Presentatie informatieve sessie IBK+ 5 februari 2025

Integraal Beheerkader Plus Beeldvormende sessie 5 februari 2025

Doel Beeldvormende sessie over het IBK+ proces en delen conclusies vanuit de assetsheets voor het beheer en onderhoud in Voorne aan Zee

Programma Even terugkijken Inleiding beheer Proces Theorie: korte uitleg over de uitgevoerde beheerkostenberekening Resultaat IBK+ & Assetsheets •Asset groen •Asset bomen •Asset wegen •Bruggen (onderzoek Westenberg)

Wat betekent dat?

Waar komen we vandaan? April 2024: IBK vastgesteld. Resultaat: Harmonisatie Voorne aan Zee vastgelegd in het Integraal Beheer Kader. Vanaf september 2024: Start verdiepingsslagen IBK naar een IBK+ Nu januari 2025: beeldvorming stand van zaken IBK+

Context: De wereld van Beheer Gemeente = eigenaar van beheerareaal Vanuit wettelijke (en gemeentelijke) kaders zijn we verantwoordelijk voor in stand en veilig houden van onze openbare ruimte. Het is mooi hier! • De gemeenteraad gaat over het ambitieniveau en stelt de beschikbare budgetten beschikbaar • Daarnaast geeft het beheer van onze openbare ruimte mogelijkheden om maatschappelijke opgaven op te pakken Kortom: Belangrijk om basis op orde te hebben, de juiste afspraken te maken én centraal vast te leggen in een IBK+.

Wat hebben we gedaan? Het IBK+ proces Areaal opnieuw gecontroleerd

Beheerstrategie afgestemd

Beheerkostenberekening uitgevoerd voor assets Groen, Bomen en Wegen

Theorie: uitgevoerde beheerkostenberekening • Cyclische beheerkosten berekening uitgevoerd • Kwalitatieve planning om achterstanden inzichtelijk te maken • Vervangingsinvestering op basis van langjarig gemiddelde • Bijvoorbeeld: vervangingsopgave van de woonwijken uit de jaren ’60/ ‘70

• Op basis van beschikbare data vanuit gemeentelijk beheersysteem • Berekend aan de hand van landelijke kengetallen vanuit Antea Group kennisbank

Het resultaat: IBK+ Het IBK is herijkt naar het IBK+ • De beheerstrategieën zijn gelijkgetrokken voor Voorne aan Zee. • De integrale beleidsmonitor openbare ruimte is opgenomen. • Huidige beschikbare budgetten zijn vergeleken met de benodigde budgetten voor groen, bomen en wegen. • Voor alle assets zijn de benodigde budgetten vastgelegd.

Het resultaat: Assetsheets Groen Bomen Wegen Riolering Openbare speelvoorzieningen Openbare verlichting

Wat betekent dat? We moeten ons beheer opnieuw vormgeven en vastleggen door: • Herijking van de beschikbare beheerbudgetten • Of aan ‘Knoppen’ draaien: 1. Areaalomvorming; omvormingen binnen groen 2. Aanpassing Integraal beeldkwaliteitsambitie Maar hoe ziet dat er dan uit?

1. Areaalvorming (van heester naar gras) Voordelen: • Korte termijn beheerkosten besparingen Nadelen: • Esthetische waarden veranderen • Variatie verminderd • Kans op meer klachten/overlast vanuit inwoners

2. Integraal beeldkwaliteitsambitie Beeldkwaliteit: Groen beplanting kaal oppervlakte heesters Beeldkwaliteit niveau A

Beeldkwaliteit niveau B

Beeldkwaliteit niveau C

• • •

Vermindering esthetische waarde Kans op toename klachten vanuit inwoners Grotere investeringskosten nodig als er ooit een kwaliteitsimpuls nodig is

