Jaarstukken 2022 Westvoorne (gewijzigd)
Tekst van het document
Jaarstukken 2022
Gemeente Westvoorne
1
Inhoud Leeswijzer .............................................................................................................................................. 5 Aanbieding ............................................................................................................................................. 7 Inleiding ............................................................................................................................................... 7 Financiële samenvatting ...................................................................................................................... 8 1.
Jaarverslag ................................................................................................................................... 12
Programmaverantwoording................................................................................................................ 13 Bestuur en Organisatie ....................................................................................................................... 13 Communicatie en burgerparticipatie .............................................................................................. 13 Bestuurlijk perspectief ................................................................................................................... 13 Wonen ................................................................................................................................................... 17 Kwaliteit van de fysieke leefomgeving ........................................................................................... 17 Woningbouw .................................................................................................................................. 18 Woonbedrijf.................................................................................................................................... 19 Openbare buitenruimte ..................................................................................................................
20 Natuur ............................................................................................................................................ 23 Afvalbeleid ..................................................................................................................................... 24 Duurzaamheid ............................................................................................................................... 26 Werken .................................................................................................................................................. 33 Toerisme en recreatie .................................................................................................................... 33 Economie ....................................................................................................................................... 34 Realisatie ....................................................................................................................................... 34 Arbeidsmarktbeleid ........................................................................................................................ 36 Vitaliseren van de kernen ..............................................................................................................
37 Infrastructuur.................................................................................................................................. 37 Kunst- en natuurontwikkeling ........................................................................................................ 38 Leven .................................................................................................................................................... 41 Veilige samenleving ....................................................................................................................... 41 Sociaal domein .............................................................................................................................. 42 Jongeren ........................................................................................................................................ 46 Onderwijs ....................................................................................................................................... 46 Cultuur ........................................................................................................................................... 49 Sport ..............................................................................................................................................
50 Gemeentelijke accommodaties ..................................................................................................... 53 Gemeentelijk vastgoed .................................................................................................................. 53 Middelen ............................................................................................................................................... 59 Financieel beleid ............................................................................................................................ 59 Overzicht ontwikkeling saldo onvoorzien 2022 ............................................................................. 60 Overzicht algemene dekkingsmiddelen ......................................................................................... 61 Paragrafen ............................................................................................................................................ 64 Lokale heffingen .................................................................................................................................. 65 2
Uitwerking tarieven en opbrengsten .............................................................................................. 66 Meerjarenperspectief lokale heffingen en tarieven........................................................................ 66 Weerstandsvermogen en risicobeheersing ...................................................................................... 69 Risicoprofiel ultimo 2022 ............................................................................................................... 69 Overige risico’s .............................................................................................................................. 70 Aansprakelijkheidsstellingen ......................................................................................................... 70 Weergave van de weerstandscapaciteit ........................................................................................ 70 Vermogenspositie van de gemeente ............................................................................................. 70 Beoordeling weerstandsvermogen ................................................................................................ 71 Financiële kengetallen ...................................................................................................................
71 Netto schuldquote .......................................................................................................................... 72 Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen ...................................................... 72 Solvabiliteitsratio ............................................................................................................................ 73 Structurele exploitatieruimte .......................................................................................................... 73 Belastingcapaciteit: woonlasten meerpersoonshuishouden ......................................................... 73 Onderlinge verhouding tussen kengetallen - conclusie ................................................................. 73 Conclusie ....................................................................................................................................... 74 Onderhoud kapitaalgoederen ............................................................................................................ 75 Wegenbeheer ................................................................................................................................ 75 Openbare verlichting .....................................................................................................................
75 Riolering......................................................................................................................................... 76 Watergangen ................................................................................................................................. 76 Openbaar groen ............................................................................................................................ 76 Gebouwenbeheer .......................................................................................................................... 77 Tractie en gereedschappen ........................................................................................................... 78 Financiering ......................................................................................................................................... 79 Financiering > 1 jaar ...................................................................................................................... 79 Treasurybeheer ............................................................................................................................. 81 Kasbeheer < 1 jaar ........................................................................................................................
82 Bedrijfsvoering .................................................................................................................................... 84 Financiële aspecten ....................................................................................................................... 84 Personele aangelegenheden......................................................................................................... 86 Personeelsbeleid ........................................................................................................................... 87 Organisatie .................................................................................................................................... 87 Verbonden partijen .............................................................................................................................. 91 Overzicht verbonden partijen......................................................................................................... 91 Toelichting per verbonden partij ........................................................................................................ 92 Vennootschappen ..........................................................................................................................
97 Grondbeleid ......................................................................................................................................... 99 Nota grondbeleid ........................................................................................................................... 99 Organisatie .................................................................................................................................... 99 3
Balanspositie gemeentelijke exploitaties ....................................................................................... 99 Risicoparagraaf ........................................................................................................................... 100 Ontwikkelingen door derden ........................................................................................................ 100 Strategische aankopen ................................................................................................................ 101 Verwacht verlies en winst op gemeentelijke grondexploitaties ................................................... 101 Reserve en voorzieningen ........................................................................................................... 102 Stand van zaken per complex ..................................................................................................... 103 Verantwoording Informatiebeveiliging ENSIA ................................................................................ 105 Openbaarheidsparagraaf .................................................................................................................. 107 Interbestuurlijk Toezicht ...................................................................................................................
108 Toelichting beoordeling ............................................................................................................... 108 Woonbedrijf ........................................................................................................................................ 110 Beleidsdoelstellingen ................................................................................................................... 110 Huurbeleid ....................................................................................................................................... 110 Verhuurbeleid .................................................................................................................................. 111 Verkoopbeleid .................................................................................................................................. 112 Energiebeleid ................................................................................................................................... 112 Ontwikkelingen en renovaties ......................................................................................................... 113 Onderhoud en woningverbeteringen ...............................................................................................
113 Nieuwe ontwikkelingen en grote renovaties .................................................................................... 113 Woningbezit (de portefeuille) ........................................................................................................... 114 Lopende investeringen 2022 ........................................................................................................... 114 Financiën ......................................................................................................................................... 115 2. Jaarrekening .................................................................................................................................. 116 Balans per 31 december 2022 ................................................................................................... 117 Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening .................................................................. 120 Toelichting op de balans .............................................................................................................. 124 Overzicht van baten en lasten ..................................................................................................... 137 Overzicht van baten en lasten op taakveldniveau .......................................................................
138 Toelichting op het overzicht van baten en lasten ........................................................................ 141 Rechtmatigheid ............................................................................................................................ 147 Toevoegingen en onttrekkingen reserves per programma ......................................................... 150 Incidentele baten en lasten .......................................................................................................... 151 Ontwikkeling saldo onvoorzien 2022 ........................................................................................... 154 Algemene dekkingsmiddelen....................................................................................................... 155 Structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves .................................................................. 155 Berekening aandeel EMU-saldo .................................................................................................. 156 SiSa verantwoording ................................................................................................................... 157 3. Controleverklaring ......................................................................................................................... 167
4
Leeswijzer Voor u liggen de jaarstukken 2022. Deze bestaan uit een beleidsmatig jaarverslag en een financiële jaarrekening. Deze jaarstukken vormen het sluitstuk in de planning- en controlcyclus van de gemeente Westvoorne, omdat de gemeente per 1 januari 2023 is opgeheven in verband met de vorming van de gemeente Voorne aan Zee.
