Jaarstukken 2025 Voorne aan Zee

en het verdienvermogen en van de samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en overheid (triple helix). Bestuurlijk en ambtelijk zijn Voorne aan Zee en Wij streven naar een langjarige samenwerkingshet Havenbedrijf Rotterdam verder naar elkaar agenda met het Havenbedrijf Rotterdam en het toe gegroeid door het op reguliere basis uitwisse- benutten van kansen voor ons gebied, onze inlen van informatie. Wij werken samen aan actuwoners én onze ondernemers. ele thema’s als NOVEX-Ontwikkelperspectief voor de haven, energietransitie en bereikbaarheid en huisvesting.

28 mei 2026

70

Wat wilden we bereiken? We werken aan een vernieuwende economie die zoveel mogelijk duurzaam, innovatief en inclusief is. Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

De overeenkomst is verlengd.

Wij verlengen de overeenkomst met TNO voor het project Zon op Water. We blijven zowel een financiële als inhoudelijke bijdrage leveren aan het Fieldlab. We werken samen met de gemeente NisseWe trekken op het gebied van duurzaamheid en waard. Naast inhoudelijke afstemming o.a. op het milieu samen op met de gemeente Nissewaard. gebied van de RES regio, voeren we ook gezamenlijke projecten uit. Een van de mogelijkheden ligt op Kickersbloem. We kijken naar de mogelijkheden voor energyIn 2025 hebben een aantal bedrijven een enerhubs en energieplatforms. giehub gerealiseerd waardoor onderling gebruik gemaakt wordt van energie.

Wat wilden we bereiken? De aanzanding van de Haringvlietmonding zien we als een belangrijke opgave voor Voorne aan Zee die verschillende uitdagingen en kansen biedt. Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

De toekomstvisie is voor kennisgeving aangenomen door partijen. In vervolg daarop is er een Uitvoeringsprogramma Haringvlietmonding vastgesteld voor de deelgebieden ‘Aanzanding Haringvlietmonding’ en ‘Centrumplan Rockanje’. Deze zijn in uitvoering gebracht onder financiering vanuit ‘Netten op Zee – 1e tranche’ Partijen zijn en worden betrokken bij de verschillende deelprojecten voor voldoende draagvlak en hoogst haalbare opbrengst. Partijen zijn en worden betrokken bij de verschillende deelprojecten voor voldoende draagvlak en hoogst haalbare opbrengst.

We werken de nog vast te stellen toekomstvisie van de bestuurlijke coalitie van tien partijen verder uit door het opstellen van een uitvoeringsagenda.

28 mei 2026

We borgen dat de juiste partijen betrokken zijn bij de ontwikkeling van een uitvoeringsagenda. We borgen de betrokkenheid van de maatschappelijke omgeving bij de toekomst en ontwikkeling van het gebied.

71

LANDSCHAP, TOERISME EN RECREATIE Wat wilden we bereiken? Vergroting van de economische meerwaarde van de toeristisch-recreatieve sector. Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Het toeristisch beleid is geactualiseerd en opgenomen in de Speerpuntennotitie Economie. De Blauwe Vlag en Groene Strand Wimpel zijn behaald.

We hebben toeristisch beleid geïntegreerd in de Speerpuntennotitie Economie Voorne aan Zee. We willen de toeristische keurmerken zoals de Blauwe Vlag en Groene Strand Wimpel behouden en vragen deze jaarlijks aan. Door periodiek beheer en onderhoud aan de recreatiegebieden Badstrand Rockanje, Oostvoornse Meer, Brielse Meer en Quackstrand kunnen inwoners genieten, bewegen en uitrusten in de directe omgeving. Dit doen wij onder andere samen met het Recreatieschap Voorne-Putten.

Binnen het Recreatieschap Voorne-Putten voert samenwerkingspartner Staatsbosbeheer via het terrein Beheer Model beheer en onderhoud uit. Het Badstrand Rockanje is in eigen beheer, daar is een nieuwe speelvoorziening gerealiseerd op de 1e Slag. De Waterspeeltuin Brielse Meer is uitgebreid met een speelvoorziening op het Meerkoetplaatje. Er is een positieve evaluatie opgeleverd. De aanbevelingen worden door het Recreatieschap Voorne-Putten en Staatsbosbeheer gezamenlijk opgepakt. Marketingorganisatie Op Voorne-Putten voert Eilandmarketing uit voor gemeente Voorne aan Zee en gemeente Nissewaard om de toeristischrecreatieve aantrekkingskracht van Voorne aan Zee versterken, met name initiatieven die het toeristisch seizoen verlengen. Er is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar mogelijke alternatieve vormen van recreatie op de locatie Plas van Heenvliet. Dit onderzoek is nog gaande.

28 mei 2026

Er heeft in samenwerking met gemeente Nissewaard een evaluatie plaatsgevonden over de samenwerkingsovereenkomst tussen Recreatieschap Voorne-Putten en Staatsbosbeheer. We bestendigen samen met de gemeente Nissewaard de samenwerking op het gebied van eilandmarketing (marketingorganisatie OP VoornePutten).

Een haalbaarheidsonderzoek naar de mogelijke alternatieve vormen van natte en droge recreatie op de locatie Plas van Heenvliet vindt plaats. Hierin wordt ook de Rijksdriehoek meegenomen.

72

Wat wilden we bereiken? We professionaliseren de havens. Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

We hebben geïnvesteerd in kwaliteit en gastheer- We hebben urgent onderhoud verricht aan asschap van onze havens. sets. We zijn pro actiever aanwezig door de gehele haven. We hebben de opgebouwde relatie met de staEr is een havennetwerkborrel georganiseerd keholders verder uitgewerkt en stimuleren hen in waarin we de samenwerking tussen ondernehet nemen van initiatieven in en rond de havens. mers stimuleren om kansen te creëren. De havens zijn gepromoot als onderdeel van toe- Er is een promotieplan met stichting Marketing risme en recreatie. Er is onderzoek gedaan naar OP Voorne-Putten opgesteld. Hier wordt momende cruisemarkt, waarbij de verbetervoorstellen teel uitvoering aan gegeven. zijn/worden meegenomen in vervolgplannen, waaronder 2e tranche Netten op Zee.

LANDELIJK GEBIED EN TOEKOMSTBESTENDIGE AGRARISCHE SECTOR Wat wilden we bereiken? We versterken brede welvaart door het waarborgen van de vitaliteit en kwaliteit van het landekijk gebied en het stimuleren en ondersteunen van een toekomstbestendige agrarische sector. Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

In de omgevingsvisie en de speerpunten economie van de gemeente Voorne aan Zee is er een duurzaam toekomstperspectief opgenomen voor de land- en tuinbouwsector. Door aangesloten te zijn geweest bij het LEADER-programma en de Regiodeal ondersteunden wij de agrarische sector bij de uitvoering van projecten die aansluiten bij onze omgevingsvisie.

In overleg met de agrarische sector en andere partijen nemen we in onze omgevingsvisie een duurzaam toekomstperspectief op voor de land- en tuinbouw.

Daarnaast zijn wij actief lid van het kernteam ZH-PLG Voorne-Putten. Op 20 januari 2026 heeft het college ingestemd met het gebiedsplan Voorne-Putten. Het gebiedsplan kent geen formeel juridische status en dient als een startnotitie voor de regionale samenwerking op het eiland. Het kernteam Voorne-Putten richt zich momenteel op de uitwerking van de projecten behorend bij het gebiedsplan.

28 mei 2026

Daarnaast ondersteunen we de agrarische sector bij de uitvoering van projecten die aansluiten bij onze omgevingsvisie.

