Jaarstukken Hellevoetsluis 2022 college 20-6

Pagina 23

Programmaverantwoording

Wat wilden we bereiken? inwoners zijn betrokken bij elkaar en doen naar vermogen mee Wat wilden we daarvoor doen?

Wat hebben we daarvoor gedaan? -

Het versterken en ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers.

-

-

-

-

We werken aan een dementievriendelijke samenleving

Jaarverslag 2022

Pagina 24

We werken steeds meer op een Voornse manier aan het beleid rondom mantelzorg en vrijwilligers. Hiervoor is eerder een gezamenlijke nota vrijwilligersbeleid en mantelzorgbeleid vastgesteld. In 2022 zijn hiervoor de actiepunten Voorne breed geëvalueerd. En hebben we met elkaar ingezet om een groot aantal actie punten na te leven. Zo worden mantelzorgers en vrijwilligers via het welzijnswerk ondersteund bij hun waardevolle rol voor de samenleving. Hiervoor werken onze welzijnspartners actief met elkaar samen en wordt er gebruik gemaakt van elkaars expertise en ervaring. We hebben op Voorne een start gemaakt met een pilot om overbelasting te kunnen meten en preventief in te zetten op langer thuis wonen, Dit gaan we in 2023 verder uitrollen. De mantelzorgsalon bijeenkomsten zijn na corona weer goed gestart .Deze worden maandelijks georganiseerd in buurthuis Ons Midden. We vinden het belangrijk dat onze mantelzorgers zich gewaardeerd voelen. Naast ondersteuningsmogelijkheden bieden we de mantelzorgers daarom een blijk van waardering. Die waardering is een jaarlijks bedrag van € 100,- die zij vrij kunnen besteden. Bijvoorbeeld om iets leuks mee te doen of iets voor zichzelf te kopen. Deze kan worden aangevraagd via stichting MEE.

In November hebben we aandacht besteed aan de dag van de Mantelzorg waarbij SBO onze mantelzorgers een fijne en gezellige middag hebben geboden met leuke activiteiten en versnaperingen. ‘Fijn je te zien’ is een belangrijk middel om de ondersteuning aan inwoners via een digitale weg te bieden. Op dit platform staan veel mogelijkheden voor vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties voor ondersteuning. Ook kun je hier oa.de welzijnswijzer vinden die inwoners de weg wijst in het aanbod van organisaties, verenigingen en initiatieven die maatschappelijke hulp en ondersteuning bieden aan inwoners.

De dementievriendelijke samenleving blijft belangrijk. Op Voorne en Putten hebben we met elkaar als doel gesteld om mensen met dementie zo lang mogelijk als volwaardige burgers thuis te kunnen laten wonen en te kunnen laten blijven deelnemen aan de samenleving. Hiervoor kunnen onze inwoners gebruik maken van een casemanager dementie. Deze kan mensen met dementie en hun naasten informeren, begeleiden, adviseren, ondersteunen en doorverwijzen waar nodig.

Programmaverantwoording

Wat wilden we bereiken? inwoners zijn betrokken bij elkaar en doen naar vermogen mee Wat wilden we daarvoor doen?

Wat hebben we daarvoor gedaan? -

-

-

-

-

We faciliteren ontmoeting en contact tussen inwoners

-

-

-

Jaarverslag 2022

Pagina 25

De afdeling WMO en casemanagers dementie hebben goede afspraken over samenwerking hierdoor kan de aanvraag voor ondersteuning drempelloos plaats vinden en kan een aanvraag voor een dagbestedingsgroep binnen twee weken omgezet worden naar een indicatie. In Brielle is er het Odentehuis gestart waar de mensen met dementie, mantelzorgers en hun familie en vrienden dagelijks terecht kunnen . Deze diensten worden gefaciliteerd door voornamelijk vrijwilligers. In Hellevoetsluis is een kleinschalige en professionele woonzorgvoorziening( 24/) gestart. Hier staat de eigen regie van de inwoner centraal. Bij onze inrichtingsplannen van de openbare ruimte houden we steeds meer rekening met inwoners met een beperking. Hiervoor zijn de specifieke kwaliteitseisen, waaraan openbare ruimte het beste aan kunnen voldoen m.b.t. dementie, opgenomen in ons gemeentelijk handboek voor openbare ruimte. 1 juli 2023 start de nieuwe omgevingswet. Hierdoor worden we ons nog beter bewust - om vanuit ruimtelijke ordening samenwerking en afstemming te zoeken met het sociaal domein, wat ten goede komt aan de sociale aspecten van inrichting van wijken en buurten. Het kunnen ontmoeten in wijken en buurten is belangrijk. Na corona was het voor iedereen even zoeken naar de juiste vorm.

Inmiddels is het opbouwwerk in de wijken en buurten weer in volle gang draaien de activiteiten in de buurthuizen en ontmoetingscentrums weer als vanouds. De activiteiten worden voornamelijk georganiseerd vanuit inwoners initiatieven en vrijwilligers. Het centrum vrijwilligerswerk Voorne speelt een belangrijke rol bij het ondersteunen van inwoners en organisaties rondom vrijwilligerswerk. Dit team bestaat uit de buurtverbinders, zodat men samen zoveel mogelijk ondersteuning kan bieden om het sociaal werk uit te dragen. Na corona is gebleken dat het aantal vrijwilligers sterk is afgenomen. Via Fijn Je Te zien en het centrum vrijwilligerswerk proberen we hier de juiste inzet op te doen. Als gemeente zijn we ons goed bewust dat vrijwilligers het cement van onze samenleving zijn. We vinden het belangrijk om vrijwilligersinitiatieven waar mogelijk te faciliteren en vrijwilligers te motiveren. We hebben na 2 jaar corona de vrijwilligers dit jaar dan ook weer in het zonnetje kunnen zetten door een leuke middag en avond in het Theater Twee Hondjes te organiseren met workshops, een cabaret voorstelling, en een drankje en hapje.

Programmaverantwoording

Wat wilden we bereiken? inwoners zijn betrokken bij elkaar en doen naar vermogen mee Wat wilden we daarvoor doen?

Wat hebben we daarvoor gedaan? -

-

-

-

-

We versterken onze ‘Fijn je te zien’ campagne

-

-

Jaarverslag 2022

Pagina 26

Tevens hebben we ook dit jaar weer aan 4 vrijwilligersinitiatieven een mooie aanmoedigingsprijs uitgereikt zodat de inzet van deze vrijwilligers gezien en gestimuleerd blijft. In 2022 heeft stichting Push het beheer van buurthuis De Klinker overgenomen. Het buurthuis is samen met vrijwilligers opgefrist en na de corona zijn de activiteiten in volle gang opgepakt. Vanuit de buurt wordt dan ook goed gebruik gemaakt van de functies van het buurthuis. Buurtkamer Ons Midden is niet meer weg te denken uit Nieuw-Helvoet. Met de inzet van groep kernvrijwilligers staat er een echt ontmoetingspunt. Vanuit het SBO en Push en Pameijer worden hier een tal van activiteiten georganiseerd. Waaronder de buurtcirkel en een inlooppunt van jongerenwerk. Het jongerenwerk organiseert regelmatig activiteiten in Ons Midden voor jongeren en is een vast inlooppunt voor jongeren. Vanuit de buurtcirkel wordt ingezet op elkaar ontmoeten, samen eten, activiteiten doen en ervaringen uitwisselen tussen deelnemers, vrijwilligers en coaches. Van de buurtcirkel Ons Midden en Kooistee wordt door de deelnemers dan ook goed en regelmatig gebruik gemaakt. We blijven ontmoeting stimuleren waar we dit kunnen, op school en in de buitenruimte. Ook ondersteunen we kleinere initiatieven, met een plek in de buurthuizen of middels een ondersteunende subsidie.

Het jongerenwerk organiseert in de wijken regelmatig sport en spel in de buitenlucht. Op de VO scholen organiseren zij sport en spel activiteiten in de pauzes en sportwedstrijden tussen de beide VO scholen. Het blijft belangrijk dat we het welzijnswerk versterken, zodat zoveel mogelijk inwoners van de laagdrempelige diensten gebruik kunnen maken. Fijn je te zien blijven we als gemeenten op Voorne verder ontwikkelen. Het platvorm is een belangrijk middel om de ondersteuning aan inwoners via een digitale weg te bieden. Dit jaar hebben we een start gemaakt met het verder ontwikkelen van de welzijnswijzer. Deze kan onze inwoners en professionals de weg wijzen in het aanbod van organisaties, verenigingen en initiatieven die maatschappelijke hulp en ondersteuning bieden aan inwoners. In het kader van dit platform is er ook een start gemaakt om wekelijks aanwezig te zijn aan de balie van het sociaal gebiedsteam om inwoners en professionals nog beter bewust te maken welk hulp er voorliggend mogelijk is.

