Jaarstukken 2022 Westvoorne college 20-6
Tekst van het document
Grondexploitatie: € 3.570.000 lagere lasten en € 3.634.000 lagere baten. Vanwege een geschil tussen de provincie en de gemeente heeft de in 2021 geplande terugkoop van strategische gronden voor het glasintensiveringsgebied Tinte niet plaatsgevonden. Met deze 31
terugkoop is in de begroting 2022 wel rekening gehouden waardoor er op dit taakveld een afwijking ontstaat van € 2.000.000 lagere lasten en € 2.000.000 lagere baten door het niet kunnen activeren van de niet aangekochte gronden. In de begroting 2022 is er verder ook rekening gehouden met de aankoop van strategische gronden ad. € 2.300.000 en een hieruit voortvloeiende activering van aangekochte gronden. Deze gronden zijn in 2022 niet aangekocht waardoor er een afwijking ontstaat van € 2.300.000 qua baten en lasten. Overige afwijkingen worden verklaard door hogere advieskosten ad. € 214.000,Wonen en bouwen: € 777.000 hogere lasten en € 396.000 hogere baten. De werkelijke onderhoudskosten bedragen ruim € 492.000 meer dan begroot. Dit bedrag was niet geraamd. Door de zeer hoge inflatie als ook de Oekraïne-crisis in 2022, zijn de loon- en bouwmaterialenkosten extra gestegen. Wij ondervonden in 2022 ook de naweeën van de corona-crisis. Deze factoren hebben gezorgd voor een negatief effect op de prijsontwikkeling van loon- en bouwmateriaalkosten. In de begroting is ook geen rekening gehouden met de korting koopgarant op verkochte woningen. De werkelijke korting koopgarant bedraagt in 2022 ruim € 102.000,Overige afwijkingen op dit taakveld qua lasten worden ook veroorzaakt door hogere inhuurlasten als gevolg van zwangerschapsverlof en extra versterking op de administratie.
De hogere baten worden veroorzaakt door hogere verkoopopbrengsten dan begroot. De hoge marktprijzen van woningen hebben een positief effect gehad op de verkoopopbrengst van de woningen. De werkelijke verkoopopbrengsten bedragen € 260.000 meer dan begroot. Het resterend verschil wordt veroorzaakt door hogere opbrengsten uit omgevingsvergunningen. De werkelijke opbrengsten uit omgevingsvergunningen zijn € 93.000,- hoger dan geraamd. In het jaar 2022 zijn er meer bouwvergunningen aangevraagd dan waar in de begroting rekening mee is gehouden.
32
Werken Het programma Werken omvat het beleid op het gebied van economie, arbeidsmarkt en toerisme en recreatie als economische pijler in Westvoorne.
Toerisme en recreatie Recreatie is een belangrijke economische pijler. We streven naar verlenging van het seizoen en faciliteren ontwikkelingen die hieraan bijdragen, zoals elk-weer voorzieningen, verbetering van routestructuren en (dag) recreatieve voorzieningen.
Wat willen we bereiken? Versterking en kwaliteitsverbetering van voorzieningen Wat gaan we daar voor doen?
Realisatie
Stimuleren en faciliteren van maatregelen en ontwikkelingen die bijdragen aan de versterking en kwaliteitsverbetering van voorzieningen.
In het kader van de versterking en kwaliteitsverbetering van voorzieningen is regionaal een project gestart in samenwerking met ondernemers, TOP Voorne-Putten en de marketingorganisatie. Daarnaast is het stimuleren en faciliteren van de kwaliteitsverbetering van voorzieningen een aandachtspunt binnen de Regiodeal.
Stimuleren van evenementen passend bij de culturele identiteit en het imago van de gemeente.
Dit is al opgenomen in de planning vanaf 2020 en is een continu proces.
Wat willen we bereiken? Vergroting van de economische meerwaarde van de toeristisch recreatieve sector Wat gaan we daar voor doen?
Realisatie
Stimuleren en faciliteren van initiatieven die bijdragen aan de versterking van de toeristisch recreatieve aantrekkingskracht van Westvoorne, met name buiten het hoogseizoen.
In het kader van de versterking en kwaliteitsverbetering van voorzieningen is regionaal een project gestart in samenwerking met ondernemers, TOP Voorne-Putten en de marketingorganisatie. Daarnaast is het stimuleren en faciliteren van initiatieven die bijdragen aan de versterking van de toeristisch recreatieve aantrekkingskracht een aandachtspunt binnen de Regiodeal. Elk-weer voorzieningen zijn afhankelijk van ontwikkelingen in de markt. We hebben een positieve grondhouding tegenover 33
Promotie van Westvoorne door Marketingorganisatie OP Voorne-Putten.
ontwikkelingen die bijdragen aan het verlengen van het recreatieve seizoen. De Marketingorganisatie OP Voorne-Putten heeft een jaarplan opgesteld voor 2022. Daarnaast vindt dit jaar een evaluatie plaats.
Economie We bieden ruimte voor innovatie en ontwikkeling, met name op het gebied van circulaire economie en recreatie en toerisme. We streven naar meer werkgelegenheid en stimuleren een betere aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven.
Wat willen we bereiken? Stimuleren van een duurzame en circulaire economie Wat gaan we daar voor doen?
Realisatie
Stimuleren van samenwerking op gebied van duurzaamheid.
Sectorale bijeenkomsten over zaken als de Warmtetransitievisie, Regionale Energiestrategie met stakeholders en aardwarmteprojecten in Brielle en Westvoorne. Er is intensief overleg met de vier gemeenten op Voorne-Putten over vraagstukken als de energietransitie, duurzaam ondernemen e.d.
Sinds juli 2021 is ook een ambtelijke werkgroep milieu en duurzaamheid opgestart met de drie gemeenten op Voorne. Hierbij worden onderwerpen besproken als de energietransitie, de warmtetransitie, de nieuwe Omgevingswet, ontwikkelingen zoals geothermie, ontwikkelingen in het havengebied, samenwerking met de DCMR, en natuur- en milieu-educatie mede in het licht van de komende gemeente Voorne aan Zee.
Wat willen we bereiken? Toekomstbestendige lokale economie Wat gaan we daar voor doen? Stimuleren en faciliteren van initiatieven die bijdragen aan een toekomstbestendige lokale economie.
Realisatie Jaarlijks wordt één- of meermalig een gesprekstafel Economie georganiseerd. Door corona heeft de afgelopen periode geen gesprekstafel plaatsgevonden. Initiatieven voor snel internet in het buitengebied worden gefaciliteerd en de aanleg is gestart. 34
Proactief overleg voeren met Havenbedrijf over transitie havengebied.
Er is minimaal 3-4 maal bestuurlijk overleg met het Havenbedrijf waarin “duurzaamheid en duurzame ontwikkeling van de haven” een vast thema zijn. Hiernaast is er intensief overleg tussen het Havenbedrijf en Rotterdam en de regiogemeenten over de ontwikkeling van nieuw geluidbeleid voor alle bedrijfsactiviteiten in het havengebied. Dit overleg vindt allereerst plaats via het bestuurlijk overleg Ruimtelijke ordening en geluid (het RAK-overleg). Hiernaast hebben de portefeuillehouders van Westvoorne en Vlaardingen namens de regiogemeenten die grenzen aan het havengebied zitting in het bestuurlijk overleg Haven.
Wat willen we bereiken? Innovatie op het gebied van water en energie Wat gaan we daar voor doen?
Realisatie
De proeflocatie Fieldlab Green Economy Westvoorne moet tot concrete projecten leiden.
Het Fieldlab heeft vanaf 2020 een vaste positie binnen het netwerk van Fieldlabs op Voorne-Putten en binnen de MRDH-regio. In 2020 zijn de eerste grote onderzoeken gestart (Zon op Water). Deze lopen door in 2022 en voorbereidingen zijn gestart voor nieuwe projecten. In 2022 is het Fieldlab verzelfstandigd. De gemeente blijft betrokken door middel van een jaarlijkse bijdrage in de instandhouding en de gemeente blijft onderdeel van het netwerk rondom het fieldlab. Met het netwerk is een kennisagenda opgesteld, waarin de gemeente haar onderzoekswensen/-projecten kan laten realiseren.
35
Arbeidsmarktbeleid Een goede relatie met de lokale – en regionale ondernemers is essentieel om afstemming te realiseren over vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, ook in relatie tot inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt om zodoende voor deze doelgroep betere mogelijkheden te verwerven.
Wat willen we bereiken? Een goede afstemming en samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid om regionale vraag en aanbod op de arbeidsmarkt (opleidingen en stages) zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen Wat gaan we daar voor doen?
Realisatie
Regionale participatie in diverse initiatieven zoals Tech2Do en overlegstructuren zoals Economic Board.