73

ARBEIDSMARKT, PARTICIPATIE EN MINIMABELEID Wat wilden we bereiken? Inwoners zijn verzekerd van een minimuminkomen als zij daar (deels) zelf niet in kunnen voorzien. Dit doen wij in 2025 voor inwoners, die wij voorzien van een minimuminkomen. Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Vaststellen van de Beleidsregels Participatiewet, IOAW en IOAZ Voorne aan Zee 2026. Start gemaakt met de ontwikkeling van sociaal domein breed toezicht- en handhavingsbeleid waarbij de uitgangspunten van de Participatiewet in Balans zijn meegenomen. Er is ingezet op een brede communicatieaanpak, waaronder de verspreiding van de flyer over de minimaregelingen in meerdere talen, dit heeft het bereik onder inwoners met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm vergroot.

Beleid dat inspeelt op de gevraagde menselijke maat in de Participatiewet. Uitvoering geven aan het handhavingsbeleid gericht op een eerlijke en rechtmatige verstrekking van de Participatiewet-uitkeringen. We geven uitvoering aan het armoedebeleid

Wat wilden we bereiken? Zoveel mogelijk inwoners, met en zonder beperking, nemen deel aan een zo inclusief mogelijke arbeidsmarkt. Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Door de toepassing van de re-integratieverorde- Begeleiding van werkzoekenden naar werk of ning hebben inwoners meer kansen gekregen om een andere zinvolle maatschappelijke bijdrage. Om te bereiken dat iedereen op zijn of haar niduurzaam deel te nemen aan de arbeidsmarkt In 2025 is de dienstverleningsovereenkomst met veau een zinvolle bijdrage kan leveren aan de arbeidsmarkt: Nissewaard en Voorne-Putten Werkt geactualiseerd. Voorne-Putten Werkt richt zich hiermee op de volgende doelgroepen: •

Oud-Wsw’ers

•

Nieuwe beschutters

Geven we uitvoering aan de verordening re-integratie.

Investeren we in collectieve en individuele ontwikkeltrajecten en zetten we in op diverse re-inte• Uitkeringsgerechtigden gratie instrumenten, zoals beschut werk. Daarnaast hebben we extra aandacht voor inwoners Daarnaast worden regionale subsidies ingezet om deze doelgroepen in onze eigen gemeente te die in het kader van de indicatie banenafspraak ingeschreven staan in het doelgroepregister van ondersteunen. het UWV. De taakstelling voor nieuw beschut (28 fte) is ingevuld. Door onvoorziene uitval van kandidaten bedraagt de bezetting momenteel 25,8 fte.

28 mei 2026

Investeren we in bijstandsgerechtigden, die een grotere kans hebben om langdurig afhankelijk te

74

Wat wilden we bereiken? Zoveel mogelijk inwoners, met en zonder beperking, nemen deel aan een zo inclusief mogelijke arbeidsmarkt. Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Om alsnog aan de taakstelling te voldoen, zijn wij in gesprek met een sociale werkgever. Het doel is om medewerkers van deze werkgever onder de nieuw beschut-regeling te laten vallen. Hierdoor zal het totaal aantal fte boven de taakstelling uitkomen.

zijn van een uitkering. Dit doen we door een integrale aanpak van de onderliggende problematiek.

Door de intensievere samenwerking met VoornePutten Werkt is ook de samenwerking met de gemeenten Nissewaard, Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee versterkt. Dit betreft de inzet van hun werkontwikkelbedrijven voor onze inwoners, mede mogelijk gemaakt door de Regiodeal. In 2025 is het bewegingsprogramma Life Goals voortgezet met vijf groepen. De eerste resultaten zijn positief; deelnemers stromen uit naar vrijwilligerswerk. Daarnaast wordt onderzocht of het project regionaal kan worden uitgebreid via de Regiodeal. In 2025 zijn 29 inwoners werkzaam bij Voorne Putten Werkt op een beschutte werkplek. Hiermee is voldaan aan de taakstelling voor 2023. Inwoners met een banenafspraakindicatie kunnen bij Voorne-Putten Werkt deelnemen aan het project Opstapbanen. Dit biedt een driejarig traject naar regulier werk. Social Return On Investment (SROI) biedt meer kansen voor inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt. In 2024 zijn de beleidsvisie en de uitvoerings- en waarderingsregels vastgesteld. In 2025 is een start gemaakt met de uitrol binnen de gemeentelijke organisatie. In samenwerking met de clustergemeenten Nissewaard en Goeree-Overflakkee is gestart met de uitrol van de invoering van de Participatiewet in balans. Dit programma richt zich onder andere op maatschappelijke participatie en biedt

28 mei 2026

Zetten we in op sociale activering en het invullen van maatschappelijk zinvol werk, als opmaat naar werk niet meer tot de mogelijkheden behoort.

75

Wat wilden we bereiken? Zoveel mogelijk inwoners, met en zonder beperking, nemen deel aan een zo inclusief mogelijke arbeidsmarkt. Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

inwoners meer maatwerk en mogelijkheden om actief deel te nemen. De re-integratiemiddelen uit de verordening, zoals proefplaatsing, werkervaringsplaatsen, jobcoaching en loonkostensubsidie, worden veel ingezet om inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt te ondersteunen bij het vinden van duurzaam werk. Met het COA zijn afspraken gemaakt om de overgang van het asielzoekerscentrum naar Voorne aan Zee soepel te laten verlopen. Vluchtelingenwerk verzorgt de maatschappelijke begeleiding en zet jobcoaches in voor ondersteuning bij het vinden van werk. Er is goede samenwerking met taalaanbieders voor de inburgeringstrajecten. Daarnaast is contact gelegd met organisaties die gespecialiseerd zijn in het plaatsen van nieuwkomers op de arbeidsmarkt. Vanuit de Regiodeal is een businesscase gestart om asielzoekers op de MS Alessia te begeleiden naar regulier werk, zolang hun procedure loopt.

Stimuleren en begeleiden van werkgevers. We maken hiervoor diverse re-integratie instrumenten voor werkgevers beschikbaar. We denken mee over en dragen bij aan het oplossen van knelpunten bij het in dienst nemen van inwoners met een achterstand op de arbeidsmarkt. Ondersteunen en begeleiden van statushouders en gezinsmigranten bij hun inburgeringsproces. Voor nieuwkomers ontwikkelen we een programma waarin we inburgering, taal, participatie in de samenleving en toeleiding naar werk onder onze regie combineren. Ook is er aandacht voor financiële zelfredzaamheid als onderdeel van de inburgering.

Beleidsindicatoren

Onderstaande tabel laat de beleidsindicatoren zien voor dit programma. Programma Indicator 3 Werken P3 Banen

2024 2024

145,3

203,1

P3

per 1.000 inwoners van 15-64 jaar Lopende re-integratievoorzieningen per 10.000 inwoners van 15-64 jaar Netto arbeidsparticipatie %

Waarde VAZ 504,4

2025

73,4

73,2

P3

Vestigingen (van bedrijven)

2024

146,4

191,4

P3

Bron: www.waarstaatjegemeente.nl

28 mei 2026

eenheid

per 1.000 inw.15 t/m 64jr

periode

Waarde NL 850,2

76

Wat heeft het gekost?

