jaarstukken 2022 Hellevoetsluis (gewijzigd)

Jaarrekening 2022

Inhoudsopgave Jaarstukken 2022 Aanbieding aan de raad ........................................................................................................................... 1 JAARVERSLAG ........................................................................................................................................ 5 1. Bestuur en organisatie ......................................................................................................................... 6 2. Leven ................................................................................................................................................... 17 3. Werken ................................................................................................................................................ 39 4. Wonen ................................................................................................................................................. 52 5. Middelen.............................................................................................................................................. 69 6.

Overhead ......................................................................................................................................... 71

JAARVERSLAG DE PARAGRAFEN ...................................................................................................... 72 1.

Paragraaf lokale tarieven en belastingen ...................................................................................... 73

1.

Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing .................................................................. 75

2.

Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen ........................................................................................ 81

3.

Paragraaf financiering..................................................................................................................... 84

4.

Paragraaf bedrijfsvoering ............................................................................................................... 89

5.

Paragraaf verbonden partijen ......................................................................................................... 94

6.

Paragraaf grondbeleid .................................................................................................................. 102

7.

Beleidsindicatoren ........................................................................................................................ 109

8.

Interbestuurlijk toezicht ................................................................................................................ 110

9.

Verantwoording Informatiebeveiliging ENSIA ............................................................................. 112

JAARREKENING BALANS ................................................................................................................... 114 JAARREKENING OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN INCL TAAKVELDEN ............................... 121 TOELICHTINGEN .................................................................................................................................. 126 SISA VERANTWOORDING ................................................................................................................... 139 CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT .......................................... 144

Aanbieding aan de raad Hierbij bieden wij u de jaarstukken 2022 aan. De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. De jaarstukken voldoen aan de bepalingen van het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en gemeenten (BBV). Er is deze jaarrekening rekening gehouden met de laatste aanpassingen daarvan. Het afgelopen jaar 2022 heeft zich gekenmerkt door de ontwikkelingen met betrekking tot het besluit tot de bestuurlijk herindeling van Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne per 1 januari 2023. De voorbereidingen hebben veel tijd en inzet van bestuur en organisatie gevraagd. De voorbereidingen hebben extra capaciteit van de organisatie gevraagd. Door een krappe kwalitatieve arbeidsmarkt was het moeilijk voldoende gekwalificeerd personeel aan te trekken, dit geldt voor zowel vaste als ingehuurde medewerkers. Omdat de werkzaamheden voor de fusie zullen toenemen in 2022 verwachten we voor het komende jaar een blijvende en stijgende vraag naar inhuur. De jaarrekening is gecontroleerd door Deloitte Accountants BV. Deze geeft zowel een verklaring over de getrouwheid als de rechtmatigheid. De verklaring is toegevoegd bij deze jaarrekening.

Resultaten Het boekjaar 2022 wordt afgesloten met een positief saldo van € 6.708.912 voor bestemming. Het administratief te verklaren verschil ten opzichte van de begroting 2022 na wijzigingen bedraagt € 5.473.787. Omschrijving

bedrag

Verwacht jaarrekeningresultaat bij na begrotingswijzigingen 2022

€

1.235.125

Jaarrekening 2022

€

6.708.912

Te verklaren voordeel

€

5.473.787

Jaarstukken 2021

Het resultaat na bestemming bedraagt € 4.575.517. Het feitelijke verschil met de begroting na wijzigingen komt daarmee op (afgerond) € 3.339.852. Dit positieve saldo wordt merendeels veroorzaakt door incidentele meevallers. De toevoegingen aan en onttrekkingen uit de reserves zijn een gevolg van bestuurlijke besluiten genomen bij de vaststelling en/of wijzigingen van de begroting 2022. Bij elk programma en in de jaarrekening zelf is de omvang van de mutaties op de reserves weergegeven. Het verschil tussen resultaat voor en na bestemming wordt hieronder bij ‘onttrekkingen reserves’ nader toegelicht. In de u gepresenteerde bestuursrapportage. Het verschil ten opzichte van het verwachte jaarrekeningsaldo bedraagt € 5.473.787 positief en kan als volgt op hoofdlijnen nader worden toegelicht. Voordelen Opvang Oekraïners Pensoenvoorziening Leges Verkiezingen Corona Sinterklaas Onderwijs & Sport Sociaal domein Wijkbeheer en groenonderhoud Monumenten Regiodeal Verkeersmaatregelen Energiekosten Energietransitie Omgevingswet Grexen Circulaire Coffeeshop Dividend Personeelslasten