In de jaarstukken legt het college verantwoording af over het gevoerde beleid en de daarmee verbonden financiën. De opzet van de jaarstukken is conform Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en gelijk aan die van de begroting. Het jaarverslag bestaat uit • de programmaverantwoording; • en de paragrafen. Programmaverantwoording De programmaverantwoording bevat de beleidsmatige verantwoording over 2022, een overzicht van de algemene dekkingsmiddelen, de kosten van de overhead, het gebruik van de post onvoorzien en het bedrag voor de vennootschapsbelasting. In dit deel gaan we vooral in op de beleidsmatige verantwoording aan de hand van de volgende gestelde 3W-vragen: 1. Wat willen we bereiken? (Doelstelling) 2. Wat gaan we hiervoor doen? (Activiteiten) 3. Wat heeft het gekost?(inclusief verschillenverklaring) De eerste twee W-vragen zijn per programma verwerkt in een tabel. Per doelstelling kunt u hierin lezen wat we hebben bereikt en wat we ervoor hebben gedaan. Wat heeft het gekost is per programma vertaald in een financieel overzicht. Beleidsindicatoren Met de wijziging van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) van 5 maart 2016 (Stb.
101) zijn gemeenten voortaan gehouden om in de programmaverantwoording in het jaarverslag, de maatschappelijke effecten die met de verschillende programma’s worden beoogd of gerealiseerd, toe te lichten aan de hand van beleidsindicatoren. Deze indicatoren dragen bij om het jaarverslag beleidsmatiger te maken. De in de programmaverantwoording gepresenteerde beleidsindicatoren zijn gebaseerd op de meest recente gegevens op www.waarstaatjegemeente.nl. Paragrafen In de zeven verplichte paragrafen gaat het om (de verantwoording van) de beleidslijnen van beheersmatige aspecten die financieel, politiek of anderszins belangrijk zijn. De verplichte paragrafen zijn: - Lokale heffingen - Weerstandsvermogen en risicobeheersing - Onderhoud kapitaalgoederen - Financiering - Verbonden partijen - Bedrijfsvoering - Grondbeleid - Wet Open Overheid (WOO)
De overige paragrafen zijn: - Verantwoording Informatiebeveiliging Ensia 5
-
Interbestuurlijk toezicht Woonbedrijf
De jaarrekening bestaat uit: • de programmarekening; • de balans (met toelichting); • een verschillenanalyse per programma; • een overzicht incidentele baten en lasten; • de berekening van het EMU-saldo; • een overzicht van de structurele mutaties reserves; • een overzicht begrotingsafwijkingen en rechtmatigheid. De programmarekening bevat een gecomprimeerd overzicht van alle lasten, baten en saldi per programma en een toelichting op het resultaat. De balans en de toelichting daarop geeft inzicht in de bezittingen (activa) en het eigen en vreemd vermogen (passiva) van de gemeente. Tenslotte bevatten de jaarstukken nog een SISA -verantwoordingsbijlage. De Sisa-bijlage bevat verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen. Deze bijlage wordt gebruikt om verantwoording af te leggen over de uitkeringen en vervangt de afzonderlijke accountantsverklaringen. Controleverklaring De jaarrekening is onderworpen aan de accountantscontrole. Dat leidt tot een controleverklaring van de onafhankelijke accountant met een oordeel over de getrouwheid en rechtmatigheid van de jaarrekening. Algemene disclaimer Doordat tabellen in de jaarrekening gecomprimeerd worden gepresenteerd, kunnen door afrondingen verschillen ontstaan.
6
Aanbieding Inleiding Met het jaarverslag en de jaarrekening wordt verantwoording afgelegd aan de gemeenteraad over het gevoerde beleid in 2022. Bij het opstellen van de jaarstukken zijn de wet- en regelgeving uit het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten en de bepalingen uit de Financiële verordening 212 leidend. In elk raadsprogramma is een overzicht opgenomen met de ambities en beleidsdoelstellingen uit het collegeprogramma 2018-2022. Vervolgens staan daarbij de resultaten aangegeven met betrekking tot de realisatie en de voortgang in 2022 van de beleidsdoelstellingen binnen dat programma. Elke programmaverantwoording wordt afgesloten met een overzicht van baten en lasten en een verklaring van de grootste verschillen binnen het programma. Resultaten 2022 De resultaten over het jaar 2022 zijn niet alleen een verantwoording, maar leveren ook input voor de discussie over de bepaling van huidig en toekomstig beleid.
7
Financiële samenvatting In het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) is bepaald dat per programma eerst alle baten en lasten en het saldo daarvan worden verantwoord. Om het gerealiseerde resultaat te bepalen, worden vervolgens per programma toevoegingen en/of onttrekkingen aan reserves verantwoord. De budgetoverhevelingen, die u in een eerder stadium heeft vastgesteld, worden in mindering gebracht op het gerealiseerde resultaat. Het hierna resterend bedrag wordt het saldo na bestemming genoemd en is voor 2022 in het onderstaande overzicht weergegeven. Resultaat 2022
Begroot 2022 na wijziging
Rekening 2022
Totale baten Totale lasten Gerealiseerde saldo van baten en lasten
-49.906 57.634 7.728
-49.161 52.528 3.367
Onttrekking reserves Toevoeging reserves Saldo toevoeging/onttrekking aan reserves
-16.498 8.822 -7.677
-13.988 8.759 -5.230
51
-1.862
Gerealiseerde resultaat Bestemming resultaat: - budgetoverhevelingen (incl.bijdragen van derden) - overige resultaatbestemming Saldo na bestemming
225
51
-1.637
In bovenstaande tabel is voordelig weergegeven als negatieve bedragen (bedragen x € 1.000)
Het gerealiseerde resultaat over het jaar 2022 voor bestemming is € 1.861.841 voordelig. Resultaat Het jaar 2022 sluit af met een gerealiseerd resultaat van € 1.861.841 voordelig. Onderdeel van dit resultaat zijn de aan de gemeenteraad voor te leggen budgetoverhevelingen 2022 ter hoogte van € 1.895.000 waarvan voor € 1.670.000 reeds dekking beschikbaar is uit de algemene reserve. Het uiteindelijke bedrag aan budgetoverhevelingen dat invloed heeft op het gerealiseerde saldo is € 225.000,-. Na voorgestelde bestemmingen resteert een positief jaarrekeningresultaat ter grootte van € 1.637.000. Voorgesteld wordt dit positieve resultaat toe te voegen aan de algemene reserve.