In onderstaande tabel staan per taakveld de baten en lasten van dit programma, het gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten, de mutaties in de reserves en het gerealiseerde resultaat. Programma 3 Werken

Lasten/ baten

Oorspronkelijke begroting 2025

Begroting 2025 na wijziging

2.4 Economische havens en waterwegen

Lasten

46

305

Baten Saldo 2.4 Economische havens en waterwegen 3.1 Economische ontwikkeling

Lasten Baten

278

689

578

-110 37 -73

Lasten

43

16.219

10.184

-6.034

Baten

-36

-16.290

-11.904

4.386

7

-71

-1.719

-1.648

Lasten

358

761

707

-54

Baten

-260

-684

-1.008

-324

98

77

-300

-377

Lasten

420

791

734

-57

Baten

-2.525

-2.559

-2.856

-297

-2.105

-1.768

-2.121

-354

Lasten

23.222

29.494

30.276

782

Baten

-20.758

-23.592

-25.507

-1.915

2.465

5.903

4.769

-1.133

Lasten

140

160

160

-

Baten

-

-

-

-

140

160

160

0

Lasten

2.537

3.775

2.821

-954

Baten

-2.239

-3.107

-2.607

500

298

668

214

-454

Saldo 6.5 Arbeidsparticipatie Totaal Programma 3 Werken

23

-13

Saldo 6.4 WSW en beschut werk 6.5 Arbeidsparticipatie

328

565

Saldo 6.3 Inkomensregelingen 6.4 WSW en beschut werk

305 -50

Saldo 3.4 Economische promotie 6.3 Inkomensregelingen

46

638

Saldo 3.3 Bedrijvenloket & bedrijfsregelingen 3.4 Economische promotie

23

0

Saldo 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 3.3 Bedrijvenloket & bedrijfsregelingen

328

278

Saldo 3.1 Economische ontwikkeling 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

RealiAfwijsatie king Re2025 alisatieBegroting 2025

Lasten

27.044

52.194

45.790

-6.405

Baten

-25.818

-46.282

-43.895

2.388

1.226

5.912

1.895

-4.017

Saldo Programma 3 Werken Toevoegingen reserves

Lasten

-

-

242

242

Onttrekkingen reserves

Baten

-39

-94

-37

58

1.187

5.818

2.100

-3.717

Resultaat Programma 3 Werken

28 mei 2026

77

In onderstaande tabel worden op taakveldniveau voor dit programma de afwijkingen (> € 50.000) op de lasten en/of baten tussen begroting en realisatie, toegelicht. Taakveld

3.1 Economische ontwikkeling

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

3.3 Bedrijvenloket & bedrijfsregelingen

28 mei 2026

Afwijking op begroting -110

Lasten Voordeel of baten of nadeel (L/B) (V/N)

Toelichting op afwijking

L

V

De lagere lasten op dit taakveld worden voornamelijk veroorzaakt door lagere salarislasten door een nieuwe verdeling over de taakvelden. Per saldo is effect budgetneutraal en is er een voordeel op de salarislasten op taakveld 8.1.

-6.034 L

V

4.386 B

N

-54 L

V

*De lasten op dit taakveld hebben met name te maken met de administratieve verwerking van de lasten grondexploitatie (grex) Kickersbloem 3. De verwerking van grex heeft in principe geen directe invloed op het jaarrekeningresultaat. Een nadere toelichting op de grex’en is te vinden in de paragraaf Grondbeleid en het MPG. Wel van invloed zijn de stortingen in verliesvoorzieningen of winstnemingen. In 2024 is de verliesvoorziening Kickersbloem 3 al komen te vervallen. Aan de hand van de actualisatie van deze grex is er opnieuw een winstneming. Zie baten. *De uitvoering van een aantal investeringen schuift door. Dit levert een voordeel voor 2025. *De lasten op dit taakveld hebben met name te maken met de administratieve verwerking van de lasten grondexploitatie (grex) Kickersbloem 3. De verwerking van grex heeft in principe geen directe invloed op het jaarrekeningresultaat. Een nadere toelichting op de grex’en is te vinden in de paragraaf Grondbeleid en het MPG. Wel van invloed zijn de stortingen in verliesvoorzieningen of winstnemingen. In 2024 is de verliesvoorziening Kickersbloem 3 al komen te vervallen. Aan de hand van de actualisatie van deze grex is er opnieuw een winstneming. Nu ter grootte van €1.585.000. *De verkoop van enkele kavels is niet meer in 2025 gerealiseerd en schuift door. Dit leidt tot een nadeel in 2025.

De geraamde lasten voor toezicht en directievoering bij de aanleg van glasvezelkabels zijn lager uitgekomen dan oorspronkelijk in de begroting was voorzien. Dit positieve verschil kan worden verklaard door efficiëntere inzet van middelen.

78

Taakveld

3.4 Economische promotie

6.3 Inkomensregelingen

28 mei 2026

Afwijking op begroting -324

Lasten Voordeel of baten of nadeel (L/B) (V/N)

Toelichting op afwijking

B

V

Er is een meeropbrengst gerealiseerd uit leges voor graafvergunningen. Deze stijging houdt verband met de toegenomen activiteiten rondom de aanleg van kabels en leidingen binnen de gemeente Voorne aan Zee. De hogere vraag naar vergunningen weerspiegelt de intensivering van infrastructuurprojecten en investeringen in het netwerk.

-57 L

V

Het voordeel op dit taakveld komt omdat er minder kosten zijn gemaakt voor Economische promotie in afwachting van de beleidsharmonisatie op het gebied van marketing. Inmiddels is de speerpuntennotitie Economie vastgesteld en worden deze werkzaamheden weer opgepakt in 2026. Daarnaast is budget voor het Leefbaarheidsfonds niet volledig besteed.

-297 B

V

782 L

N

-1.915 B

V

De opbrengsten voor de toeristenbelasting is hoger dan begroot. Dit komt doordat harmonisatie van het tarief voor de toeristenbelasting een positiever effect heeft dan vooraf begroot. Daarnaast zorgt een stijging van het aantal geboekte overnachtingen in onze gemeente voor meer opbrengsten. Het nadelig effect in de lasten wordt deels veroorzaakt door hogere overheadkosten en deels door een toename van het aantal uitkeringsgerechtigden. De overheadkosten zijn gestegen door hogere personeelslasten, onder meer vanwege inhuur voor ziektevervanging en de extra lasten als gevolg van de kinderopvangtoeslagaffaire. Daarnaast leidt het hogere aantal uitkeringsgerechtigden tot een grotere kwijtschelding van gemeentelijke belastingen dan begroot. Het voordeel ontstaat door een drietal oorzaken. Het grootste deel is toe te schrijven aan een mutatie in de voorziening dubieuze debiteuren bij Sociale Zaken. De ontvangsten van debiteuren zijn in 2025 aanzienlijk hoger, wat leidt tot een lagere voorziening dubieuze debiteuren. Daarnaast is er in 2025 meer afgelost op de leenbijstand dan gemiddeld in voorgaande jaren, wat eveneens een positief effect op de begroting heeft. Tot slot is een hogere kostendeclaratie ingediend in verband met de afwikkeling van de kinderopvangtoeslagaffaire, als gevolg van hogere lasten in 2025.

79

Taakveld

Lasten Voordeel of baten of nadeel (L/B) (V/N)

Toelichting op afwijking

L

V

In 2025 is meer gebruik gemaakt van re-integratietrajecten bij niet-overheidsinstellingen (Voorne-Putten werkt). Lasten hiervoor komen voor rekening van de gemeente en vallen daardoor aanzienlijk hoger uit dan begroot. Daar staat tegenover dat de inburgeringstrajecten veel lager zijn dan begroot. Hiervoor was een doelbegroting opgesteld maar deze valt circa een miljoen euro lager uit. Dit verklaart het grootste deel van het voordeel.

500 B

N

Dit nadelig effect in de baten is het gevolg van het lagere aantal inburgeringstrajecten ten opzichte van de doelbegroting. Hierdoor zijn de lasten lager maar worden ook lagere baten van het Rijk ontvangen.

Saldo overige kleinere afwijkingen

60

N

In 2025 hebben zich op verschillende taakvelden binnen dit programma ook een aantal kleinere afwijkingen <50.000 voorgedaan en worden verder niet toegelicht.

