Jaarstukken 2024 Voorne aan Zee

7.2 Riolering

7.3 Afval

7.4 Milieubeheer

4 juni 2025

-473

Voordeel

1.212

Nadeel

893

Nadeel

1.001

Nadeel

-1.934

Voordeel

302

Nadeel

De lasten ten aanzien van riolering zijn lager dan begroot. Dit voordeel wordt veroorzaakt door een lagere dotatie aan de voorziening, dit voordeel wordt enigszins gedempt door een hogere bijdrage aan het waterschap Hollandse Delta. Door een lagere onttrekking aan de voorziening riolering is een nadeel ontstaan van € 1,6 miljoen. De hogere opbrengsten van de rioolheffing hebben dit nadeel iets kunnen terugbrengen, de kostendekkendheid van de rioolheffing blijft conform wetgeving maximaal 100%. De lasten ten aanzien van afval zijn hoger dan begroot. Dit nadeel wordt veroorzaakt door hogere verwerkingskosten (o.a. door zowel prijsindexeringen als afvalhoeveelheden) dan begroot. Dit moet in relatie gezien worden met hogere opbrengsten (zie voordeel bij baten) voor het scheiden van afval. Door een lagere onttrekking aan de voorziening afval is een nadeel ontstaan van € 1,3 mln. Tegenover dit nadeel staan hogere opbrengsten (€300.000) voor aanlevering van gescheiden afval. Dit moet in relatie gezien worden met hogere verwerkingskosten. De kostendekkendheid van afvalstoffenheffing is conform wetgeving maximaal 100%. Voor het project Energietransitie zijn door de voormalige gemeenten projectbudgetten beschikbaar gesteld. Het project ET is een meerjarig project dat doorloopt tot (minimaal) 2030.

In afwachting van het opstellen van een uitvoeringsplan stellen wij voor het restant van € 1.236.0000 van de eerder beschikbaar gestelde budgetten, bij de besluitvorming over de jaarstukken 2024, over te hevelen naar 2025. Daarnaast loopt er een ecologisch onderzoek (het zgn. Soortenmanagementplan). Dit onderzoek loopt door tot en met 2026. Om de kosten over 2025 te kunnen dekken, wordt voorgesteld het restbudget van € 89.000 over te hevelen naar 2025 bij de besluitvorming over de jaarstukken 2024. Op dit budget valt een bedrag van € 289.000 vrij. Vervolgens loopt ook het Windproject Noordzeeboulevard nog door in 2025. Voor het restbudget van € 84.000 wordt voorgesteld dit over te hevelen naar 2025 ter dekking van de te maken kosten in dat jaar. Verder zijn er op dit taakveld meerdere niet materiële afwijkingen en onderuitputting. Dit wordt niet verder toegelicht. Er is een lagere inkomst van € 198.000 verantwoord vanwege minder gemaakte kosten in het kader van de Tijdelijke uitkering voor decentrale overheden om de capaciteit voor het uitvoeren van klimaat- en energiebeleid (CDOKE) mogelijk te maken. Jaarstukken 2024 29

Taakveld

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

Afwijking op begroting

Voordeel / Nadeel

97

Nadeel

72

Nadeel

8.1 Ruimte en leefomgeving

288

Nadeel

8.2 Grondexploitatie (niet-bedr.terrein)

-3.223

Voordeel

4.460

Nadeel

4 juni 2025

Belangrijkste verklaringen

In verband met het doorschuiven van de uitvoering van het soortenmanagementplan is ook de geraamde provinciale bijdrage van € 100.000 niet in 2024 verantwoord. De lasten ten aanzien van de begraafplaatsen zijn hoger dan begroot. Dit nadeel wordt veroorzaakt door de hogere onderhoudskosten om het openbaar groen op de begraafplaatsen op ambitieniveau te houden. De opbrengsten voor begraafrechten en leges zijn lager dan geraamd door minder begrafenissen en crematies. Dit nadelige saldo wordt gedeeltelijk gedempt doordat er voor de verhuuropbrengsten geen raming was opgenomen. De lasten op dit taakveld zijn hoger dan begroot. Dit nadeel wordt veroorzaakt door hogere personeelskosten € 106.000. Verder zijn er op dit taakveld meerdere niet materiële afwijkingen, deze worden niet verder toegelicht. De lasten op dit taakveld hebben met name te maken met de administratieve verwerking van de lasten grondexploitaties (grexen) woningbouwlocaties. De verwerking van de grexen heeft geen directe invloed op het jaarrekeningresultaat. Een nadere toelichting op de grexen is te vinden in de paragraaf Grondbeleid en het MPG. Wel van invloed zijn de stortingen in verliesvoorzieningen of winstnemingen. *Doordat de verkoop van de laatste kavel binnen de grex Sanering glas Brielle doorschuift naar 2025, schuift ook de verwachte inzet van de verliesvoorziening door naar 2025.

Voordeel ten opzichte van de raming € 4.267.000. *In de verliesvoorziening voor de grex Dorpshart Zwartewaal is boven op de raming van € 59.000 een extra storting gedaan, nadeel van € 492.000. *In de verliesvoorziening voor de grex Drenkeling 2e fase is een extra storting gedaan. Ten opzichte van de raming is dat een nadeel van € 1.021.000. *Van BBL (Bureau Beheer Landbouwgronden) is een schadevergoeding ontvangen. Deze wordt in mindering gebracht op de boekwaarde van de gronden Glas Tinte. Voordeel € 757.000. In 2024 zijn de wateren in en rond Brielle visrechtvrij gemaakt. De afkoopsom bedroeg € 190.000. Verder zijn er op dit taakveld meerdere niet materiële afwijkingen, deze worden niet verder toegelicht. De baten op dit taakveld hebben met name te maken met de administratieve verwerking van de lasten grondexploitaties (grexen) woningbouwlocaties. De verwerking van de uitgaven en inkomsten binnen de grexen heeft geen directe invloed op het jaarrekeningresultaat. De mutaties in verliesvoorzieningen of winstnemingen beïnvloeden daarentegen wel het rekeningresultaat. *In deze jaarrekening zijn de complexen Molshoek en Motorbrandstoffenverkooppunt (MBV) met een winst afgesloten. Samen leveren ze een voordeel van € 264.000. In de besluitvorming wordt voor MBV wordt nog een reservering van € Jaarstukken 2024 30

Taakveld

Afwijking op begroting

Voordeel / Nadeel

Belangrijkste verklaringen

112.000 opgenomen voor de uitvoering van de laatste werkzaamheden in 2025. *Doordat de verkoop van de laatste kavel binnen de grex Sanering glas Brielle doorschuift naar 2025, schuift ook de verwachte inzet van de verliesvoorziening ad € 4.362.000 door naar 2025. *Van BBL is een schadevergoeding ontvangen van € 757.000. Deze wordt in mindering gebracht op de boekwaarde van de gronden Glas Tinte. Verder zijn er op dit taakveld meerdere afwijkingen op de grexen, die niet verder worden toegelicht. Een nadere toelichting is te vinden in de paragraaf Grondbeleid en het MPG.

8.3 Wonen en bouwen

-1.515

Voordeel

-206

Voordeel

Totaal verklaard Overige verschillen

1.777 -66

Nadeel Voordeel

Onttrekkingen reserves Totaal programma

-119

Voordeel

1.592

Nadeel

4 juni 2025

*De opbrengst erfpachtgronden is € 95.000 hoger dan geraamd. Deze opbrengsten zijn te relateren aan extra inkomsten. De lasten op dit taakveld houden voor een deel verband met de kosten van het Woonbedrijf. Het nadeel op de kosten Woonbedrijf bedraagt € 79.000. De budgetten voor de uitvoering van de regelingen verduurzaming woningbezit en energiearmoede zijn in 2024 niet geheel benut. De aan deze kosten gekoppelde rijksvergoeding is ook voor een lager bedrag ingezet. De onderuitputting bedraagt € 1.487.000. De kosten die verband houden met de uitvoering van de Omgevingswet schuiven deels door naar 2025. Er wordt een budgetoverheveling voorgesteld van € 900.000 bij de besluitvorming over de jaarstukken 2024. Er is een nadeel door op dit taakveld drukkende rentelasten van € 70.000. Op het budget voor het Beeldmerk Linie van Voorne zijn in 2024 geen kosten verantwoord. Het budget van € 100.000 is niet aangesproken. Verder zijn er op dit taakveld meerdere niet materiële afwijkingen, deze worden niet verder toegelicht. *De baten van het Woonbedrijf zijn per saldo € 400.000 hoger dan geraamd. Dat zit met name in het aantal verkochte woningen dat hoger was dan aanvankelijk verwacht. *De inkomsten bouwleges zijn uiteindelijk € 1.587.000 hoger dan bij de Berap werd ingeschat. Daarentegen is een lager bedrag van € 100.000 aan dwangsommen opgelegd.