We nemen als gemeente deel in de Economic Board. Speerpunt binnen de board is Human Capital. Dit wordt verder uitgewerkt met de betrokken partijen. Verder heeft de Economic Board Voorne-Putten in 2022 in uitvoeringsprogramma opgesteld.
Wat willen we bereiken? Versterken relatie met ondernemers. Wat gaan we daar voor doen?
Realisatie
Faciliteren van startende ondernemers en ZZPers.
Westvoorne neemt normaal gesproken deel aan de jaarlijkse Startersdag VP. Door corona heeft in 2020 en 2021 geen Startersdag plaatsgevonden. Ook in 2022 heeft geen Startersdag kunnen plaatsvinden.
Wat willen we bereiken? Zoveel mogelijk mensen aan het werk Wat gaan we daar voor doen?
Realisatie
Werkgevers actief benaderen om uitkeringsgerechtigden aan het werk te helpen.
Samenwerking met Voorne-Putten. Samenwerking Werkgeversteam Hellevoetsluis
36
Vitaliseren van de kernen De vitaliteit van de kernen wordt versterkt door een diversiteit aan functies. Inwoners worden betrokken bij de totstandkoming van deze kern- en buurtvisies. De winkelcentra en dorpscentra van Oostvoorne en Rockanje hebben een belangrijke economische en recreatief-toeristische functie en zijn daarmee van belang voor de vitaliteit van de kernen. Het is van belang deze centra en dorpspleinen toekomstbestendig te maken en leegstand tegen te gaan. De gemeente wil hier graag in faciliteren en zal het gesprek met ondernemers, vastgoedeigenaren en inwoners aangaan. Ook wordt bekeken in hoeverre fysieke aanpassingen een rol kunnen spelen bij het tot stand komen van de vitalisering.
Wat willen we bereiken? Een gedragen visie waarin burgers, verenigingen en ondernemers hun visie op de toekomst en leefbaarheid van de eigen kern (Rockanje, Oostvoorne en Tinte) kunnen formuleren. Wat gaan we daar voor doen? Realisatie Een kerngericht participatieproces uitvoeren om te komen tot kern- en buurtvisies. In totaal € 75.000,- voor 2019 t/m 2021.
De Dorpsvisies zijn afgerond en door de gemeenteraad vastgesteld in oktober 2021. Uitvoering van een aantal actiepunten heeft plaatsgevonden in 2022.
Infrastructuur Een goede en veilige ontsluiting is een belangrijk aspect voor de leefbaarheid in de gemeente.
Wat willen we bereiken? Goede en veilige bereikbaarheid gemeente met eigen en openbaar vervoer. Wat gaan we daar voor doen? Realisatie Binnen de MRDH de bereikbaarheid van Westvoorne en Voorne-Putten stimuleren.
Veilige schoolroutes realiseren. Fietsen en lopen naar school stimuleren. Veilige fietsroutes realiseren.
Er is samen met de gemeenten op VoornePutten een studie uitgevoerd naar een nieuwe ontsluiting van Voorne-Putten vanuit de A15 naar de N218. Samen met de MRDH, het Havenbedrijf Rotterdam, het rijk en de provincie is door de gemeenten op Voorne-Putten bijgedragen aan kortetermijnmaatregelen om de bereikbaarheid te verbeteren in de periode 2020-2022. Aan het totale bedrag van € 3,6 mln. wordt over een periode van 3 jaar door Westvoorne een bijdrage van € 11.625 geleverd. Gerichte communicatie en afstemming met scholen en ouders. Inventariseren knelpunten fietsroutes. In relatie tot de veiligheid op doorgaande routes en het onderzoek naar de ontwikkellocatie van een IKC in Oostvoorne, is door een verkeerskundig bureau onderzoek gedaan naar de inrichting en veiligheid van de wegen. Hierbij is advies opgesteld over het verbeteren van de routes, met name naar de zoeklocaties van het IKC. 37
Wat willen we bereiken? Integratie bijzonder vervoer Wat gaan we daar voor doen?
Realisatie
Met de uitvoerders van het doelgroepenvervoer en het openbaar vervoer zorgdragen voor een goede integratie van doelgroepen met het reguliere openbare vervoer.
In de contracten voor het openbaar vervoer is de aansluiting op opstappunten bij doelgroepenvervoer meegenomen.
Wat willen we bereiken? Snel en betaalbaar internet voor bedrijven en particulieren in de gehele gemeente Westvoorne. Wat gaan we daar voor doen?
Realisatie
Het faciliteren van initiatieven voor het realiseren van snel en betaalbaar internet binnen maatschappelijk aanvaardbare kaders.
Binnen de bebouwde kom van Oostvoorne en Tinte is in juli 2021 gestart met de aanleg van glasvezel. De werkzaamheden zijn medio 2022 afgerond. In Rockanje is door KPN in 2019 glasvezel aangelegd.
Kunst- en natuurontwikkeling We ontwikkelen een langetermijn perspectief voor economische, natuur- en landschapsontwikkeling.
Wat willen we bereiken? Behoud en versterking van de economische en natuurwaarden van de aantrekkelijke kustomgeving Wat gaan we daar voor doen?
Realisatie
Met stakeholders langetermijn perspectief ontwikkelen voor economische, natuur- en landschapsontwikkeling van de kustzone in relatie tot de verzanding van de kust.
Het onderzoek naar de verzanding van de kust heeft plaatsgevonden. Eind 2021 is het onderzoek afgerond met het in beeld brengen van toekomstperspectieven, waarbij een nadrukkelijke rol is weggelegd voor alle stakeholders. Een presentatie aan alle ABleden van de coalitiepartijen heeft begin 2022 plaatsgevonden. Daarna heeft het bestuurlijk overleg van de coalitiepartijen kennisgenomen en uitgangspunten meegegeven voor het vervolg. Vanaf eind 2022 is het proces opgestart om te komen tot een visie voor het gebied. Daarnaast wordt samen met ondernemers onderzocht wat er op de korte termijn gedaan kan worden om de kust aantrekkelijk te houden.
38
Taakveld
Indicator
Periode
Westvoorne
Landelijk gemiddelde
Bron
TABEL BELEIDSINDICATOREN
Sociaal Domein
Banen (Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar) Vestigingen Netto arbeidsparticipatie
2021
472,3
805,5
LISA
2021 2022
147,0 71,1%
165,1 72,2%
Functiemenging Bijstandsuitkeringen (aantal personen met een bijstandsuitkering, per 10.000 inwoners) Aantal re-integratievoorzieningen per 10.000 inwoners in de leeftijd van 1564 jaar)
2021 2021
37,7% 148,0
53,2% 431,2
LISA CBSArbeidsdeelname LISA CBS - Participatie Wet
2020
90,2
202,0
CBS - Participatie Wet
Economie Sociaal Domein Economie Sociaal Domein
Sociaal Domein
(De hierboven gepresenteerde realisatie van de beleidsindicatoren is gebaseerd op de meest recente gegevens van www.waarstaatjegemeente.nl.)
Wat heeft het gekost? Resultaat programma
Lasten Baten Totaal
Begr. 2022 Rekening na 2022 wijziging 2022 3.666 4.238 4.202 -3.201 -3.003 -3.011 465 1.235 1.190
Rekening Begroting 2021 4.075 -3.584 492
In bovenstaande tabel zijn opbrengsten (baten) weergegeven als negatieve bedragen
Verschil
36 8 44 (bedragen x € 1.000,-)
39
Verdeling taakvelden over dit programma: Taakvelden Werken
2.5 Openbaar vervoer Lasten 3.1 Economische ontwikkeling Lasten Baten 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastuctuur Lasten 3.3 Bedrijfsloket en regelingen Lasten Baten 3.4 Economische promotie Lasten Baten 6.3 Inkomensregelingen Lasten Baten 6.4 Begeleide participatie Lasten 6.5 Arbeidsparticipatie Lasten Baten Totaal
Rekening
Begroting
2021
2022
Begr. 2022 na wijziging
Rekening
Verschil
2022
29
15
25
21
4
396 -174
188 0
254 0
189 -10
65 10
38
16
16
10
6
36 -17
40 -18
40 -18
39 -16
1 -2
310 -1.016
301 -1.021
371 -1.021
408 -1.060
-37 39
3.014 -2.376
2.793 -2.162
3.232 -1.964
3.254 -1.885
-22 -79
63
80
80
36
44
190 -1 492
234 0 465
219 0 1.234
245 -41 1.190
-26 41 44
In bovenstaande tabel zijn opbrengsten (baten) weergegeven als negatieve bedragen
(bedragen x € 1.000,-)
Verklaring grootste verschillen Het totale verschil op dit programma bedraagt € 44.000,- voordelig. Verschillen groter dan € 50.000,op taakveldniveau worden hieronder toegelicht. Economische ontwikkeling: € 65.000 lagere lasten De afwijking op dit taakveld wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere uitgaven ad. € 56.000,- in het kader van het project Kustverzanding. Een deel van dit bedrag wordt overgeheveld naar 2023 ter uitvoering van de resterende werkzaamheden. Het project Kustverzanding betreft een complex project met 12 verschillende partijen. Daardoor is de looptijd van het project verruimd tot in 2023 en wellicht 2024. Inkomensregelingen: € 80.000 lagere baten Het door het Rijk toegekende Gebundelde budget 2022 vallen lager uit (ad. € 61.000,-) dan begroot. In de tweede bestuursrapportage 2022 was reeds rekening gehouden met een negatieve bijstelling van € 250.000,-
40
Leven Het programma Werken omvat het beleid op het gebied van economie, arbeidsmarkt en toerisme en recreatie als economische pijler in Westvoorne.