2. Integraal beeldkwaliteitsambitie Beeldkwaliteit: Elementenverharding oneffenheden Beeldkwaliteit niveau A

Beeldkwaliteit niveau B

Beeldkwaliteit niveau C

• • • • • •

C is het wettelijk minimum (Zorgplicht) Hogere risicozetting; kans op onveilige situaties Grotere kans op kapitaalvernietiging Grote kans op klachten en meldingen Openbare ruimte is minder goed toegankelijk voor mensen met een (mobiele)beperking Grotere investeringskosten nodig als er ooit een kwaliteitsimpuls nodig is

2. Integraal beeldkwaliteitsambitie Beeldkwaliteit: Asfalt oneffenheden Beeldkwaliteit niveau A

Beeldkwaliteit niveau B

Beeldkwaliteit niveau C

• • • • • •

C is het wettelijk minimum (Zorgplicht) Hogere risicozetting; kans op onveilige situaties Grotere kans op kapitaalvernietiging Grote kans op klachten en meldingen Openbare ruimte is minder goed toegankelijk voor mensen met een (mobiele)beperking Grotere investeringskosten nodig als er ooit een kwaliteitsimpuls nodig is

Wat staat er dan in de assetsheets? Groen ✓Areaal gevalideerd ✓Beheerstrategie vastgelegd ✓Benodigde beheerkosten berekend Wat zien we dan? • Onderhoudsbudget niet toereikend voor de gemeentelijke ambitie op basis van IBK • Geen structureel vervangingsbudget beschikbaar voor planmatige vervanging Voor de berekening zijn de standaard eenheidsprijzen vanuit de kennisbank Antea Group gebruikt.

Wat staat er dan in de assetsheets? Bomen ✓Areaal gevalideerd ✓Beheerstrategie vastgelegd ✓Benodigde beheerkosten berekend Wat zien we dan? • Noodzaak veilig houden van het bomen areaal (zorgplicht) • Noodzaak voor een planmatig vervangingsbudget waardoor de uitstraling en kwaliteit verbeterd • Verhoging onderhoudsbudget voor het in stand kunnen houden van het bomenareaal

Voor de berekening zijn de standaard eenheidsprijzen vanuit de kennisbank Antea Group gebruikt.

Wat staat er dan in de assetsheets? Wegen ✓Areaal gevalideerd ✓Beheerstrategie vastgelegd ✓Benodigde beheerkosten berekend

Beheerkosten berekening wegen 8.000 4.710 7.000

3.632

4.108

2.972

6.000

2.972 1.953

5.000 4.000 3.000

Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3

Beschikbaar Tekort Benodigd € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000 2.992 3.632 6.624 Hotspots en doorgaande routes: A-niveau Onderhoud scenario 1 Onderhoud scenario 2 2.992 2.972 5.964 Overig: B-niveau 2.992 1.953 4.945 Hotspots en doorgaande routes: A-niveau Onderhoud scenario 3 Vervanging scenario 1 2.249 4.710 6.959 Overig: C-niveau 2.249 4.108 6.357 Hotspots en doorgaande routes: C-niveau Vervanging scenario 2 Vervanging scenario 3 2.249 2.972 5.221 Overig: C-niveau

2.992

2.992

2.249

1.000

2.249

2.249

Beschikbaar € x 1.000

Vervanging #3

Vervanging #2

Vervanging #1

Onderhoud #3

Onderhoud #2

0

Onderhoud #1

Wat zien we dan? • Scenario 1: huidige ambitie aanhouden • Scenario 2 of 3: aanpassing van ambitie

2.992

2.000

Tekort € x 1.000

Voor de berekening zijn de standaard eenheidsprijzen vanuit de kennisbank Antea Group gebruikt.

Civiele kunstwerken (bruggen, damwanden, steigers, e.d.) Meerjarenoverzicht

Hoe nu verder? Planning januari/februari 2025

Beeldvorming IBK+ proces

april 2025

juli 2025

IBK+ voorleggen aan de raad

Benodigde budgetten worden meegenomen in discussie kadernota

Bedankt! Beeldvormende sessie 5 februari 2024