Van de geraamde rijksbijdragen Energiearmoede en woningisolatie is € 717.000 ingezet. Het restant schuift door naar een volgend jaar. De lagere opbrengst bedraagt €1.487.000. Verder zijn er op dit taakveld meerdere niet materiële afwijkingen, deze worden niet verder toegelicht. Diverse niet significante afwijkingen, geen verdere toelichting. Dit betreft een hogere onttrekking ten behoeve van de kapitaal -en rentelasten.

Jaarstukken 2024 31

Beleidsindicatoren Onderstaande tabel laat de beleidsindicatoren zien voor dit programma. Programma P2 P2 P2

Indicator Nieuw gebouwde woningen Omvang huishoudelijk restafval Percentage bekende hernieuwbare elektriciteit

eenheid per 1.000 woningen kg per inwoner %

periode 2023 2023

waarde 5,1 194

2022

18,2

Bron: www.waarstaatjegemeente.nl

4 juni 2025

Jaarstukken 2024 32

Programma 3 Werken Wat staat er in het Programma Werken? Voorne aan Zee staat voor een sterke lokale economie en arbeidsmarkt. Wij bieden een gunstig en kansrijk ondernemersklimaat. En waar nodig ondersteunen we toekomst-bestendige economische ontwikkelingen die meerwaarde hebben voor onze gemeente. Een belangrijke economische sector in het landelijk gebied is toerisme en recreatie. Wij gaan samen met ondernemers en regiopartners aan de slag om onze toeristisch recreatieve aantrekkingskracht te versterken. We willen de kwaliteit van de voorzieningen verbeteren. Samen met het Recreatieschap Voorne-Putten beschermen en benutten we onze recreatiegebieden zo efficiënt en effectief mogelijk. Wat gebeurde er om ons heen? Arbeidsmarktregio De arbeidsmarktregio Rijnmond wordt nog steeds gekenmerkt door tekorten op de arbeidsmarkt in bepaalde beroepsgroepen, zoals de techniek en de zorg. Ook is er veel aandacht voor inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt en jongeren. In december 2023 is het Werkcentrum Rijnmond gestart en dit is verder uitgerold over de arbeidsmarktregio. De arbeidsmarktregio zet in op zoveel mogelijk eenduidige inzet van instrumenten voor re-integratie voor inwoners en werkgevers. De subregionale samenwerking tussen de gemeenten Nissewaard, Voorne aan Zee en Goeree-Overflakkee draagt veel bij aan deze ontwikkelingen.

Met de opening van de Blankenburgverbinding zal een nieuwe dynamiek gaan ontstaan op de arbeidsmarkt. Landelijk gebied en toekomstbestendige sector In heel Zuid-Holland werken onder meer provincie, gemeenten, waterschappen, agrarische sector/LTO en natuurorganisaties samen aan een vitaal en leefbaar landelijk gebied. De doelstellingen uit het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) worden hier in fases gerealiseerd. Sinds 2022 wordt gewerkt aan een provinciaal Uitvoerings-programma (ZH-PLG). Op 1 juli 2023 heeft de provincie een voorontwerp ZH-PLG bij het Rijk ingediend. Binnen het deelgebied Voorne-Putten lag (en ligt) het accent in hoofdzaak op het bouwen aan vertrouwen en het begrijpen van elkaars positie. Ook heeft de agrarische sector op Voorne-Putten een landbouwvisie ontwikkeld. Via diverse ambtelijke gebiedssessies op Voorne-Putten zijn opgaven en projectideeën van met name de agrarische sector, natuurorganisaties, waterschap en toeristisch-recreatieve sector opgehaald. Dit is verwerkt in een opgavedocument, dat als basis dient voor het vervolgproces in 2024.

4 juni 2025

Jaarstukken 2024 33

NOVEX-ontwikkelingsperspectief Rotterdamse haven Het NOVEX-ontwikkelingsperspectief is ondertekend op 7 december 2023. In 2024 is een start gemaakt om dit perspectief met ministeries en gebiedspartijen, waaronder het Havenbedrijf Rotterdam en de gemeente Voorne aan Zee, uit te werken in uitvoerings- en investeringsagenda’s. Het NOVEX-proces geeft richting aan de strategische, ruimtelijke ontwikkeling van de Rotterdamse haven voor de komende tientallen jaren en benoemt daarbij dilemma’s en knelpunten in relatie tot de (leef)omgeving. Uitdrukkelijk centraal staat de transitie van de haven in balans met de leefomgeving. Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? Het hoofddoel van het Programma Werken is een economisch gezonde en goed bereikbare gemeente Voorne aan Zee met voldoende en gevarieerde werkgelegenheid. Een gemeente die innoveert en daardoor ook voor toekomstige generaties goede kansen biedt. Hieronder is per beleidsterrein uitgewerkt hoe we dit bereiken. ECONOMISCHE ONTWIKKELINGEN EN ONDERNEMERSKLIMAAT

Wat wilden we bereiken? Versterken van de lokale economie door het bieden van een gunstig ondernemingsklimaat. Wat hebben we bereikt? ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Wat hebben we daarvoor gedaan?

We hebben de bekendheid ondernemersloket ver- ▪ groot. We hebben de samenwerking met ondernemers geïntensiveerd. We hebben de begeleiding van startende ondernemers verbeterd. ▪ We zijn gestart met een onderzoek naar een ondernemersfonds voor Voorne aan Zee. ▪ We hebben economische initiatieven door ondernemers aangejaagd. ▪

Een eenduidige werkwijze voor Voorne aan Zee voor weekmarkten, marktgelden, standplaatsen en leges.

▪

▪

4 juni 2025

We hebben veel gebruik gemaakt van sociale media en hebben maandelijks bedrijfsbezoeken afgelegd. Ook hebben we een belangrijke coördinerende rol gespeeld bij de Ondernemersavond en de ondernemersprijs. We hebben verdiepende intakegesprekken gevoerd en nog beter het contact onderhouden. We hebben een kerngroep van ondernemers uit verschillende dorpen en kernen opgericht, waarin we een faciliterende rol hebben. We verwezen ondernemers naar en adviseerden bij intaketafels en omgevingstafels over ondernemersinitiatieven. De drie marktverordeningen zijn in nauwe samenwerking met (markt-)ondernemers geharmoniseerd. Het standplaatsenbeleid is technisch geharmoniseerd. De inhoudelijke harmonisatie gebeurt in het eerste halfjaar van 2025.

Jaarstukken 2024 34

Wat wilden we bereiken? We geven ruimte aan werklocaties voor ondernemingen. Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

We hebben nagenoeg alle kavels op Kickersbloem 3 fase 3 uitgegeven.

Met uitzondering van kavel 1a en 1b zijn alle kavels op Kickersbloem 3 fase 3 in optie uitgegeven of verkocht. Voor kavel 1a komt mogelijk een gemeentelijk initiatief. Voor kavel 1b is de gemeente in gesprek met een initiatiefnemer.

Wat wilden we bereiken? We versterken de regionale samenwerking. Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Wij hebben in samenwerkingsverbanden gewerkt met omliggende gemeenten.

We organiseerden werkbezoeken en deelden wederzijdse ervaringen en best-practices door periodieke vaste overleggen.

We hebben actief deelgenomen aan regionale economische platforms als CLOK, VNG en MKB RotterdamRijnmond.

We bezochten thematische evenementen en kennisbijeenkomsten. We namen deel aan enquêtes en interviews vanuit de platforms en deelden ervaringen op hun online kennisbanken.

Een betere samenwerking binnen de triple helix (onWe hebben deelgenomen aan de werkgroep Arbeidsderwijs, bedrijfsleven, overheid) en dan in het bijzonder markt & Onderwijs van de Regio Deal Zuid-Hollandse onderwijs en arbeidsmarkt. Delta.

Wat wilden we bereiken? We werken aan een vernieuwende economie die zoveel mogelijk duurzaam en circulair is. Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

We stimuleren onderzoeksprojecten en startups door het bieden van een (onderzoeks-)locatie aan het Oostvoornse Meer.

Wij hebben de samenwerkingsovereenkomst met TNO verlengd voor het project Zon op Water. We leverden zowel een financiële als inhoudelijke bijdrage aan het Fieldlab Oostvoornse Meer.