Veilige samenleving Preventieve maatregelen die bijdragen aan een veilige leefomgeving worden ingezet. Er wordt ingezet op buurtbemiddeling met als doel dat buurtbewoners meer aandacht voor elkaar hebben en dat interventies tijdig worden gestart.
Wat willen we bereiken? Duidelijke regie op veiligheid met lokale prioriteiten. Wat gaan we daar voor doen?
Realisatie
Ontwikkelen van een integraal veiligheidsplan.
Er wordt uitwerking gegeven aan de acties uit het actieprogramma Integraal Veiligheidsplan 2021-2022. In 2022 wordt dit programma geëvalueerd.
Wat willen we bereiken? Vergroten van de leefbaarheid en veiligheid binnen Westvoorne Wat gaan we daar voor doen?
Realisatie
Inwoners en ondernemers betrekken bij de leefbaarheid en veiligheid van Westvoorne.
WhatsApp groepen en burgernet worden gestimuleerd en gefaciliteerd.
Buurtbemiddeling naar voorbeeld van Hellevoetsluis implementeren binnen de gemeente Westvoorne om buurtgenoten die onderling problemen hebben weer met elkaar in gesprek te brengen.
Er is een samenwerking met de gemeente Brielle, het Woonbedrijf Westvoorne en Vestia voor buurtbemiddeling. Deze werkwijze is belegd bij stichting Push. Over de werkwijze wordt gerapporteerd in het Integraal Veiligheidsplan. De veiligheidspost op de Pinnepot is in november 2021 officieel geopend. De boa’s, politie en ambulancedienst zijn gehuisvest op deze locatie.
Het faciliteren van een locatie van de politie binnen de gemeente.
Wat willen we bereiken? Samen met partners voorkomen en bestrijden van de onzichtbare criminaliteit die het gezag ondermijnt en het vertrouwen van de samenleving in de autoriteiten aantast. Wat gaan we daar voor doen?
Realisatie
De gemeenten op Voorne zetten, vanuit hun regierol, gezamenlijk een programma op met betrekking tot de structurele aanpak van ondermijnende criminaliteit. Hierin wordt de (gecombineerde) inzet van strafrechtelijke, bestuursrechtelijke, privaatrechtelijke en fiscale instrumenten geïntensiveerd.
Er wordt uitvoering gegeven aan het programma ondermijning Voorne. In 2023 wordt het programma daarnaast geëvalueerd. Daarnaast wordt het project recreatieparken en jachthavens verder regionaal uitgevoerd. Verder zijn er in 2022 reguliere controles uitgevoerd op de bedrijventerreinen. 41
Wat willen we bereiken? Crisisorganisatie volledig uitgerust voor haar taak Wat gaan we daar voor doen?
Realisatie
Goede voorbereiding op risico’s binnen de regio.
Samen met de regiogemeenten bevolkingszorg verder ontwikkelen. O.a. op basis van de evaluaties rondom COVID-19 zal de bevolkingszorg verder worden ontwikkeld.
Wat willen we bereiken? Uitvoering geven aan de wettelijke taak op het gebied van de Alcoholwet Wat gaan we daar voor doen?
Realisatie
Toezicht en handhaving op de horeca, met aandacht voor het gebruik van alcohol en drugs door jongeren onder de 18 jaar.
Verder uitvoering geven aan lopend beleid. In 2022 zijn opnieuw integrale controles uitgevoerd. Daarnaast is de motie lachgas volledig geïmplementeerd
Sociaal domein We zetten in op nabijheid van zorgverlening en het ontzorgen van de cliënt. Inwoners die hulp nodig hebben, krijgen de juiste ondersteuning
Wat willen we bereiken? Verder doorontwikkelen van en uitvoering geven aan de transformatie Sociaal Domein Wat gaan we daar voor doen?
Realisatie
Laagdrempelige, nabije doorverwijzing naar zorg.
Het sociaal gebiedsteam, met vaste contactpersonen, voor Wmo en Jeugd is actief. Er is invulling gegeven aan een wachtlijstenaanpak zoals eind 2021 ingezet om de wachttijden in de jeugdhulp terug te dringen. De uitvoering van het maatjesproject, de huisbezoeken voor mensen van 75 jaar en ouder en welzijn op recept is voortgezet. Tevens neemt Westvoorne in 2022 deel aan het programmaplan Ouderenzorg op Voorne waarin de huisbezoeken voor mensen van 75 jaar en ouder ook koppeling hadden met huisartsenpraktijken. Ook is er samenwerking tussen LASSO, Catharina Welzijn Ouderen 42
en de gemeente Westvoorne in verband met activiteiten op welzijnsgebied voor senioren in onze gemeente. Er is onderzoek gedaan naar de mogelijkheid van realisatie van gekoppelde vormen van wonen en zorg met behulp van marktpartijen. Catharina, thuis op Voorne is hiermee bezig. Betere aansluiting van jeugdhulpverlening op onderwijs en aansluiting van jeugdindicatiestellers bij zorgstructuur op scholen. In regionaal verband (onder de REA) is het project Kinderogen gestart waar dit een thema is. Onderzocht wordt hoe het beste kan worden samengewerkt.
Bevorderen cliënttevredenheid gemeentelijke voorzieningen.
In subregionaal verband is het programma kinderogen opgezet om de koppeling jeugdonderwijs te versterken. De uitvoering van de cliëntervaringsonderzoeken voor de Wmo en Jeugdwet vindt jaarlijks plaats, dit is ook een wettelijke verplichting. De dienstverlening wordt zodoende gemonitord en waar nodig verbeterd. Het onderzoek voor de Participatiewet wordt voor 2022 niet uitgevoerd in verband met lage respons de afgelopen jaren. Na de fusering tot Voorne aan Zee wordt bekeken of het onderzoek wordt herstart. Voor het Wmo onderzoek geldt dat de respons de afgelopen jaren flink is verbeterd. Verder zijn de eerder verplichte wettelijke vragen voor het Wmo onderzoek niet langer verplicht maar worden deze nog wel gesteld om goed te kunnen blijven monitoren op belangrijke punten, zoals contact met de gemeente en kwaliteit en resultaat van de ondersteuning. De vragen die eerder aanvullend werden gesteld over mantelzorgers, eenzaamheid, het keukentafelgesprek en de onafhankelijke cliëntondersteuner blijven eveneens opgenomen. Voor het onderzoeken voor de Jeugdwet wordt ingezet op het verkrijgen van hogere respons. Dit onderzoek loopt nog niet zo lang als het Wmo onderzoek.
• Inwoners zijn zo zelfstandig mogelijk en groeien gezond en veilig op.
Over de resultaten van de onderzoeken wordt verslag gedaan. Inzet op gezondheid en vitaliteit. Nadruk ligt op preventiemaatregelen. Er is uitvoering gegeven aan het lokaal sportakkoord, en het regionaal Preventieakkoord Gezonde Voeding op Voorne-Putten. Er is een project 43
“jong kookt voor oud” bij het Maerlant gestart, er zijn receptenboekjes (gezond budget koken) voor minima gemaakt, die zijn in 2022 uitgedeeld, er zijn waterflessen besteld en worden uitgedeeld aan jongeren om waterdrinken te bevorderen. Ook is een project rookvrije generatie in de GGD-regio Rotterdam-Rijnmond uitgerold, alle kinderboerderijen op Voorne en enkele sportscholen zijn rookvrij.
In maart 2021 is de nieuwe nota gezondheidsbeleid Voorne-Putten 2021-2024 vastgesteld. We gaan werken vanuit het perspectief positieve gezondheid. Centrale thema’s waar de komende jaren aan gewerkt wordt om de gezondheid van onze inwoners te bevorderen zijn: gezonde levensstijl, gezonde leefomgeving, gezondheidsachterstanden terugdringen en mentaal welbevinden. De gemeente Westvoorne is sinds 2020 JOGG-gemeente.
Zelfredzaamheid, eigen kracht, regie over eigen leven bevorderen.
