Presenstatie informatieavond raad bestuursopdracht SD 16 januari

Bestuursopdracht sociaal domein Een nieuwe balans tussen grip en begrip

16 januari, 2024

Programma:

20.00 uur

Opening

Wethouder Postma

20.10 uur

Toelichting bestuursopdracht Sociaal Domein

Mevrouw vd Laar, strategisch adviseur VaZ

20.30 uur

Financiële analyse Sociaal Domein

Dhr. Bruins, partner / senior onderzoeker Cebeon

21.00 uur

Pauze

21.15 uur

Harmonisatie & herijking subsidies

Dhr. Bronswijk, adviseur Rijnconsult

22.00 uur

Plenaire afsluiting

Dhr. Blanken, afdelingsmanager Maatschappelijke ontwikkeling, beheer en uitvoering.

Doel van vanavond • • • •

Informeren van de raad over de bestuursopdracht. Meenemen in de eerste beelden van de financiële analyse + benchmark. Ophalen en toetsen van kaders en uitgangspunten bij het harmoniseren en herijken van subsidies. Schetsen van het vervolgproces.

Waarom een bestuursopdracht? •

We willen invulling geven aan de ambities en uitgangspunten van het collegeprogramma en de visie Sociaal Domein.

•

We verwachten naar de toekomst toenemende kosten in het sociaal domein.

•

We benutten het natuurlijke moment van de fusie naar Voorne aan Zee.

Onderzoeksvraag bestuursopdracht Hoe krijgt gemeente Voorne aan Zee inzicht en grip op de financiën én efficiëntere dienstverlening binnen het sociaal domein en welke (ombuigings)maatregelen kan de gemeente treffen?

Beleidskaders - Uitgangspunten Collegeprogramma

Eigen kracht

Normaliseren

Preventie

Visie Sociaal Domein

Toekomstvisie Voorne aan Zee

Bestaans zekerheid

Kansengelijkheid

Vitale wijken en dorpen

Gezonde leefstijl

Inzicht & grip op financiën

Gebiedsgericht

Bestuursopdracht SD 6

Waar bestaat de bestuursopdracht uit? •

Vijf projecten (oorspronkelijk zes)

•

Inhoudelijk >> inwoners nu en in de toekomst zo goed mogelijk ondersteunen passend binnen de uitgangspunten.

•

Financieel >> sociaal domein betaalbaar houden in het licht van vergrijzing en de groeiende vraag naar ondersteuning.

Toekomstbestendige uitvoering sociaal domein

Eerste beeld Financiële analyse + benchmark

Optimaliseren (lean maken) van werk- en administratie ve processen

Harmoniseren en herijken van subsidies en inkoop

Analyse huishoudens met zorgstapeling

Vervolgproces •

April ‘24: Integraal advies aan college inclusief beïnvloedingsmogelijkheden meer grip op sociaal domein.

•

Mei/Juni ‘24: De raad wordt in kennis gesteld van de uitkomsten van de bestuursopdracht.

Financiële benchmark sociaal domein Voorne aan Zee vergelijking met externe referenties

16 januari 2024

Inhoud

1. Stand van zaken

2. Gemeentefonds als analyse-instrument 3. Meerjarig perspectief netto lasten 4. Vergelijking met objectieve ijkpunten: inzicht in de begroting 5. Vergelijking met referentiegemeenten: inzoomen op het sociaal domein

Stand van zaken

➢ Referentiegemeenten • Beschikbare informatie van Krimpenerwaard, Meierijstad, Hoeksche Waard en Vijfheerenlanden • Vergelijkbaar gemaakt met Voorne aan Zee

➢ Onderzoekswerkzaamheden • • • • • •

Analyse begroting 2023 Voorne aan Zee (in meerjarig perspectief) Vergelijking met ijkpunten gemeentefonds Verwerking specificatie personele lasten Vergelijking met referentiegemeenten Actuele begrotingsgegevens verwerkt (inclusief wijzigingen) Brugstaat besproken met organisatie

Gemeentefonds als analyse instrument

➢ Objectief structureel uitgavenniveau voor 20 gemeentelijke taakgebieden • gemiddeld voorzieningenniveau • gemiddeld efficiënte uitvoering • gemiddelde eigen inkomstencapaciteit

➢ Spiegel voor uitgaven Voorne aan Zee • nadelig effect herijking 2023 • tijdelijke middelen voor herindeling

➢ Houvast bij vergelijking met referentiegemeenten • correctie uitgaven referenties voor kostenbepalende structuurverschillen • resterende uitgavenverschillen ten opzichte van VaZ illustreren de effecten van (andere) keuzes

Meerjarig perspectief netto lasten sociaal domein 2023-2026

• •

Participatie: in 2023 incidenteel hoog vanwege energietoeslag Jeugdhulp: in 2023 is er sprake van incidentele lasten die nog niet in de meerjarenbegroting zijn opgenomen