We trokken op het gebied van duurzaamheid en milieu samen op met gemeente Nissewaard.

Via de website www.energiekvoorneputten.nl hebben we de regionaal afgestemde informatie over duurzaamheid gedeeld en dit blijven we doen.

4 juni 2025

Jaarstukken 2024 35

Wat wilden we bereiken? De aanzanding van de Haringvlietmonding zien we als een belangrijke opgave voor Voorne aan Zee. Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

We hebben met de coalitie van tien partijen gewerkt aan een toekomstvisie voor de Haringvlietmonding. In deze toekomstvisie worden de belangen van Voorne aan Zee geborgd en is ruimte gecreëerd voor initiatieven vanuit inwoners en ondernemers. De visie wordt in de eerste helft van 2025 opgeleverd.

Voor dit proces en de totstandkoming van de visie hebben verschillende bijeenkomsten plaatsgevonden, waaronder een bijeenkomst voor de algemene besturen, meerdere bijeenkomsten voor de maatschappelijke klankbordgroep en meerdere bijeenkomsten met de betrokken bestuurders.

LANDSCHAP, TOERISME EN RECREATIE Wat wilden we bereiken? Vergroting van de economische meerwaarde van de toeristisch-recreatieve sector. Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

In het ontwerp van de omgevingsvisie Voorne aan Zee zijn onze toeristische uitgangspunten verankerd. In de speerpunten notitie economie worden deze uitgangspunten omgezet in economische doelstellingen. Daarbij is ook aandacht voor toeristische marketing.

▪

▪

▪

We hebben de toeristische keurmerken ‘Blauwe Vlag’ en ‘Groene Strand Wimpel’ behouden en het keurmerk ‘Quality Coast Gold Award’ ontvangen. Er zijn diverse initiatieven die de toeristisch recreatieve aantrekkingskracht van Voorne aan Zee versterkten. We faciliteerden deze initiatieven waar mogelijk.

▪

▪

▪

▪

▪

▪

4 juni 2025

Ter voorbereiding op de toeristische uitgangspunten in de speerpuntennotitie economie is een marketinganalyse uitgevoerd. Op het Badstrand Rockanje zijn investeringen gedaan op het gebied van schoon, heel en veilig zoals nieuwe bankjes en de overstap naar led-verlichting. We namen deel in de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Voorne-Putten en droegen zo indirect zorg voor het beheer en onderhoud van het Quackstrand, Brielse Meer, Oostvoornse Meer en het stadsstrand in Hellevoetsluis. Er zijn nieuwe entrees ontworpen met bijpassende bewegwijzering voor deze gebieden. Marketingorganisatie OP Voorne-Putten heeft door uitvoering van hun jaarplan gevolg gegeven aan de samenwerkingsafspraken voor toeristische eilandmarketing. We faciliteerden en stimuleerden een jaarrond programma van evenementen voor diverse doelgroepen, waarmee een positief en levendig imago van de gemeente wordt afgegeven. Binnen de Regio Deal (pijler Landschap en Toerisme) werden de laatste projecten uitgevoerd die bijdragen aan de wens om het jaar rond een aantrekkelijke bestemming te zijn. Voorbeelden van afgeronde projecten zijn de golfbreker bij de Heliushaven, watertappunten in de gemeente en de realisatie van de toeristische veerverbinding Haringvliet. Hiermee is de pijler ook succesvol afgerond.

Stichting Promotie Hellevoetsluis heeft invulling gegeven aan het verstrekken van toeristische informatie en de organisatie van diverse evenementen. Dankzij de inzet van de vrijwilligers van deze

Jaarstukken 2024 36

Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we daarvoor gedaan? stichting werd het toeristisch informatiepunt bemand en zijn er diverse tours gegevens.

Wat wilden we bereiken? We professionaliseren de havens. Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

We hebben eenduidige regels voor de havens binnen Voorne aan Zee.

In samenwerking met de havens is de havenverordening en havengeldverordening geharmoniseerd.

We hebben een kwalitatief goed onderhouden en gast- De kademuren en steigers zijn dit jaar onderzocht om vrije haven. in beeld te brengen welk onderhoud komende jaren nodig is. Dit is verwerkt in een beheerplan met bijbehorende budgetten. We hebben verbinding en samenwerking met havengerelateerde stakeholders tot stand gebracht, om de havens te versterken en aantrekkelijker te maken.

Er is gewerkt aan verbinding met de stakeholders van de haven om met elkaar de synergiekansen in beeld te brengen voor de verdere ontwikkeling van de havens Voorne aan Zee. Hiervoor is er een stakeholdersbijeenkomst georganiseerd. Enkele ideeën die zijn opgedaan tijdens deze bijeenkomst worden nader uitgewerkt in een promotieplan havens of nader onderzocht. Er is gewerkt aan een promotieplan havens samen met Marketing op Voorne Putten en er loopt een onderzoek naar de potentie van de riviercruiseschepen markt voor de haven Hellevoetsluis.

LANDELIJK GEBIED EN TOEKOMSTBESTENDIGE AGRARISCHE SECTOR Wat wilden we bereiken? Brede welvaart versterken door het waarborgen van de vitaliteit en kwaliteit van het landelijk gebied en het stimuleren en ondersteunen van een toekomstbestendige agrarische sector. Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voor het landelijk gebied hebben we er naar toe gewerkt om keuzes te maken waarbij de vitaliteit en kwaliteit van het landelijk gebied centraal staan. De agrarische sector is hier een belangrijk gesprekspartner en we hebben een goed samenwerkingsverband ingericht met de agrarische commissie.

We faciliteren initiatiefnemers bij het voorbereiden van aanvragen voor het subsidieprogramma Leader We hebben een beleidsadviseur Economie Landelijk Gebied benoemd, die onder andere samen met de agrarische sector optrekt in programma's zoals het Zuid-Hollands Programma Landelijk Gebied (ZH-PLG) We hebben een structureel overleg met de agrarische sector in de agrarische commissie. In het ontwerp van de omgevingsvisie Voorne aan Zee is een toekomstperspectief voor de agrarische sector omschreven, waarin de vitaliteit en kwaliteit van het landelijk gebied centraal staan. Voorne aan Zee onderschrijft het belang van een goed georganiseerde agrarische sector en wil daaraan bijdragen.

4 juni 2025

Jaarstukken 2024 37

Wat wilden we bereiken? Brede welvaart versterken door het waarborgen van de vitaliteit en kwaliteit van het landelijk gebied en het stimuleren en ondersteunen van een toekomstbestendige agrarische sector. Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we daarvoor gedaan? Verder is er actief deelgenomen aan overleg met de agrarische sector, natuurorganisaties, het waterschap, andere overheden en kennisinstellingen om gezamenlijk toekomstperspectieven voor land- en tuinbouw, natuur, water- en ecologische systemen op Voorne-Putten te verkennen. Het bieden van toekomstperspectief aan de agrarische sector maakt tevens onderdeel uit van het gebiedsproces ZH-PLG. Dit belang werd benadrukt tijdens de informatiebijeenkomst gebiedsproces ZH-PLG voor de gemeenteraden op Voorne-Putten in september 2024. Hierdoor zijn op verzoek van de agrarische sector voorbereidende stappen gezet voor een projectvoorstel gericht op een agrarische secretaris. Dit voorstel zal begin 2025 verder worden uitgewerkt, met als doel bij te dragen aan het opstellen van een visie voor de agrarische sector met daarin een duurzaam toekomstperspectief voor de land- en tuinbouw op Voorne-Putten. In samenwerking met vertegenwoordigers van de agrarische sector en gemeente Nissewaard is gestart met de voorbereidingen voor dit projectvoorstel voor de vijfde tranche van de RegioDeal Zuid-Holland Delta. De verwachte beslissing over dit projectvoorstel wordt in het eerste kwartaal van 2025 in regio Zuid-Holland Delta genomen. Bovendien is er bijgedragen aan de uitvoering van de derde tranche van de Regiodeal Zuid-Holland Delta, die na 2024 is afgerond.

Ook zijn er voorbereidingen getroffen voor de opvolgende vijfde tranche, waarmee de samenwerking in de regio wordt voortgezet na 2024. Ten slotte is in 2024 het vernieuwde LEADER-programma voor de Zuid-Hollandse eilanden van start gegaan. De gemeente heeft actief deelgenomen aan onder andere de ambtelijke werkgroep om bij te dragen aan de uitvoering van dit programma.