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

Diversen Saldo

€ 7.568 € -5.473.787

Diversen Saldo

€

Totaal

€ 8.491.631

Totaal

€ 8.491.630

Pagina 1

1.621.100 80.500 579.000 31.600 269.200 96.600 1.295.600 1.074.500 522.800 712.792 127.000 176.611 365.270 501.166 794.872 1.005.000 2.574.299 290.800 183.000 1.656.140

Nadelen Opvang Oekraïners Leges en belastingen Verkiezingen Corona Sinterklaas Onderwijs Sociaal Domein Wijkbeheer en Groenonderhoud Monumenten Regiodeal Verkeersmaatregelen Energiekosten Energietoeslag Omgevingswet Vastgoedlasten Rente Voorziening spaarverlof Overhead GDO

€ 121.300 € 294.800 € 42.200 € 158.200 € 160.300 € 766.300 € 3.641.078 € 587.130 € 384.000 € 127.000 € 43.611 € 357.352 € 779.600 € 33.250 € 38.400 € 48.150 € 624.742 € 183.331 € 100.886

Aanbieding

-

Toelichtingen: Opvang Oekraïners Voor de opvang van Oekraïners ontvangt de gemeente een vergoeding van het rijk. Een deel van deze vergoeding wordt berekend aan de hand van normbedragen per opvangplek. Hoewel hier ook kosten tegenover staan voor bijvoorbeeld de huur van verschillende locaties zorgt de nog te ontvangen vergoeding op basis van het normbedrag voor een positief resultaat in deze jaarrekening.

Pensioen voorziening Door een wijziging in de gehanteerde rekenrente valt er een deel vrij van de pensioenvoorziening voor (oud) wethouders.

Leges en belastingen Diverse ontwikkelingen zorgen voor positief effect in de jaarrekening op het gebied van leges. Er zijn minder rijbewijzen aangevraagd, dit zorgt enerzijds voor lagere inkomsten maar ook voor een lagere afdracht aan rijksleges. Daarnaast zijn in 2022 extra leges ontvangen in verband met de aanleg van glasvezel door netwerkbeheerders, hier staan ook kosten tegenover voor het uitvoeren van herstelwerkzaamheden. Per saldo is dit budget neutraal. Er zijn minder opbrengsten op de toeristenbelasting en tot slot zijn er meer WABO lege opbrengsten dan begroot.

Verkiezingen De herindelingsvierkiezingen waren duurder dan vooraf begroot. Omdat dit ook is doorbelast aan de andere deelnemende gemeenten Brielle en Westvoorne staat hier ook een hogere inkomst tegenover.

Sinterklaas In 2022 deed Sinterklaas zijn intocht in de gemeente Hellevoetsluis. Om dit mogelijk te maken zijn er meer kosten gemaakt dan vooraf was geraamd. Deze kosten worden gedeelte gecompenseerd door een subsidie voor de intocht afkomstig van de provincie Zuid Holland.

Onderwijs & sport Het voordeel op onderwijs wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door lagere lasten voor de uitvoering van het nationaal programma onderwijs. De geplande subsidie verstrekkingen zijn doorgeschoven naar 2023, met name doordat de subsidieaanvragen door onderwijsinstellingen, Bibliotheek en PUSH later zijn ontvangen. Verder ontstaat er een voordeel omdat het budget voor de pijler Onderwijs & Arbeidsmarkt uit de regiodeal niet is uitgegeven. De kosten voor leerlingenvervoer zijn lager uitgevallen omdat er minder leerlingen gebruik hebben gemaakt van deze voorziening ten opzichten van 2021. Tot slot zijn vooruit ontvangen gelden voor de uitvoering van het sportakkoord als voordeel verwerkt in deze jaarrekening.

Sociaal domein Jeugd Door het afschaffen van de valktaks en een toename in kosten voor specialistische jeugdhulp onder het landelijk transitie arrangement is in 2022 een hogere bijdrage van € 1 miljoen nodig voor de GRJR. Daarnaast heeft het inlopen van wachtlijsten gezorgd voor een grotere toestroom tot de jeugdzorg in natura. Hierbij is meer gebruikt gemaakt van intensieve zorgt.