Saldo Programma 3 Werken

-4.017

V

6.5 Arbeidsparticipatie

Afwijking op begroting -954

Toevoegingen reserves

242 L

N

Onttrekkingen reserves

58 B

N

Resultaat Programma 3 Werken

28 mei 2026

-3.717

V

Dit nadelig effect wordt veroorzaakt door een toevoeging van de ontvangen baten aan de bestemmingsreserve Plas van Heenvliet. Deze toevoeging aan de reserve was niet begroot. Bestemmingsreserves worden op basis van werkelijke lasten en baten gemuteerd. De werkelijke lasten voor de koersbepaling Plas van Heenvliet zijn in 2025 lager uitgevallen dan initieel begroot. Dit heeft geresulteerd in een lagere onttrekking aan de bestemmingsreserve voor de koersbepaling Plas van Heenvliet dan initieel begroot.

80

28 mei 2026

81

Programma 4 Leven Wat staat er in het programma Leven?

Het programma Leven staat voor een sterke samenleving. In Voorne aan Zee werken we samen met onze inwoners en partners aan vitale en sociale dorpen en wijken. Inwoners leiden een gezond, prettig en veilig leven. Samen maken we Voorne aan Zee een mooie gemeente met goede voorzieningen, zodat iedereen mee kan doen en talenten kan ontwikkelen. Waar nodig, bieden we passende en tijdige zorg en ondersteuning. De onderwerpen die in dit programma aan bod komen vertonen een sterke samenhang. Het gaat om welzijn, ondersteuning en zorg, kunst, cultuur, sport, jeugd(-zorg) en onderwijs. Wat gebeurde er om ons heen?

In 2025 versterkten we de regionale samenwerking op het gebied van welzijn, gezondheid, jeugdzorg en medische zorg. Samen met omliggende gemeenten stemden we beleid en uitvoering beter op elkaar af. Dit droeg bij aan een samenhangend en effectief aanbod voor onze inwoners. We werkten gezamenlijk aan preventie, het terugdringen van gezondheidsachterstanden en het versterken van de mentale weerbaarheid van jongeren. Ook de zorg voor kwetsbare groepen, zoals ouderen, mensen met een zorgvraag en gezinnen, verliep in 2025 steeds meer integraal en regionaal. Daarnaast stemden we de aanpak van armoede, schulden en maatschappelijke opvang af met onze partners. Door deze samenwerking vergrootten we de veerkracht van onze inwoners en zorgden we voor toegankelijke en passende ondersteuning. Zo bouwden we aan een gezonde en sterke samenleving waarin iedereen mee kan doen. Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?

Het hoofddoel van het programma Leven is dat alle inwoners zelf, of met hulp van anderen, meedoen aan de samenleving en zo gezond, gelukkig en zelfstandig mogelijk zijn. We vinden het belangrijk dat er een evenwicht is tussen een gezonde sociale basis voor onze inwoners en gezonde financiën van onze gemeente. Dit is nodig om zorg en ondersteuning toegankelijk en betaalbaar te houden voor diegenen die het nodig hebben. Ons hoofddoel is hieronder per beleidsterrein uitgewerkt.

28 mei 2026

82

WELZIJN Wat wilden we bereiken? Inwoners hebben een gezonde leefstijl. Wat hebben we bereikt? Terugdringen gezondheidsachterstanden.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Zowel intern als extern is gewerkt aan gezondheidsvaardige organisaties door de toegankelijkheid en begrijpelijkheid van het ondersteuningsaanbod te verbeteren. Bewustwording is gecreëerd met workshops over laaggeletterdheid door inzet van ervaringsdeskundigen. Een gezonde fysieke leefomgeving die uitnodigt Prioriteit gegeven aan gezonde inrichting van buitot bewegen en ontmoeten. tenruimtes. Waarbij het stimuleren van bewegen en ontmoeting centraal staat. Een gezonde leefstijl makkelijker maken voor Ondersteuning van inwoners mogelijk gemaakt om inwoners. een gezonde leefstijl te ontwikkelen met de focus op preventie, voorlichting en het vergroten van bewustzijn. − Gezonde Leefstijl Interventies (GLI-coaches) − Kind naar Gezonder Gewicht. − Welzijn op Recept Versterken van de mentale weerbaarheid en Extra inzet gepleegd op mentale gezondheid van mentale gezondheid. jongeren. Met preventieve trainingen verhoogden we hun mentale weerbaarheid. Vitaal ouder worden. Activiteiten aangeboden die de zelfredzaamheid van ouderen ondersteunen. Voorlichtingen, vitaliteitsbijeenkomsten en beweegprogramma’s georganiseerd. Ketenaanpak valpreventie ingericht.

28 mei 2026

83

Wat wilden we bereiken? Inwoners kijken naar elkaar om, doen mee en ontwikkelen hun talent. Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

We stelden een nota Sociale Basis op, waarin De nota Sociale Basis is in 2025 vastgesteld. we verschillende mogelijkheden voor de aan• Faciliteren en ondersteunen van ontmoepak van het versterken van de sociale basis uitting. werkten. We deden dit dorps- wijk- en buurtge• Ondersteunen en waarderen van mantelricht. zorgers en vrijwilligers. • Ontvangst predicaat dementievriendelijke samenleving. • Signalering en opvolging van meldingen bij het signaalpunt eenzaamheid voor inwoners die eenzaam zijn. Samenwerking met inwoners en partners aan een sterke en betrokken gemeenschap. We hebben onze samenwerking geïntensiveerd met de wijk- en dorpsraden en we werken aan een duidelijk handelingsperspectief. We hebben de werking van de verordening geëvalueerd en kader bijgesteld. We hebben een lokale inclusie agenda opgesteld om de kansengelijkheid binnen onze gemeente te vergroten.

Samenwerking met de dorps- en wijkraden is verder geïntensiveerd. Gezamenlijk is gewerkt aan het formuleren van samenwerkingsafspraken.

Inclusie is onderdeel geworden van de vorming van nieuw beleid. Ook is de Lokale Inclusie Agenda vastgesteld als kapstok van inclusie binnen de gemeente. We stimuleren voorzieningen dicht bij onze wij- Maatschappelijke en sociale voorzieningen zijn beken en dorpen. Het uitgangspunt is dat voorzie- reikbaar en toegankelijk geworden voor alle inwoningen voor onze inwoners bereikbaar en toeners. Vervoer is beschikbaar voor wie dat nodig gankelijk zijn en blijven. heeft We faciliteren en stimuleren via onze subsidie- Het ondersteuningsaanbod van subsidiepartners partners onze inwoners om mee te doen en ta- versterkte de zelfredzaamheid van inwoners. Talenten te ontwikkelen. lentontwikkeling maakte integraal onderdeel uit van het gesubsidieerde aanbod. We boden laagdrempelige cursussen en trainingen aan voor taal- en digitale vaardigheden.

28 mei 2026

84

Wat wilden we bereiken? We beschermen het welzijn van dieren. Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

We voeren onze wettelijke taken uit via een overeenkomst met de Dierenbescherming. De nota dierenwelzijn is opgesteld.

Wettelijke taken zijn uitgevoerd volgens afspraak. Samen met partners is de uitvoeringsagenda Dierenwelzijn opgesteld.

ONDERSTEUNING EN ZORG Wat wilden we bereiken? Inwoners die het even niet redden bieden we tijdelijke, passende ondersteuning aan. Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

We hebben landelijke beleid en domein overstijgende ontwikkelingen, zoals het Integraal Zorgakkoord, de Wonen Welzijn Zorg visie, Toekomstscenario Kind- en Gezinsbeschermingen, de Hervormingsagenda Jeugd en decentralisatie beschermd wonen, gebord in reguliere werkprocessen en nieuw beleid.