4 juni 2025

Jaarstukken 2024 38

ARBEIDSMARKT, PARTICIPATIE EN MINIMABELEID Wat wilden we bereiken? Mensen worden verzekerd van een minimuminkomen als zij daar (deels) zelf niet in kunnen voorzien. Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Beleid dat inspeelt op de gevraagde menselijke maat in de Participatiewet.

Het armoedebeleid is vastgesteld. Met daarin aandacht voor minima.

Regels voor een eerlijke en rechtmatige verstrekking van Participatiewet uitkeringen.

Een handhavingsverordening is opgesteld.

Wat wilden we bereiken? Zoveel mogelijk mensen, met en zonder beperking, nemen deel aan de arbeidsmarkt Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Werkzoekenden zijn begeleid naar werk of andere zinvolle maatschappelijke bijdrage.

Re-integratieverordening is vastgesteld. We voerden diverse ontwikkeltrajecten uit en pasten re-integratie instrumenten toe (beschut werk). De inwoners die ingeschreven staan in het doelgroepenregister van het UWV kregen extra aandacht. Door een integrale aanpak zetten we beter in op de inwoners die een grotere kans hebben langdurig in de uitkering te komen. De samenwerking met het leerwerkbedrijf Voorne Putten Werkt is bestendigd.

Werkgevers zijn gestimuleerd en begeleid

Re-integratie instrumenten waren beschikbaar voor werkgevers. We zetten ons in om knelpunten op te lossen die er waren bij het in dienst nemen van inwoners met een achterstand tot de arbeidsmarkt.

We ondersteunden en begeleidden statushouders en gezinsmigranten bij het inburgeringsproces

We hebben een programma ontwikkeld met een integrale aanpak waarin inburgering, taal, participatie in de samenleving en toeleiding naar werk gecombineerd worden. Daarnaast werkten we aan financiële zelfredzaamheid als onderdeel van de inburgering.

Wat heeft het gekost? In de tabel staan, per taakveld, de baten en lasten van dit programma, het gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten, de mutaties in de reserves en het gerealiseerde resultaat. Hierbij worden de baten weergegeven als -/- en de lasten als +.

4 juni 2025

Jaarstukken 2024 39

Programma 3 Werken Programma x € 1.000

Lasten/ baten

Prim.begr. 2024

2.4 Economische havens en waterwegen Lasten Saldo 2.4 Economische havens en waterwegen 3.1 Economische ontwikkeling Lasten Baten Saldo 3.1 Economische ontwikkeling 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Lasten Baten Saldo 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 3.3 Bedrijvenloket & bedrijfsregelingen Lasten Baten Saldo 3.3 Bedrijvenloket & bedrijfsregelingen 3.4 Economische promotie Lasten Baten Saldo 3.4 Economische promotie 6.3 Inkomensregelingen Lasten Baten Saldo 6.3 Inkomensregelingen 6.4 WSW en beschut werk Lasten Saldo 6.4 WSW en beschut werk 6.5 Arbeidsparticipatie Lasten Baten Saldo 6.5 Arbeidsparticipatie Totaal Programma 3 Werken Lasten Baten Saldo Programma 3 Werken Toevoegingen reserves Lasten Onttrekkingen reserves Baten Resultaat Programma 3 Werken

344 344 334 0 334 24 -35 -11 190 -180 9 653 -2.284 -1.631 20.168 -18.709 1.459 136 136 2.417 -2.239 178 24.265 -23.448 818

818

Begroting Realisa- Afwijking 2024 na tie 2024 begrotingwijziging realisatie 2024 704 465 -239 704 465 -239 238 144 -94 0 -6 -6 237 138 -100 843 487 -356 -735 -1.532 -797 108 -1.045 -1.152 429 216 -213 -207 -641 -434 222 -425 -646 692 652 -39 -2.284 -2.083 201 -1.592 -1.430 161 24.216 24.526 310 -23.046 -23.238 -192 1.171 1.288 117 136 214 78 136 214 78 3.399 2.329 -1.069 -2.836 -2.125 711 563 205 -358 30.656 29.034 -1.622 -29.108 -29.624 -516 1.548 -590 -2.138 -122 1.426

-29 -620

93 -2.045

In onderstaand overzicht zijn de belangrijkste financiële afwijkingen weergegeven. We lichten de belangrijkste afwijkingen per taakveld toe, voor zowel de baten als de lasten. Het overzicht sluit cijfermatig aan op bovenstaand financieel overzicht van het programma.

4 juni 2025

Jaarstukken 2024 40

Taakveld

Afwijking op begroting -239

Voordeel / Nadeel

Belangrijkste verklaringen

Voordeel

De uitvoering van het baggeren, dat een cyclisch proces betreft, heeft vertraging opgelopen.

-94

Voordeel

-356

Voordeel

-797

Voordeel

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfs-regelingen

-213

Voordeel

-434

Voordeel

3.4 Economische promotie

201

Nadeel

6.3 Inkomens-regelingen

310

Nadeel

-192

Voordeel

78

Nadeel

Het voordeel wordt deels veroorzaakt door een ontvangen bijdragen voor de campus Groene Chemie welke geraamd was in een voorgaand jaar, daarnaast is er onderuitputting op budgetten vanwege onder andere het doorschuiven van het project Cita Romana naar 2025. Op het budget voor de koersbepaling van de Plas van Heenvliet is € 91.000 vrijgevallen. De kosten op grex Kickersbloem 3 zijn € 241.000 lager dan geraamd. Op dit taakveld zijn verder enkele niet-materiële afwijkingen die niet verder worden toegelicht. De verlaging van de verliesvoorziening Kickersbloem 3 in 2024 geeft een voordeel van € 263.000 ten opzichte van de raming. Bovendien is er op deze grex een winstneming van €279.000. Er is een meeropbrengst stortvergoedingen voor de Plas van Heenvliet van € 254.000 verantwoord. De geraamde lasten van toezicht en directievoering bij de aanleg van glasvezelkabels zijn lager uitgevallen dan begroot. Er is een meeropbrengst van leges graafvergunningen, deze hangen samen met de werkzaamheden op het gebied van de aanleg van kabels en leidingen. Het voordeel op dit taakveld betreft € 297.000, dit voordeel moet echter in relatie worden gezien met het nadeel onder taakveld 2.1, programma 2. Daar wordt een nadeel gepresenteerd, per saldo resteert een voordeel van circa twee ton. Het overige voordeel is ontstaan als gevolg van meeropbrengsten leges.

De opbrengst toeristenbelasting is € 170.000 lager dan begroot. Dit komt doordat het aantal geboekte overnachtingen in onze gemeente lager is gebleken, dan vooraf ingeschat. Op dit taakveld zijn verder nog enkele niet-materiële afwijkingen die niet verder worden toegelicht. Als gevolg van het afboeken van verjaarde vorderingen sociale zaken, die niet meer inbaar zijn, ontstaat een nadeel. De uitvoeringskosten voor de Kinderopvang Toeslag Affaire worden door de Rijksoverheid (door middel van een SPUK-regeling) aan de gemeente vergoed. De lasten voor uitvoering van de kinderopvangtoeslag affaire staan verantwoord op taakveld 6.3 inkomensregelingen en op taakveld 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Een hogere toerekening van loonkosten per WSW-medewerker heeft geleid tot extra kosten, daarnaast is de uitstroom lager dan verwacht. Van het rijk ontvangen gelden voor de huisvesting van statushouders zijn niet volledig besteed door onder andere

2.4 Economische havens en waterwegen 3.1 Economische ontwikkeling

3.2 Fysieke bedrijfsinfra-structuur

6.4 WSW en beschut werk 6.5 Arbeids-participatie

4 juni 2025

-1.069

Voordeel

Jaarstukken 2024 41

Taakveld

Afwijking op begroting

Totaal verklaard Overige verschillen Onttrekkingen reserves

711

Nadeel

-2.125 -13

Voordeel Voordeel

93

Totaal programma

Voordeel / Nadeel

-2.045

Nadeel

Belangrijkste verklaringen

achterlopen op de taakstelling. Het niet bestede deel van het inburgeringsbudget wordt teruggevorderd door de Rijkoverheid. Het budget dat door het Rijk is vastgesteld, is gebaseerd op het verwachte aantal inburgeringsplichtigen. De definitieve toegekende uitkering wordt bepaald op basis van de werkelijke uitgaven van de inburgeringsplichtigen. Het niet-bestede deel van het budget moet worden terugbetaald. Dit is een nadeel binnen de baten en een voordeel binnen de lasten op dit taakveld. Diverse niet significante afwijkingen, geen verdere toelichting. Dit betreft de koersbepaling Plas van Heenvliet. In 2024 is voor een bedrag van € 93.000 minder uitgegeven, waardoor hetzelfde bedrag minder aan de reserve is onttrokken. Ten opzichte van de begroting vormt dit een nadeel van € 93.000.