Verwachte resultaat Het verwachte resultaat na de vaststelling van de tweede bestuursrapportage (Berap) 2022 en de laatste begrotingswijziging “Aanpassen ingang gemeentehuis” bedraagt € 51.000,- nadelig. Het gerealiseerde resultaat over 2022 (voor bestemming) bedraagt € 1.862.000,- voordelig. Een uitgebreide toelichting op het verschil tussen het verwachte resultaat en het gerealiseerde resultaat treft u aan in de financiële toelichtingen aan het eind van de verschillende programma’s in het programmaverslag van deze jaarrekening. 8
Op hoofdlijnen wordt het verschil tussen het verwachte resultaat ( € 51.000,- nadelig) en het gerealiseerde resultaat over 2022 (€ 1.862.000,- voordelig) van € 1.913.000 ,- veroorzaakt door onder andere de in de onderstaande tabel opgenomen onderdelen;
Voordeel(V)/Nad eel(N)
Omschrijving
Bedrag
0. Saldo 2e Berap 2022 (afgerond) 0.1 Begrotingswijziging 21 Aanpassen ingang gemeentehuis Verwacht gerealiseerd resultaat 1a. Hogere uitgaven opvang ontheemden Oekraine 1b. Hogere baten a.g.v. ontvangen Rijksbijdragen t.b.v. opvang ontheemden Oekraine 2. Lagere overheadskosten 3. Storting voorziening spaarverlof 4. Hogere leges omgevingsvergunningen 5. Lager exploitatiesaldo Woonbedrijf als gevolg van hogere onderhoudskosten 6. Bijdragen Nissewaard t.b.v. opvang daklozen, DUVO* en VTRR** 7. Lagere uitgaven Huishoudelijke hulp 8. Hogere opbrengsten OZB (woningen en niet-woningen) 9. Lagere opbrengsten parkeerbelastingen 10. Hogere opbrengsten Algemene Uitkering 11. Hogere kosten onderhoud en exploitatie MFC Meander 12. Storting voorziening wachtgelden 13. Overige verschillen
39.000 N 12.000 N 51.000 N 171.000 N
Totaal gerealiseerd resultaat
-1.006.000 V -538.000 V 173.000 N -103.000 V 487.000 N -149.000 V -160.000 V -233.000 V 145.000 N -1.149.000 V 102.000 N 320.000 N -24.000 V -1.862.000
*Decentralisatie uitkering vrouwenopvang **Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond Voor een uitgebreide toelichting van de bovengenoemde afwijkingen wordt verwezen naar de analyse onder de tabel “Wat heeft het gekost? van desbetreffende programma’s.
9
Jaarrekening De programma’s in de jaarrekening 2022 laten het volgende beeld zien:
Rekening Begroting Programma Programma 1: Bestuur en organisatie excl. Overhead Lasten Baten Saldo programma 1 Programma 2: Wonen Lasten Baten Saldo programma 2 Programma 3: Werken Lasten Baten Saldo programma 3 Programma 4: Leven Lasten Baten Saldo programma 4 Programma 5: Middelen excl. mutaties reserves Treasury OZB woningen OZB niet woningen Parkeerbelasting Belastingen overig Algemene uitkering Integratie-uitkering sociaal domein Algemene lasten en baten Saldo programma 5 Vennootschapsbelasting Overhead Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten Reservemutaties Toevoegingen Onttrekkingen Saldo toevoegingen en onttrekkingen reserves Gerealiseerd resultaat Waarvan incidentele lasten Waarvan incidentele baten Structureel resultaat
2021
2022
Begr. 2022 na wijziging
Rekening 2022
2.074 -266 1.808
1.635 -1.030 604
4.041 -1.176 2.865
3.777 -1.189 2.588
19.503 -17.980 1.523
22.736 -20.063 2.673
22.789 -19.381 3.407
19.241 -16.177 3.064
4.075 -3.584 492
3.666 -3.201 465
4.238 -3.003 1.235
4.203 -3.011 1.192
13.448 -1.744 11.704
11.982 -1.443 10.539
16.154 -1.895 14.259
15.343 -3.083 12.261
-559 -2.574 -355 -431 -104 -18.428 -428 -4 -22.883 4 9.211 1.859
-413 -2.519 -403 -601 -97 -17.906 -425 -9 -22.373 5 8.867 780
-413 -2.509 -403 -601 -97 -20.115 -134 0 -24.272 5 10.228 7.728
-340 -2.676 -484 -456 -105 -21.397 0 -78 -25.536 -65 9.865 3.369
10.901 -20.439 -9.538 -7.679 13.284 -20.611 -353
4.862 -7.332 -2.470 -1.690 5.346 -6.718 -318
8.822 -16.498 -7.677 51 14.917 -15.028 162
8.759 -13.988 -5.230 -1.862 12.200 -13.143 -919
In bovenstaande tabel is voordelig weergegeven als negatieve bedragen (indien van toepassing)
(bedragen x € 1.000,-)
10
Totale begroting Totale lasten Totale baten Gerealiseerd totaalsaldo van baten en lasten (excl. reserves)
Rekening Begroting Begr. 2022 2021 2022 na wijziging 48.466 49.052 57.634 -46.607 -48.272 -49.906 1.858 780 7.728
In bovenstaande tabel is voordelig weergegeven als negatieve bedragen (indien van toepassing)
Rekening 2022 52.528 -49.161 3.367
(bedragen x € 1.000,-)
11
1. Jaarverslag
12
Programmaverantwoording Bestuur en Organisatie Het programma Bestuur en Organisatie omvat het beleid op het gebied van de in- en externe dienstverlening van de gemeentelijke organisatie, het ondersteunen van het lokale bestuur en de intergemeentelijke samenwerking op Voorne-Putten.
Communicatie en burgerparticipatie We staan voor een proactieve communicatie en geven inwoners ruimte voor burgerinitiatieven en burgerparticipatie.
Wat willen we bereiken? Proactieve communicatie Wat gaan we daar voor doen? Uitvoering geven aan de Nota Communicatie waarbij de vijf strategieën de beleidsaanpak ondersteunen: 1. Communicatie in het hart van ieder beleid en project 2. Focus op digitale en interactieve communicatie 3. Monitoring: weten hoe je ervoor staat 4. Laat zien waar je voor staat 5. Meedoen is de norm.
Realisatie De verdere versterking van digitale- en interactieve communicatiemiddelen is gerealiseerd. Vergroten kennis en kunde ter bevordering van het projectmatig werken plus trainingen burgerparticipatie projectleiders met de factor C methode. Hier is uitvoering aan gegeven. Gerichte promotie van de gemeente in al haar facetten is tegen de achtergrond van de fusie opgepakt
Invoering van het burgerinitiatief De Verordening Burgerinitiatief 2021 is vastgesteld. In 2022 zijn 2 burgerinitiatieven ingediend. 1 over verkeersveiligheid op de nieuwe achterweg . Dit initiatief is overgedragen aan het Waterschap. Het tweede initiatief over de Duinzoom 8 is overgedragen aan de nieuwe gemeente.
Bestuurlijk perspectief Een bestuurlijk samengaan met de gemeenten Brielle en Hellevoetsluis tot de vorming van een nieuwe gemeente Voorne aan Zee.
Wat willen we bereiken? Versterken bestuurskracht Voorne Wat gaan we daar voor doen?
Realisatie
13
Duidelijk gezamenlijk optreden, zowel ambtelijk als bestuurlijk, op het niveau van Voorne en breder.
Opstellen Jaarplan Voorne-Putten. Middelen beschikbaar vanuit regio. Het jaarplan wordt uitgevoerd binnen de gemeente Voorne aan Zee. In samenwerking met de provincie is een Gebiedsprogramma VaZ opgesteld als uitwerking van de Strategische Visie.