In 2022 is het echtscheidingsspreekuur actief op Voorne om mensen op praktisch en juridisch vlak te ondersteunen bij een scheiding. Dit is opgenomen in de beleidsnota Sociaal Domein Voorne 2019-2023 ‘Samen Krachtig; en de lokale uitvoeringsparagraaf voor Westvoorne, waarin ook in 2022 uitvoering aan is gegeven. De nadruk ligt op het zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen en de acties in het kader van de aanpak van eenzaamheidsproblematiek. We zien de vraag naar cliëntondersteuning fors stijgen. Uitvoering wordt gegeven aan de aangenomen motie ‘Doorbreek ouderen eenzaamheid met begeleide uitstapje. Stichting Opstapbus Voorne is opgericht, die vele uitjes organiseert voor onze seniore inwoners. Inzet op de terugdringing van laaggeletterdheid door de inzet van het DigiTaalhuis op Voorne. Dit is vanaf 2020 operationeel. In samenwerking met Stichting Lezen en Schrijven en de Bibliotheek ZHD wordt gewerkt aan de doorontwikkeling van het DigiTaalhuis Voorne in het kader van de fusie en de nieuwe wet inburgering. Daarnaast wordt met de gemeente Rotterdam gekeken welke trajecten worden bekostigd vanuit de WEBmiddelen. 44
In 2022 neemt Westvoorne deel aan het programmaplan Ouderenzorg Voorne. Dit gebeurt in samenwerking met zorgaanbieders, huisartsen en de drie gemeenten op Voorne. Er zijn zes projecten benoemd op de deelgebieden kortdurend eerstelijnsverblijf, ondersteuning en versterking voorliggend veld en eerstelijnszorg en langer thuis wonen. Het actieplan mantelzorg-en actieplan vrijwilligers 2020-2024 is vastgesteld. Ook in 2022 is uitvoering gegeven aan onder andere de volgende speerpunten: mantelzorgwaardering, respijtzorg, bekendheid geven aan het ondersteuningsaanbod, bereiken van jonge mantelzorgers, ondersteuning van vrijwilligersorganisaties.
Maatschappelijke opvang en beschermd wonen: een regionaal plan is vastgesteld en er is in werkgroepen gewerkt aan de doordecentralisatie.
Wat willen we bereiken? Inwoners vormen met elkaar de samenleving en kijken naar elkaar om Wat gaan we daar voor doen?
Realisatie
Het stimuleren van een inclusieve samenleving.
Betrokkenheid stimuleren bij elkaar en bij de buurt met een digitaal vraag- en aanbodpunt ter bevordering van het vrijwilligerswerkbeleid en ter bevordering van ontmoeten (het programma ‘Fijn je te zien’). Zorg- en welzijnswerk verbreden (langer zelfstandig thuis wonen, aandacht voor eenzaamheidsproblematiek). Huisbezoeken voor mensen van 75 jaar en ouder, maatjesprojecten zijn uitgevoerd in 2022. Verbreding welzijnswerk. Ondersteuning vrijwilligers en verenigingen (subsidies, vraag en aanbod vrijwilligerswerk op elkaar afstemmen) Ook is in 2022 door de gemeenten op Voorne een financiële vergoeding aan mantelzorgers ter waardering verstrekt.
De gemeente biedt maatwerkvoorziening aan inwoners zodat zij mee kunnen blijven doen in onze maatschappij. 45
Jongeren Het streven is optimale ontwikkelingskansen te creëren voor kinderen en jeugdigen in onze gemeente. De doorgaande ontwikkellijn is gericht op volwaardige deelname en bijdrage aan de samenleving. Daarnaast is de ambitie een passend aanbod aan voorzieningen voor de jeugd te ontwikkelen. Jongeren worden intensief betrokken bij de besluitvorming en uitvoering.
Wat willen we bereiken? Jongeren participeren in de samenleving Wat gaan we daar voor doen?
Realisatie
Verbreden jeugdparticipatie.
Op Voorne niveau wordt uitvoering gegeven aan een jeugdparticipatietraject met het Voortgezet Onderwijs. Jongerenwerk Push doet de begeleiding van dit traject.
Wat willen we bereiken? Kinderen groeien gezond en veilig op Wat gaan we daar voor doen?
Realisatie
Welzijnswerk jeugd verbreden (budget zie hierboven).
Samen met ketenpartners op gebied van jongeren- en welzijnswerk. Veel jongeren worden bereikt met de activiteiten via online jongerenwerk en sociale media. Uitbreiding van jeugdwerk en JOGG heeft reeds plaatsgevonden. Daarnaast is extra ingezet op jeugd via Jeugd aan Zet wat door het Rijk werd gefinancierd. Breed activiteitenaanbod in samenwerking met verenigingen, onderwijs, jeugd- en jongerenwerk en dergelijke.
Samenwerken in de keten veiligheid.
Door middel van (jeugd)participatie diverse speelplaatsen actualiseren/ herinrichten. In 2022 is de natuurspeeltuin in Oostvoorne gerealiseerd. Verder uitvoering geven aan lopend beleid. Stichting Push en Halt participeren in het jeugdoverleg. De AVE training is afgerond in 2022. Dit zorgt voor een intensievere samenwerking tussen het zorg en veiligheidsdomein.
Onderwijs De gemeente staat voor kwalitatief goed basisonderwijs in combinatie met een breder aanbod. De ontwikkeling van Integraal Kind Centra (IKC) wordt gestimuleerd. In Rockanje wordt MFC Brede School Rockanje uitgebouwd naar een IKC. In Oostvoorne wordt een IKC ontwikkeld waaruit moet gaan blijken wat de gevolgen zijn voor de gebouwen.
46
Wat willen we bereiken? Goede onderwijshuisvesting Wat gaan we daar voor doen?
Realisatie
Realisatie MFC Brede School Rockanje.
De Brede School in Rockanje is uitgebreid met 2 extra klaslokalen. Het kleine speellokaal is omgebouwd. In de sporthal is een verrijdbare wand geplaatst.
Onderzoek naar mogelijkheden onderwijshuisvesting in Oostvoorne in relatie tot de gemeentelijke accommodaties en in relatie tot vitale kernen.
Verschillende scenario’s zijn geïnventariseerd op verschillende locaties. Er is in de zomer van 2022 een nadere doorrekening gemaakt voor 3 varianten. In oktober 2022 is dit geagendeerd voor de raad. De nieuwe raad beslist aan de hand van het IHP (integraal huisvestingsplan) in 2023 over welke nieuwbouw het eerst wordt opgepakt.
Waar mogelijk scholen ondersteunen in realisatie groene schoolpleinen en afvalvrije scholen.
Met alle basisscholen zijn afspraken gemaakt over gescheiden afvalinzameling. Waar mogelijk faciliteert de gemeente door afvaleilandjes bij de scholen in te richten en door het verstrekken van GFT-, PMD- en papierbakken. De buitendienst faciliteert scholen door het leveren van houtsnippers, boomstammen en advisering aanleg/ beheer groene school- en moestuinen. Scholen kunnen voor groenblauwe schoolpleinen een subsidie aanvragen bij het Prins Bernhard Cultuurfonds.
Scholen met een breed aanbod.
Een breed activiteitenaanbod in samenwerking met verenigingen, onderwijs, jeugd- en jongerenwerk.
Wat willen we bereiken? Kwalitatief goed, inclusief onderwijs Wat gaan we daar voor doen?
Realisatie
Verdere ondersteuning partners in doorgaande leerlijn, Passend Onderwijs, decentrale taalschool.
In regionaal verband is dit opgepakt. Onder de REA (Regionaal Educatieve Agenda) is het project Kinderogen gestart waarin deze thema’s uitgewerkt worden.
Betere aansluiting van jeugdhulpverlening op onderwijs (zie Sociaal Domein).
Dit is opgepakt in regionaal verband (Regionaal Educatieve Agenda) in de vorm van het gezamenlijke project Kinderogen tussen onderwijs, zorg en de gemeenten VPG.
Evaluatie subsidiebeleid Voor- en Vroegschoolse Educatie en peuteropvang.
Afgerond. Er is inmiddels een nieuwe subsidieverordening van kracht voor peuteropvang en voorschoolse educatie. Deze is van kracht met ingang van 1 augustus 2020. 47
Startkwalificatie is een belangrijke stap voor zelfredzaamheid.
Meer aandacht voor preventieve zorg op scholen.