Voordeel

Beleidsindicatoren Onderstaande tabel laat de beleidsindicatoren zien voor dit programma. Programma P3 P3 P3 P3

Indicator Banen Lopende re-integratievoorzieningen Netto arbeidsparticipatie Vestigingen (van bedrijven)

eenheid per 1.000 inwoners van 15-64 jaar per 10.000 inwoners van 15-64 jaar % per 1.000 inw.15 t/m 64jr

periode waarde 2023 484,7 2022 159 2024 72,7 2023 133,6

Bron: www.waarstaatjegemeente.nl

4 juni 2025

Jaarstukken 2024 42

Programma 4 Leven Wat staat er in het programma Leven? Het programma Leven staat voor een sterke samenleving. In Voorne aan Zee werken we samen met onze inwoners en partners aan vitale en sociale dorpen en wijken. Inwoners leiden een gezond, prettig en veilig leven. Samen maken we Voorne aan Zee een mooie gemeente met goede voorzieningen, zodat iedereen mee kan doen en talenten kan ontwikkelen. Waar nodig bieden we passende en tijdige zorg en ondersteuning. De onderwerpen die in dit programma aan bod komen, vertonen een sterke samenhang vanuit het sociaal domein. Het gaat om welzijn, ondersteuning en zorg, kunst, cultuur, sport en jeugd(zorg) en onderwijs. Wat gebeurde er om ons heen? In 2024 zijn we verdergegaan met de harmonisatie (op elkaar afstemmen van de voormalige drie gemeenten) van beleid en verordeningen. Dat vertaalt zich in bijvoorbeeld een geharmoniseerde sportnota, armoedebeleid, de verordening WMO en de verordening jeugd. Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? Het hoofddoel van het programma Leven is dat alle inwoners zelf, of met hulp van anderen, meedoen aan de samenleving en zo gezond, gelukkig en zelfstandig mogelijk zijn. We vinden het belangrijk dat er een evenwicht is tussen een gezonde sociale basis voor onze inwoners en gezonde financiën van onze gemeente.

Dit is nodig om zorg en ondersteuning toegankelijk en betaalbaar te houden voor diegenen die het nodig hebben. Ons hoofddoel is hieronder per beleidsterrein uitgewerkt. WELZIJN Wat wilden we bereiken? Inwoners hebben een gezonde leefstijl. Wat hebben we bereikt? • • • • •

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Terugdringen gezondheidsachterstanden Een gezondere leefomgeving die uitnodigt tot bewegen en ontmoeten Een gezondere leefstijl Versterking van mentale weerbaarheid en mentale gezondheid Inwoners worden vitaler ouder

4 juni 2025

Uitvoering Gezond Actief Leven Akkoord (GALA) door samen met partners de ketenaanpakken voort te zetten.: Kansrijke Start, valpreventie, kind naar gezond gewicht, Welzijn op recept en gecombineerde leefstijlinterventies voor volwassenen. Sportbeleid

Jaarstukken 2024 43

Wat wilden we bereiken? Inwoners kijken naar elkaar om, doen mee en ontwikkelen hun talent. Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

a. b. c.

a. Een breed participatietraject bij de voorbereiding van de nota sociale basis. We voerden het sportakkoord uit en boden hulp aan de verenigingen door een verenigingsondersteuner. Dorps- en wijkgerichte inzet door het ondersteunen en faciliteren van wijk- en dorpsraden. Verordening dorps- en wijkraden vastgesteld.

Sterkere verbinding met de sociale basis Voorzieningen dichter bij inwoners Inwoners zijn gefaciliteerd en gestimuleerd om mee te doen en talenten te ontwikkelen

b. We brachten voorzieningen dichter bij inwoners door lokale initiatieven te ondersteunen en te faciliteren. c. Een goede verdeling van subsidies. We compenseerden de subsidiepartners voor de inflatie.

Wat wilden we bereiken? We beschermen het welzijn van dieren. Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Wettelijke taken zijn uitgevoerd

De dierenbescherming voerde onze wettelijke taken uit.

ONDERSTEUNING EN ZORG Wat wilden we bereiken? Inwoners die het even niet redden bieden we tijdelijke, passende ondersteuning aan. Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

a. Domeinoverstijgende samenwerking via het Integraal Zorgakkoord en het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen en de Hervormingsagenda voor jeugd

a. We zorgden voor samenwerking tussen meerdere vakgebieden en organisaties door het Integraal Zorgakkoord en het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen te implementeren, evenals de Hervormingsagenda voor jeugd.

b. Verbeterde hulp bij armoede en schulden c. Zorgen voor passende woonvormen voor kwetsbare ouderen d. Harmonisatie van AED’s in de gemeente

b. Het armoedebeleid is vastgesteld. c. Participatietraject voor het beleidsplan beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Bij de plannen voor woningen hielden we rekening met de behoeften van kwetsbare doelgroepen, zoals ouderen. We voerden de bestuursopdracht voor duurzame opvanglocaties voor asielzoekers, statushouders en Oekraïense ontheemden uit. d. Het beleid voor AED’s in onze gemeente is geharmoniseerd met aandacht voor onderhoud, vervanging, aanmelding en opvolging.

4 juni 2025

Jaarstukken 2024 44

Wat wilden we bereiken? Samen met onze partners maken we de beweging van zorg naar zelfredzaamheid en samenredzaamheid. Wat hebben we bereikt? a.

b.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Door de bestuursopdracht sociaal domein werkten a. we aan het toegankelijk en betaalbaar worden van zorg Harmoniseren van subsidies in Voorne aan Zee b.

Een financiële analyse met daarin een vergelijking met andere gemeenten. Dit gaf inzicht in de kosten binnen het sociaal domein en de mogelijkheden om die kosten te sturen. We stemden de subsidies technisch op elkaar af.

KUNST, CULTUUR EN SPORT Wat wilden we bereiken? Locaties voor cultuur, sport en recreatie hebben belangrijke maatschappelijke waarden en worden daarom goed onderhouden. Wat hebben we bereikt? a.

b. c.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Het uitvoeren van onderzoek naar het gebruik en de opbrengsten van binnensport en cultuuraccommodaties (exploitatieonderzoek) Harmonisatie de huren van onze dorpshuizen, wijkcentra en verenigingen Meerdere buitensportlocaties zijn helder gepositioneerd

a.

b.

c.

4 juni 2025

Afronden van het onderzoek naar het gebruik en de opbrengsten. Vervolgstappen worden in 2025 uitgewerkt. We stemden de huren op elkaar af en besloten dit geleidelijk in te gaan voeren. De geleidelijke invoering van de afgestemde huurprijzen bespraken we met de huurders. De verenigingen op het Geuzenpark verzelfstandigden. Afspraken over de sporthal/gymzaal Tintestein zijn vastgesteld. VV Rockanje kreeg duidelijkheid over de huisvesting voor de komende 10 jaar.

Jaarstukken 2024 45

Wat wilden we bereiken? Sport en spel zijn onlosmakelijk verbonden met onze wijken en dorpen. Wat hebben we bereikt? a. b.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Uitvoering van Sportakkoord II en het invoeren a. van geharmoniseerd Sportbeleid De beweegnorm van onze inwoners is boven het landelijk gemiddelde

b.

c. d.

Het sportbeleid is vastgesteld. Samen met partners werkten we aan een sportloket. Via de sportondersteuner kregen verenigingen ondersteuning op maat. Het sportnetwerk organiseerde bijeenkomsten over bijvoorbeeld diversiteit, een positief sportklimaat en sport en gezondheid. Bij renovatie/nieuwbouw van zijn mogelijkheden voor sporten en bewegen verwerkt. In diverse vakanties vonden activiteiten voor sport en bewegen plaats. In samenwerking met scholen was aandacht voor sporten en bewegen in voorschoolse, tussenschoolse en naschoolse opvang. We werkten aan een digitaal sportplatform waarop het sportaanbod in Voorne aan Zee te vinden is. Tijdens de sportmaand werkten we aan het bekend maken van het sportaanbod in Voorne aan Zee.

Wat wilden we bereiken? We beschikken over gevarieerde culturele en sportieve voorzieningen voor inwoners en bezoekers. Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

a. b. c.

a.