Programmaverantwoording

Wat wilden we bereiken? inwoners zijn betrokken bij elkaar en doen naar vermogen mee Wat wilden we daarvoor doen?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

We zijn in de wijk en dichtbij onze inwoners, waar we laagdrempelige ondersteuning bieden.

-

-

-

-

-

Jaarverslag 2022

Pagina 27

Het wijkgericht werken blijft een belangrijk middel om inwoners in buurten en wijken ondersteuning te bieden. We zoeken inwoners actief op in hun buurt, bijvoorbeeld met de buurtbakfiets, en stimuleren onderling contact. Daarbij bieden de buurthuizen tal van activiteiten die verbindend werken in wijken en buurten. We hebben dit jaar geen extra inzet gehad op het werken met data. Dit blijft een ambitie binnen het sociaal domein. Het aanbod voor inwoners is via de Welzijnswijzer verder inzichtelijk gemaakt. Zie ook kopje Fijn je te zien. Ook dit jaar hebben we onafhankelijke cliëntondersteuning aangeboden. We zien een groei in het aantal casussen. Mede door de economische crisis zoeken inwoners die vastlopen of ondersteuning nodig hebben contact met onze cliëntondersteuning. Inwoners en stakeholders worden zoveel mogelijk betrokken bij onze plannen in het sociaal domein. Dit jaar hebben we ingezet op jongerenparticipatie en hebben deze jongeren verschillende onderwerpen aangedragen. Deze onderwerpen hadden betrekking op de ruimtelijke ordening. Ook zijn er dit jaar jongeren betrokken voor het ontwikkelen van een ontmoetingsplaats aan de Plataanlaan. OP 1 april is de voedselbank samen met de fietsenbank en het repaircafe gestart aan de Brasem om onze kwetsbare inwoners waar nodig te ondersteunen met hun specifieke diensten.

Vanwege de economische crisis is er een toename in vraag van de diensten van Voedselbank, Kledingbank, fietsenbank en het repaircafé. Als gemeente hebben wij regelmatig contact met deze vrijwilligersorganisaties om goed en tijdig in beeld te hebben of zij de toenemende vraag voldoende kunnen blijven faciliteren.

Programmaverantwoording

2.4 Zorgen voor passende zorg en ondersteuning We streven naar een inclusieve samenleving. We leven met elkaar en kwetsbare inwoners worden opgenomen in de samenleving. Iedere inwoner draagt (naar vermogen) een eigen verantwoordelijkheid voor zijn of haar eigen leven en omgeving; wie hulp nodig heeft zoekt het in eerste instantie in de eigen sociale omgeving. Onze kwetsbare inwoners, die dit door omstandigheden niet of onvoldoende kunnen, kunnen rekenen op steun vanuit de gemeente. De ondersteuning en eventuele zorg willen we met onze maatschappelijke partners zoveel mogelijk lokaal bieden. We dragen samen met onze partners zorg voor het organiseren van de juiste ondersteuning voor onze inwoners. Informatie en advies over deze zorg en ondersteuning moet gemakkelijk vindbaar en toegankelijk zijn voor onze inwoners. Daarnaast willen we de zorgvragen zoveel mogelijk

stroomlijnen om adequaat zorg op maat te kunnen bieden. Met maatwerk bieden we die ondersteuning die nodig is en waar de inwoner behoefte aan heeft. Inwoners zijn daarbij zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van hun eigen leven en hebben zoveel als mogelijk zelf de regie over hun situatie.

Wat wilden we bereiken? Inwoners die hulp nodig hebben krijgen de juiste ondersteuning Wat wilden we daarvoor doen?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Zorg voor een adequaat aanbod van zorg en begeleiding aan jeugdigen en volwassenen

Per 2022 zijn de nieuwe contracten met de lokale partners voor Jeugdhulp in gegaan, dit omvat basis GGZ, Jeugd en Opvoedhulp, Intensieve Vrijwillige Hulp en Dyslexiezorg. Omdat de huidige partners verder zijn gegaan, bouwen we met elkaar constructief verder aan het Sociaal Gebiedsteam. We ontdekken hierin meer thema’s, intensiveren de samenwerking met de vindplaatsen en steken meer in op collectivering. Vanaf april 2022 zijn we gestart met de Poortwachter Vergoedde Dyslexiezorg in samenwerking met Samenwerkingsverband Onderwijscollectief VPR. De Poortwachter Vergoedde Dyslexiezorg is een onderdeel van Programma Kinderogen en draagt bij aan de kwaliteitsslag welke onderwijs maakt op het gebied van lees- en taalonderwijs en dyslexie screening. De Behandel- en Onderwijsgroep (BeO) van Horizon/iHub is verhuisd naar KC de Samenstroom. Met de verhuizing hebben we met elkaar ingezet op een doorontwikkeling van de BeO-groep, waar doorstroom van kinderen een prominentere rol krijgt, als mede de kennisdeling en expertisedeling van de expertise van de BeO naar de andere scholen en organisaties in KC de Samenstroom.

Jaarverslag 2022

Pagina 28

Programmaverantwoording

Vanaf 2021 gebruiken we het nieuwe normkader. Dit normkader biedt de mogelijkheid om maatwerk te leveren om in gemiddelde tijd per week huishoudelijke ondersteuning te bieden. De inwoner krijgt hiermee passende ondersteuning die nodig is om op een verantwoord niveau een schoon, opgeruimd en georganiseerd huishouden te realiseren. Toegang tot ondersteuning en zorg is laagdrempelig, lokaal en integraal

We hebben het afgelopen jaar wederom ingezet op de doorontwikkeling van het Sociaal Gebiedsteam en daarbij ook vooral de harmonisatie met het SGT van Brielle. Per 1 juni 2022 zijn de nieuwe samenwerkingsconvenanten ondertekend, waarbij het SGT Voorne aan Zee een feit is en de SGT’s uit Hellevoetsluis, Westvoorne en Brielle samenwerken en samen ontwikkelen. Vanuit extra gelden (Nota Wachtlijsten Jeugd) zetten we in op meer preventieve zorg door middel van verdere samenwerking. We hebben de expertises in het SGT uitgebreid met onder andere meer inzet vanuit de basis GGZ en een kinderpsychiater, om de wachtlijsten in te lopen. Deze aanpak is succesvol gebleken. Verder is ingezet op het stimuleren van EHealth en online behandeling, de verbinding tussen sociaal domein en huisartsenzorg door de inzet van een coördinator POH Sociaal Domein en is het schoolmaatschappelijk werk op de basisscholen uitgebreid om hun linking pin functie naar het SGT beter te positioneren. Er is verder aan de uitrol van de POH-GGZ Jeugd gewerkt. De evaluatie over 2021 is in 2022 besproken en positief bevonden. Daarnaast is per 1 mei 2022 elke huisartsenpraktijk in Hellevoetsluis voorzien van een POH-GGZ Jeugd.

Inclusief wonen en zorg

Vanuit de Blokhuismiddelen voor de aanpak van dakloosheid, heeft centrumgemeente Nissewaard in samenwerking met de Zuid-Hollandse Eilanden een aantal pilots ontwikkelt om het aantal dak- en thuislozen terug te dringen. In Hellevoetsluis is de pilot Kansrijk Wonen gestart. In een eengezinswoning midden in de wijk Gorsen Hoeck kunnen vier jongeren, met lichte problematiek, werken aan hun zelfstandigheid. Dit doen ze met individuele vrijwillige coaches. De pilot loopt door tot eind 2022. Ook is de daklozenopvang in Nissewaard verhuisd naar een nieuwe locatie. De nieuwe locatie heeft meer ruimte, waardoor mensen die dakloos zijn geworden, niet meer op slaapzalen overnachten, maar een één of tweepersoons kamer hebben.

We zijn scherp op schulden en armoede

Het bieden van laagdrempelige financiële ondersteuning is belegd bij Raad en Daad. Er wordt ingezet op het aanleren van digitale vaardigheden om aanvragen te kunnen doen en in contact te komen met schuldhulpverlening en digitale hulpmiddelen te gebruiken. Vroeg signalering Op grond van meldingen van achterstanden worden inwoners benaderd en wordt er ondersteuning geboden om in een zo vroeg mogelijk stadium hulp te bieden. Desgewenst

Jaarverslag 2022

Pagina 29

Programmaverantwoording

kan een inwoner het gesprek aangaan met een medewerker die de inwoner naar de passende hulpverlening kan verwijzen. BAAS aanpak gecontinueerd. Het ondersteunen van inwoners tijdens een schuldentraject wordt ingevuld door de inzet van vrijwillige budgetcoaches en een maatschappelijk werker. Er wordt samen met de inwoner gezocht naar oplossingen voor eventuele achterliggende problematiek. Projectsubsidie Stichting Leergeld Het door de raad ter beschikking gestelde budget van € 80.000,-- voor een projectsubsidie aan Stichting Leergeld voor de materiële ondersteuning van door de coronacrisis getroffen kinderen is verstrekt. Uitvoering verschillende Coronasteun pakketten Aanvragen naar aanleiding van de kinderopvangtoeslagaffaire (KOT) worden op een zorgvuldige wijze afgehandeld.