In 2021 is het team leerlingenzaken opgericht. Hierin zijn de leerplicht en RMCfunctie samengevoegd voor heel Voorne. RMC staat voor Regionale Meld- en Coördinatiefunctie. Een onderdeel van het IHP Onderwijs is het Masterplan VO (voortgezet onderwijs). Daarvoor is er contact en afstemming met het VO en de arbeidsmarkt/ Regiodeal. Uitbreiding van uren schoolmaatschappelijk werk (SMW) op primair onderwijs is gerealiseerd. Dit is structureel. Sinds schooljaar 2021-2022 is er ook voorschools maatschappelijk werk op de peuteropvang aanwezig en wordt de VoorleesExpress ingezet. Er vindt jaarlijks voorlichting plaats op het primair onderwijs: verslavingspreventie op het gebied van alcohol, roken, gamen en social media. Binnen het Voortgezet onderwijs sluit Westvoorne aan op de initiatieven op Voorne. In het kader van het Preventieakkoord is in 2022 een voorlichtingscampagne verslavingspreventie voor ouders opgezet op Voorne Putten.
48
Cultuur De lokale verenigingen en culturele instanties worden gefaciliteerd en gestimuleerd om het culturele aanbod te versterken
Wat willen we bereiken? Een bruisend cultureel klimaat dat bijdraagt aan de levendigheid en aantrekkelijkheid van de kernen en zorgt voor verbinding tussen inwoners. Wat gaan we daar voor doen? Realisatie Culturele aanbod en sector versterken om tot nog meer culturele initiatieven te komen.
Actiepunten zijn benoemd in Beleidsplan Kunst en Cultuur 2018-2022. Er is een budget beschikbaar in de begroting voor nieuwe initiatieven op cultureel gebied. De Oudheidkamer werd in 2021 gefaciliteerd en gesubsidieerd in Oostvoorne. Ook voor 2022 zijn hier middelen voor beschikbaar. In 2023 wordt op Voorne bekeken of en hoe dit vorm krijgt.
Regisseren, faciliteren en stimuleren van evenementen ter vergroting van de sociale cohesie en de recreatieve aantrekkingskracht.
De werkwijze is in 2020 geëvalueerd en doorontwikkeling heeft plaatsgevonden in 2021. Dit loopt door in 2022. Het evenementenbeleid is eind 2022 geëvalueerd. Door gebruik te maken van bestaande monumenten de levendige geschiedenis promoten en aandacht geven.
Wat willen we bereiken? Behoud en versterking cultureel erfgoed Wat gaan we daar voor doen?
Stand van zaken activiteiten
Bevorderen van activiteiten en ontwikkelingen op het gebied van rijks- en gemeentelijke monumenten.
Jaarlijks vindt de Open Monumentendag plaats en daarnaast is er jaarlijks een budget beschikbaar voor nieuwe initiatieven die de monumenten meer op de kaart zetten.
Aandacht voor de uitvoering van het monumentenbeleid.
Bij de begroting van 2020 is de subsidie voor gemeentelijke monumenten geschrapt. Deze verordening is ingetrokken door de raad per januari 2020.
49
Sport Sport speelt een belangrijke rol binnen de gemeente en het heeft raakvlakken met tal van andere speerpunten zoals het sociaal domein, gezondheidszorg en onderwijs.
Wat willen we bereiken? Lokaal sportakkoord Wat gaan we daar voor doen? Nieuw sportbeleid naar aanleiding van het nationaal sportakkoord Sport verenigt Nederland.
Realisatie Het Lokaal Sportakkoord is gereed en momenteel worden de acties uit het akkoord uitgevoerd. In 2022 is hiervoor subsidie gekregen van het Rijk. Het plan van aanpak is gerealiseerd door Stichting Push.
Wat willen we bereiken? Inclusief sporten en bewegen Wat gaan we daar voor doen?
Realisatie
Integrale aanpak met sportverenigingen, zorgleveranciers, recreatieve partners, onderwijs, buurtsportcoach, inwoners en de gemeente.
Stichting PUSH heeft op de basisscholen een sportbehoefte onderzoek uitgevoerd. De resultaten hiervan en de uitkomsten, van het burgerpanel over sport, worden als input meegenomen bij de totstandkoming van het sportbeleid op Voorne. Wordt ook meegenomen in het beheer van de openbare ruimte. Het creëren van een mobiele app is omgezet in een sportplatform/website voor Voorne, die in september 2021 is gelanceerd. Het onderzoek naar de inzet van een bewegingsmakelaar is onderdeel van het nieuwe sportbeleid op Voorne. Wel wordt gekeken naar het inzetten van een gecombineerde leefstijlinterventie (GLI). De beschikbare informatie wordt zoveel mogelijk verspreid via de gemeentelijke sportaccommodaties. Met de buurtcoach wordt gekeken hoe meer aandacht kan worden gegeven aan het Kind- en Participatiepakket.
Vaardig in bewegen.
Stichting PUSH heeft kick-off bijeenkomsten georganiseerd waar, door middel van korte lessen op het gebied van sport, wordt gepresenteerd wat gedurende het jaar te doen is. Daarnaast zijn, in samenwerking met de leerkrachten bewegingsonderwijs, clinics 50
gegeven door lokale sportaanbieders gedurende de gymlessen. Met Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) en het Preventieakkoord is de relatie gelegd tussen sport en gezondheid.
Wat willen we bereiken? Toekomstbestendige sportinfrastructuur Wat gaan we daar voor doen?
Realisatie
Stimuleren van het intensiever economisch benutten van de sportvoorzieningen.
Buitensportverenigingen zijn tijdens een editie van het sportcafé voorgelicht over het verbinden van sport- en economische activiteiten.
De gemeentelijke sportaccommodaties toekomstbestendig maken.
In overleg met de buurtcoach wordt gekeken naar mogelijkheden hoe sportaccommodaties meer opengesteld kunnen worden. De buitensportaccommodaties zijn voorgelicht over hoe verduurzamende maatregelingen kunnen worden doorgevoerd en welke subsidiemogelijkheden hiervoor beschikbaar zijn. Dit zal continu worden gestimuleerd. Een aantal sportverenigingen heeft met subsidie uit het Leefbaarheidsfonds inmiddels een aantal verduurzamingsmaatregelen uit kunnen voeren. De gemeenteraad heeft voor zowel O.V.V. als V.V. Rockanje middelen beschikbaar gesteld om de voetbalaccommodaties toekomstbestendig te maken. Bij O.V.V. is de sloop afgerond en start in januari 2023 de bouw. Voor vv Rockanje is in 2022 grond aangekocht t.b.v. een verhuizing van het complex. Vv Rockanje heeft een subsidie ontvangen voor het tijdelijk renoveren van het clubgebouw om op deze manier de periode tot aan een verhuizing te kunnen overbruggen.
51
Wat willen we bereiken? Positieve sportcultuur Wat gaan we daar voor doen?
Realisatie
Ondersteuning sportclubs in creëren van plezierig, veilig, eerlijk en zorgeloos sporten.
De buurtcoach is met de sportverenigingen in gesprek om te kijken hoe ondersteuning op deze gebieden kan worden vormgegeven.
Wat willen we bereiken? Omvormen gemeentelijk aanbod bewegingsonderwijs tot breedtesport Wat gaan we daar voor doen?
Realisatie
Herpositioneren van de verantwoordelijkheid voor bewegingsonderwijs.
Per september 2019 is de verantwoordelijkheid voor het bewegingsonderwijs overgedragen aan de schoolbesturen. Stichting PUSH creëert met haar activiteiten meer verwevenheid tussen bewegingsonderwijs en breedtesport.
52
Gemeentelijke accommodaties Sport- en Cultureel Centrum De Merel, Cultureel Centrum De Man en Multifunctioneel Centrum De Meander dragen bij aan het voorzieningenniveau van Westvoorne. Vraag, behoefte en servicegerichtheid zijn leidende principes in het beheer evenals kwaliteitsverbetering, klantgerichtheid en dienstverlening.
Wat willen we bereiken? Levendige, vitale, gemeentelijke accommodaties die bijdragen aan sociale cohesie en culturele manifestaties in de kernen. Het streven is deze accommodaties zo veel mogelijk kostenefficiënt te exploiteren naast een volwaardige maatschappelijke waarde. Wat gaan we daar voor doen? Realisatie Verbeteren en uitbreiden dienstverlening, aandacht voor hospitality en aanbod in relatie tot de gemeentelijke (financiële) bijdrage daarin.
Het verbeteren en uitbreiden van de hospitality is al in gang gezet en wordt verder geprofessionaliseerd. Hierbij zal continu aandacht zijn voor een efficiënte en kosteneffectieve exploitatie.
Gemeentelijk vastgoed Binnen het gemeentelijk vastgoed beheren en onderhouden we zo’n 20 gebouwen. Van het zwembad tot de voetbalkantines en van De Man tot De Merel. Met dit vastgoed leveren we een bijdrage aan een goed voorzieningenniveau in onze mooie gemeente. In deze collegeperiode willen wij een onderzoek doen naar nut en noodzaak van het gemeentelijk bezit. Onze ambitie voor het vastgoed dat we graag in bezit houden, is een uitvoeringsniveau dat past bij de langetermijnvisie voor dat gebouw. Voor alle gebouwen waarvan de strategie op “instandhouden” staat, streven wij naar een verduurzaming van het gebouw.