Voorbereiding van de cultuurnota Instandhouden van de erfgoedlijnen Eenduidig beleid voor evenementen

b. c.

4 juni 2025

We betrokken de inwoners, culturele partners en de gemeenteraad bij de voorbereiding van de cultuurnota. De erfgoedverordening is vastgesteld. Het evenementenbeleid is vastgesteld. Een evenementenadviseur bemande het evenementenloket en voerde het evementenbeleid uit.

Jaarstukken 2024 46

JEUGD(ZORG) EN ONDERWIJS Wat wilden we bereiken? Kinderen en jongeren ontwikkelen zich gezond en veilig tot unieke volwassenen Wat hebben we bereikt? a. b.

c. d.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Een positief opvoedklimaat mogelijk maken a. Stimuleren van de ontwikkeling van de integrale kindcentra (IKC) en deze opnemen in het integraal huisvestingsplan. We hebben een visie op Huiselijk geweld en kindermishandeling. We brengen subsidies in lijn met doelen en ambities uit het collegeprogramma en de visie sociaal domein.

b. c. d.

Inzet om (grotere) problemen te voorkomen: jongerenwerk en steunouders, een sterke verbinding tussen jeugd, onderwijs en verenigingsleven (Kinderogen). We stelden het beleidsplan voor Voorschoolse en vroegschoolse educatie (VVE) vast. Praktijkondersteuners GGZ waren actief in huisartsenpraktijken zodat zware zorg niet nodig is. We werkten waar mogelijk wijkgericht. Voor gespecialiseerde hulp werken we binnen de gezamenlijke regeling jeugdhulp Rijnmond (GRJR). Het integraal huisvestingsplan is vastgesteld. De visie en het uitvoeringsplan Huiselijk Geweld en KinderMishandeling is vastgesteld. Binnen het sociaal domein werkten we aan de opdracht om subsidies op een andere manier te verlenen en de toegang tot hulp en ondersteuning voor inwoners verbeteren.

Wat wilden we bereiken? Er is een breed en gevarieerd onderwijsaanbod in toekomstbestendige schoolgebouwen Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Een integraal huisvestingsplan (IHP).

Het integraal huisvestingsplan (IHP) is vastgesteld. In het plan is ruimte voor integrale kindcentra. Daarnaast is tijdelijke huisvesting bij het Overbos in Oostvoorne gerealiseerd.

Wat wilden we bereiken? We verbeteren de aansluiting tussen welzijn, jeugdhulp, sport, cultuur en het onderwijs. Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

a. Afspraken over subsidies voor voorschoolse educatie. b. Wegwerken van de onderwijsachterstanden die door Covid-19 ontstonden. c. Verminderen schooluitval en terugdringen voortijdig schoolverlaters.

a.

4 juni 2025

b.

Het beleid voor voorschoolse en vroegschoolse educatie is vastgesteld. Daarin staan de afspraken over subsidies voor plekken voor voorschoolse plaatsen. Het Rijk heeft middelen ter beschikking gesteld om de onderwijsachterstanden weg te werken. Samen met onderwijs en kinderopvang bepaalden we waaraan deze middelen worden besteed.

Jaarstukken 2024 47

d. Goede aansluiting tussen kinderopvang, onderwijs en zorg via het programma Kinderogen:

e. Goede aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt.

c.

d.

e.

We voerden onze wettelijke taken voor leerplicht uit. Samen met het onderwijs ontwikkelden we een afwegingskader om schooluitval en voortijdig schoolverlaten terug te dringen. We werkten samen met de kinderopvang, onderwijs en zorg aan de invoering van de werkwijze om de aansluiting te verbeteren. We bleven meedoen aan de Regiodeal Zuid-Hollandse Delta voor een doorlopende lijn onderwijsarbeidsmarkt (de derde tranch). Ook verkenden we de mogelijkheden van verbinding van het onderwijs met werken in de openbare ruimte (vijfde tranch).

Wat heeft het gekost? In de tabel staan, per taakveld, de baten en lasten van dit programma, het gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten, de mutaties in de reserves en het gerealiseerde resultaat. Hierbij worden de baten weergegeven als -/- en de lasten als +. Programma 4 Leven Programma x € 1.000

0.84 Overige baten en lasten Programma 4 Saldo 0.84 Overige baten en lasten Programma 4 4.1 Openbaar basisonderwijs Saldo 4.1 Openbaar basisonderwijs 4.2 Onderwijshuisvesting Saldo 4.2 Onderwijshuisvesting 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Saldo 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 5.1 Sportbeleid en activering Saldo 5.1 Sportbeleid en activering 5.2 Sportaccommodaties Saldo 5.2 Sportaccommodaties 5.3 Cultuurpresentatie/-product./-part. Saldo 5.3 Cultuurpresentatie/-product./-part. 5.4 Musea Saldo 5.4 Musea 5.5 Cultureel erfgoed Saldo 5.5 Cultureel erfgoed 5.6 Media Saldo 5.6 Media 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Saldo 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 4 juni 2025

Lasten/ baten

Prim.begr. 2024

Lasten Lasten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten

Begroting 2024 na wijziging

Realisatie 2024

Afwijking begrotingrealisatie 2024

800 800 67 67 5.153 -633 4.520 3.719 -1.517 2.203 2.481 -620 1.861 7.257 -3.846 3.410 3.109 -294 2.814 1.677 -55 1.622 650 -217 433 1.437

970 970 4.781 -633 4.149 4.884 -2.231 2.653 3.264 -614 2.651 6.789 -4.140 2.650 3.368 -367 3.001 1.089 -55 1.034 552 -217 335 1.769

1.437 6.132 -530 5.602 6.577

1.769 11.621 -10.664 958 7.057

980 980 4.826 -530 4.296 3.449 -1.425 2.023 2.692 -889 1.804 7.095 -3.430 3.664 3.153 -289 2.864 1.509 -75 1.434 1.060 -307 754 2.139 -365 1.774 11.201 -10.802 398 7.713

10 10 45 102 147 -1.435 806 -629 -572 -275 -847 305 709 1.015 -215 78 -137 420 -20 400 508 -89 419 371 -365 5 -421 -139 -559 655

Jaarstukken 2024 48

Programma 4 Leven Programma x € 1.000

Lasten/ baten

Prim.begr. 2024

Begroting 2024 na wijziging

6.577 2.095 -138 1.957 5.084 -165 4.919 4.391 -2 4.389 0 0

7.057 2.569 -20 2.549 8.364 -294 8.070 2.516

Baten Saldo 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Saldo 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 6.71a Huishoudelijke hulp (WMO)

Lasten Baten Lasten Baten

Saldo 6.71a Huishoudelijke hulp (WMO) 6.71b Begeleiding (WMO)

Lasten Baten

Saldo 6.71b Begeleiding (WMO) 6.71c Dagbesteding (WMO) Saldo 6.71c Dagbesteding (WMO) 6.71d Overige maatwerkarrangementen(WMO) Saldo 6.71d Overige maatwerkarrangementen(WMO) 6.72a Jeugdzorg begeleiding Saldo 6.72a Jeugdzorg begeleiding 6.72b Jeugdzorg behandeling Saldo 6.72b Jeugdzorg behandeling 6.72c Jeugdhulp dagbesteding Saldo 6.72c Jeugdhulp dagbesteding 6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig Saldo 6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig 6.73a Pleegzorg Saldo 6.73a Pleegzorg 6.73c Jeugdhulp met verblijf overig Saldo 6.73c Jeugdhulp met verblijf overig 6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verbl Saldo 6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verbl 6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf Saldo 6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf 6.81a Beschermd wonen (WMO) Saldo 6.81a Beschermd wonen (WMO) 6.81b Maatschapp.- en vrouwenopvang(WMO) Saldo 6.81b Maatschapp.- en vrouwenopvang(WMO) 6.82a Jeugdbescherming Saldo 6.82a Jeugdbescherming 6.82b Jeugdreclassering Saldo 6.82b Jeugdreclassering 7.1 Volksgezondheid

Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Baten Lasten

Lasten Lasten Lasten Lasten Baten Lasten Lasten

317 317 8.529 8.529 326 326 10 10 40 40

Lasten Lasten Baten Lasten Baten

4 juni 2025

72 9.638 9.638

Lasten

Saldo 7.1 Volksgezondheid

Saldo Programma 4 Leven Toevoegingen reserves Onttrekkingen reserves Resultaat Programma 4 Leven