Jaarverslag 2022

Pagina 30

Programmaverantwoording

2.5 Levendige stad; cultuur en evenementen Cultuur en evenementen bepalen voor een belangrijk deel de levendigheid en aantrekkelijkheid van de gemeente. We ondersteunen in het bijzonder die evenementen, die aansluiten bij de identiteit van de gemeente. Voor Hellevoetsluis zijn dat de thema’s: het maritieme verleden, water en natuur. Cultuur is voor iedereen. Meedoen is hierbij belangrijk, een kunst zelfs. Cultuurparticipatie draagt bij aan de kwaliteit van leven en de persoonlijke ontwikkeling van onze inwoners. We vinden dat kunst en cultuur het leven van jong en oud verrijken en een bijdrage leveren aan de binding in de samenleving. Ook vervullen kunst en cultuur een sleutelrol in de waarde van Hellevoetsluis als woonstad en versterken zij de uitstraling van Hellevoetsluis als toeristisch aantrekkelijke vestingstad aan het Haringvliet. Zo wordt er voortvarend gewerkt aan de ontwikkelingen rondom het museumkwartier. We werken de komende jaren dan ook aan een goed cultureel aanbod, ook in de wijken, dat ervoor zorgt dat onze inwoners prettig kunnen wonen, werken en recreëren. We behouden wat goed is en geven ruimte voor en stimulans aan nieuwe initiatieven die bijdragen aan de uitgangspunten van het cultuurbeleid: verbinden, verjongen, versterken, verbreden en vernieuwen.

We laten daarnaast jongeren zo vroeg mogelijk kennismaken met cultuur en cultuurhistorie waardoor dit vanzelfsprekend en een onderdeel van ieders leven wordt.

Jaarverslag 2022

Pagina 31

Programmaverantwoording

Wat wilden we bereiken? Cultuur en evenementen zorgen voor verbinding in de samenleving en leveren een bijdrage aan een levendige gemeente en een positief imago van de stad Wat wilden we daarvoor doen?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Behoud vitale culturele functies en culturele en museale infrastructuur

We hebben de reguliere subsidies verstrekt. Faciliteren en ondersteunen van het programma Muziek op school op de basisscholen van Hellevoetsluis is gerealiseerd en voor 4 jaar geborgd. Daar waar nodig is coronasteun verleend.

Uitvoeren cultuurnota

We hebben projecten gericht op cultuur in het sociaal domein ondersteund zoals de cultuurweek en “Kijkje ALZ, een bijzonder project dat zich richt op mensen met (beginnende) Alzheimer en hun dierbaren. Programma’s Cultuureducatie met Kwaliteit en Erfgoed met Klasse(n) zijn ondanks de Coronasituatie voortgezet. Tevens zijn cultuurinitiatieven voor en door jongeren in het Voortgezet Onderwijs ondersteund en uitgevoerd. Vooruitlopend op de fusie is de samenwerking op Voorne op het gebied van cultuur verder geïntensiveerd.

Ondersteuning museale ontwikkeling

We hebben gewerkt aan de verdere ontwikkeling van Fortresse Holland, dat een belangrijke pijler kan worden in de aantrekkingskracht van Hellevoetsluis.

Cultureel erfgoed behouden en dienstbaar inzetten voor de aantrekkelijkheid van de stad

Equipage De Delft faciliteren en de geschiedenis van de marine toegankelijk maken. Deel is genomen aan de Erfgoedlijn Historisch Haringvliet van de Provincie. Inspanningen zijn verricht voor verdere restauratie van het cultureel erfgoed. Hellevoetsluis was gaststad voor de voorjaarsconferentie van EFFORTS

We bevorderen voldoende onderscheidende evenementen ter versterking van de levendigheid in de stad, het aantrekken van extra bezoekers en versterking van de lokale economie

Jaarverslag 2022

In 2022 is het evenementenprogramma weer voor een groot deel uitgevoerd. Voor de grote evenementen geldt dat de Vestingdagen weer hebben plaatsgevonden en 400 Jaar Haven is op vernieuwende wijze uitgevoerd (oa film en participatie van inwoners en organisaties). Daarnaast heeft de landelijke intocht van Sinterklaas bijgedragen aan versterking van het culturele profiel van Hellevoetsluis.

Pagina 32

Programmaverantwoording

Kaderstellende Beleidsnota’s

2.6                         

Algemene subsidieverordening Hellevoetsluis 2019; Beleidsregels subsidiëring activiteiten 2018; Nota Mantelzorg en vrijwilligerswerk 2016 - 2020 Integrale Koers Sociaal Domein Voorne 2019-2023; Verordening Wmo 2018 en beleidsregels 2017; Verordening Jeugdhulp 2015 en beleidsregels 2019-2020 Nota minimabeleid en schuldhulpverlening 2017-2020 ‘Draagkracht voor eigen kracht’ ; Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2020-2034 Nota voorschoolse voorzieningen; Zorgvisie Hellevoetsluis 2009-2012; Nota ouderenbeleid 2009-2013; Nota Lokaal Gezondheidsbeleid 2015-2018 ‘Samen Gezond’; Notitie Verslavingspreventie en handhaving horeca 2013-2017; Nota ‘Sport beweegt Hellevoetsluis’ - strategisch sportbeleid 2009 - 2013; Kadernota Toerisme en Recreatie 2014/2017; Integraal Evenementenbeleid Hellevoetsluis 2008; Nota ‘De Vesting voltooien’ 2011; Notitie en uitvoeringsplan Vesting Hellevoetsluis (2013/2014). Nota Cultuurbeleid ‘Meedoen is een kunst’ 2016 Beleidskader gemeentelijke vastgoedportefeuille (2013) Integraal Veiligheidsplan 2019 – 2022 Actieplan Woonoverlast Beleidsplan handhaving Openbare ruimte (Boa’s) 2018 – 2022 Regiovisie Huiselijk Geweld en Kindermishandeling 2020-2023 Plan van aanpak personen met verward gedrag

Jaarverslag 2022

Pagina 33

Programmaverantwoording

2.7 Wat zijn de kosten? In het Programma Leven zijn de lasten en baten voor Onderwijs, Sport, Cultuur, Onderwijs, Welzijn, WMO-voorzieningen, Jeugd (waaronder ook de bijdrage aan de GR Jeugdhulp Rijnmond) en Gezondheid (waaronder ook de bijdrage aan de GGD) verwerkt. 2. Leven Exploitatie

Rekening 2021

Begroting primitief 2022

Begroting na wijziging 2022

Rekening 2022

Lasten bestaand beleid

26.597.362 29.379.635 29.314.055 28.078.767

Baten bestaand beleid

-5.040.161

Saldo voor bestemming

21.557.201 25.360.650 23.455.846 23.388.427

-4.018.985

-5.858.209

Saldo

1.235.288

-4.690.341 -1.167.868 67.420

Mutaties reserves lasten Mutaties reserves baten Saldo na bestemming

-109.268

-109.268

-337.634

-337.634

21.447.933 25.251.382 23.118.212 23.050.792

67.420

2. Leven Toelichting financiën Voordelen: € 38.900 Lagere lasten Onderwijs, o.a. als gevolg van lagere kosten scholingswinkel, vroegschoolse educatie en diverse andere initiatieven € 679.200 Lagere lasten Nationaal Programma Onderwijs (NPO) dan geraamd. Geplande subsidieverstrekkingen zijn doorgeschoven naar 2023, met name doordat subsidieaanvragen door onderwijsinstellingen, bibliotheek en PUSH - Jeugd later zijn ontvangen (zie ook nadelen)

Jaarverslag 2022

Voordelen: € 348.000 Niet uitgegeven budget pijler Onderwijs & Arbeidsmarkt uit de Regiodeal. Deze gelden zullen in 2023 worden ingezet en worden meegenomen in de bestemming van het resultaat 2022 € 75.300 Niet uitgegeven gelden Sport Akkoord. Deze zijn als vooruitontvangen bedrag verwerkt en worden na nog te nemen besluit ingezet in 2023 € 31.400 Lagere lasten Mantelzorg, met name doordat afrekeningen 2020 en 2021 zijn verwerkt in 2022 € 45.900 Lagere subsidielast OGGZ na vaststellingen subsidieprogramma 2021 € 46.800 De werkzaamheden in verband met rietmaaien zijn uitgevoerd, de kosten worden gemaakt in programma 4. € 166.000 Het beheerplan voorziet over lange termijn in de instandhouding van de vele kunstwerken, bruggen en viaducten. Er wordt getracht ieder jaar hetzelfde bedrag uit te geven, maar dit is niet altijd haalbaar. In 2022 is vanwege capaciteitsproblemen een keuze gemaakt voor de uitvoering van alleen noodzakelijk onderhoud. € 384.000 Er is een provinciale subsidie toegekend van €384.000 voor restauratie van de monumenten Bomvrij Hospitaal en de natte Schietkatoenloods. Vanwege de fusie is de restauratie niet gestart in 2022 en zijn er geen kosten gemaakt, de voorbereidingen voor de restauratie zullen starten in 2023. Er is ook nog geen voorschot ontvangen voor de restauratie, dit voordeel is budgettair neutraal (zie nadelen).