Wat willen we bereiken? Op termijn een bestuurlijke samenvoeging Wat gaan we daar voor doen?
Met het principebesluit van 15 april 2020 van de drie gemeenteraden om te komen tot een herindeling van de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne, zijn de voorbereidingen voor de bestuurlijke fusie gestart.
Realisatie
Per 1 januari 2023 is de nieuwe gemeente Voorne aan Zee ontstaan vanuit de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne.
Met inachtneming van de normale wettelijke procedures, zal de nieuwe gemeente starten per 1 januari 2023.
14
Bron
10,7
9,4
Eigen gegevens
9,3
9,2
Eigen gegevens
1.046
1.112
Eigen begroting
1,9
17,8
Eigen begroting
18,1
19,0
Eigen begroting
Begroot 2022
Taakveld
Indicator
Bestuur & organisatie Bestuur & organisatie Bestuur & organisatie Bestuur & organisatie
Formatie (Fte per 1.000 inwoners) Bezetting (Fte per 1.000 inwoners) Apparaatskosten (kosten per inwoner) Externe inhuur (Kosten inhuur externen als % van totale loonsom + kosten inhuur externen) Overheadkosten (% van totale lasten)
Bestuur & organisatie
Werkelijk 2022
Tabel beleidsindicatoren
Wat heeft het gekost? Resultaat programma
Lasten Baten Totaal
Rekening Begroting 2021 11.285 -266 11.019
2022 10.502 -1.030 9.471
Begr. 2022 Rekening na wijziging 2022 14.269 13.642 -1.176 -1.189 13.093 12.453
Verschil
629 13 640
(bedragen x € 1.000,-)
In bovenstaande tabel zijn opbrengsten (baten) weergegeven als negatieve bedragen
Verdeling taakvelden over dit programma: Taakvelden Bestuur & Organisatie
0.1 Bestuur Lasten Baten 0.2 Burgerzaken Lasten Baten 0.4 Ondersteuning organisatie Lasten Baten Totaal
Rekening
Begroting
2021
2022
Begr. 2022 na wijziging
Rekening
Verschil
2022
1.660 -75
1.256 -833
3.670 -974
3.417 -983
253 8
414 -191
368 -197
360 -201
359 -206
1 5
9.211 0 11.019
8.877 0 9.471
10.238 0 13.093
9.865 0 12.453
373 0 640
In bovenstaande tabel zijn opbrengsten (baten) weergegeven als negatieve bedragen
(bedragen x € 1.000,-)
Verklaring grootste verschillen Het totale verschil op dit programma bedraagt € 640.000,- voordelig. Verschillen groter dan € 50.000,op taakveldniveau worden hieronder toegelicht. Bestuur: € 253.000 lagere lasten De lagere lasten worden voor € 450.000,- veroorzaakt door een onderuitputting van het fusiebudget. Deze onderuitputting is voornamelijk toe te schrijven aan lager dan geraamde communicatiekosten en kosten inhuur personeel ten behoeve van fusiewerkzaamheden. Een deel van de niet benutte 15
budgetten zullen worden overgeheveld naar 2023 omdat de verplichting in 2022 is aangegaan. De kosten die in verband met de herindeling worden gemaakt, worden gedekt door de Rijksvergoeding die voor dit doel in de periode 2022 – 2026 wordt uitbetaald. Daarnaast is een voorziening wachtgelden getroffen voor de voormalige wethouders. Hierin is een bedrag van € 320.000,- gestort. Ondersteuning organisatie: € 373.000 lagere lasten Aan ondersteuning organisatie is per saldo minder uitgegeven dan geraamd. Er is minder uitgegeven aan opleidingen, facilitaire voorzieningen, automatisering, communicatie, etc. Dit voorgaande veroorzaakt een voordeel van € 508.000,op dit taakveld. In 2022 is voor de bovenwettelijke verlofuren een voorziening spaarverlof gevormd. Op basis van het saldo bovenwettelijke verlofuren is een bedrag van € 174.000 toegevoegd aan deze voorziening.
16
Wonen Het programma Wonen omvat het beleid op het gebied van wonen, werken en recreëren in Westvoorne.
Kwaliteit van de fysieke leefomgeving We streven naar een uitstekende staat van de fysieke leefomgeving en zijn goed voorbereid op de inwerkingtreding van de Omgevingswet.
Wat willen we bereiken? Een uitstekende leefkwaliteit en staat van de fysieke leefomgeving Wat gaan we daar voor doen?
Realisatie
Opstellen kernvisies.
De dorpsvisies zijn per kern vastgesteld door de Raad. Dit betreft een onderdeel van het project Omgevingswet. Er wordt een plan van aanpak opgesteld en diverse projectgroepen werken dit verder uit. Door uitstel van de Omgevingswet loopt dit door in 2023.
Aanvulling en verdere uitwerking Omgevingsvisie Westvoorne 2030 voor specifieke punten.
Invulling bestaande (toekomstige) woningbouwlocaties.
Vervolg voorbereiding en ontwikkeling, dan wel starten gesprek over ambitie, planning en opzet invulling van de woningbouwlocaties, met aandacht voor programma en stedenbouwkundige kwaliteit. Dit is een doorlopend proces.
Vrijkomende (agrarische) bedrijfslocaties, maatschappelijke complexen e.a. op een passende en functionele wijze invullen.
Uitwerking en verkenning voor herontwikkeling landgoed Olaertsduyn (privaat eigendom). Verkenning mogelijkheden voor herontwikkeling Duinhuis Oostvoorne. Locatie Quacksedijk. Overeenstemming over verkoop.
Wat willen we bereiken? Tijdig gesteld staan voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet in 2022 Wat gaan we daar voor doen?
Realisatie
Opstelling programma Implementatie Omgevingswet.
Uitwerking impactanalyse op de organisatie (procesmatig) en vervolgens het implementeren van de wet in de organisatie, met Brielle en Hellevoetsluis. In aankomende periode wordt de planning van de invoering van de Omgevingswet herijkt.
17
Starten gesprek over ambitieniveau in relatie tot veranderingen die de wet aanbrengt in de bevoegdheidsverdeling en over de gevolgen voor het bestuurlijk samenspel. Dit loopt door in 2023 i.v.m. uitstel van de Omgevingswet.
Woningbouw Er wordt meer ingezet op woningbouw in de regio Voorne-Putten.
Wat willen we bereiken? Evenwichtig en toekomstbestendig woningaanbod Wat gaan we daar voor doen?
Realisatie
Bouwen voor een blijvende evenwichtige bevolkingssamenstelling met aandacht voor doelgroepen (jongeren en ouderen). Het woningbouwbeleid ondersteunt actief het generatie-overstijgend wonen en leven.
Actualiseren van het woningbouwprogramma. Realiseren van de sociale woningbouwopgave conform de regionale afspraken. Dit is een doorlopend proces. Voor fase 2 van de Drenkeling is het stedenbouwkundig plan aangepast naar aanleiding van diverse reacties en wordt het plan verder ontwikkeld door overleg met de partners en de voorbereiding van een ontwerpbestemmingsplan. Met de provincie wordt overleg gevoerd over het bouwprogramma voor de verschillende woningbouwlocaties. Het plan nabij de Fazantenlaan is verder uitgewerkt. De bestemmingsplannen zijn vastgesteld. Het woonbedrijf treft de voorbereidingen voor de vervangende nieuwbouw aan de Patrijzenlaan. Ruimte voor mogelijke initiatieven voor speciale woonvormen, onder andere tiny houses, knarrenhof, meergeneratie woningen.