Corona Duidelijk is dat er in 2022 een einde is gekomen aan de corona pandemie. Het budget wat was bestemd voor maatregelen binnen de eigen organisatie blijft voor het grootste deel onaangetast. Ook zijn er geen aanvragen meer voor de inzet van subsidie voor coronatoegangscontrole.

Jaarstukken 2021

Door onderhandelingen bij de inkoop zijn de tarieven voor de lokaal ingekochte jeugdhulp lager uitgevallen, dit resulteert in een voordeel van € 174k. Verder ontstaat een voordeel omdat niet alle middel voor preventie zijn uitgegeven. Reden hiervoor is dat niet alle maatregelen (volledig) zijn geïmplementeerd. Deze worden meegenomen bij de uitvoering van de nota preventief veld in 2023.

Pagina 2

Aanbieding

WMO Evenals bij Jeugd is in 2022 voor de WMO ook extra ingezet op het wegwerken van de wachtlijsten, dit heeft geleid tot meer indicaties voor huishoudelijke hulp. Ook de toenemende vergrijzing speelt hierbij een rol. Verder is er een stijging te zien binnen de WMO- AWBZ zorg in natura en maatwerkvoorzieningen. Samen lijdt dit tot een nadeel in de jaarrekening. Daarnaast zijn door de inflatie meer kosten gemaakt voor het doen van woning aanpassingen.

Monumenten Voor de onderhoud van monumenten heeft de gemeente diverse subsidies ontvangen. Bijvoorbeeld voor de molen “de Hoop”, het bomvrij hospitaal en de natte schietkantoenloods. Voor deze laatste twee geldt dat vanwege de fusie de restauratie nog niet is gestart. Hier zal in 2023 mee worden gestart. In 2022 zijn hiervoor nog geen kosten gemaakt. Bij de bestemming van het resultaat wordt voorgesteld deze middelen in 2023 opnieuw beschikbaar te stellen.

Regiodeal Daar tegenover staat dat de verwachte stijging van de WMO PGB uitkeringen lager is dan verwacht. Dit heeft geleid tot een voordeel. Ook zijn er na het vaststellen van het subsidieprogramma 2021 lagere lasten voor OGGZ. Participatie De verwachte stijging voor beschutwerk was minder groot dan verwacht. Hierdoor zijn minder middelen besteed aan loonkostensubsidie. In 2022 zijn er minder uitkeringen verstrekt dan verwacht. Hiermee is ook de rijksbijdrage (BUIG) naar beneden bijgesteld. Deze lagere uitkering zorgt voor een nadeel op de begrote inkomsten.

Wijkbeheer en Groenonderhoud Naar aanleiding van de aanbesteding Groen/ Grijs heeft een van de partijen een kortgeding aangespannen. Omdat de oude overeenkomst al wel was afgelopen moest worden gezocht naar een tussenoplossing. Dit heeft geleid tot extra kosten op het onderhoud van de groenelementen. Vanwege deze extra kostenpost is er een opdrachtenstop ingesteld voor het onderhoud van bruggen en tunnels. Als gevolg van de gewijzigde plannen voor de verbouwing van het buurtcentrum de Ploegschaar is er een onder uitputting op het budget voor wijkbeheer. Verder zijn de baten en lasten van het project zwerfafval verwerkt. Per saldo is dit budgetneutraal.

Jaarstukken 2021

Diverse initiatieven voor de pijler landschap en toerisme zijn niet tot uitvoering gekomen in 2022 en zullen in 2023 worden opgepakt.

Verkeersmaatregelen Diverse verkeersmaatregelen zijn in 2022 niet uitgevoerd. Zo bleek voor me maatregelen tolweg- Oostdijk- Moriaanseweg Oost te weinig draagvalk en de inrichting van het Trambaanpad financieel niet haalbaar. Verder is door een zachte winter het budget voor gladheidsbestrijding niet volledig ingezet.

Energiekosten De energie worden doorbelast naar de werkelijke gebruikers. Deze zijn verdeeld over de diverse programma’s. Het voordeel in programma 3 zijn extra lasten in de andere programma’s. per saldo is er wel een voordeel.

Energietransitie Het project Energietransitie is niet volledig uitgevoerd in 2022, in 2023 wordt er ook nog gewerkt aan dit project. Bij de vaststelling van de jaarrekening wordt de raad gevraagd om dit restantbudget opnieuw beschikbaar te stellen voor 2022.