Wat willen we bereiken? Een bijdrage leveren aan een goed voorzieningenniveau in de gemeente. Wat gaan we daar voor doen? Realisatie Een kwalitatief goede, duurzame en passende vastgoedportefeuille.
Een geactualiseerde vastgoedportefeuille.
Een efficiënte exploitatie en beheer.
EPA-labels worden herzien. Analyse van huidig beheer op basis van toekomstig gebruik en instandhouding, dit toetsen aan uitgangspunten, maatregelen worden verwerkt in het MJOP 2022-2031 en de periode daarna.
Wat willen we bereiken? Gemeentelijk vastgoedbeleid fungeert als vliegwiel voor duurzaamheid. Wat gaan we daar voor doen? Realisatie We zoeken slimme combinaties en meekoppelkansen waarbij vastgoed wordt benut voor duurzame ontwikkelingen.
Verduurzaamde vastgoedportefeuille vindt plaats bij geplande investeringen. Op het dak van de gemeentewerf worden vanaf Q4 extra zonnepanelen aangebracht om naast het gebruik van het gebouw ook elektrisch materieel op te laden. De afronding van deze werkzaamheden geschiedt in 2023. 53
De dakbedekking van de sporthal De Meander is vervangen voor een witte dakbedekking tegen de opwarming van het gebouw in de zomer.
Taakveld
Indicator
Periode
Westvoorne
Landelijk gemiddelde
Bron
TABEL BELEIDSINDICATOREN
Veiligheid
Winkeldiefstal per 1.000 inwoners Diefstal uit woning per 1.000 inwoners Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners Vernieling en beschadiging per 1.000 inwoners Verwijzingen Halt per 1000 jongeren in de leeftijd van 12-18 jaar % Jongeren met delict voor rechter in de leeftijd van 12-21 jaar % Niet –sporters
2022
0,3
2,5
CBS - Diefstallen
2022
2,7
1,3
CBS - Diefstallen
2022
3,7
5,6
2022
4,0
6,1
CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen
2021
2
8
Bureau Halt
2019
1%
1%
Verwey Jonker Instituut Kinderen in Tel
2020
51,4%
49,3%
WMO-cliënten met een maatwerkarrangement per 10.000 inwoners % kinderen tot 18 jaar in uitkeringsgezin % werkloze jongeren (16-22 jaar) Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO) % Absoluut verzuim per 1.000 leerlingen Relatief verzuim per 1.000 leerlingen % jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp t.o.v. alle jongeren tot 18 jaar % jongeren (12-22 jaar) met jeugdreclassering t.o.v. alle jongeren (1222 jaar) % jongeren tot 18 jaar met jeugdbescherming t.o.v. alle jongeren tot 18 jaar
2022
630
640
Gezondheidsmonitor volwassen (en ouderen), GGD’ en, CBS en RIVM CBS - Monitor Sociaal Domein WMO
2021
3%
8%
2021
n.n.b
1%
2021
1,7%
1,9%
2021
0,0
2,7
DUO/Ingrado
2021
7
26
DUO/Ingrado
2022
6,0%
10,7%
CBS - Beleidsinformatie Jeugd
2021
n.n.b
0,3%
CBS - Beleidsinformatie Jeugd
2022
0,6%
1,1%
CBS - Beleidsinformatie Jeugd
Veiligheid Veiligheid Veiligheid
Veiligheid
Veiligheid
Sport, cultuur & recreatie Sociaal Domein Sociaal Domein Sociaal Domein Onderwijs
Onderwijs Onderwijs Sociaal Domein Sociaal Domein
Sociaal Domein
Verwey Jonker Instituut Kinderen in Tel Verwey Jonker Instituut Kinderen in Tel DUO - Dienst Uitvoering Onderwijs
54
(De hierboven gepresenteerde realisatie van de beleidsindicatoren is gebaseerd op de meest recente gegevens van www.waarstaatjegemeente.nl.)
Wat heeft het gekost? Resultaat programma
Lasten Baten Totaal
Begr. 2022 Rekening na 2022 wijziging 2022 11.982 16.154 15.054 -1.443 -1.895 -2.999 10.539 14.259 12.055
Rekening Begroting 2021 13.448 -1.744 11.704
In bovenstaande tabel zijn opbrengsten (baten) weergegeven als negatieve bedragen
Verschil
1.100 1.104 2.204 (bedragen x € 1.000,-)
55
Verdeling taakvelden over dit programma: Taakvelden Leven
Rekening Begroting 2021
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden Lasten 1.1 Crisisbeheersing en brandweer Lasten Baten 1.2 Openbare orde en veiligheid Lasten Baten 4.2 Onderwijshuisvesting Lasten 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Lasten Baten 5.1 Sportbeleid en activering Lasten Baten 5.2 Sportaccommodaties Lasten Baten 5.3 Cultuurpresentatie, productie en partic. Lasten Baten 5.4 Musea Lasten 5.5 Cultureel erfgoed Lasten 5.6 Media Lasten Baten 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Lasten Baten 6.2 Wijkteams Lasten 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Lasten baten 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Lasten Baten 6.72 Maatwerkdienstverlening 18Lasten Baten 6.82 Geëscaleerde zorg 18Lasten 7.1 Volksgezondheid Lasten Baten Totaal
2022
Begr. 2022 na wijziging
Rekening
Verschil
2022
42
43
43
43
0
1.144 -82
1.075 0
1.487 -400
1.658 -1.406
-171 1.006
861 -35
760 -11
967 -11
996 -14
-29 3
429
417
443
472
-29
490 -157
598 -137
800 -277
625 -213
175 -64
617 -123
275 -200
3.463 -161
2.464 -76
999 -85
2.029 -829
2.333 -806
2.300 -756
2.489 -810
-189 54
708 -398
587 -183
636 -176
612 -196
24 20
0
2
4
4
0
11
1
1
0
1
216
220
220
235 -6
-15 6
783 0
740 0
866 -8
880 -49
-14 41
665
722
722
642
80
145 0
136 0
170 -19
166 -149
4 130
2.206 -75
2.345 -107
2.411 -77
2.227 -69
184 -8
2.667 -36
1.219 0
1.090 0
1.031 0
59 0
23
24
24
24
0
411 -10 11.704
484 0 10.539
507 -10 14.259
487 -12 12.055
20 2 2.204
In bovenstaande tabel zijn opbrengsten (baten) weergegeven als negatieve bedragen
(bedragen x € 1.000,-)
56
Verklaring grootste verschillen Het totale verschil op dit programma bedraagt € 2.196.000,- voordelig. Verschillen groter dan € 50.000,- op taakveldniveau worden hieronder toegelicht: Crisisbeheersing en brandweer (€ 171.000 hogere lasten en € 1.006.000 hogere baten) Voor de opstart en het beheren van de langdurige opvang van Oekraïnse ontheemden zijn er in 2022 meer kosten ad. € 165.000,- gemaakt dan in eerste instantie waren geraamd. Deze kosten worden vergoed door het Rijk. Gemeenten ontvangen van het Rijk een normbedrag per dag per gerealiseerde opvangplek en de werkelijke transitiekosten. De ontvangen bijdrage vanuit het Rijk op basis van het aantal gerealiseerde opvangplekken is hoger dan het bedrag waarmee in de begroting 2022 rekening is gehouden. Dit veroorzaakt een positieve afwijking op de baten van € 1.006.000,-
Onderwijsbeleid en leerlingzaken (€ 175.000 lagere lasten en € 64.000 lagere baten) De gemeenteraad Westvoorne heeft in oktober 2022 besloten om 3 vervolgonderzoeken te doen voor het centrumgebied van Rockanje (Masterplan) en heeft daarvoor € 75.000, - euro beschikbaar gesteld. De onderzoeken zijn in 2022 niet uitgevoerd en zullen naar verwachting in het eerste kwartaal van 2-2023 worden opgestart. In 2022 leidt het voorgaande tot € 75.000, - lagere lasten. Aan de gemeenteraad wordt bij vaststelling van de jaarrekening een overhevelingsverzoek gedaan.