72

Lasten Baten

3.889 -793 3.096 73.449 -8.810 64.639 1.698 -3.333 63.004

2.516 1.110 1.110 54 54 2.447 2.447 4.386 4.386 1.440 1.440 4.177 4.177 1.203 1.203 5.977 5.977 317 317 1.090 1.090 892 -395 497 557 557 2.154 2.154 568 568 5.345 -1.142 4.204 91.312 -20.770 70.542 1.600 -6.509 65.633

Realisatie 2024

-18 7.694 2.730 -28 2.702 9.627 -358 9.269 2.758 -190 2.569 1.302 1.302 18 18 2.462 2.462 4.644 4.644 1.474 -2 1.473 4.285 4.285 1.186 1.186 7.445 7.445 707 707 961 961 259 -3.590 -3.331 545 545 2.273 2.273 354 354 5.850 -1.101 4.749 94.696 -23.400 71.297 1.600 -6.561 66.335

Afwijking begrotingrealisatie 2024 -18 637 160 -8 153 1.263 -64 1.199 242 -190 53 192 192 -36 -36 15 15 258 258 34 -2 32 107 107 -17 -17 1.467 1.467 390 390 -130 -130 -632 -3.196 -3.828 -12 -12 119 119 -215 -215 505 40 545 3.384 -2.629 755 -52 703

Jaarstukken 2024 49

In onderstaand overzicht zijn de belangrijkste financiële afwijkingen weergegeven. We lichten de belangrijkste afwijkingen per taakveld toe, voor zowel de baten als de lasten. Het overzicht sluit cijfermatig aan op bovenstaand financieel overzicht van het programma. Taakveld

Afwijking op begroting -258

Voordeel / Nadeel

Belangrijkste verklaringen

Voordeel

5.1 Sportbeleid en activering

-572

Voordeel

5.2 Sportaccommodaties

305

Nadeel

709

Nadeel

5.4 Musea

420

Nadeel

5.5 Cultureel erfgoed

508

Nadeel

6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

655

Nadeel

6.71a Huishoudelijke hulp (WMO) 6.73c Jeugdhulp met verblijf overig

1.263

Nadeel

1.467

Nadeel

Het voordeel van € 258.200 is het gevolg van lager gerealiseerde lasten voor de Regiodeal Zuid-Hollandse Delta Pijler Onderwijs en Arbeidsmarkt. Uitvoering van projecten die onder deze pijler vallen vinden naar verwachting plaats in 2025. Het voorstel is daarom om dit restbudget over te hevelen naar 2025. Door Sportbeleid is voor € 572.000 minder aan subsidie uitgekeerd aan sportverenigingen dan begroot als gevolg van doorgeschoven renovatieplannen en hiermee samenhangende nog te nemen besluiten. Dit voordeel is grotendeels toe te rekenen aan minder uitgekeerde subsidie aan V.V. Rockanje. Het verschil wordt voor € 174.000 veroorzaakt door hogere salarislasten. Een uitvoerige analyse op de financiële afwijkingen op het loonkosten- en inhuurbudget is opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering. Het overige deel wordt met name veroorzaakt door hogere lasten klein en groot onderhoud. Het nadeel wordt voor € 581.500 veroorzaakt doordat hiervoor geen onttrekking aan de voorziening onderhoud is verwerkt maar via de exploitatie is verantwoord, als gevolg van het ontbreken van een actueel meerjarig onderhoudsplan, dat pas vanaf 2025 van kracht is. Daarnaast is de specifieke rijksbijdrage, ad € 120.000 voor stimulering sport geraamd op 5.2 en daadwerkelijk verwerkt onder 5.1 sportbeleid.

Dit nadelig verschil wordt voor € 416.500 veroorzaakt door niet voorziene lasten als gevolg van spoedherstelwerkzaamheden van de gevelmuur van het brandweer- en stadsmuseum in Hellevoetsluis. Dit nadeel is het gevolg van hogere lasten door onderhoudsherstelwerkzaamheden van diverse vestingwerken. De dekking voor deze lasten is in de begroting opgenomen onder taakveld 0.3 binnen programma 5. Bij de programma’s Bestuur, Wonen en Leven zijn afwijkingen te zien op de lasten voor salarissen en inhuur. Een uitvoerige analyse op de financiële afwijkingen op het loonkosten- en inhuurbudget is opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering. De kosten voor de WMO zijn hoger door het onjuist verwerken van de indexering en een toename in het aantal aanvragen. Het nadeel is het gevolg van een hogere bijdrage aan de Gemeenschappelijke Regeling Jeugd Rijnmond (GRJR) door een toename van zeer complexe problematiek bij jongeren. Voor deze groep is een vorm van opname of langdurig verblijf in een kliniek een passende vorm van hulp. Door landelijke ontwikkelingen is de jeugdhulp met verblijf in tarief gegroeid en zijn dit veelal specifieke trajecten passend bij de problematiek.

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

4 juni 2025

Jaarstukken 2024 50

Taakveld

6.81a Beschermd wonen (WMO)

Afwijking op begroting -3.828

Voordeel / Nadeel

Belangrijkste verklaringen

Voordeel

Het voordeel wordt deels veroorzaakt door lagere lasten, ca € 293.000; in 2024 is € 540.000 beschikbaar gesteld door een onttrekking aan de Algemene Reserve (raadsbesluit 86372024). Dit incidentele budget maakt onderdeel uit van de 1e fase (over de jaren 2024 t/m 2026) van het plan van aanpak Beschermd Wonen en Opvang, dat verder is uitgewerkt in het raadsvoorstel. Een aantal projecten hebben vertraging opgelopen en lopen over in de 2e fase in 2025, waardoor in 2024 budget over is. Daarnaast is vanuit centrumgemeente Nissewaard in 2024 ruim € 3,5 mln beschikbaar gesteld voor Beschermd Wonen. Deze gelden zijn ten gunste van het rekeningresultaat van 2024 geboekt, om mogelijk later in te zetten.

Totaal verklaard Overige verschillen

669 86

Nadeel Nadeel

Onttrekkingen reserves

-52

Voordeel

Totaal programma

703

Nadeel

Dit nadeel bestaat uit diverse afwijkingen lager dan € 50.000 op verschillende onderdelen. Het voordelig verschil bestaat uit hogere onttrekkingen aan diverse reserves, waarbij de mutatie per reserve kleiner is dan € 50.000.

Beleidsindicatoren Onderstaande tabel laat de beleidsindicatoren zien voor dit programma. Programma Indicator Achterstand onder jeugd - Kinderen in uitkeP4 ringsgezin P4 Achterstand onder jeugd - Werkloze jongeren P4 Cliënten met een maatwerkvoorziening Wmo P4 Jongeren met jeugdbescherming P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4

Jongeren met jeugdhulp Jongeren met jeugdreclassering Niet-sporters Personen met een bijstandsuitkering Relatief verzuim Absoluut verzuim Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)

eenheid

periode

waarde

% % per 10.000 inwoners % % van alle jongeren tot 18 jaar % % per 10.000 inwoners per 1.000 leerlingen per 1.000 leerlingen

2023 2023 2024 2024

5 1 710 0,9

2024 2024 2022 2024 2023 2023

8,8 0,3 50,6 222,2 17 0,5

%

2023

2,4

Bron: www.waarstaatjegemeente.nl

4 juni 2025

Jaarstukken 2024 51

Programma 5 Middelen Wat staat er in het programma Middelen? De gemeente Voorne aan Zee wil een financieel stabiele gemeente zijn, die tijdig op veranderingen in kan spelen als de situatie daar om vraagt. In dit programma lichten we de inkomsten toe die we ontvangen uit het gemeentefonds van het Rijk. Dit heet de algemene uitkering en is de belangrijkste inkomstenbron van de gemeente. Ook staan in dit programma de uitgangspunten voor de hoogte van de gemeentelijke belastingen, zoals onroerendezaakbelasting. Wat gebeurde er om ons heen? Het gemeentefonds is de belangrijkste inkomstenpost van de gemeente. Gedurende het hele jaar wordt de uitkering uit het gemeentefonds geactualiseerd door het Rijk, onder andere op basis van: •

de inflatie van lonen en prijzen

•

eventuele extra taken die gemeente krijgt

•

actuele inzichten van de verdeelmaatstaven op basis waarvan de uitkering wordt bepaald

De daadwerkelijke inkomsten zijn € 137,2 miljoen voor 2024. De verdeelsleutel van het gemeentefonds zal met ingang van 2026 veranderen, waardoor de inkomsten behoorlijk zullen teruglopen. We volgende de ontwikkelingen en inzet van de VNG op dit gebied op de voet. Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? We voeren een terughoudend financieel beleid en bouwen reserves op als dat kan. Het preventieve toezicht, dat de provincie Zuid-Holland vanwege de fusie in 2023 voerde, is opgeheven vanaf 1 januari 2024 en omgezet naar regulier (repressief) toezicht op basis van de ingediende (structureel sluitende) begroting 2024. Voor onze inwoners is het belangrijk dat duidelijk is wat zij kunnen verwachten voor wat betreft de ontwikkeling van hun woonlasten.