Energietoeslag Er is ruimer dan begroot gebruik gemaakt van de regeling voor energietoeslag. De enorme toestroom heeft in september ook gezorgd voor een vertraging in de afhandeling.

Pagina 3

Aanbieding

Omgevingswet Omgevingswet budget is bedoeld voor meerdere jaren, de inwerkingtreding van de omgevingswet is nogmaals uitgesteld, dit keer tot 1-1-2024. Bij de vaststelling van de jaarrekening wordt de raad gevraagd om dit restantbudget (gedeeltelijk) opnieuw beschikbaar te stellen voor 2023.

Rente

Grexen

Voorziening spaarverlof

De voorziening voor de grexen neemt toe. Deze mutatie verloopt gevolge het BBV via de exploitatie

Conform de CAO 2021-2022 bestaat er de mogelijkheid voor medewerkers om spaarverlof op te bouwen. Diverse medewerkers maken hier gebruik van. Om die reden wordt hiervoor een voorziening getroffen.

Circulaire Dit voordeel is volledig toe te schrijven aan de uitkomsten van de circulaires 2022. De structurele effecten van deze circulaire zijn in de begroting 2023 verwerkt. Ten tijde van de uitkomst van de septemberciculaire 2022 werd met het oog de fusie ingezet op 2023 en verder. De effecten van de september- en decembercirculaire 2022 voor het kalenderjaar 2022 zijn niet meer aan de gemeenteraad als begrotingswijziging voorgelegd.

De rente op de langlopende leningen is hoger uitgevallen dan waar vooraf rekening mee is gehouden.

Overhead dit nadeel bestaat onder andere uit een nadeel op ICT en de WKR. In aanloop naar de fusie zijn er extra opdrachten gegeven aan Syntrophos. Deze lasten komen boven op de reguliere bijdrage. Verder is in 2022 meer gebruik gemaakt van de WKR dan op voorhad was ingeschat.

Diversen Dit is het saldo van diverse voor- en nadelen kleiner dan €25.000

Coffeeshop het project experiment coffeeshop is niet gestart in 2022. Bij de vaststelling van de jaarrekening wordt de raad gevraagd om dit restantbudget opnieuw beschikbaar te stellen voor 2023.

Dividend Een voordeel door een aantal late dividenduitkeringen die nog betrekking hebben op 2021.

Personeelslasten De personeelslasten vallen lager uit dan vooraf was begroot. Voor een groot deel (€1.1 mln) komt dit doordat het niet gelukt is om begrote inhuur krachten ook daadwerkelijk te werven. Daarnaast zijn er in aanloop naar de fusie minder kosten gemaakt, bijvoorbeeld doordat er minder gebruik is gemaakt van de mogelijkheid voor het volgen van een cursus of opleiding.

Onttrekkingen reserves Het boekjaar 2022 wordt afgesloten met een positief saldo van € 6.708.912 voor bestemming. Binnen deze jaarrekening zijn wederom de onttrekkingen aan de reserves verantwoord zoals geraamd. Dit is overeenkomstig het BBV. Dit heeft tot gevolg dat in die gevallen waarbij er (nog) geen volledige besteding heeft plaatsgevonden, er sprake is van een voordeel. Wij stellen gedeeltelijk voor deze onttrekkingen/middelen in 2023 weer beschikbaar te stellen. Het totaal weer beschikbaar te stellen bedrag in 2023 is € 2.133.935. Het resultaat van de jaarrekening 2022 na bestemming van bovenstaande bedragen is € 4.575.517.

Vastgoedlasten De lasten van de verzekering en publiekrechterlijke heffingen van het nieuwe sportcomplex ''de Eendraght'' waren niet in de begroting opgenomen. Jaarstukken 2021

Pagina 4

Aanbieding

JAARVERSLAG PROGRAMMAVERANTWOORDING

Jaarverslag 2022

Pagina 5

Programmaverantwoording

1. Bestuur en organisatie Het Programma Bestuur en Organisatie ondersteunt de bedrijfsvoering en de politiekbestuurlijke slagkracht op alle belangrijke onderdelen van de organisatie. Dat varieert van de strategische ontwikkeling van de gemeentelijke organisatie en van onze positie en invloed in regioverband (op Voorne, op Voorne-Putten, de Regio Deal met de Zuid-Hollandse Delta en in de MRDH). Andere belangrijke onderwerpen hierbij zijn de centrale coördinatie van een modern HRbeleid, juridische kwaliteitszorg, inkoop- en aanbesteding, dienstverlening, communicatie, facilitaire zaken en huisvesting van de ambtelijke organisatie. Ook vallen belangrijke thema’s in het Programma Bestuur en Organisatie, zoals openbare orde en veiligheid, rampenbestrijding en vergunningenbeleid.