De binnen dit taakveld geraamde baten en lasten voor onderwijsachterstandenbeleid worden geraamd op basis van de werkelijk ontvangen subsidie van het Rijk. Omdat de werkelijk gemaakte kosten nu veel lager zijn dan de geraamde lasten zorgt dit voor een voordeel ad. € 50.000, - ten opzichte van de begroting. De baten die voortvloeien uit de ontvangen subsidie mogen immers alleen verantwoord worden in het jaar waarin de uitgaven zijn gedaan. Dit veroorzaakt een nadeel ad. € 50.000, - ten opzichte van de begroting. Sportbeleid en sportactivering (€ 999.000 lagere lasten en € 85.000 lagere baten) In 2021 is een subsidie van ca. € 2.978.000 beschikbaar gesteld voor vernieuwing van de accommodaties van voetbalverenigingen O.V.V. en V.V.R. In 2021 is € 238.000, - van het subsidiebedrag aan de verenigingen uitgekeerd. Het restant subsidiebedrag ad. € 2.740.000 is bij de jaarrekening 2021 overgeheveld naar het begrotingsjaar 2022. In 2022 is een aanvullende subsidie ad. € 197.000 verstrekt aan de voetbalvereniging OVV ten behoeve van de nieuwbouw het verenigingsgebouw OVV. De totale verstrekte subsidie in 2022 aan beide voetbalverenigingen betreft € 1.957.000. Hierdoor zijn de werkelijke lasten op dit taakveld € 977.000 lager dan de geraamde lasten. In de begroting 2022 is rekening gehouden met € 117.500, - aan SPUK-uitkering.
Dit bedrag is wel volledig ontvangen in 2022 maar kan slechts gedeeltelijk ad. € 22.500, - worden toegerekend aan het begrotingsjaar. Hierdoor vallen de gerealiseerde baten in 2022 € 85.000 lager uit. Een gedeelte van de verstrekte SPUK-uitkering Sport moet worden terugbetaald.
Sportaccommodaties (€ 189.000 hogere lasten en € 54.000 hogere baten) Daarbij zijn de inkomsten vanuit de accommodaties hoger dan verwacht. Met name de inkomsten vanuit verhuuractiviteiten van de accommodaties, de afname van zwemlessen en de kaartverkoop van 57
het zwembad vallen hoger uit (€ 54.000, -). De baten uit zwemlessen zijn hoger uitgevallen dan ingeschat. De hogere lasten worden voornamelijk veroorzaakt door hogere uitgaven voor schoonmaak en onderhoud.
Wijkteams (€ 80.000, - lagere lasten) Bovengenoemde afwijking wordt deels (€ 40.000, -) veroorzaakt door de bijdrage die voortvloeit uit de dienstverleningsovereenkomst overeenkomst (DVO) met Hellevoetsluis inzake de WMO. De werkelijke lasten inzake het lokaal risicobudget AWBZ zijn ook lager (€ 42.000, -) dan geraamd. Dit laatste is in lijn met de werkelijke uitputting 2021. Maatwerkvoorzieningen WMO (€ 130.000, - hogere baten) Het college van de gemeente Nissewaard heeft besloten om een deel van de voor dit jaar (2022) en vorig jaar (2021) niet bestede middelen die de gemeente als centrumgemeente ontvangt via de Decentralisatie uitkering Vrouwenopvang (DUVO) uit te keren aan de regio gemeenten. Deze DUVOmiddelen zorgen voor een hogere bate ad. € 56.000, - De gemeente Nissewaard draagt vanuit de DUVO ook via de GRJR bij aan Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR). Omdat het bestuur van de GRJR in 2022 heeft besloten de gemeenten hier rechtstreeks voor te zullen belasten is door het college van Nissewaard het besluit genomen om de centrummiddelen voor de VTRR volgens de grondslag die de GRJR hanteert, te verdelen over de regiogemeenten. Voor de gemeente Westvoorne leidt het verdelen van de centrummiddelen VTRR over 2022 en 2021 tot een hogere bate ad. € 62.000, De overige afwijking ad.
€ 30.000, - bestaat uit de bijdrage van de gemeente Nissewaard ten behoeve van het onderzoek dak- en thuislozen. De bovengenoemde middelen komen volledig ten gunste van het resultaat 2022 omdat er geen verantwoordingsplicht bestaat naar het Rijk en er vanuit de gemeente Westvoorne nog geen vastgestelde beleidsplannen aanwezig met betrekking tot de bovengenoemde onderwerpen.
Maatwerkdienstverlening 18+ (€ 184.000 lagere lasten) Dit taakveld betreft de WMO voorzieningen, zoals huishoudelijke hulp, dagbesteding, vervoer en begeleiding. Op de huishoudelijke hulp is 2022 ca. € 184.000 minder uitgegeven dan begroot vanwege een lagere zorgvolume aan huishoudelijke hulp. Maatwerkdienstverlening 18- (€ 59.000,- lagere lasten) De bijdrage aan de GRJR is bij de tweede bestuursrapportage 2022 met € 371.000 bijgesteld naar beneden nadat was gebleken dat de bevoorschotting te hoog was. De werkelijke lasten zijn toch hoger dan begroot als gevolg van meer verleende jeugdzorg en het wegwerken van wachtlijsten. Dit voorgaande veroorzaakt een nadeel € 65.500. Daartegenover veroorzaakt de hogere eindafrekening van de vlaktaks 2020 + 2021 een voordeel € 125.500,-
58
Middelen Het programma Middelen omvat het beleid omtrent de bronnen en de mate waarin middelen kunnen worden verkregen, en hoe deze zullen worden ingezet voor het hele scala aan beleid, taken en plannen.
Financieel beleid We staan voor een gezonde bedrijfsvoering met voldoende weerstandsvermogen. Het ambitieniveau en de financiële vertaling van o.a. de energietransitie zal naar verwachting leiden tot een investeringsopgave en te maken keuzes voor structurele dekking hiervan.
Wat willen we bereiken? Meerjarige sluitende begroting Wat gaan we daar voor doen?
Stand van zaken activiteiten
Investeringen, structurele en tussentijdse niet voorziene uitgaven leiden niet tot een verlaging van de algemene reserve beneden de gebruikelijke normen en financiële criteria.
Elk voorstel tot investering of uitgave is beoordeeld op financiële effecten. In deze Berap wordt u geïnformeerd over de realisatie en de effecten op het de begroting over het jaar 2022. In de 1e en 2e Berap 2022 bent u over de ontwikkelingen tot en met het eerste kwartaal van 2022 geïnformeerd.
Het beheersen van risico’s
De risico’s zijn periodiek geïnventariseerd. Bij de inventarisatie van de risico’s (in de jaarrekening 2022 zal worden ingegaan op de beheersmaatregelen om het risico te mitigeren. In de paragraaf weerstandsvermogen wordt nader ingegaan op het risicoprofiel ten opzichte van het beschikbare vermogen.
Wat willen we bereiken? Stabiele belastingen Wat gaan we daar voor doen?
Stand van zaken activiteiten
Door een financieel beleid te voeren dat rekening houdt met voldoende ruimte voor onverwachte negatieve financiële ontwikkelingen, wordt voorkomen dat de belastingen meer dan trendmatig verhoogd moeten worden.
De structurele exploitatieruimte stond ook in 2021 onder druk. Dit dient als een belangrijk aandachtpunt voor de langere termijn. De incidentele exploitatieruimte is fors en wordt ingezet voor incidentele tegenvallers in de exploitatiebegroting.
59
Wat willen we bereiken? Financieel beleid en de nieuwe fusiegemeente Wat gaan we daar voor doen?
Stand van zaken activiteiten
Harmoniseren financieel beleid
Het plan van aanpak van de fusie is vastgesteld. Daarbij zijn ook middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering. In overleg met de fusiegemeenten zijn in 2022 werkgroepen gevormd binnen de bouwsteen financiën en belastingen en is in 2022 een begin gemaakt om tot de fusiedatum het financieel beleid te harmoniseren.
Woonlasten éénpersoonshuishouden Woonlasten meerpersoonshuishoude n WOZ-waarde woningen per 1.000 euro
Vhrosv
Vhrosv
Bron
Vhrosv
Landelijk gemiddelde
Indicator
Westvoorne
Taakveld
Periode
TABEL BELEIDSINDICATOREN
2022
€ 993
€ 823
COELO, Groningen
2022
€ 1.108
€ 905
COELO, Groningen
2022
€ 430
€ 311
CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken
(De hierboven gepresenteerde realisatie van de beleidsindicatoren is gebaseerd op de meest recente gegevens van www.waarstaatjegemeente.nl.)