De uitvoeringsagenda Wonen, Welzijn en Zorg is vastgesteld en de realisatie is gestart. Tijdens twee themabijeenkomsten is de gemeenteraad geïnformeerd over de samenhang tussen bouwprojecten en de opgaven in de WWZ, de uitdagingen en kansen voor de woondoelgroepen, en de realisatie in 2025. Met partners is een eerste aanzet gegeven om gezamenlijke acties voor de woondoelgroepen concreet te maken. Vanuit regionale ontwikkeling Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming is een verbredingsaanpak opgesteld als handreiking voor regiogemeenten. Het landelijk beleid ten aanzien van de decentralisatie van beschermd wonen is nog niet vastgesteld.

Hulp bij armoede en schulden. We voerden het integrale armoedebeleid uit met als onderdeel laaggeletterdheid en schulddienstverlening.

28 mei 2026

Er is ingezet op een brede communicatieaanpak, waaronder de verspreiding van de flyer over de minimaregelingen in meerdere talen, waardoor het bereik onder inwoners met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm is vergroot.

85

We hebben in 2025 fase 2 van het plan van aanpak opgesteld. Tevens wordt bij het creëren van woningvoorraad rekening gehouden met de behoeften van kwetsbare doelgroepen. Dit hebben we samen met onze partners gedaan op het gebied van wonen, waaronder ons eigen Woonbedrijf, en zorg met als belangrijke kapstok de Wonen, Welzijn Zorgvisie. De ontwikkelingen op het gebied van wonen staan in het Programma Wonen.

In samenwerking met regiogemeenten Goeree Overflakkee, Hoeksche Waard en Nissewaard is een vernieuwd zorglandschap beschermd wonen en maatschappelijke opvang gerealiseerd. Plan van aanpak beschermd wonen en opvang fase 2 is vastgesteld. Twee noodwoningen zijn toegewezen door woningcorporaties voor gezinnen zonder vaste woon- of verblijfplaats. Twee woningen zijn toegevoegd aan het aanbod van Kansrijk Wonen, zodat meer jongeren die niet meer thuis kunnen wonen een eigen woonplek krijgen.

Er is gestart met de Taskforce Onder dak! met als doel om tot structurele en duurzame oplossingen te komen voor de huisvesting van kwetsbare inwoners. We voerden de bestuursopdracht voor duurVoor de verschillende doelgroepen is gewerkt aan zame opvanglocaties voor asielzoekers, status- passende oplossingen voor de huisvestingsproblehouders en Oekraïense ontheemden uit. matiek: Asielzoekers: op de MS Alessia werd opvang aan asielzoekers geboden. In 2025 is een participatieaanpak ontwikkelt voor het gesprek over de uitvoering van de Spreidingswet na 2026. Statushouders: met alle betrokken partijen is hard gewerkt aan de realisatie van de taakstelling en de ontstane achterstand uit de jaren 2023 en 2024. Oekraïners: naast tijdelijke opvang op de vakantieparken is de locatie Noordweg 16 aangekocht voor de voor de opvang van Oekraïners.

28 mei 2026

86

Wat wilden we bereiken? Samen met onze partners maken we de beweging van zorg naar zelfredzaamheid en samenredzaamheid. Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

We werkten met de bestuursopdracht ‘Van grip en begrip naar resultaat’ aan een evenwicht tussen een gezonde sociale basis voor onze inwoners en gezonde financiën om het zorgstelsel toegankelijk en betaalbaar te houden. Dit deden we via drie programma’s:

In samenhang met de drie programma's is uitvoering gegeven aan de ontwikkeling van het Sociaal Domein. Resultaten hiervan zijn het werken met maatschappelijke effecten vanaf 2026, als ingroeimodel tot 2028, nieuwe verordening en kaders voor de Jeugdhulp en de kaders van de integrale toegang sociaal domein, op basis van handreikingen van de VNG en landelijke ontwikkelingen.

•

Jeugd(zorg) in Balans;

• •

Subsidies in Lijn en; Toegang.

We hebben vrij toegankelijke voorzieningen In Brielle is gestart met een pilot voor vrij toeganvoor ouderen voorbereidt en zoveel als mogelijk kelijke dagbesteding vanuit het project ‘Gast aan ingezet. huis’, uitgevoerd door organisatie Catharina. Deze dagbesteding is bedoeld voor inwoners van 75 jaar en ouder.

We vervolgden harmonisatie van het AED-project Hartveilig Voorne aan Zee en zorgen voor een gemeentelijke AED-dekking.

28 mei 2026

De voorbereidingen voor de scootmobielpool zijn van start gegaan. Hiervoor vonden overleggen plaats met woningcorporaties om een geschikte locatie te vinden voor de realisatie van deze pool. De dekking is gerealiseerd en alle AED’s in gemeentelijk beheer zijn vindbaar via een kaart op onze website.

87

KUNST, CULTUUR EN SPORT Wat wilden we bereiken? Cultuur, sport en spel zijn onlosmakelijk verbonden met onze wijken en dorpen. Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

We geven uitvoering aan het vastgestelde cultuurbeleid waarin onder andere nadruk ligt op het sociaalmaatschappelijke belang van de lokale culturele infrastructuur.

Integrale accountrelatie met de talrijk aanwezige cultuurverenigingen en -organisaties. Open communicatielijnen vanuit de culturele infrastructuur voor vragen en zorgen over integrale onderwerpen zoals veiligheid, communicatie, vastgoed, toerisme, recreatie, erfgoed, welzijn, zorg en onderwijs. Vanuit het sportakkoord zijn een aantal ontwikkelingen bereikt of in gang gezet: Het percentage inwoners dat lid is van een sportvereniging ligt in onze gemeente hoger dan het landelijke gemiddelde en aanzienlijk boven het niveau van Zuid-Holland.

We geven samen met onze partners uitvoering aan een nieuw sport- en beweegbeleid, waar het Sport- en Beweegakkoord II deel van uitmaakt en maken hierbij de verbinding met de Omgevingsvisie.

Een centraal informatieplatform, waarin inwoners en sportverenigingen vraag en aanbod samenbrengen. Is gerealiseerd. De betrokkenheid van inwoners is vergroot en we hebben draagvlak en samenwerking bevorderd bij de ontwikkeling van lokale sportinitiatieven.

Hett programma Muziek op School is voortgezet.

28 mei 2026

Verenigingen zetten in op een gezonde, veilige, inclusieve en brede maatschappelijke sportomgeving Door het programma Muziek op School wordt de taalontwikkeling en kansengelijkheid van kinderen gestimuleerd.

88

Wat wilden we bereiken? We beschikken over gevarieerde culturele en sportieve voorzieningen voor inwoners en bezoekers. Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

We hebben uitvoering gegeven aan het vastge- De verenigingen en organisaties vinden de weg naar elkaar en de gemeente steeds makkelijker, stelde cultuurbeleid met de volgende strategidoor o.a. het evenementenloket, intensief integraal sche doelstellingen: accountbeheer en organisatie van netwerk- en in• sociaalmaatschappelijk formatiemomenten • historisch/ promotioneel • verbindend • vernieuwen In 2025 toonden we met het museum en in samenwerking met andere culturele instellingen een publieksprogramma dat onder meer bestaat uit: - de tentoonstelling ‘Bevrijd van WO II - 80 jaar Vrijheid’ en - de tentoonstelling ‘Willem en Charlotte’. In 2025 gaven we het regionale aanbod van cultuureducatie voor scholen in het primair en voorgezet onderwijs in Voorne aan Zee een boost door uitbreiding van de museale onderwijsprogramma’s, inclusief Cultureel Kunstzinnige Vorming en de Canon van Nederland. We gaven uitvoering aan het erfgoedbeleid waarin we ons inzetten voor de instandhouding en het leefbaar maken van de monumenten, beschermde gezichten, cultuurlandschap en archeologische waarden. We stimuleren de verduurzaming en het gebruik van erfgoed. We hebben de actieve deelname aan de Erfgoedlijnen voortgezet.