Vergelijking met gemeentefonds: sociaal domein 2023

25

20

Basisvoorzieningen • Positief saldo opvang Oekraïners • Lagere uitgaven aan algemene voorzieningen

15

Participatie • Lasten voor de energietoeslag van invloed

10

Wmo: • Verschil met name op maatwerkdienstverlening zoals hulp bij huishouden en begeleiding

5

Cultuur

Sport en recreatie

Educatie

Onderwijshuisvesting

Jeugdhulp

Wmo

Participatie

0 Basisvoorzieningen

Miljoenen

Vergelijking met referentiegemeenten: inzoomen op het sociaal domein 2023

Sociaal domein

Onderwijs

SCR

Voorne aan Zee

Referentiegemiddelde

Jeugdhulp: • Verschil mogelijk veroorzaakt door jeugdhulp met verblijf (specificatie van referentiegemeenten nodig) Vervolgstappen: nadere specificaties en duiding achtergronden verschillen, zoveel mogelijk aan de hand van kerngetallen

Harmonisatie & herijking subsidies 16 januari 2024

Inhoud •

Inleiding

•

Toelichting opdracht

•

Stand van zaken

•

Verdieping herijking subsidies

•

In gesprek!

Wat is een subsidie?

Doel Subsidies worden door de gemeente verstrekt om bepaald gedrag of bepaalde activiteiten te stimuleren. Het gaat om activiteiten die anders niet worden gedaan, omdat de kosten dan te hoog worden.

Onder subsidie wordt verstaan: De aanspraak op financiële middelen, door een bestuursorgaan verstrekt met het oog op bepaalde activiteiten van de aanvrager, anders dan als betaling voor aan het bestuursorgaan geleverde goederen of diensten.

18

Bestuursopdracht sociaal domein Subsidiebeleid Brielle

Subsidiebeleid Hellevoetsluis Harmonisatie & herijking subsidies Voorne aan Zee

Subsidiebeleid Westvoorne

2022

2023

-

2025 19

Beleidskaders Collegeprogramma

Visie Sociaal Domein

Toekomstvisie Voorne aan Zee

Nieuw & bestaand beleid (vb. wonen, welzijn, zorg visie en kunst & cultuur nota)

Harmonisatie & herijking subsidies Voorne aan Zee

20

Harmonisatie & herijking subsidiebeleid Voorne aan Zee

Technisch harmoniseren

Inhoudelijk harmoniseren Herijken

21

Technisch harmoniseren

1 juridisch kader (Asv)

Afgerond 2023

1 integraal subsidieprogramma

Afgerond 2023

Eenduidige wijze subsidieverstre kking

Eerste set beleidsregels Q1- 2024 Nieuwe werkprocessen Q1-2024

Koppeling nieuw beleid

Evaluatiemoment ASV in 2025/2026

22

Inhoudelijk harmoniseren

Tarievenonderzoek

Loopt, afronding Q1

Verbinding maatschappelijk vastgoed

Loopt, 2024

Kwaliteit beschikkingen verbeteren Waarderingssub sidies wegen

Beleidsontwikkeli ng

Loopt, 1e ronde in beschikkingen 2024 Jaarlijkse check-up ihkv subsidieprogramma 2024, als onderdeel van het opstellen subsidieprogramma 2025 2024 en 2025. Nieuw beleid leidt tot nieuwe uitgangspunten voor subsidieverstrekking.

23

Analyse subsidieprogramma

Ontwikkeling dashboard, afronding Q1

Benchmark

Loopt, afronding Q1

Betrekken stakeholders

Start Q1

Opstellen kader herijking

Start Q1

Herijking subsidies

24

Beleidskaders – Uitgangspunten voor herijking Collegeprogramma

Eigen kracht

Normaliseren

Preventie

Visie Sociaal Domein

Toekomstvisie Voorne aan Zee

Bestaans zekerheid

Kansengelijkheid

Vitale wijken en dorpen

Gezonde leefstijl

Inzicht & grip op financiën

Gebiedsgericht

25

De mogelijke schuifknoppen

Wettelijk / Geoormerkt

Beleidskeuze

Evidence based

Practice based

Stevig voorveld

Commerciële markt

Iedereen

Afwegingskader

Inkoop

Subsidies

In gesprek!

Vragen Als we kijken naar de huidige kaders waarop wij onze beleid en daarmee onze subsidies gaan harmoniseren en herijken, • Wat valt op? • Welke kaders vinden jullie belangrijk, in relatie tot onze subsidies?

We gaan kort (15 min) in gesprek in groepen van 5-7, in de ruimten hiernaast. Daarna koppelen we plenair terug. 28

Plenaire terugkoppeling

Bedankt!