€ 228.000 Voor de restauratie van de monumenten Bomvrij Hospitaal en de natte Schietkatoenloods is door de raad besloten een financiële bijdrage te leveren van €228.000 in 2022 (RIS 20220078). Vanwege de fusie is de restauratie niet gestart in 2022 en zijn er geen kosten gemaakt, de voorbereidingen zullen starten in 2023. Bij de budgetbestemming zal worden verzocht dit bedrag opnieuw te bestemmen voor hetzelfde doel in 2023. € 174.200 De tarieven voor de ingekochte jeugdhulp basis GGZ en Jeugd&Opvoedhulp zijn bij de onderhandelingen lager uitgevallen dan begroot. Dit heeft geleid tot een voordeel.

Pagina 34

Programmaverantwoording

Voordelen: € 106.600 De kosten voor leerlingenvervoer zijn lager uitgevallen omdat er minder leerlingen gebruik gemaakt hebben van de voorziening ten opzichte van 2021 (2021: aantal 193 - 2022: aantal 168). Daarnaast is het aantal onafhankelijke medische keuringen lager dan verwacht. € 47.600 Met ingang van 2022 is de samenwerking met de gemeente Nissewaard voor de uitvoering van de leerplichtadministratie beëindigd. Hierdoor is de bijdrage aan de gemeente Nissewaard komen te vervallen. € 47.900 De verwachte stijging van de Wmo PGB uitkeringen is in de realiteit lager uitgevallen. Dit heeft geleid tot een voordeel op de uitgaven ten opzichte van de begroting.

Nadelen: € 1.030.000 Hogere bijdrage Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) door de afschaffing van de vlaktaks en door een toename in de kosten voor specialistische jeugdhulp (o.a. door toename in het gebruik van Landelijke Transitie Arrangement en indexatie). € 72.300 Als gevolg van een forse stijging van grondstofprijzen zijn de woningaanpassingen duurder uitgevallen dan voorzien. Dit heeft geleid tot een nadeel op de post Wmo voorzieningen. €

-29.600 Saldo diverse voor- en nadelen

€

67.400 Per saldo voordeel

Nadelen: € 766.300 Inschatting was dat er per saldo meer NPO gelden zouden worden ontvangen dan uitgegeven. Dit kon bij de 2e bestuursrapportage nog niet exact worden becijferd. Het betreft gelabeld geld, daarom is het verschil tussen werkelijke ontvangsten en uitgaven als voorziening opgenomen en wordt in 2023 ingezet. (zie ook voordelen) € 46.000 Energiekosten (In totaal een voordeel van €6.800 over alle programma's). Nadeel op dit programma betreft een doorbelasting naar de daadwerkelijke verbruikers, in dit geval openbare verlichting. het budget zit in programma 3 (zie voordeel programma 3). € 45.000 Betreft een overschrijding op de havens. Deze overschrijding bestaat uit de onverwachte opvang van vluchtelingen. Deze lasten worden vergoed door het COA (zie voordeel programma 1). € 38.400 De lasten van de verzekering en publiekrechterlijke heffingen van het nieuwe sportcomplex ''de Eendraght'' waren niet in de begroting opgenomen. € 384.000 Er is een provinciale subsidie toegekend van €384.000 voor restauratie van de monumenten Bomvrij Hospitaal en de natte Schietkatoenloods. Vanwege de fusie is de restauratie niet gestart in 2022, de voorbereidingen voor de restauratie zullen starten in 2023. Er is ook nog geen voorschot ontvangen voor de restauratie, dit nadeel is budgettair neutraal (zie voordelen).

Jaarverslag 2022

Pagina 35

Programmaverantwoording

2.8

Beleidsopties

Toegekende beleidsopties programma 2

nr ZN 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18

omschrijving Ondersteuning en uitbreiding buurtpreventie Doorontwikkeling wijkgericht werken/buurtaanpak Aanpak Parnassiaflats IKC / Sportlaan e.o. Nieuw gezondheidsbeleid inclusief verslavingspreventie Verhogen budget sportinvesteringen Kunstgrasvelden Geïndiceerde preventie jongeren Praktijk Ondersteuner Huisarts –Jeugd Museumkwartier huurders Muziek op school 400 jaar haven Expeditie Haringvliet 2019 nota participatie/meedoen Programmaplan Ouderen op Voorne totaal

2021 -23.000 -50.000 -116.102 -20.000 -40.000 -68.540 -20.000 -42.000 -175.000 -50.000 -100.000 -7.000 -861.642

2022 -23.000 -140.000 -15.000 -116.102 -64.000 -20.000 -56.820 -40.000 -68.540 -42.000 -50.000 -100.000 -3.500 -853.962

2023 -23.000 -140.000 -116.102 -64.000 -20.000 -56.820 -40.000 -68.540 -42.000 -50.000 -100.000 -820.462

inv 2020

3.637.122

800.000

2. Ondersteuning en uitbreiding buurtpreventie Buurtpreventie gaat dit jaar met behulp van een coördinator nieuwe leden opleiden om vervolgens bij voldoende leden weer actief te worden in de buurten/wijken. Op dit moment is er namelijk sprake van een tekort aan leden. 3. Doorontwikkeling wijkgericht werken / buurtaanpak Op dit moment is de Buurtaanpak Marinebuurt in de ontwerpfase. 5. Aanpak Parnassiaflats In 2021 is een projectleider gestart met onder meer de opdracht de betrokken partijen aan elkaar te verbinden en te komen tot een meer samenhangende aanpak van de problematiek. Dit zal in 2022 worden voortgezet. 6. IKC / Sportlaan e.o.

Jaarverslag 2022

Pagina 36

Programmaverantwoording

Kindcentrum De Samenstroom is juni 2021 opgeleverd. 7. Nieuw gezondheidsbeleid inclusief verslavingspreventie Aan de hand van het uitvoeringsprogramma van de nota Volksgezondheid is ingezet op vier pijlers; gezonde leefstijl, mentaal welbevinden, terugdringen gezondheidsachterstanden en gezonde leefomgeving. Daarnaast is extra inzet gepleegd op actuele signalen als verslechterde mentale gezondheid en verslavingspreventie onder jongeren naast de structurele inzet op verslavingspreventie die vanaf 2023 op subsidiebasis wordt voortgezet. 8. Verhogen budget sportinvesteringen Sportinvestering is opgehoogd. Sportverenigingen kunnen weer een aanvraag doen voor de sportinvesteringsregeling. 9. Kunstgrasvelden Er is een aanvraag gedaan om in 2021 vier sportvelden te renoveren voor een bedrag van € 1 mln. De velden zijn aanbesteed, gevolgd door uitvoering in de periode tot en met juli 2021. Momenteel worden de laatste punten afgehandeld. Het krediet is eind 2021 worden afgesloten. Naar verwachting kan er afgesloten worden met 8 ton positief. 10. Geïndiceerde preventie jongeren Een aantal preventie trainingen zijn gestart. Andere hebben door de lockdown vertraging gehad en starten in het najaar.

Op Voorns niveau wordt een overzicht gemaakt van alle preventieve trainingen die de drie gemeenten inkopen zodat inzichtelijk wordt welke trainingen beschikbaar zijn en waar eventuele lacunes liggen. 11. Praktijkondersteuner Huisarts – jeugd Per 1 mei 2022 zijn alle huisartsenpraktijken voorzien van een eigen POH-GGZ Jeugd. Daarnaast wordt gewerkt met een coördinator POH Sociaal Domein om de samenwerking tussen het Sociaal Domein en huisartsenzorg te verbeteren en optimaliseren. Door huisartsen, zorggroepen, SGT en gemeente wordt deze inzet al zeer waardevol en succesvol gezien. 12. Museumkwartier huurders Middelen worden ingezet om verhuizing te realiseren. Realisatie zal in 2022 en 2023 plaatsvinden. 13 Muziek op School Beleidsoptie Muziek op School wordt voortgezet in 2023. 14. 400 jaar Haven In 2022 hebben de laatste activiteiten plaatsgevonden.