Verduurzaming woningen waarbij wordt aangesloten bij de energiestrategie.
Uitvoeren wijkacties voor de verduurzaming van de bestaande voorraad van particuliere woningeigenaren in samenwerking met de WoonWijzerWinkel. Nieuwe woningen worden gasloos uitgevoerd, zo mogelijk conform de principes van nul-op-de-meter, maar tenminste een EPC van 0. Campagne Energie Besparen – dat levert wat op! met vele parallelle acties voor het stimuleren van energiebesparing door 18
gedragsverandering en kleine maatregelen bij particuliere woningeigenaren en huurders. Training van vrijwillige energiecoaches ter ondersteuning van inwoners bij het maken van duurzame keuzes, zowel voor particuliere woningeigenaren, als voor huurders (samenwerking energiecoaches met het Woonbedrijf).
Woonbedrijf Gestreefd wordt naar een evenwichtig en toekomstbestendig woningaanbod. Kwaliteit, duurzaamheid en betaalbaarheid worden hiervoor met elkaar verbonden.
Wat willen we bereiken? Evenwichtig en toekomstbestendig woningaanbod Wat gaan we daar voor doen? Realisatie Voldoende huurwoningen (sociaal en vrije sector) en sociale koopwoningen om doelgroepen blijvend te kunnen huisvesten. Het woningbouwbeleid ondersteunt actief het generatie-overstijgend wonen en leven.
Periodiek (1 x per 2 jaar) quick scan woningmarktonderzoek voor actualisatie ontwikkeling woningvoorraad, zowel kwalitatief als kwantitatief. € 10.000,- voor 2023 binnen Voorne aan Zee. Te verkopen woningen compenseren door nieuwbouw om daarmee de voorraad sociale (huur)woningen op peil te houden voor de doelgroepen. Er zijn verschillende plannen in verschillende fases in ontwikkeling. De verwachting Start bouwproject Patrijzenlaan in 2e kwartaal 2023. De mogelijkheid wordt onderzocht voor goedkope huur- en/of koopwoningen voor starters in de Drenkeling en aan de Valweg. Wordt meegenomen in de planontwikkeling. Woonbedrijf stuurt niet meer op huurlasten maar op woonlasten om deze betaalbaar te houden voor de doelgroep. Onderdeel van de reguliere onderhoudsplannen, investeringsplannen en dagelijkse uitvoering. In plaatsingsbeleid wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met sociale samenhang in hoeverre dat mogelijk is in het aanbodsysteem. Het aanbodsysteem biedt weinig mogelijkheden. De mogelijkheden die er wel zijn worden optimaal benut.
19
Verduurzaming huurwoningen.
Ruimte voor mogelijke initiatieven voor speciale woonvormen, onder andere tiny houses, knarrenhof, meergeneratie woningen. Wordt meegenomen in de planontwikkelingen. Nieuw te bouwen woningen Woonbedrijf worden gasloos uitgevoerd op basis van het concept nul-op-de-meter. Nieuwbouw woningen zijn nul op de meter. Bij voorkeur met NOM keurmerk. Het Woonbedrijf heeft een routekaart voor het verduurzamen van het bestaande woningbezit. Dit is opgenomen in het portefeuilleplan 2019-2030. Routeplan wordt uitgevoerd. Levensloopbestendig maken van appartementen. Bij grote renovaties worden waar nodig plattegronden aangepast. Gemeentelijk vastgoedbeleid fungeert als vliegwiel voor duurzaamheid in andere sectoren. Bij versnippert bezit (koopwoningen tussen huurwoningen) krijgen kopers de mogelijkheid om ook te verduurzamen. Huurders kunnen gebruik maken van zonnepanelen project.
Openbare buitenruimte De buitenruimte in Westvoorne ziet er prima uit. Onze eigen buitendienst onderhoudt de buitenruimte met passie en dat is terug te zien in het onderhoudsniveau, wat doorgaans hoog en goed is. Onze wegen onderhouden we gemiddeld op B-niveau.
Wat willen we bereiken? Kwalitatief goede en op de functie afgestemde wegen, openbare verlichting, groen en riolering. Wat gaan we daar voor doen?
Realisatie
Afstemming tussen de verschillende beheerorganisaties.
De samenwerking tussen de KNNV afdeling Hollandse Delta en de buitendienst is in 2022 op het gebied van natuurgericht beheer voortgezet. Het areaal is vergroot en de monitoring van vlinder, planten en insecten gebieden zijn uitgebreid. De samenwerking met de terreinbeheerders Waterschap, Provincie, Recreatieschap en Zuid-Hollands Landschap over het beheer en onderhoud en de effectieve bestrijding van exoten is in 2022 voortgezet. Ook zijn de contacten met Brielle en Hellevoetsluis hierover geïntensiveerd. 20
Uitvoering geven aan de onderhoudsplannen.
Optimaliseren dorpscentra
In 2022 is het herinrichtingsproject vervangen riolering Hoogvlietlaan Rockanje in dit kader uitgevoerd. De samenwerking tussen de buitendiensten van Brielle en Westvoorne is verder geharmoniseerd met de uitvoering van een plan van aanpak. Het op een identieke manier uitvoeren van vakspecialistische werkzaamheden van hotspots, bulkwerkzaamheden uitbesteden en gezamenlijk werkzaamheden aanbesteden is in 2022 gezamenlijk gecoördineerd en uitgevoerd. Ook wordt Hellevoetsluis hierover geïnformeerd, en wordt gezamenlijk gekeken naar integrale aanbestedingen. Het Dorpsplein Oostvoorne is in 2019 gerealiseerd. Voor de fusie zijn in de afgelopen perioden dorpsvisies opgesteld om de identiteit en de gewenste ontwikkeling van de kernen vast te leggen. De uitkomsten van de visies worden, meegenomen in de geplande (her-)inrichting van de dorpscentra. Het onderzoek naar de locatie voor het IKC, waarbij de locatie aan Bosrand in het centrum is meegenomen, heeft direct invloed op de inrichting van de wegen. De voorbereiding van herinrichting van de Burgemeester Letteweg/Kerkplein in Oostvoorne is om deze reden in eerste instantie aangehouden. In augustus 2022 is met een landschappelijke ontwerpbureau gestart met het maken van het een inrichtingsplan. De uitvoering zal na vaststelling van een inrichtingsplan plaatsvinden in 2023.
De voorbereiding en de herinrichting Dorpsplein met Dorpsweg in Rockanje wordt nader uitgewerkt op basis van de het masterplan Rockanje (toekomstverkenning) dat in het najaar van 2022 door de raad is behandeld.
Wat willen we bereiken? Effectief beheer van de groene buitenruimte. Wat gaan we daar voor doen?
Realisatie
In samenwerking met bewoners opstellen van herinrichtingsplannen.