Overzicht ontwikkeling saldo onvoorzien 2022 In 2022 heeft de gemeenteraad besluiten genomen die consequenties hebben voor de post “onvoorzien”, waardoor het saldo onvoorzien geheel verbruikt is. Onderstaand een overzicht van deze besluiten:
Ontwikkeling saldo onvoorzien 2022 Begroting 2022 Begrotingswijziging 22: Resultaat 2e Bestuursrapportage 2022 Saldo onvoorzien
Datum besluit 10 november 2021 16 november 2022
Begr. 2022 na wijziging 25.000 -25.000 0
In bovenstaande tabel zijn bedragen die ten laste van onvoorzien komen, weergegeven als negatieve bedragen
60
Overzicht algemene dekkingsmiddelen
Algemene dekkingsmiddelen
Plaatselijke belastingen Waardebepaling onroerende zaken Lokale heffingen Algemene uitkering Uitkering deelfonds sociaal domein Beleggingen Geldleningen < 1 jaar Geldleningen > 1 jaar Saldo onvoorzien Algemene lasten en baten Saldo algemene dekkingsmiddelen
Rekening Begroting 2021
2022
0 149 -4.199 -18.428 -428 -557 0 -2 0 -4 -23.469
4 161 -4.209 -17.906 -425 -299 0 -113 25 -34 -22.796
Begr. 2022 na wijziging 4 171 -4.209 -20.115 -134 -299 0 -113 0 0 -24.695
Rekening
Begr. 2022 na 2022 wijziging 5 5
Rekening Begroting 2021
Vennootschapsbelasting
4
Overhead (verantwoord in programma bestuur en organisatie)
Salariskosten Middelen & teamhoofden (P&O, financiën, communicatie, automatisering, juridische zaken enz.) Salariskosten MT Personeelskosten (opleidingen, ARBO, bedrijfsgeneeskundige zorg, OR ed.) Facilitaire voorzieningen (Huisvesting, div, servicepunt, bode, kantine etc.) Buitendienst (huisvesting, tractie en gereedschappen) Ondersteuning organisatie (communicatie, accountantskosten, bankkosten enz.) Totaal overhead
Rekening 2022 -65 (bedragen x € 1.000,-)
In bovenstaande tabel is voordelig weergegeven als negatieve bedragen (indien van toepassing)
Automatisering & Informatisering
0 160 -4.414 -21.148 0 -310 0 -30 0 -78 -25.820 (bedragen x € 1.000,-)
In bovenstaande tabel is voordelig weergegeven als negatieve bedragen (indien van toepassing)
Vennootschapsbelasting
2022
Begr. 2022
Begr. 2022 na wijziging
4.169.652
5.299.549 4.900.472
Rekening 2022
405.711
405.711
405.711
678.114
747.606
864.624
508.871
523.590
467.020
2.355.605
2.469.607 2.441.895
474.384
491.609
489.859
274.253
290.310
294.695
8.866.590 10.227.982 9.864.276
61
Wat heeft het gekost? Resultaat programma
Lasten Baten Totaal
Begr. 2022 Rekening na 2022 wijziging 2022 166 185 99 -22.534 -24.451 -25.451 -22.368 -24.266 -25.352
Rekening Begroting 2021 154 -23.033 -22.879
Verschil
86 1.000 1.086 (bedragen x € 1.000,-)
In bovenstaande tabel zijn opbrengsten (baten) weergegeven als negatieve bedragen
Verdeling taakvelden over dit programma: Taakvelden Middelen
Rekening 2021
0.5 Treasury Lasten Baten 0.61 OZB Woningen Lasten Baten 0.62 OZB niet woningen Baten 0.63 Parkeerbelasting Lasten Baten 0.64 Belastingen overig Lasten Baten 0.7 Algemene uitkering en ov. uitk.gem.fonds Baten 0.8 Overige baten en lasten Lasten Baten 0.9 Vennootschapsbelasting (VPB) Lasten Totaal
Begroting Begr. 2022 na 2022 wijziging
Rekening
Verschil
2022
0 -559
0 -413
0 -413
0 -341
0 -72
149 -2.723
165 -2.684
175 -2.684
160 -2.835
15 151
-355
-403
-403
-484
81
1 -432
-601
-601
0 -456
0 -145
0 -104
5 -102
5 -102
0 -105
5 3
-18.856
-18.331
-20.248
-21.148
900
0 -4
-9 0
0 0
4 -82
-4 82
4 -22.879
5 -22.368
5 -24.266
-64 -25.352
69 1.086
In bovenstaande tabel zijn opbrengsten (baten) weergegeven als negatieve bedragen
(bedragen x € 1.000,-)
Verklaring grootste verschillen Het totale verschil op dit programma bedraagt € 1.085.000 voordelig. Verschillen groter dan € 50.000,op taakveldniveau worden hieronder toegelicht:
Treasury (lagere baten ad. € 72.000) Door het afronden van het omslagpercentage ontstaat een begroot renteresultaat. In de jaarrekening is het werkelijke renteresultaat € 83.000 lager uitgevallen dan begroot. Dit wordt vooral veroorzaakt doordat er minder rente doorbelast kan worden naar de taakvelden vanwege de vertraging in 62
investeringen. Dit leidt tot een nadeel voor het renteresultaat maar tot een voordeel op de diverse producten/taakvelden waar de rente aan wordt toegerekend.
OZB Woningen (hogere baten ad. € 151.000) De opbrengst OZB 2022 laat een voordeel zien. Het voordeel wordt verklaard door de ontwikkeling van de waarde en volumeontwikkeling. OZB niet woningen (hogere baten ad. € 81.000) De opbrengst OZB 2022 laat een voordeel zien. Het voordeel wordt verklaard door de ontwikkeling van de waarde en volumeontwikkeling. Parkeerbelasting (lagere baten ad. € 145.000) De opbrengsten uit parkeerbelasting zijn lager uitgevallen. Het inschatten van de werkelijke inkomsten is afhankelijk van veel componenten. In de aankomende periode zal in het kader van 2023 bezien moeten worden in hoeverre sprake is van een structureel component.
Algemene uitkering (hogere baten ad. € 900.000) Deze hogere baten worden volledig veroorzaakt door de uitkomsten van de september- en decembercirculaire. De uitkomsten hiervan zijn namelijk vanwege de voorbereidingen op de fusie niet meer als begrotingswijziging aan de gemeenteraad voorgelegd. Vennootschapsbelasting (hogere baten ad. € 69.000) In 2022 is ingezet op het her beoordelen van de aanslagen VPB over eerdere jaren. Dit heeft geleid tot een herziene beschikking die leidt tot een voordeel.
63
Paragrafen
64
Lokale heffingen Deze paragraaf biedt inzicht in het totale pakket aan gemeentelijke belastingen en heffingen met de gevolgen daarvan voor de bewoners. Deze zijn gelegitimeerd door een door de gemeenteraad vastgestelde belastingverordening. Beleid Het algemeen beleid zoals dat gold voor 2022 kan als volgt worden samengevat: “Streven is de gemeentelijke belastingen alleen trendmatig te verhogen.” Concreet betekent dit dat het uitgangspunt voor belastingen en heffingen is om de tarieven alleen trendmatig te verhogen met het inflatiepercentage. Voor de rioolheffing, afvalstoffenheffing en reinigingsrechten is 100% kostendekkendheid het uitgangspunt. Voor afvalstoffenheffing en rioolheffing worden egalisatievoorzieningen ingezet om grote schommelingen in de tarieven te voorkomen. Kwijtscheldingsbeleid Indien een belastingplichtige niet of over te weinig financiële middelen beschikt om de belastingaanslag te voldoen, kan onder bepaalde voorwaarden kwijtschelding worden verleend. Het kwijtscheldingspercentage dat in Westvoorne wordt gehanteerd bedraagt 100%. Dit betekent dat alle belastingplichtigen die een inkomen hebben dat 100% van het minimuminkomen (volgens bijstandsnorm) of lager bedraagt, in aanmerking komen voor kwijtschelding. Voor mensen met pensioengerechtigde leeftijd wordt de AOW-norm gehanteerd, in plaats van de bijstandsnorm.
Kwijtschelding kan alleen worden verleend indien het een aanslag betreft voor onroerende zaakbelasting, afvalstoffenheffing (m.u.v. de eventuele 2e container), hondenbelasting (1e hond) en/of rioolheffing. De overige heffingen zijn in de betreffende belastingverordeningen uitgesloten van kwijtschelding. Invorderingsbeleid In de belastingverordening is opgenomen dat belastingplichtigen in de gelegenheid worden gesteld tot gespreide betaling. Na niet betalen wordt een aanmaning verzonden. Na een aanmaning wordt een dwangbevel opgesteld. Vervolgens wordt dit dwangbevel zo snel mogelijk door de belastingdeurwaarder aan de geadresseerde overhandigd. De dwanginvordering voor de gemeente Westvoorne wordt (via SVHW) verzorgd door Cannock Chase. In 2017 is de “Leidraad invordering gemeentelijke belastingen” geactualiseerd. Nota lokale heffingen De aangekondigde herziening van het belastingstelsel heeft nog niet geleid tot concrete wijzigingen waardoor actualisatie van de nota “lokale heffingen 2010-2014” vooralsnog niet aan de orde is. Gelet op de fusie met ingang van 2023 zal voor de nieuwe gemeente Voorne aan Zee een nieuwe nota Lokale heffingen worden opgesteld.
65
Uitwerking tarieven en opbrengsten In onderstaand overzicht wordt de gerealiseerde opbrengst uit belastingen en heffingen voor 2022 weergegeven. Vervolgens is per belasting/heffing de belangrijkste ontwikkelingen toegelicht.