Jaarverslag 2022

Pagina 37

Programmaverantwoording

16. Expeditie Haringvliet Heeft niet plaatsgevonden. 17. Nota participatie / meedoen De participatienota is vastgesteld door de gemeenteraad. 18. Programmaplan Ouderen op Voorne Er is een implementatie plan van aanpak gemaakt

Jaarverslag 2022

Pagina 38

Programmaverantwoording

3. Werken ‘Hellevoetsluis beschikt over goed ontsloten en bedrijvige werklocaties, met voldoende werkgelegenheid voor gekwalificeerd personeel’.

hoe de gemeente de opgaven voor Hellevoetsluis samen met burgers en bedrijven wil aanpakken. Om het functioneren van werk- en winkelgebieden te versterken, richten we ons daarbij niet alleen op gebiedsniveau zoals bij Sportlaan en omgeving (stadsdorp 3223), maar ook op de gehele structuur. En in het bijzonder de detailhandelsstructuur.

Aantrekkelijke gemeenten zijn een combinatie van productie-, consumptie- en woongemeenten. Als voormalig groeikern ligt de hoofdkwaliteit van Hellevoetsluis op een aantrekkelijk woonklimaat. Er is een duidelijke relatie tussen de aantrekkelijkheid van de stedelijke omgeving en de productiviteit en de concurrentiekracht van gemeenten. Daarbij wordt ingezet op innovatie, duurzaamheid, bereikbaarheid en gastvrijheid om de productiviteit en concurrentiekracht van Hellevoetsluis te vergroten. Lokale werkgelegenheid en bereikbaarheid zijn van cruciaal belang voor het verder ontwikkelen van Hellevoetsluis. Werk- en winkellocaties vormen voorzieningen en zijn zowel economisch als maatschappelijk belangrijk. Ze dragen bij aan de productie en consumptie in de stad en aan de arbeidsparticipatie. In relatie tot de grootte van de beroepsbevolking is het aantal banen in Hellevoetsluis relatief laag. Dit is een verklaring voor de grote uitgaande verkeersstroom van arbeidskrachten. Om meer bedrijvigheid aan te trekken wordt Kickersbloem 3 de komende jaren verder ontwikkeld en worden bedrijfskavels uitgegeven. Door de verbetering van de bereikbaarheid zal ook het vestigingsklimaat verbeteren. Ook bestaande werk- en winkelgebieden willen we versterken.

Denk daarbij aan de revitalisatie van De Struytse Hoeck tot een levendig gebied met een verscheidenheid aan functies waar men goed woont, werkt en winkelt voor Hellevoetsluis en de regio. De aanpak is exemplarisch voor

Jaarverslag 2022

Toerisme en recreatie zijn belangrijk voor de lokale economie. Voorne-Putten heeft de potentie om zich verder te ontwikkelen als toeristische trekpleister. Hellevoetsluis heeft dankzij de cultuurhistorische vesting en de ligging aan het Haringvliet een uitstekende strategische positie. Als het gebied NL Delta Biesbosch-Haringvliet uitgeroepen wordt tot nationaal park kan dit nog een extra stimulans betekenen voor onze omgeving. Het Programma Werken kent een drietal hoofddoelstellingen:  Economie en werkgelegenheid – Het verder verbeteren van het ondernemingsklimaat door o.a. het bevorderen van het vestigingsklimaat. Balans brengen in de grote uitgaande verkeersstroom (woon-werk verkeer / pendel) en het versterken van de economische structuur;  Bereikbaarheid en mobiliteit – Het verder verbeteren van een vlotte en veilige lokale en regionale verkeersafwikkeling, ter versterking van de leefkwaliteit voor de stad en zijn omgeving;  Meedoen op de arbeidsmarkt - Zoveel mogelijk mensen, met en zonder beperking, nemen deel aan de arbeidsmarkt.

Pagina 39

Programmaverantwoording

3.1 Economie en werkgelegenheid Middels activiteiten als accountmanagement en netwerken dragen we, samen met externe organisaties, bij aan een aantrekkelijk woon-, maar vooral ondernemingsklimaat. Dit merken we in de samenwerking met bedrijven, instellingen en ondernemers. De gemeente Hellevoetsluis stimuleert en faciliteert de Hellevoetse economie en werkgelegenheid op alle niveaus. Zo zetten we ons in voor standplaatsen en de weekmarkt en faciliteren we bij de revitalisatie van winkelcentrum De Struytse Hoeck. Een toekomstbestendig hoofdwinkelgebied, een toeristisch aantrekkelijke Vesting en recreatieve zone dragen bij aan het verbeteren van de balans tussen wonen, werken en recreëren. Zo versterken we de productiviteit en concurrentiekracht van de gemeente en werken we de komende jaren aan de verbetering van het vestigingsklimaat voor inwoners en bedrijven. Daarnaast is de gemeente onderdeel van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH). Hellevoetsluis neemt samen met de andere 22

Jaarverslag 2022

regiogemeenten deel aan de MRDH. Binnen de MRDH wordt uitvoering gegeven aan Strategische Agenda en de ‘Vitaliteitsagenda’ gemaakt. Met deze agenda wordt onder andere gezamenlijk gewerkt aan het versterken van de diverse werklocaties (detailhandel, bedrijventerreinen en kantoren). Voor Hellevoetsluis vormt toerisme & recreatie een belangrijk onderdeel van de economie. Hellevoetsluis zet zich zowel lokaal, als in regionaal verband, nadrukkelijker in voor vrijetijdseconomie. We nemen deel aan de Regio Deal Zuid-Hollandse Delta waarmee we uitvoering geven aan projecten, die de economische structuur van de regio versterken en het woon- en leefklimaat verbeteren (brede welvaart). Dit doen we langs vijf programmalijnen die evenwichtig inzetten op innovatie en ondernemerschap, arbeidsmarkt en organisatie van het programma. Tevens grijpen de programmalijnen op elkaar in waardoor nieuwe regionale kansen ontstaan.

Pagina 40

Programmaverantwoording

Wat wilden we bereiken? Het verder verbeteren van het ondernemingsklimaat door o.a. het bevorderen van het vestigingsklimaat, balans brengen in woon - werkverkeer en het versterken van de economische structuur. Wat wilden we ervoor doen?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Inzetten op dienstverlening (accountmanagement)

Het regulier aansluiten bij netwerkbijeenkomsten alsmede het organiseren van de diverse ondernemersbijeenkomsten. Een bijeenkomst inzake inkoop en aanbesteding kon vanwege de coronamaatregelen geen doorgang vinden en wordt opnieuw gepland in 2023. Wanneer en waar mogelijk zijn wel individuele bedrijfsbezoeken afgelegd. Voor het overige is de digitale snelweg volop gebruikt.

Bevorderen van de werklocaties (programmering)

Visie en beleid van de gemeente op lokale commerciële voorzieningen, denk onder andere aan detailhandel en horeca, gaat landen in een nieuwe nota “Commerciële voorzieningen”. Opstellen hiervan loopt gelijk op met het opstellen van de omgevingsvisie. Invoeren van de omgevingswet is wederom uitgesteld. Het opstellen van de nota laat hierdoor iets langer op zich wachten.

Bevorderen van de werklocaties (projecten)

Hellevoetsluis neemt samen met Brielle en Westvoorne deel aan de MRDH werkgroep werklocaties. EZ sluit vanuit haar vakgebied bij diverse projecten aan. Aan initiatieven van ondernemers wordt waar mogelijk meegewerkt. De werkzaamheden voor revitalisering van winkelcentrum De Struytse Hoeck is in 2022 nagenoeg afgerond. Een aantal afrondende werkzaamheden lopen nog door in Q1 2023. De intensieve samenwerking uit de afgelopen periode is omgezet in een regulier overleg. Op bedrijventerrein Kickersbloem 3 zijn er in 2021 diverse optieovereenkomsten gesloten. Naast de lopende uitgiften wordt gewerkt aan de reserveringen en uitgiftes in het volgende jaar (2023). Met de provincie Zuid-Holland heeft overleg plaats gevonden over het mogelijk optimaliseren van het gebruik van uitgeefbare grond op en de landschappelijke inpassing van Kickersbloem 3. Doorontwikkelen vrijetijdseconomie

Jaarverslag 2022

In het kader van het programma Landschap en Toerisme van de Regiodeal is ook in 2022 gewerkt aan een drietal businesscases die het toerisme in dit gebied toekomstbestendig moeten maken. Het verbinden van recreatie en toerisme rond het Haringvliet, herstructurering van campings en recreatieterreinen en natuur en beleving Kust Voordelta.