28 mei 2026

Het besluit tot verzelfstandiging van het museum is door de gemeenteraad vastgesteld. De Cultuurnota is vastgesteld. De voorgenomen tentoonstellingen en publieksactiviteiten 2025 zijn succesvol uitgevoerd, in samenwerking met vele culturele instellingen en particulieren door middel van crowdsourcing. Bij de tentoonstelling 80 Jaar Vrijheid werd met De Sjoel een duurzaam onderwijsprogramma voor het primair onderwijs gemaakt. Het onderwijsprogramma 1 april werd uitgebreid. Het museum hield de verschillende museale erfgoedcollecties in stand. Het museum stelde 3 museumlocaties met cultureel erfgoed open voor het publiek wat door ruim 14.000 bezoekers werd beleefd.

89

Wat wilden we bereiken? Locaties voor cultuur, sport en recreatie hebben een belangrijke maatschappelijke waarde en worden daarom goed onderhouden. Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

We zorgden voor goede voorzieningen op het gebied van onderwijs, cultuur, sport, ontmoeting en recreatie.

We investeerden en werkten samen met diverse partners voor het behouden en realiseren van gevarieerde culturele en sportieve voorzieningen voor inwoners en bezoekers. Door schoollocaties uit te rusten met bibliotheek op school, is voor alle leerlingen de bibliotheek toegankelijke en onderdeel van het opgroeien. Door middel van de sport investeringsregeling konden sportverenigingen aanspraak maken op een investeringsbedrag voor het vernieuwen van onderdelen van hun vereniging. De theaterorganisaties zijn aangespoord om het eerder opgestarte fusietraject nieuw leven in te blazen. In 2025 is een plan van aanpak opgesteld om de exploitatie van de gemeentelijke accommodaties meer inzichtelijk te maken. Hier wordt tot 2028 uitvoering aangegeven.

We zorgden ervoor dat nieuwe schoollocaties eenzelfde Bibliotheek op School hebben als de huidige basisschoollocaties. We stimuleren en faciliteren (sport- en culturele) verenigingen om samen te werken, financieel gezond te blijven en de accommodaties maatschappelijk te gebruiken.

Op basis van de uitkomsten van het onderzoek naar de maatschappelijke en financiële exploitatie van (gemeentelijke) culturele en binnensport accommodaties, streven we naar verdere professionalisering. Voldoende maatschappelijke opbrengst en een gezonde financiële exploitatie zijn hierbij de uitgangspunten.

28 mei 2026

90

JEUGD(ZORG) EN ONDERWIJS Wat wilden we bereiken? Kinderen en jongeren ontwikkelen zich gezond en veilig tot unieke volwassenen. Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

We hebben ingezet op een positief opvoed- en gezinsklimaat. Dit deden we door in te zetten op het vormen van een preventieketen, waarbij het doel is de jeugd in zo’n vroeg mogelijk stadium te helpen en in de thuissituatie te werken aan een positief opvoedklimaat en een stabiele basis voor onze jeugd.

De lokale coalitie Kansrijke Start is ingesteld en de intentieverklaring is ondertekend. Hierbij is het programma Nu Niet Zwanger ingekocht. Onze pleegouders en steunouders hebben waardering ervaren voor hun inzet door middel van de pleegzorgborrel in de week van de Pleegzorg. Jeugdigen tussen 4 en 19 jaar hebben trainingen in groepsverband gevolgd om mentale weerbaarheid en zelfvertrouwen bij zichzelf te ontwikkelen. Professionals en ouders hebben Webinars gevolgd om zorgelijke signalen bij jeugdigen te kunnen herkennen en hier effectief op te kunnen handelen.

28 mei 2026

91

Wat wilden we bereiken? Er is een breed en gevarieerd onderwijsaanbod in toekomstbestendige schoolgebouwen. Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Wij geven uitvoering aan het beleidsplan Vooren Vroegschoolse Educatie (VVE).

In de nieuw te vormen IKC’s wordt ruimte gereserveerd voor kinderopvang en inclusief onderwijs. Dit is opgenomen in het IHP en vertaalt naar het uitvoeringsprogramma. Ook is gewerkt aan een doorgaande leerlijn van 0 tot 6 jaar voor álle peuters in Voorne aan Zee. We hebben ingezet op het voorkomen en tijdig Deskundigheidbevordering voor snellere signalesignaleren van huiselijk geweld en kindermisring en samenwerking bij signalen van kindermishandeling door een intensieve ketensamenwer- handeling vond plaats. king tussen en met zorg- en veiligheidspartners. Met onze subsidie en inkoop partners voor de De reikwijdte van indiceren binnen de Jeugdwet is jeugd hebben we ingezet op harmonisatie en duidelijk afgebakend door de invoering van een hervorming van de inzet. Dit deden we onder nieuwe verordening en bijbehorende beleidsregels andere via het programma Jeugd(zorg) in Bavoor jeugdhulp per 1 januari 2025. Het Afwegingslans en programma Subsidies in Lijn. kader Onderwijs Jeugdhulp is volledig geïmplementeerd. De praktijkondersteuning GGZ jeugd is structureel verankerd binnen het gemeentelijk aanbod. De stuurgroep Daginvulling Jeugd is gevormd en actief. Het Ontwikkelplein Onderwijs Jeugdhulp heeft het huidige en gewenste aanbod in kaart gebracht, waarmee gerichter aanbod ontwikkelt kan worden voor de komende jaren.

Wat wilden we bereiken? We verbeteren de aansluiting tussen welzijn, jeugdhulp, sport, cultuur en het onderwijs. Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Doorlopende lijn onderwijs-arbeidsmarkt. We investeerden in een goede aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt via de Regiodeal Zuid-Hollandse Delta. Ook verkenden we de mogelijkheden van verbinding van het onderwijs met het werken in de openbare ruimte en het groen.

In samenwerking met de regio namen we deel aan verschillende business cases voor onderwijs en arbeidsmarkt.

28 mei 2026

92

Beleidsindicatoren

Onderstaande tabel laat de beleidsindicatoren zien voor dit programma. Programma 4 Leven P4

Indicator

Eenheid %

P4

Achterstand onder jeugd - Kinderen in uitkeringsgezin Achterstand onder jeugd - Werkloze jongeren Cliënten met een maatwerkvoorziening Wmo Jongeren met jeugdbescherming

2024

Waarde VAZ 5

Waarde NL 6

%

2024

2

2

per 10.000 inwoners %

2025

800

660

P4

Jongeren met jeugdhulp

2024

1,0

1,0

2024

12,1

14,0

Jongeren met jeugdreclassering

% van alle jongeren tot 18 jaar %

P4

2024

0,3

0,4

P4

Niet-sporters

%

2024

45,0

42,5

P4

per 10.000 inwoners per 1.000 leerlingen

2025

186,5

281,2

P4

Personen met een bijstandsuitkering Relatief verzuim

2024

20

28

P4

Absoluut verzuim

per 1.000 leerlingen

2024

1,8

6.7

P4

Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie

%

2024

2,5

2,3

P4 P4

Periode

Bron: www.waarstaatjegemeente.nl

Wat heeft het gekost?