Behoud en uitbreiding van Fleur in de kernen. In 2022 is er nog een bijenlint van diverse bollensoorten ((incl. heembeplanting) aan de Colinslandsedijk in Tinte toegevoegd. Wederom zijn de hanging baskets, bloemschalen en balkonbakken met bij- en vlinder vriendelijke beplanting en vrolijke 21
kleuren opgehangen en neergezet in de hotspots van de drie kernen. Tevens is de inrichting van het Weijerland op een klimaat adaptieve manier ingericht met Wadi’s, inheemse zaden en planten.
Optimaliseren van de werkzaamheden van de buitendienst in relatie tot Voorne-Putten Werkt.
De herinrichting Hoogvlietlaan met de vervanging van de riolering en de verlegging van kabels en leidingen is uitgevoerd in overleg met de directe bewoners. De uitvoering van het klimaat adaptieve groenplan met diverse boomsoorten, Wadi’s en inheemse zaden zal in de winter 2022/2023 plaats vinden. De uitvoering heeft plaatsgevonden op basis van de vastgestelde beheerplannen 20202024. De medewerkers van VPW hebben de bulkwerkzaamheden in Rockanje, Tinte (schoffelen en zwerfafval) en Oostvoorne (zwerfafval) in 2022 uitgevoerd volgens het groenbeheerplan.
22
Natuur Natuur en landschap vormen een belangrijke waarde voor Westvoorne, niet alleen in de natuurgebieden, maar ook in de kernen en het landelijk gebied. Het is van belang deze natuur- en landschapswaarden te behouden en te versterken. Daarnaast wordt ongebreidelde groei van (woon)bebouwing in het buitengebied voorkomen. Ook de beleving van natuur en landschap door jong en oud wordt in samenwerking met natuurorganisaties vergroot.
Wat willen we bereiken? Behoud en versterken biodiversiteit Wat gaan we daar voor doen?
Realisatie
Natuurwaarden volwaardig betrekken in alle planvormen. € 25.000,- in 2021.
Het Handboek Kwaliteit Buitengebied is vastgesteld aan de hand waarvan inwoners/initiatiefnemers kunnen investeren in kwaliteitsverbetering en biodiversiteit. In (beleids)plannen wordt indien relevant een natuurparagraaf opgenomen.
Ruimte voor particulier initiatief.
Samenwerking met natuurorganisaties, Waterschap Hollandse Delta en Recreatieschap.
Het Handboek Kwaliteit Buitengebied is vastgesteld aan de hand waarvan inwoners/initiatiefnemers kunnen investeren in kwaliteitsverbetering en biodiversiteit. Deze organisaties zullen worden betrokken bij het mogelijke stimuleringsfonds en compensatiefonds. Dit is een doorlopend proces.
Wat willen we bereiken? Stimuleren landschaps- en natuurbeleving Wat gaan we daar voor doen?
Realisatie
In samenwerking met natuurorganisaties landschap en natuur dichter bij de burgers brengen.
In het kader van het natuurfonds vindt continu afstemming plaats met de natuurbeheerorganisaties en wordt gezamenlijk opgetrokken bij projecten.
Wat willen we bereiken? Behoud en versterking natuur- en landschapswaarden in het buitengebied Wat gaan we daar voor doen? Realisatie Voorkomen van ongebreidelde groei van (woon)bebouwing in het buitengebied.
Toepassen Handboek kwaliteitsverbetering Buitengebied en Omgevingsplan Buitengebied Westvoorne.
23
Afvalbeleid In onze gemeente komt veel afval vrij. Voorkomen en scheiden zijn de maatregelen voor de komende jaren. Tot nu toe voldoen we niet aan de landelijke doelstelling van 75% scheiding.
Wat willen we bereiken? Tenminste een scheidingspercentage van 75% van afval tot grondstof voor 2020
Wat gaan we daar voor doen?
Realisatie
Uitvoering van het beleidsplan huishoudelijk afval.
De in het beleidsplan vastgestelde maatregelen zijn uitgevoerd. Sindsdien is het aandeel Restafval dat huis-aan-huis wordt ingezameld gedaald van 33% in 2018 naar 21% in 2021. Uit een in juli 2021 uitgevoerd onderzoek is vastgesteld dat 57% van het aangeboden Restafval nog andere afvalstoffen bevat. Het merendeel daarvan is GFT (m.n. keukenafval) en in beduidend mindere mate PMD en Papier/Karton. Als deze en andere afvalstoffen via de geëigende inzamelmiddelen zouden worden aangeboden, dan zal het aandeel Restafval nog verder afnemen en de gemeentelijke doelstelling nog verder worden overtroffen. In 2022 zijn minicampagnes gevoerd voor GFT, PMD, Papier/Karton en Textiel. De duur van elke campagne was drie maanden.
Wat willen we bereiken? Maximaliseren van afvalscheiding tot grondstof in de periode tot 2025.
Wat gaan we daarvoor doen?
Realisatie
Faciliteren en stimuleren van afvalscheiding.
In 2022 is middels communicatie getracht burgers (structureel) bewust te maken van het belang van afvalscheiding. In 2022 zijn minicampagnes gevoerd voor GFT, PMD, Papier/Karton en Textiel. De duur van elke campagne was drie maanden. Deze bestaan uit publicaties op de website en in de krant en uit boodschappen via sociale media. Faciliteren GFT-afval (waaronder keukenafval) door extra minicontainers en/of aanrechtbakjes te verstrekken. Optimaliseren van ingezette/gerealiseerde maatregelen op basis van evaluatie afvalinzameling. Om inzicht te krijgen in de samenstelling van het aangeboden restafval is in juli 2021 een onderzoek (sorteeranalyse) uitgevoerd. Op basis van de uitkomsten daarvan organiseren we enkele vervolgacties. Sowieso blijft de aandacht uitgaan naar de relatief grote hoeveelheid GFT en met name 24
keukenafval. Het aandeel daarvan bedraagt circa 43% van het aangeboden restafval (waarvan 33% bestaat uit keukenafval). Voor het gescheiden inzamelen van keukenafval stellen we een gratis aanrechtbakje met bijbehorende (biologisch afbreekbare) zakjes beschikbaar. Regelmatig brengen wij dit aanrechtbakje onder de aandacht. Regelmatig haakt de gemeente in op nationale campagnes, zoals Landelijke Compostdag en Nationale Recycleweek. Stimuleren van afvalvrije scholen
Faciliteren van afvalvrije scholen. Daarover zijn met alle scholen afspraken gemaakt. In overleg met de scholen onderzoeken waar mogelijkheden/kansen liggen voor verdere verbeteringen. • Aanvullend op het reguliere educatieve programma lessen verzorgen over de circulaire economie op alle scholen.
25
Duurzaamheid We moeten prioriteit geven aan verduurzaming als economische strategie door minimaal uitvoering te geven aan de Routekaart Duurzaam Voorne-Putten 2040. Hier zijn we ambitieus in. De Klimaatwet betekent een nog grotere transitieopgave waar we als gemeente vol op inspelen. Om de opgaves en mogelijke maatregelen en oplossingen goed in beeld te brengen ontwikkelen we een Energiestrategie. Ter compensatie van de windmolens die aan de Slufter/Noordzeestrand worden gerealiseerd wordt een Leefbaarheidsfonds ingesteld. Dit fonds kan de gemeente inzetten voor het stimuleren van duurzaamheidsmaatregelen en om projecten te realiseren die de leefbaarheid vergroten.