Pagina 41

Programmaverantwoording

Wat wilden we bereiken? Het verder verbeteren van het ondernemingsklimaat door o.a. het bevorderen van het vestigingsklimaat, balans brengen in woon - werkverkeer en het versterken van de economische structuur. Wat wilden we ervoor doen?

Wat hebben we daarvoor gedaan? Op de voormalige disco-locatie aan de N57/Sliklandseweg wordt een bestemmingswijziging voorbereid voor een herontwikkeling naar toeristisch transferium met horeca.

Investeren in de regio/omgeving

Samen met Nissewaard, Goeree-Overflakkee, Hoeksche Waard (Regio Zuid-Hollandse Delta) en de provincie Zuid-Holland is een MKB-deal gesloten ter stimulering van de digitalisering van het Midden en Klein Bedrijf welke vanaf 2022 operationeel is. De gemeenten van Voorne nemen daarin gezamenlijk deel als één gemeente. Heliushaven: De Heliushaven is een verbeterlocatie. Momenteel wordt een concreet initiatief uitgewerkt voor een toeristisch-recreatieve invulling van de resterende gronden die in eigendom zijn van de gemeente. Dit zou een waardevolle bijdrage opleveren aan het voorzieningenniveau en de aantrekkelijkheid van Hellevoetsluis en Voorne.

Investeren in Toerisme en recreatie

Jaarverslag 2022

Helaas is de expeditie Haringvliet om inmiddels bekende redenen in 2022 niet uitgevoerd. Verder heeft de landelijke intocht van Sinterklaas bijgedragen aan versterking van het toeristisch profiel van de gemeente.

Pagina 42

Programmaverantwoording

3.2 Bereikbaarheid en mobiliteit

Rijkswaterstaat, provincie Zuid-Holland, Waterschap, gemeenten op

Regionale bereikbaarheid Voor de ontwikkeling van Voorne-Putten en Hellevoetsluis, is een goede bereikbaarheid en mobiliteit essentieel. Voor het regionale verkeer maken de vier noordelijke oeververbindingen met het vaste land en de beperkte capaciteit op de N57 de ontsluiting van en naar Voorne-Putten, fragiel. Door toekomstige ontwikkelingen zoals o.a.de realisatie van de Blankenburgverbinding (2024), de woningbouwopgave en het groeiende toerisme op de eilanden zal de verkeersdruk op de N57 nog verder toenemen. De ambitie is dan ook het vergroten van de bereikbaarheid en mobiliteit voor Voorne-Putten en Hellevoetsluis. Voor het vergroten van de bereikbaarheid zijn infrastructurele maatregelen nodig (capaciteitsvergroting wegennetwerk). De minister heeft in november 2022 ingestemd met het maatregelpakket ter verbetering van de bereikbaarheid op Voorne Putten en de havens. De realisatie van dit maatregelpakket kost 115mln en behelst voornamelijk infrastructurele maatregelen (zoals de verbreding van de N57). De financiële middelen voor de realisatie van dit maatregelpakket is onderdeel van de vervolgstap. Voor het vergroten van de mobiliteit zijn maatregelen op het gebied van gedragsbeïnvloeding en doorontwikkeling op het gebied van fiets en OV nodig. Samen met de regiopartners werken we in het Gebiedsteam ZW aan de bereikbaarheid door de inzet van gedragsmaatregelen.

Voorne-Putten, gemeente Goeree Overflakkee, Havenbedrijf Rotterdam, MRDH, Zuid Holland Bereikbaar.

Lokale bereikbaarheid Om een bijdrage te leveren aan de versterking van de leefkwaliteit in de gemeente is een vlottere en veiligere verkeersafwikkeling (doorstroming), essentieel. De te nemen maatregelen grijpen in op: gedragsverandering t.a.v. vervoerwijze keuze (mobiliteit), infrastructurele maatregelen (bereikbaarheid) en specifieke maatregelen voor verbetering verkeersveiligheid. Ten aanzien van verkeersveiligheid is het doel om naar nul verkeersslachtoffers te gaan. Landelijk wordt dit gedragen onder de noemer “Maak van de 0 een punt”. De focus ligt hierbij op een aantal speerpunten: jongeren, ouderen, alcohol, snelheid, zwaar verkeer en blackspots.

Voor een goede regionale bereikbaarheid is de samenwerking met de regionale partners essentieel. De belangrijkste regionale partners zijn:

Jaarverslag 2022

Pagina 43

Programmaverantwoording

Wat wilden we bereiken? Het verder verbeteren van een vlotte en veilige verkeersafwikkeling, zowel lokaal als regionaal, ter versterking van de leefkwaliteit voor de stad en haar omgeving Wat wilden we ervoor doen?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Programmering bereikbaarheid en mobiliteit

Op de verschillende terreinen (zie hieronder) is verder gewerkt aan de bereikbaarheid en mobiliteit.  Aanpassingen infrastructuur n.a.v. Aanpak Bereikbaarheid Voorne-Putten Haven Rotterdam (inzet op verbreden N57 naar 2x2 rijstroken). Minister heeft ingestemd met het maatregelenpakket (A5+) in het BO-MIRT(2022), De 115 mln euro voor de realisatie zijn echter nog niet toegekend. Hier zullen we ons voor blijven inzetten, zodat we weten wanneer dit gerealiseerd kan worden.  Ontsluiting Hellevoetsluis zuidoost. MKBA onderzoek is gestopt. Het is wel de politieke wens om het vrachtverkeer van Farm Frites uit de woonkernen te krijgen. Vrachtwagenverbod Oudenhoorn is begin 2022 gerealiseerd.  Vergroten leefbaarheid Vesting (herinrichten, parkeerregulering, verbeteren. parkeervoorzieningen aan de randen, bereikbaarheid). Dit jaar is besloten om in 2023 een pilot uit te voeren voor het autoluw maken van de Vesting. De Brug over de Haaven zal in de zomerperiode worden afgesloten voor het autoverkeer. Doel van de pilot is om, samen met de omgeving, de effecten te monitoren op de verkeersveiligheid en de leefbaarheid in de Vesting.  Verbeteren toegankelijkheid- en verkeersveiligheid Vesting. Hangt samen met andere keuzes in de Vesting omtrent autoluw maken en parkeren.  Herinrichten Ravenseweg Uitvoering werk gereed medio 2023.

 Oostelijke Randweg Gezien de afspraken die gemaakt zijn in Kickersbloem 3 is in 2022 gewerkt aan het voorbereiden van een plan van aanpak voor de uitwerking en aanleg van een Oostelijke Randweg. Verdere uitwerking en besluitvorming hierover moeten plaatsvinden voor september in 2023.

Bereikbaarheid Aanpassen infrastructuur

Mobiliteit



Gebruik fiets en OV door gedragsbeïnvloeding stimuleren  Beïnvloeden autogebruik (betere verkeersverdeling)

Jaarverslag 2022

Eind 2022 loopt het programma Mobiliteitsmanagement VP af. En zijn voorbereidingen getroffen om in 2023 samen met de regiopartners te werken aan een nieuw programma voor 2023 en te werken aan de hinderbeperking en bereikbaarheid. Upgrade bushaltes R-Net en overige De upgrade van de bushaltes van R-net is in 2022 afgerond. Alle bushaltes zijn toegankelijk gemaakt voor mindervaliden verder is er digitale reisinformatie

Pagina 44

Programmaverantwoording

Verkeersveiligheid



(van de 0 een punt maken)  

Jaarverslag 2022

toegevoegd. Er zijn nieuwe abri’s geplaatst met groene daken en meer fietsstallingen bijgeplaatst. Verkeerseducatie Lopende verkeerseducatieprogramma’s zoals School op Seef zijn een doorlopend proces en worden ook in de toekomst doorgezet. Veiligheid fietsroutes verbeteren (aanpassen diverse fietsoversteekplaatsen op gebiedsontsluitingswegen binnen Hellevoetsluis) Uitrol maatregelen naar aanleiding van de analyse - De fietsstructuur en belangrijke fietsroutes langs de Amnesty Internationallaan en de fietsoversteken zijn in de laatste fase van het onderzoek en oplossingsrichtingen worden in 2023 verder uitgewerkt.

Pagina 45

Programmaverantwoording

3.3 Meedoen op de arbeidsmarkt. De meeste inwoners nemen deel aan de arbeidsmarkt, zonder dat daarbij extra ondersteuning nodig is. Waar dat wel nodig is, geven we een steuntje in de rug. De arbeidsmarkt is dynamisch. Voor de Coronacrisis zaten veel bedrijven te springen om nieuw personeel. Door de Coronacrisis zijn echter veel mensen werkloos geworden. De verwachting is dat deze kansrijke groep weer snel werk zal vinden als het economische herstel intreedt. Tegelijkertijd zijn er veel mensen die niet of nauwelijks kansen krijgen op de reguliere arbeidsmarkt omdat hun ‘afstand’ tot de arbeidsmarkt groot is, of dat er anderszins belemmeringen zijn om aan de arbeidsmarkt deel te nemen. Dat geldt met name voor mensen die afhankelijk zijn van een bijstandsuitkering.