In onderstaande tabel staan per taakveld de baten en lasten van dit programma, het gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten, de mutaties in de reserves en het gerealiseerde resultaat. Programma 4 Leven

Lasten/ baten

Oorspronkelijke begroting 2025

Begroting 2025 na wijziging

Realisatie 2025

Afwijking RealisatieBegroting 2025

4.1 Openbaar basisonderwijs

Lasten

647

970

1.070

100

647

970

1.070

100

5.127

4.935

4.873

-62

Baten Saldo 4.1 Openbaar basisonderwijs 4.2 Onderwijshuisvesting

Lasten Baten

-620

-569

-609

-40

4.507

4.366

4.264

-101

Lasten

4.535

7.102

6.595

-507

Baten

-2.260

-2.949

-2.517

432

2.275

4.153

4.078

-75

Saldo 4.2 Onderwijshuisvesting 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Saldo 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

28 mei 2026

93

Programma 4 Leven

Lasten/ baten

Oorspronkelijke begroting 2025

Begroting 2025 na wijziging

Realisatie 2025

Afwijking RealisatieBegroting 2025

5.1 Sportbeleid en activering

Lasten

3.046

3.391

3.049

-342

Baten

-614

-642

-551

91

Saldo 5.1 Sportbeleid en activering 5.2 Sportaccommodaties

2.433

2.748

2.497

-251

Lasten

6.239

7.142

7.482

339

Baten

-3.802

-3.674

-3.473

202

Saldo 5.2 Sportaccommodaties 5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie

2.437

3.468

4.009

541

Lasten

3.314

3.492

3.663

171

Baten

-267

-166

-194

-28

3.048

3.326

3.469

143

Lasten

1.459

1.472

1.414

-58

Baten

-56

-56

-93

-37

1.403

1.416

1.321

-95

Lasten

377

1.022

882

-141

Baten

-222

-222

-244

-23

156

801

637

-164

1.791

1.998

2.050

52

-72

-72

0

1.791

1.926

1.978

52

Lasten

5.761

11.192

11.194

2

Baten

-567

-8.608

-8.938

-330

5.194

2.584

2.256

-328

2.495

2.417

-78

2.495

2.417

-78

1.938

4.498

4.382

-116

1.938

4.498

4.382

-116

5.001

681

596

-85

5.001

681

596

-85

Lasten

2.152

3.917

4.086

168

Baten

-21

-21

-47

-26

2.132

3.897

4.039

142

7.657

10.297

10.485

188

Saldo 5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie 5.4 Musea Saldo 5.4 Musea 5.5 Cultureel erfgoed Saldo 5.5 Cultureel erfgoed 5.6 Media

Lasten Baten

Saldo 5.6 Media 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Saldo 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo

Lasten Baten

Saldo 6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo 6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd

Lasten Baten

Saldo 6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd 6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal

Lasten Baten

Saldo 6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal 6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo) Saldo 6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo) 6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo)

Lasten Baten

Saldo 6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo)

28 mei 2026

-302

-452

-398

54

7.354

9.845

10.087

242

94

Programma 4 Leven

Lasten/ baten

Oorspronkelijke begroting 2025

Begroting 2025 na wijziging

Realisatie 2025

Afwijking RealisatieBegroting 2025

6.712 Begeleiding (Wmo)

Lasten

3.988

2.531

2.633

103

-8

-8

Baten Saldo 6.712 Begeleiding (Wmo) 6.713 Dagbesteding (Wmo)

3.988

2.531

2.625

95

1.133

1.087

-46

-1

-1

1.133

1.086

-47

234

221

-12

234

221

-12

7.642

6.796

7.141

345

7.642

6.796

7.141

345

4.396

4.396

4.396

4.396

4.396

4.396

Lasten Baten

Saldo 6.713 Dagbesteding (Wmo) 6.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo)

Lasten Baten

Saldo 6.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo) 6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal

Lasten Baten

Saldo 6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal 6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal

Lasten Baten

Saldo 6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal 6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk

Lasten

1

1

1

1

678

318

-360

678

318

-360

9.728

10.252

524

-374

-372

2

8.300

9.355

9.880

525

646

646

646

646

646

646

339

309

459

150

339

309

459

150

1.024

1.352

1.285

-67

1.024

1.352

1.285

-67

802

1.526

777

-749

-64

-737

-758

-21

738

790

19

-770

Baten Saldo 6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk 6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal

Lasten Baten

Saldo 6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal 6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal

Lasten

8.300

Baten Saldo 6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal 6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk

Lasten Baten

Saldo 6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk 6.791 PGB Wmo

Lasten Baten

Saldo 6.791 PGB Wmo 6.792 PGB Jeugd

Lasten Baten

Saldo 6.792 PGB Jeugd 6.811 Beschermd wonen (Wmo)

Lasten Baten

Saldo 6.811 Beschermd wonen (Wmo)

28 mei 2026

95

Programma 4 Leven

Lasten/ baten

Oorspronkelijke begroting 2025

Begroting 2025 na wijziging

Realisatie 2025

6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo)

Lasten

584

584

584

-397

-397

Baten Saldo 6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo) 6.821 Jeugdbescherming

Lasten

Afwijking RealisatieBegroting 2025

584

187

187

2.293

2.287

2.320

33

2.293

2.287

2.320

33

334

334

334

334

334

334

302

581

587

7

302

581

587

7

Baten Saldo 6.821 Jeugdbescherming 6.822 Jeugdreclassering

Lasten Baten

Saldo 6.822 Jeugdreclassering 6.92 Coördinatie en beleid Jeugd

Lasten Baten

Saldo 6.92 Coördinatie en beleid Jeugd 7.1 Volksgezondheid

Lasten

5.305

7.424

6.419

-1.005

Baten

-793

-1.389

-1.074

315

4.511

6.035

5.346

-690

Lasten 85.000 105.143 103.698

-1.445

Saldo 7.1 Volksgezondheid Totaal Programma 4 Leven

Baten Saldo Programma 4 Leven

-9.587 -20.328

-19.745

583

75.413

83.953

-862

84.815

Toevoegingen reserves

Lasten

1.892

1.892

1.892

Onttrekkingen reserves

Baten

-5.480

-4.122

-4.006

117

71.824

82.584

81.839

-746

Resultaat Programma 4 Leven

28 mei 2026

96

In onderstaande tabel worden op taakveldniveau voor dit programma de afwijkingen (> € 50.000) op de lasten en/of baten tussen begroting en realisatie, toegelicht. Taakveld

Afwijking op begroting 4.1 Openbaar ba100 sisonderwijs

Lasten of baten (L/B) L

Voordeel Toelichting op afwijking of nadeel (V/N) N

Het nadeel in de lasten van openbaar basisonderwijs wordt voornamelijk veroorzaakt doordat basisscholen meer gebruik hebben gemaakt van gym-uren dan vooraf begroot. Basisscholen stimuleren het meer bewegen en zetten daarom ook meer in op gym-uren. Dit resulteert in meer gebruik van de locaties en dus in hogere huurlasten die vooraf niet zijn begroot.

4.2 Onderwijshuisvesting

-62 L

V

Dit voordelig verschil wordt voor het grootste deel verklaard door lagere lasten groot onderhoud omdat de noodzaak voor onderhoud nog niet aanwezig was. Omwille hiervan is onderhoud uitgesteld en vallen de lasten voordelig uit in 2025.

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

-507 L

V

Het voordeel in deze lasten wordt voornamelijk veroorzaakt doordat niet alle rijksmiddelen (DUO) zijn ingezet voor het onderwijsachterstandsbeleid binnen Voorne aan Zee. De ontvangen middelen zijn gelabeld en mogen niet voor andere zaken aangewend worden dan voor onderwijsachterstand. De overgebleven middelen zullen aan het Rijk worden terugbetaald.

5.1 Sportbeleid en activering

28 mei 2026

432 B

N

-342 L

V

91 B

N

In dit voordeel zit ook een bijdrage vanuit de Regiodeal voor de pijler Onderwijs en Arbeidsmarkt. Deze middelen zijn niet volledig benut in 2025 en zorgen daarom mede voor het voordelig resultaat op deze lasten. Het nadelig resultaat van deze baten ziet toe op de ontvangen rijksmiddelen met betrekking tot onderwijsachterstandsbeleid binnen Voorne aan Zee. Dit zijn gelabelde middelen, dat betekent dat niet gespendeerde middelen moeten worden terugbetaald aan het Rijk. Het voordelig resultaat op deze lasten wordt voornamelijk veroorzaakt door de ontvangst van de Specifieke Uitkering voor de uitvoering van gezondheid (Brede Regeling voor Sport en Gezondheid). Bij het opstellen van de begroting is uitgegaan van een hogere verrekening voor energiekosten met sportlocaties dan daadwerkelijk plaats kon vinden. Op basis van de afspraken met de sportlocaties was hogere verrekening niet mogelijk, dit leidt tot een nadeel op de baten.