Wat wilden we bereiken? De woonlasten ontwikkelen zich voorspelbaar, zodat onze inwoners weten waar ze aan toe zijn. Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

De woonlasten zijn met een verhoging van maximaal 1 In de belastingverordeningen voor 2024 is een miniprocent in 2024 ten opzichte van 2023 niet verder gemale stijging van de woonlasten verwerkt in voorbereistegen dan de inflatie van 3 procent, zoals opgenomen ding op de belastingharmonisatie in 2024. in de begroting 2024.

Het harmoniseren van de belastingen is tijdig afgerond (voor 1 januari 2025).

4 juni 2025

De belastingharmonisatie is in 2024 gestart en afgerond. Om de gemeenteraad hierover te informeren, hebben we een raadsinformatiebijeenkomst

Jaarstukken 2024 52

Wat wilden we bereiken? De woonlasten ontwikkelen zich voorspelbaar, zodat onze inwoners weten waar ze aan toe zijn. Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we daarvoor gedaan? georganiseerd voorafgaand aan de behandeling van de verordeningen in de raadscommissie en de gemeenteraad. Alle belastingverordeningen zijn herzien in 2024 en uiterlijk 19 december 2024 vastgesteld door de gemeenteraad, met uitzondering van de parkeerbelasting.

Wat wilden we bereiken? We streven naar het afschaffen van de hondenbelasting en de parkeerbelasting bij de stranden van Rockanje. Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

De hondenbelasting is afgeschaft per 1 januari 2024.

De gemeenteraad heeft op 21 december 2023 de Verordening hondenbelasting ingetrokken per 1 januari 2024.

Tijdens de begrotingsraad op 7 november 2024 is een amendement ingediend om af te zien van de parkeerbelasting. Dit amendement is aangenomen.

In de gemeenteraad van 30 januari 2025 is de Verordening parkeerbelasting 2025 vastgesteld om parkeerbelasting te kunnen blijven heffen.

Wat wilden we bereiken? We werken aan een gezond financieel beleid voor de lange termijn. Het is voor de stabiliteit van de gemeente belangrijk dat we op tijd kunnen inspelen op veranderingen. Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

De meeste aspecten van het financieel gezond houden van de gemeente zijn eind 2024 behaald. Het weerstandsvermogen bevindt zich in de categorie 'uitstekend' volgens de normen van de VNG. De belastingcapaciteit scoort grotendeels voldoende. Daarnaast is er een bescheiden positief rekeningresultaat (voor bestemming) behaald.

Het college van B&W heeft een financiële ombuigingsstrategie vastgesteld in voorbereiding op het ravijnjaar 2026. Dit is een aanvulling op de huidige begrotingsregels.

4 juni 2025

We hebben de kwaliteit en tijdigheid van de bestuursrapportages 2024 verbeterd.

Jaarstukken 2024 53

Wat wilden we bereiken? We werken aan het versterken van het financiële bewustzijn binnen onze organisatie. Liever een realistische begroting, dan een groot overschot bij de jaarrekening. Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Structurele financiële ruimte gecreëerd door het omlaag brengen van de verzekeringspremies.

Op de verzekeringspremies is een analyse uitgevoerd waarbij een taakstelling is gerealiseerd van € 100.000.

Opleiden van budgethouders.

Voor alle P&C-producten in 2024 hebben we startbijeenkomsten gehouden over de doelstelling, deadlines en verwachtingen van de organisatie bij het desbetreffende P&C-product. Daarnaast hebben we verschillende managementoverzichten ontwikkeld die met name inzicht geven in budgetbewaking. Het opleiden van budgethouders is een meerjarige doelstelling en wordt verder uitgewerkt vanaf 2025.

Invoeren van een verplichtingenadministratie.

De invoering van de verplichtingenadministratie is gestart in 2024 en loopt door naar 2025.

Wat heeft het gekost? In de tabel staan per taakveld de baten en lasten van dit programma, het gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten, de mutaties in de reserves en het gerealiseerde resultaat. De baten zijn weergegeven als -/- en de lasten als +. Programma 5 Middelen Programma x € 1.000

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

Lasten/ baten

Prim.begr. 2024

Begroting 2024 na wijziging

Lasten Baten

2.813 -743 2.070 -82 -1.151 -1.233 5 -11.904 -11.899 28 -3.123 -3.095 86 -628 -543 826 -125

2.690 -743 1.947 1.764 -2.622 -858 5 -11.904 -11.899 28 -3.123 -3.095 109 -450 -341 1.012 -125 887

Saldo 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 0.5 Treasury Lasten Baten Saldo 0.5 Treasury 0.61 OZB woningen Lasten Baten Saldo 0.61 OZB woningen 0.62 OZB niet-woningen Lasten Baten Saldo 0.62 OZB niet-woningen 0.63 Parkeerbelasting Lasten Baten Saldo 0.63 Parkeerbelasting 0.64 Belastingen overig Lasten Baten Saldo 0.64 Belastingen overig 0.7 Alg.uitkering/overig uitk.Gem.fonds

702 Lasten Baten

Saldo 0.7 Alg.uitkering/overig uitk.Gem.fonds 0.85 Overige baten en lasten Programma 5

4 juni 2025

Lasten Baten

-133.726 -133.726 4.064 -1.500

Realisa- Afwijking tie 2024 begroting realisatie 2024 2.646 -44 -1.775 -1.033 870 -1.076 1.426 -338 -2.925 -303 -1.498 -641 20 15 -11.640 264 -11.620 279 -1 -29 -3.323 -200 -3.324 -229 154 45 -492 -42 -338 3 873 -139 -117 8 756 -131

94 -136.932 -137.186 -136.838 -137.186 -11 70 -131

-94 -254 -348 81 -131

Jaarstukken 2024 54

Saldo 0.85 Overige baten en lasten Programma 5 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) Lasten Saldo 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) Lasten Baten Saldo Programma 5 Middelen Toevoegingen reserves Lasten Onttrekkingen reserves Baten Resultaat Programma 5 Middelen

2.564 5 5 7.745 -152.899 -145.154 -473 -4.216 -149.843

-11 -61 5 29 5 29 5.695 5.216 -155.898 -157.588 -150.203 -152.372 260 279 -1.514 -1.514 -151.457 -153.608

-50 24 24 -479 -1.690 -2.169 18 -2.151

In onderstaand overzicht zijn de belangrijkste financiële afwijkingen weergegeven. We lichten de belangrijkste afwijkingen per taakveld toe, voor zowel de baten als de lasten. Het overzicht sluit cijfermatig aan op bovenstaand financieel overzicht van het programma. Taakveld

Afwijking op

Voordeel

begroting

Nadeel

220

Nadeel

De realisatie van huuropbrengsten valt lager uit door een daling in het aantal verhuurde panden en het achterwege blijven van indexatie. Diverse verhuuropbrengsten zijn verantwoord op andere taakvelden (5.5 en 7.5) waar de huuropbrengsten hoger uitvallen dan begroot.

-480

Voordeel

Vanwege compensatiemiddelen vanuit het COA (Centraal orgaan opvang asielzoekers) ten behoeve van de vluchtelingenopvang is een voordeel ontstaan.

-790

Voordeel

In december 2024 zijn grondverkopen voor het nieuwbouwproject de Twee Getuigen in Brielle gerealiseerd. Hierdoor vallen de opbrengsten hoger uit dan geraamd.

0.5 Treasury

-641

Voordeel

Door mutaties in de vaste geldleningen (o.a. aankoop woningen Hef Wonen), het afromen van overtollig saldo naar schatkistbankieren en dit te verminderen met de rentelasten is een positief voordelig saldo op treasury ontstaan.

0.61 OZB woningen

264

Nadeel

De tarieven voor de onroerendezaakbelastingen worden al in september van het voorafgaande jaar berekend. Op dat moment is de herwaardering WOZ doorgaans nog niet volledig afgerond. Dit jaar bleek de daadwerkelijke waardeontwikkeling iets lager te zijn dan oorspronkelijk verwacht, wat resulteert in een financieel nadeel van € 264.000 in de OZB-baten voor woningen.