In hoofdzaak zijn dat de volgende variabelen:  De ontwikkeling van de cliënt: daarvoor zetten wij specifieke instrumenten in en werken wij tegelijkertijd aan het wegnemen van belemmeringen zoals schuldenproblematiek.  De ontwikkeling van de begeleiding: we blijven investeren in de ontwikkeling van onze uitvoeringsorganisatie ten behoeve van de begeleiding van cliënten.  De bekendheid bij de werkgever: onbekend maakt onbemind, daarom willen wij onze cliënten nadrukkelijker in beeld brengen bij werkgevers. Niet alle cliënten zullen op korte termijn aansluiting vinden bij de reguliere arbeidsmarkt. Daarom hechten wij even zo aan activering en het invullen van maatschappelijk zinvol werk.

Afstand tot de arbeidsmarkt is geen statisch verschijnsel, dit geldt ook voor de vraag naar personeel. We moeten juist nu inzetten op meerdere variabelen die de afstand tot de arbeidsmarkt zo duurzaam mogelijk verkleinen.

.

Wat wilden we bereiken? Zoveel mogelijk mensen, met en zonder beperking, nemen deel aan de arbeidsmarkt. Wat wilden we ervoor doen?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Iedereen doet mee



De werkgever is leidend Gemeente in regie   

Jaarverslag 2022

Net als tijdens de coronacrisis is er nog steeds een intensieve regionale samenwerking. De samenwerking is nu met name gericht op het opvangen van de te korten op de arbeidsmarkt. Daarnaast heeft het Regionaal Bureau Zelfstandigen een zeer actieve bijdrage geleverd aan de heroriëntatie van zelfstandig ondernemers naar ander werk en/of scholing. Daar waar nodig heeft schulddienstverlening ervoor gezorgd dat de schulden voor inwoners beheersbaar zijn gebleven. Mede dankzij de inzet van ons werkgeversteam is het beroep op de algemene bijstand relatief laag en vinden veel inwoners ander werk. Het doel om onze inwoners zo zelfredzaam mogelijk te laten zijn, is hierbij altijd leidend geweest. Per 1 januari 2022 is de Wet inburgering 2021 in werking getreden. Een wet waarbij, onder regie van de gemeente, inburgering, taal en participatie in de samenleving en toeleiding naar werk wordt gecombineerd. Het instrument Nieuw Beschut Werken wordt zeer succesvol ingezet. Samen met het werkbedrijf Voorne Putten Werkt zal gekeken worden naar de verdere doorontwikkeling

Pagina 46

Programmaverantwoording



 

van dit instrument, denk aan het plaatsen van inwoners met arbeidsbeperkingen bij reguliere werkgevers. Samen met de arbeidsmarktregio Rijnmond wordt gewerkt aan de doorontwikkeling van het instrument Social Return On Investment. In de Regiodeal (Zuid-Hollandse Eilanden) wordt gewerkt aan projecten, die zorgen voor een betere aansluiting tussen arbeidsmarkt en onderwijs. De uitrol van de participatienota is opgepakt. Het bewegingsprogramma loopt en zal in 2023 en 2024 worden voortgezet. Daarnaast blijft de proactieve werkwijze van ons werkgeversteam zeer succesvol. De samenwerking binnen de arbeidsmarktregio is verder geïntensiveerd, wat onder andere ook terugkomt bij de harmonisatie van diverse werkgeversinstrumenten. Op Voorne-Putten is intensief samengewerkt bij de aanbesteding van de zelfredzaamheidsroute binnen de Wet Inburgering 2021.

3.4 Kaderstellende beleidsnota’s                 

Beleidsplan Toerisme en Recreatie 2014 – 2017 Visie op de Gastvrijheidseconomie Voorne-Putten. Manifest ‘Haringvliet in een Stroomversnelling’. Visiedocument participatiebeleid, werkgelegenheid en arbeidsmarkt Standplaatsen en ventbeleid gemeente Hellevoetsluis 2018 Nota Horecavestigingsbeleid 2011 Kadernota Detailhandel 2011 Kadernota Economie 2008 - 2020 Centrumvisie De Struytse Hoeck 2015 Stadsvisie 2030 Structuurplan Hellevoetsluis 2010+ Gebiedsvisie Voorne-Putten Provinciale Visie Ruimte & Mobiliteit 2014 Structuurvisie Hellevoetsluis 2015+ Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan 2013 Visie Externe Veiligheid 2008 – 2017 Nota ‘De Vesting voltooien’ 2011

Jaarverslag 2022

Pagina 47

Programmaverantwoording

3.5

Wat zijn de kosten?

In het Programma Werken zijn de lasten en baten opgenomen van de beleidsvelden economie, toerisme en recreatie én de beleidsvelden inkomen en participatie.

Exploitatie

Rekening 2021

Begroting primitief 2022

Begroting na wijziging 2022

Rekening 2022

Saldo

Lasten bestaand beleid

27.498.075

27.610.864

31.636.128

32.637.280

-1.001.152

Baten bestaand beleid

-15.616.551

-16.091.552

-15.498.417

-15.319.163

-179.254

Saldo voor bestemming

11.881.524

11.519.312

16.137.711

17.318.117

-1.180.406

11.881.524

11.519.312

16.137.711

17.318.117

-1.180.406

Mutaties reserves lasten Mutaties reserves baten

Saldo na bestemming

3. Werken Toelichting financiën Voordelen: € 127.000 Lagere lasten Regiodeal Pijler 'Landschap en Toerisme' door verschuiving van uitvoering diverse initiatieven naar 2023 (zie ook nadelen) € 43.611 Subsidie aangevraagd voor verkeersmaatregelen Tolweg-Oostdijk - Moriaanseweg Oost, fase 2 (RIS 20220182). Deze verkeersmaatregelen zijn in 2022 niet uitgevoerd vanwege onvoldoende draagvlak om het gesprek aan te gaan met de omgeving voor verkeersmaatregelen. Medio 2023 zal fase 2 van start gaan. Dit voordeel is budgettair neutraal, zie nadelen.

Jaarverslag 2022

Voordelen: € 27.000 Lagere kosten van €27.000 in verband met minder benodigde tijdelijke verkeersmaatregelen vanwege projecten die uitgesteld zijn. € 60.000 In 2021 is de haalbaarheid voor het inrichten van het Trambaanpad als metropolitaanse fietsroute onderzocht, dit is financieel niet haalbaar gebleken, mede gezien de inrichtingseisen. Dit budget zal middels een bestemmingsvoorstel in 2023 ingezet worden voor het project Fietsen op Voorne (RIS 20220421) € 365.270 Energiekosten (In totaal een voordeel van €6.800 over alle programma's). Voordeel op dit programma betreft een correctie naar de daadwerkelijke verbruikers in andere programma's (zie nadelen andere programma 2 en 4). € 33.180 Niet geraamde provinciale subsidie voor groot onderhoud aan de molen ''de Hoop''. De subsidie is volledig ingezet en verantwoord. € 67.612 Niet geraamde subsidieregeling instandhouding monumenten (SIM-regeling). Betreft 15 verschillende beschikkingen die betrekking hebben op de monumenten Bastion, Courtine en Front I-II. € 388.600 Het extra geraamde bedrag voor de preventie van het ontstaan van wachtlijsten Jeugd is niet volledig besteed omdat niet alles geimplementeerd is (een gedeelte doorbraakmethode en collectieve ondersteuning). Dit is meegenomen in de Nota preventief veld en wordt ingezet in 2023.

€ 147.000 De instroom Nieuw Beschut Werk en de daarmee samenhangende Loonkostensubsidie is minder hard gestegen dan verwacht. € 109.400 De I.O.A.W. is een aflopende regeling. De dalende trend heeft zich in 2022 verder doorgezet en is sneller gegaan dan voorzien. € 94.600 Het aantal aanmeldingen voor schulddienstverlening is weliswaar gestegen. Echter, door de inflatie en Corona is er eerder aan de bel getrokken waardoor de schulden minder problematisch zijn en hoeft hierdoor minder vaak een beroep te worden gedaan op een minnelijk traject vanuit de Gemeentelijke Kredietbank Rotterdam. € 35.500 Er is in 2022 minder gebruikt gemaakt van de voorzieningen voor minimabeleid. Dit heeft geleid tot een klein voordeel binnen de post minimabeleid.