97

Taakveld

5.2 Sportaccommodaties

Afwijking op begroting 339

Lasten of baten (L/B) L

Voordeel Toelichting op afwijking of nadeel (V/N) N

Dit nadeel is voornamelijk het gevolg van hogere onderhoudskosten voor sportverenigingen binnen de gemeente. De verenigingen hebben in 2025 te maken gehad met hogere onderhoudskosten die middels subsidies aan de sportverenigingen vergoed werden conform subsidieafspraken.

202 B

N

In de begroting is uitgegaan van een Specifieke Uitkering ter stimulering Sport. Deze uitkering is ontvangen maar volledig verantwoord onder Sport Beleid. Daarom staat hier een nadelig effect wat wegvalt tegen taakveld 5,1 Sportbeleid en Activering.

5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie

171 L

N

Het nadelig resultaat bestaat uit hogere lasten voor zowel groot als klein onderhoud en hogere lasten voor verbruik van elektriciteit en gas. Het nadelig effect heeft geen betrekking op een specifieke cultuur-accommodatie binnen de gemeente.

5.4 Musea

-58 L

V

5.5 Cultureel erfgoed

-141 L

V

52 L

N

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

-330 B

V

De lagere lasten zijn een gevolg van lagere doorbelasting voor de ‘lichte’ gemeenschappelijke regeling Archeologie vanuit de Gemeente Rotterdam door minder archeologische vondsten in 2025. Het voordeel is voornamelijk het gevolg van lagere lasten voor groot en klein onderhoud voor diverse erfgoederen. Dit onderhoud is doorgeschoven naar 2026. Het nadelig resultaat komt voort uit twee subsidievaststellingen, te weten Muziek op School en Taalaanbod en -coördinatie. Dit zijn nieuwe subsidies die niet in de initiële begroting worden opgenomen maar wel ten laste van 2025 zijn gekomen. Dit voordeel heeft twee oorzaken, te weten: de eigen bijdragen van Oekraïense vluchtelingen zijn hoger dan verwacht en de verhuuropbrengsten van gemeentelijke accommodaties waren hoger dan begroot.

6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo

-78 L

V

De lasten voor externe inhuur zijn lager uitgevallen dan eerder begroot voor het gebiedsteam WMO.

6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd

-116 L

V

De lasten voor externe inhuur zijn lager uitgevallen dan eerder begroot voor het gebiedsteam Jeugd.

5.6 Media

28 mei 2026

98

Taakveld

6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal

Afwijking op begroting -85

Lasten of baten (L/B) L

Voordeel Toelichting op afwijking of nadeel (V/N) V

Hieronder vallen de lasten voor een zogenoemde doorbraaktafel, deze zijn aanzienlijk lager uitgevallen dan verwacht. De doorbraaktafel is een gestructureerde aanpak in het sociaal domein om maatwerk te leveren voor (multi-probleem) huishoudens die vastlopen in regels, op langere termijn vaak resulterend in lagere maatschappelijke kosten. Hiervoor is een incidenteel budget beschikbaar gesteld in 2024 (14 maart 2024). De opstartfase van een dergelijk project is echter langer dan verwacht waardoor de lasten later gerealiseerd zullen worden.

6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)

168 L

N

Dit nadelig verschil wordt veroorzaakt door duurdere (grotere) woningaanpassingen, en daarnaast door het verstrekken van duurdere vervoershulpmiddelen, zoals rolstoelen, dan vooraf begroot. Woningaanpassingen zijn er in vele vormen en varianten en verschillen ook veel in financiële impact. Het is vooraf heel lastig te bepalen welke woningaanpassingen gedurende een jaar verwacht worden.

6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo)

188 L

N

Dit verschil is volledig het gevolg van vergoeding van huishoudelijke hulp die hoger is dan begroot, oorzaak hiervoor is voornamelijk de stijging van het vergoede uurtarief (1,8%). Dit is een contractuele afspraak tussen de gemeente en zorgaanbieders.

54 B

N

De eigen bijdrage voor de huishoudelijke hulp is lager dan begroot. De financiële draagkracht van een cliënt moet het financieel mogelijk maken om de eigen bijdrage voor WMO te kunnen bekostigen.

6.712 Begeleiding (Wmo)

103 L

N

Dit betreft een openeinderegeling, meer kosten door meer cliënten in 2025.

6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal

345 L

N

De hogere lasten zijn voornamelijk het gevolg van meer ambulante hulp in plaats van zorg in natura met verblijf. Zie ook 6.761

6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal

-360 L

V

Dit verschil wordt voornamelijk verklaard doordat meer zorg in ambulante vorm is aangeboden in plaats van zorg met verblijf. Zie ook 6.751

6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal

524 L

N

De hogere last bestaat uit een nabetaling aan de Gemeenschappelijk Regeling Jeugd (GRJR). Zorgaanbieders hebben een definitieve productieverantwoording aangeleverd wat heeft geresulteerd in deze hogere doorbelasting.

28 mei 2026

99

Taakveld

6.791 PGB Wmo

Afwijking op begroting 150

Lasten of baten (L/B) L

Voordeel Toelichting op afwijking of nadeel (V/N) N

Toename van de lasten voor PGB WMO is het gevolg van hogere aantallen aanvragen voor persoonsgebonden budget voor aanschaf van onder andere rolstoelen en andere hulpmiddelen. Sturing naar zorg in natura is steeds lastiger en dit resulteert erin dat minder kan worden doorgeschoven van PGB naar zorg in natura.

6.792 PGB Jeugd

-67 L

V

Voordeel op de lasten als gevolg van sturing op aanbieden van andere zorgvormen in plaats van persoonsgebonden budgetten. Zie lasten 6.791

6.811 Beschermd wonen (Wmo)

-749 L

V

Dit voordeel wordt voor een groot deel veroorzaakt door vertragingen in Fase 2 Beschermd Wonen, wat vooral weer het gevolg is van onvoldoende capaciteit om projecten af te ronden conform planning. Voorgesteld wordt om het resterend budget over te hevelen naar 2026.

7.1 Volksgezondheid

-1.005 L

V

Het voordeel op de lasten komt door de geringe lasten in 2025 voor het meerjarige project Omgevingsfonds Dorpsraden (onderdeel Net op Zee). In 2026 vindt verdere uitwerking van het projectplan plaats. Het betreft een meerjarig project wat in 2026 verder gaat. In dat boekjaar zullen de lasten hoger zijn door de vordering van het project.

315 B

N

Dit nadeel wordt verklaard doordat het niet bestede deel van de ontvangen Specifieke Uitkeringen en Integraal Zorg Akkoord-gelden terugbetaald moet worden aan het Rijk en dus als zodanig verwerkt is in de jaarrekening; zie ook lasten.

Saldo overige kleinere afwijkingen

-197

V

In 2025 hebben zich op verschillende taakvelden binnen dit programma een aantal kleinere afwijkingen voorgedaan en worden verder niet toegelicht.

Saldo Programma 4 Leven

-863

V

Toevoegingen reserves Onttrekkingen reserves

Resultaat Programma 4 Leven

28 mei 2026

0 L 117 B

N

-746

V

Op basis van de verordening 212 wordt aan de reserve 'groot onderhoud / renovatie sportcomplexen' onttrokken wat werkelijk aan exploitatielasten geboekt is. In 2025 is er geen realisatie geboekt dus is er ook niets onttrokken.

100

28 mei 2026