Raadsvoorstel 1e Berap 2026
Tekst van het document
RAADSVOORSTEL Onderwerp: Portefeuille: Zaaknummer:
Eerste bestuursrapportage 2026 Aart Jan Spoon 89402-2026
Gevraagd besluit De raad van de gemeente Voorne aan Zee besluit -
De eerste bestuursrapportage 2026 vast te stellen en de begroting 2026 per programma, inclusief de investeringskredieten, conform deze bestuursrapportage te wijzigen.
Advies van commissie Let op, enkel in te vullen door de Griffie zelf! 1. Bestuurlijk/maatschappelijk vraagstuk ☐Wettelijke taak ☐ Collegeprogramma ☐ Begroting
☐ Regionale afspraken
De raad wordt conform de financiële verordening en de Planning en Control (P&C) afspraken tussentijds geïnformeerd over de uitvoering van de begroting 2026. De eerste bestuursrapportage geeft inzicht in de actuele financiële en inhoudelijke ontwikkelingen. Daarmee wordt de raad in staat gesteld de begrotingsuitvoering te volgen en waar nodig bij te sturen. Dit raakt vooral de wettelijke taak en de begroting. 2.
Tijdslijn bestuurlijke besluitvorming
De eerste berap 2026 volgt de vastgestelde P&C afspraken 2026. 3. Bestuurlijke afwegingen Bij deze berap is bewust gekozen om geen meerjarige beleidskeuzes op te nemen. De integrale afweging voor de komende bestuursperiode volgt bij de begroting 2027. Daarmee wordt voorkomen dat op basis van onvolledige informatie al meerjarige keuzes worden gemaakt. De berap richt zich op actuele bijstellingen voor 2026 en op zichtbare ontwikkelingen. Ook blijft de uitvoering van de bezuinigingsmaatregelen een belangrijk aandachtspunt. 4. n.v.t.
Participatie(opbrengst)
5. Kosten, baten en dekking De mutaties in de eerste berap 2026 leiden per saldo tot een positief effect van € 2,1 miljoen. Hierdoor komt het begrotingssaldo voor 2026 uit op ruim € 3,6 miljoen positief. Dit saldo is grotendeels incidenteel. Het structurele begrotingssaldo blijft beperkt positief op € 140.000. De financiële effecten worden in de begroting verwerkt.
In bijlage 5 is een investeringskrediet opgenomen voor de huisvesting van het (nieuwe) college in het Prinsehuis. Voor de nieuwe bestuursperiode is hiervoor een plan opgesteld, waarbij de beschikbare ruimtes tevens worden ingezet als vergaderfaciliteiten. Voor de uitvoering wordt voorgesteld aanvullend € 150.000 beschikbaar te stellen. 6. Monitoring en evaluatie De voortgang van de begroting wordt gemonitord via de reguliere P&C-cyclus. Daarnaast worden de bezuinigingsmaatregelen afzonderlijk gevolgd op uitvoering en effect. Bijlage(n): 1. De eerste bestuursrapportage 2026.
2