Pagina 48

Programmaverantwoording

Nadelen: € 127.000 Ontvangen cofinanciering vanuit 'kassier' Gemeente Nissewaard ten behoeve van Regiodeal Pijler Landschap en Toerisme waarvan de uitgaven pas verwacht worden in 2023 om die reden is dit als vooruit ontvangen voor 2023 verwerkt (zie ook voordelen) € 43.611 Vanwege het uitstellen van de verkeersmaatregelen TolwegOostdijk - Moriaanseweg Oost, fase 2 (RIS 20220182) zijn er geen kosten gemaakt, en is er ook geen voorschot aangevraagd voor de subsidie. Medio 2023 zal fase 2 van start gaan en bij de verantwoording ontvangen we de baten. Dit nadeel is budgettair neutraal, zie voordelen. € 779.600 Er is zeer ruim gebruik gemaakt van de eenmalige energietoeslag. De enorme toestroom van aanvragen vanaf september 2022 heeft gezorgd voor een grote vertraging in de afhandeling. Het realistisch ramen was daardoor niet tijdig mogelijk. Er is daarom meer uitgegeven aan deze regeling dan vooraf is geraamd. € 588.200 In 2022 is er een extra inzet geweest op het wegwerken van de achterstanden op de wachtlijst "indicaties" huishoudelijke hulp. Verder hebben de zorgaanbieders een eenmalige compensatie gekregen i.v.m. Corona. Daarnaast is er door vergrijzing van de bevolking meer vraag naar huishoudelijk hulp geweest. Dit heeft geleid tot een overschrijding van het budget. € 534.600 De rijksbijdrage (BUIG-uitkering) voor de W.W.B. is iets lager uitgevallen dan voorzien.

Het nadeel is in realiteit minder groot gebleken omdat naast de lagere bijdrage van het Rijk er minder uitkeringen zijn verstrekt dan geraamd. € 319.800 Door het inlopen van de wachtlijsten is er een grotere toestroom tot Jeugd Zorg in Natura geweest, waarbij er meer gebruik is gemaakt van intensieve zorg. Dit is in lijn met de landelijke trend. € 95.600 In 2022 hebben meer ondernemers een beroep gedaan op een Bbz-uitkering. Dit is in lijn met de landelijke trend. € 115.900 Evenals de landelijke trend is er binnen de Wmo-AWBZ Zorg in Natura een toename te zien van aanvragen en maatwerkvoorzieningen. Deze stijging is hoger dan voorzien. € 137.600 Minderopbrengst toeristenbelasting

Jaarverslag 2022

€ €

Pagina 49

-2.700 Saldo diverse voor- en nadelen 1.180.438 Per saldo nadeel

Programmaverantwoording

3.6

Beleidsopties

Toegekende beleidsopties programma 3 nr ZN 22 26 27 28 28 30 33 34 34

22.

omschrijving Fietspaden beter verlichten Ondernemersfnds Bedr.invest.zone De Vesting Analyse speerpunten verkeersveiligheid Fietsenstallingen op 7 R-Net haltes (investering) Fietsenstallingen op 7 R-Net haltes (onderhoud) Analyse doorstroming AI-laan – De Sprong en fietsveiligheid Trambaanpad als snelfietsroute Parkeren grote voertuigen (investering) Parkeren grote voertuigen (exploitatie)

2021 -3.873 -15.000 -2.000 -16.762 -20.000 -20.000 -60.000 -16.875 -10.400

2022 -3.873 -2.000 -16.762 -20.000 -20.000 -60.000 -33.750 -10.400

2023 -3.873 -2.000 -16.762 -20.000 -18.000 -33.750 -10.400

totaal

-164.910

-166.785

-104.785

inv 2020 40.000

295.000

1.350.000

Fietspaden beter verlichten

Al in het 2e kwartaal 2021 zijn ter verbetering van de veiligheid op fietspaden extra lichtmasten geplaatst langs een deel van het fietspad van de Amnesty Internationallaan. Een aantal armaturen is door leveringsproblemen uiteindelijk medio 2022 alsnog geleverd en bevestigd. Daarmee is het project afgerond. 26.

Ondernemers fonds Bedrijven investeringszone De Vesting

De afgelopen jaren zijn de eerste stappen gezet om te komen tot een Bedrijven Investeringszone (BIZ) De Vesting is gezet. Voor het opzetten van de BIZ is ook subsidie aangevraagd. Mede gezien de Coronamaatregelen, was ook in 2022 de tijd nog niet rijp te zijn zit verder vorm te geven. 27.

Analyse speerpunten verkeersveiligheid

Dit zijn de kosten voor een abonnement voor een analyseprogramma van VIA-Stad en kosten voor de analyse door een externe partij. De fietsveiligheid op de Sprong en de rotonde Rijksstraatweg en Amnesty Internationallaan wordt onderzocht. Voor het fietsverkeer op de Amnesty Internationallaan is vervolgonderzoek uitgezet. 28.

Fietsenstallingen op 7 R-Net haltes (investering)

Inrichting haltes volgens het R-Net concept, met nieuwe abri’s (incl. sedumdaken) en fietsenstallingen. Subsidie voor het geheel is door MRDH toegekend. Deze beleidsoptie is inmiddels gerealiseerd.

Jaarverslag 2022

Pagina 50

Programmaverantwoording

29. Fietsenstallingen op 7 R-Net haltes (onderhoud) Zie beleidsoptie 28. 30.

Analyse doorstroming AI-laan – De Sprong en fiets

Deze beleidsoptie voor het autoverkeer is vervallen voor 2020. Wegens gebrek aan uitvoerings/realisatiegeld is deze beleidsoptie doorgeschoven naar 2022 en zal dan opnieuw opgevoerd worden. Voor de analyse van het fietsverkeer blijft de beleidsoptie wel staan. Deze gelden zijn gebruikt voor de analyse van verkeersveiligheid voor het fietsverkeer. Zie beleidsoptie 27. 33.

Trambaanpad als snelfietsroute

De beleidsoptie aangaande het Trambaanpad is ingehaald door de tijd. Tijdens het indienen van de beleidsoptie was er sprake van het inrichten van het Trambaanpad als Metropolitaanse fietsroute. In 2021 is de haalbaarheid voor het inrichten van het Trambaanpad als Metropolitaanse fietsroute verder onderzocht. Dit is financieel niet haalbaar gebleken, mede gezien de inrichtingseisen voor een Metropolitaanse fietsroute. Daarom is ingezet om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn van het inrichten van het Trambaanpad als reguliere snelfietsroute. In 2022 is gewerkt aan een voorlopig ontwerp van het Trambaanpad ingericht als snelfietsroute, inclusief kostenraming. Voor de realisatie zal opnieuw een beleidsoptie worden ingediend in 2023. 34.

Parkeren grote voertuigen (investering)

Investering voor een nieuwe locatie voor het vrachtwagen parkeren. Bij de politiek staat de vrachtwagens uit de woonkernen van Hellevoetsluis hoog op de agenda. Momenteel loopt het onderzoek om het vrachtwagen parkeren te verplaatsen naar het bedrijventerrein Kickersbloem 3. Middelen zijn toegekend in 2020, momenteel wordt gerekend aan de realisatie, uitvoering gepland in 2023. 34.

Parkeren grote voertuigen (exploitatie)

Afhankelijk van de locatie en inrichting zijn dit kosten voor beheer en onderhoud. De keuze van de locatie is ook van invloed op deze kosten.

Jaarverslag 2022

Pagina 51

Programmaverantwoording

4. Wonen ‘Prettig wonen in een gemeente met een mooie en op de toekomstgerichte leefomgeving’ Hellevoetsluis is een gemeente waar het mogelijk is om goed te wonen. We zorgen voor een woon- en leefomgeving die een positieve bijdrage levert aan het welzijn van onze inwoners. Omdat we leefbaarheid hoog in het vaandel dragen, zetten we bij zowel de inrichting als het beheer van de leefomgeving nadrukkelijk in op de samenwerking met inwoners en andere partners. Dit is bijvoorbeeld een belangrijk thema bij de Wijkaanpakken. Het is van belang om met al deze partners samen te werken. Ruimtelijk ingrijpen heeft immers altijd effect op hoe mensen leven, werken of recreëren. Om voor iedereen een goede leefomgeving te creëren, is het van belang dat er integraal gewerkt wordt tussen de diverse domeinen. Door de ontwikkeling van een integrale aanpak wordt bijvoorbeeld intensief ingezet op de integratie van het fysieke en sociaal-maatschappelijke domein. Duurzaamheid en innovatie zijn eveneens onlosmakelijk onderdeel van onze aanpak. Bovendien zal de invoering van de Omgevingswet het integraal werken nog verder gaan intensiveren. Gezien de voorbereidingen van de fusie van de drie gemeentes op Voorne zal de komende periode nog meer ingezet worden op regionale afstemming en samenwerking. Daarmee kijken we gezamenlijk naar de grote opgaven waar we als gemeente de komende periode voor staan.