Wat willen we bereiken? Een klimaatadaptieve gemeente zonder schade en overlast voor mens en milieu. Wat gaan we daar voor doen? Realisatie Uitwerken van het beleidsmatig kader zoals vastgelegd in de regionale klimaatadaptatiestrategie ‘ Voorne-Putten houdt het hoofd koel’, gericht op thema’s: - droogte - wateroverlast - hitte - zeespiegelstijging
Inventariseren knelpunten in het bereiken van een klimaat-adaptieve gemeente. De op 17-7-2018 vastgestelde eerste Klimaatadaptatiestrategie Voorne-Putten (“Voorne-Putten houdt het hoofd koel Strategie voor een klimaatbestendig eiland”)is ingetrokken en de nieuwe Strategie Klimaatadaptatie Voorne-Putten is vastgesteld. Gelijktijdig zijn er Uitvoeringsagenda’s Klimaatadaptatie voor Voorne-Putten en Westvoorne vastgesteld en in uitvoering genomen. De aanvraag voor de Rijksimpulsregeling en voor het vastleggen van de governance (samenwerkings-overeenkomst) binnen de DPRA-werkregio VP is uitgevoerd.
Meenemen van klimaatadaptatie in nieuwe gebiedsontwikkeling. Meenemen van Klimaatadaptatie bij de aanbesteding voor gebiedsontwikkeling aan de Dwarsweg Rockanje. Realiseren klimaatadaptieve bouwplannen met budget van Strategisch Programma Bureau (SPB) Voorne-Putten. In Westvoorne zijn de in de strategie opgenomen projecten, voor het afkoppelen van verhardingen aan de Molenweg met Vinkenslag in Oostvoorne en het Weyerland in Rockanje, in 2020 en 2021 uitgevoerd, aanvullend is het afkoppelen van de Hoogvlietlaan in 2022 uitgevoerd
26
Wat willen we bereiken? Vermindering CO2 uitstoot en fijnstof binnen de gemeente Wat gaan we daar voor doen?
Realisatie
Faciliteren en stimuleren van het ontwikkelen en toepassen van duurzame energiebronnen voor energieopwekking op gemeentelijk en regionaal niveau.
In het 4e kwartaal 2021 is aan bureau &flux opdracht gegeven voor het opstellen van een plan van aanpak met de mogelijkheden tot aansluiting van de delen van de gebouwde omgeving van Oostvoorne (o.s. de wijk Goudhoek) op aardwarmte. Dit ter uitwerking van de Warmtetransitievisie Voorne-Putten. In 2022 In 2021 is verder verkennend onderzoek gedaan (o.a. overleg met de provincie naar de mogelijkheden) voor realisatie van een zonnepark van ca.10 ha op een perceel aan de Konneweg. Na een tendertraject is ook de tweede projectontwikkelaar bekend voor het Windmolenproject Noordzeeboulevard. Communicatie met de direct belanghebbenden van het project is voortgezet. Op nadrukkelijk verzoek van de raad wordt onderzocht of de windopgave Noordzeeboulevard in zijn geheel primair kan worden gerealiseerd in het westelijke deel van de windlocatie. Milieueffectenonderzoek vindt vanzelfsprekend in een groter gebied plaats.
Faciliteren en stimuleren van toepassing duurzame energiebronnen voor energieopwekking.
In het najaar van 2022 is een vergunning afgegeven voor de realisatie van een (tijdelijk) zonnepark aan de Konneweg (van 10ha). Stimuleren woningeigenaren tot deelname aan regio-acties en wijkgerichte acties op het gebied van duurzame energie, onder meer via de campagne ‘Energie Besparen – dat levert wat op’ (bijvoorbeeld in samenwerking met het gemeentelijk energieloket, de Woonwijzerwinkel). Sinds 2019 is er een bedrijvenloket duurzaam ondernemen ingesteld in samenwerking met Stimular te Rotterdam. Stimular fungeert als duurzaamheidscoach voor bedrijven en adviseert bedrijven gevraagd en ongevraagd over energiebesparing en andere vormen van verduurzaming van hun bedrijfsvoering. In 2021 is tevens een onderzoek uitgevoerd naar collectieve duurzaamheidsmaatregelen op de Pinnepot en Moolhoek. Voor 2022 zijn vervolgacties 27
afgesproken waarbij de gemeentelijke voorbeeldfunctie centraal staat. In dit kader is in 2022 een investeringskrediet verstrekt door de raad voor het plaatsen van aanvullende zonnepanelen op de gemeentewerf om onder andere energie op te wekken voor de gemeentelijke voertuigen. Inzetten op EPC 0 en Nom-woningen bij nieuwbouw van woningen en bij renoveren van gemeentelijke accommodaties en vastgoed. Samen met burgers optrekken bij het realiseren van de duurzaamheidsdoelen via een wijkgerichte aanpak. In het najaar wordt een duurzaamheidsmarkt georganiseerd voor organisatoren van evenementen. Hanteren van een doelgroepenbenadering voor specifieke groepen zoals campings, strandtenten en bedrijven.
Verminderen energieverbruik en verduurzamen gemeentelijk materieel en objecten / installaties in de openbare ruimte binnen vervangingsregime.
Het stimuleren van groene schoolpleinen in de gemeente.
Verlenen van duurzaamheidsleningen. In de afgelopen periode zijn er volgens de meerjarenraming materieel/materiaal buitendienst verschillende benzine- en diesel voertuigen vervangen voor elektrische en op biogas rijdende voertuigen. Daarnaast is er handgereedschap en kleinere machines aangeschaft, aangedreven door accu’s. Afstemming en overleg met schoolbesturen. Bij de Bosrand in Oostvoorne en De Zeewinde in Rockanje is dit al gerealiseerd.
Wat willen we bereiken? Voorkomen van milieuhinder Wat gaan we daar voor doen?
Realisatie
Een lage (geen) milieubelasting door geluid, stank, stof en externe veiligheid.
In 2021 en 2022 is intensief overleg gevoerd met het Havenbedrijf en gemeente Rotterdam over het voorgenomen nieuwe geluidbeleid voor de haven (Facetbestemmingsplan geluid). Westvoorne en Vlaardingen hebben hierbij een leidende rol voor alle gemeenten die grenzen aan het havengebied. Beide gemeenten zijn inmiddels via hun portefeuillehouders milieu vertegenwoordigd in het bestuurlijke overleg Haven om direct overleg te kunnen hebben met Havenbedrijf en Rotterdam over het nieuwe geluidbeleid, inclusief het Lange termijnbeleid, in het 28
belang van een goede leefomgevingskwaliteit, zowel in het belang van de bestaande ruimtelijke omgeving en de nieuwe woningbouwopgave van de regio. Gemeentelijke interne milieuzorg.
Doorvoeren systeem van afvalscheiding. In2021 is gewerkt aan het faciliteren van electrisch vervoer in de gemeente. In juli 2021 heeft Westvoorne besloten aan te sluiten bij de nieuwe Concessie met Engie. Hierbij plaatst Engie (Equans) op aanvraag van burgers gratis laadpalen in de gemeente op door de gemeente aan te wijzen strategische plekken in alle wijken in de gemeente. Vervolgens kunnen vanaf 2022 alle eigenaren en gebruikers van elektrische auto’s gebruik maken van deze openbare laadpunten
Indicator
Westvoorne
Landelijk gemiddelde
Vhrosv
Nieuwbouw woningen per 1.000 woningen Fijn huishoudelijk restafval kg per inwoner
2022
2,6
9,3
2021
172
169
Hernieuwbare elektriciteit
2020
9,8%
26,8%
RWS Klimaatmonitor
Demografische druk (de som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar)
2020
84%
70,1%
CBS - Bevolkingsstatistiek
Volksgezondheid en milieu Volksgezondheid en milieu Vhrosv
Bron
Taakveld
Periode
Tabel beleidsindicatoren
ABF – Systeem Woningvoorraad CBS – Statistiek Huishoudelijk afval
(De hierboven gepresenteerde realisatie van de beleidsindicatoren is gebaseerd op de meest recente gegevens van www.waarstaatjegemeente.nl.)
Wat heeft het gekost? Resultaat programma
Lasten Baten Totaal
Begr. 2022 Rekening na 2022 wijziging 2022 22.736 22.789 19.241 -20.063 -19.381 -16.177 2.673 3.407 3.064
Rekening Begroting 2021 19.503 -17.980 1.523
Verschil
3.547 -3.204 343 29
(bedragen x € 1.000,-)
In bovenstaande tabel zijn opbrengsten (baten) weergegeven als negatieve bedragen
Verdeling taakvelden over dit programma: Taakvelden Wonen
Rekening
Begroting
2021
2022
2.1 Verkeer en vervoer Lasten Baten 2.2 Parkeren Lasten 5.7 Openb. groen en (openlucht) recreatie Lasten Baten 7.2 Riolering Lasten Baten 7.3 Afval Lasten Baten 7.4 Milieubeheer Lasten Baten 7.5 Begraafplaatsen Lasten Baten 8.1 Ruimtelijke ordening Lasten Baten 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerr.) Lasten Baten 8.3 Wonen & bouwen Lasten Baten Totaal
Begr. 2022 na wijziging
Rekening
Verschil
2022
2.208 -83
1.906 -51
2.077 -452
2.153 -464
-76 12
144
110
163
162
1
1.818 -148
1.956 -34
2.304 -197
2.320 -218
-16 21
2.481 -2.837
3.241 -3.629
1.915 -2.303
2.022 -2.317
-107 14
2.815 -2.887
2.122 -2.634
2.294 -2.806
2.186 -2.829
108 23
829 -154
906 0
1.116 0
746 -24
370 24
268 -513
266 -379
355 -531
379 -525
-24 -6
720 -55
886 0
1.755 -334
1.259 -280
496 -54
2.398 -1.624
5.405 -4.685
5.047 -4.296
1.476 -662
3.571 -3.634
5.822 -9.679 1.523
5.939 -8.651 2.673
5.761 -8.461 3.407
6.537 -8.857 3.064
-776 396 343
In bovenstaande tabel zijn opbrengsten (baten) weergegeven als negatieve bedragen
(bedragen x € 1.000,-)
Verklaring grootste verschillen Het totale verschil op dit programma bedraag € 343.000,- voordelig. Verschillen groter dan € 50.000,op taakveldniveau worden hieronder toegelicht. Verkeer en vervoer € 76.000,- hogere lasten De bovengenoemde afwijking wordt voornamelijk veroorzaakt door een afrekening over 2022 ad. € 43.000 inzake de kosten van wegen in beheer en onderhoud bij Waterschap Hollandse Delta en een 30
afrekening van de energiekosten en onderhoudskosten op het budget openbare verlichting ad. € 31.000,Riolering € 107.000 hogere lasten De afwijking op dit taakveld wordt voornamelijk veroorzaakt door een hogere eindafrekening ad. € 78.000 van het Waterschap Hollandse Delta inzake van de gemeentelijke bijdrage in de exploitatiekosten van rioolgemalen en transportleidingen.
Afval € 108.000 lagere lasten De afwijking op dit taakveld wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere kosten voor voorlichtingsactiviteiten ad. € 16.000,-, lagere ophaal- en verwerkingskosten ad. € 21.000,- en lagere overige kosten ad. € 41.014,De verwerkingskosten voor afval zijn, ten opzichte van waar in de begroting rekening mee was gehouden, afgenomen, daarnaast zijn de inzamelvergoedingen toegenomen. Conform de bestaande systematiek wordt dit verrekend met de voorziening afval. Milieubeheer € 370.000 lagere lasten In 2021 heeft de raad budget beschikbaar gesteld voor het windproject Noorzeeboulevard. Door verschillende zaken is het windproject in eerste instantie tijdelijk on-hold gezet en zijn de werkzaamheden in 2022 hervat. Het project is niet afgerond in 2022 en zal in 2023 worden voortgezet. Dit veroorzaakt een afwijking op dit taakveld van € 125.000, - Aan de gemeenteraad zal dus worden gevraagd het resterend budget ad. € 125.000,- over te hevelen naar 2023. Overige afwijkingen op dit taakveld bestaan uit lagere lasten ad. € 70.000 als gevolg van het gedeeltelijk uitvoeren van het aardwarmteproject en lagere lasten ad. € 100.000 als gevolg van nog niet uitgevoerde werkzaamheden inzake het project aanpak van stikstof en € 75.000 als gevolg van nog niet uitgevoerde werkzaamheden inzake klimaatadaptatie.
De activiteiten inzake het aardwarmteproject zullen in 2023 worden uitgevoerd, hiertoe is voorgesteld om in totaal bijna € 70.000,- over te hevelen naar 2023. Het budget voor de klimaatinvesteringen ad. € 75.000 is in 2022 niet benut.
Ruimtelijke ordening € 496.000 lagere lasten en € 54.000,- lagere baten De afwijking op dit taakveld wordt grotendeels veroorzaakt door een onderuitputting ad. € 473.000- op het budget “Implementatie Omgevingswet” en lagere ontvangsten ad. € 75.000,- op het budget BP Rockanje. BP Rockanje Voor het opstellen en aanpassen van bestemmingsplannen is in de begroting 2022 rekening gehouden met een totale exploitatiebijdrage van € 109.000. In 2022 zijn niet alle geplande bestemmingsplannen opgesteld/ aangepast met als gevolg een lagere verantwoorde of ontvangen exploitatiebijdrage ad. € 35.000, -. Dit voorgaande veroorzaakt op het taakveld Ruimtelijke ordening een afwijking van € 75.000, Omgevingswet In 2022 zijn diverse werkzaamheden niet uitgevoerd vanwege opgelopen vertraging m.b.t. de inwerkingtreding van de omgevingswet landelijk. Deze werkzaamheden worden in 2023 verder opgepakt, waartoe voorgesteld wordt om het resterend budget grotendeels over te hevelen naar 2023. Overige verschillen op dit taakveld zijn kleiner dan € 15.000,-