Organisatieontwikkeling Het jaar 2021 stond met name in het teken van voorbereidingen op de bestuurlijke herindeling met de gemeenten Brielle en Westvoorne. In 2021 is echter ook verder gewerkt aan de eigen organisatieontwikkeling. Op hoofdlijnen hebben we de volgende uitgangspunten geformuleerd: 1. De eigen organisatie sterker maken 2. Formatie op specifieke plekken uitbreiden 3. Kritischer en meer discipline op inhuur 4. Meer kansen voor eigen medewerkers Voor een succesvolle herindeling is het immers belangrijk om de basis op orde te hebben. Helaas zorgde ook in 2021 de coronapandemie ervoor dat niet alles volgens plan konden worden uitgevoerd. Dit kwam enerzijds door de grote druk op de ambtelijke organisatie door corona en anderzijds omdat trainingen en opleidingen grotendeels werden uitgesteld In 2021 zijn forse stappen gezet in de voorbereiding van de bestuurlijke herindeling op Voorne. Zo zijn de verschillende visietrajecten enthousiast opgepakt en zijn verschillende bouwstenen van start gegaan. Over het

Jaarverslag 2022

algemeen loopt alles volgens planning en ziet het er naar uit dat alles op tijd afgerond is voor de herindeling.

Juridische kwaliteitszorg Juridische kwaliteitszorg is de ondersteuning die we breed aanbieden in de gemeentelijke organisatie. We streven daarbij naar een eensluidende en integrale wijze van werken, dwars door alle afdelingen heen. Het juridische team is bovendien paraat voor de afhandeling van klachten, bezwaar- en beroepsschriften waarmee de gemeentelijke organisatie te maken krijgt. Juridische kwaliteitszorg houdt zich gemeentebreed ook intensief bezig met ambtelijke en bestuurlijke integriteit als een belangrijke en gewenste werkhouding.

Centraal gecoördineerde inkoop De centraal gecoördineerde inkoopfunctie helpt de hele organisatie bij het rechtmatig en doelmatig inkopen van werken, leveringen en diensten, zodanig dat er maximale onderhandelingsvoordelen voor de gemeente te behalen zijn, en we onze contractpartners met een goed en betrouwbaar beleid aan ons weten te binden. De gemeente koopt zelf in of samen met strategische partners (zoals regiogemeenten, het waterschap en de MRDH) om het beste resultaat te behalen. Voor iedere aanbesteding wordt een inkoop actieplan uitgewerkt, waarin de strategie is beschreven hoe marktpartijen worden uitgedaagd om hun beste aanbieding te doen op kwaliteit en prijs. Hierbij zitten partijen zo vroeg mogelijk aan tafel om hun visie erbij te kunnen betrekken. Na het sluiten van het contract ondersteunt het inkoopteam de afdelingen actief in de uitvoering van het contractmanagement. Vanaf 2021 heeft de organisatie hierbij de beschikking over een contractmanagementapplicatie, waarmee alle informatie op één plek bewaakt kan worden.

Communicatie in het hart van de organisatie Onze communicatie is vriendelijk, open en laagdrempelig en onze dienstverlening is betrokken en betrouwbaar. We willen omgevingsbewust werken en daarvoor trainen we actief onze medewerkers. We maken waar mogelijk gebruik van de modernste communicatiemiddelen en houden tegelijkertijd rekening met de bevolkingsgroepen die nog niet zo ver zijn. We stimuleren de betrokkenheid van inwoners en ondersteunen initiatieven van burger- en overheidsparticipatie.

Pagina 6

Programmaverantwoording

1.1 Hellevoetsluis een professionele organisatie en een sterke en strategische speler in de regio In 2021 heeft de bestuurlijke herindeling de hoogste prioriteit gehad. Een belangrijke voorwaarde hiervoor was het verder versterken van onze organisatie en de bedrijfsvoering. We brachten systemen, processen en de expertise van medewerkers verder op peil, zodat we ‘in control’ zijn en blijven. We versterkten het financieel beheer en sturing. Het blijvend investeren in de ontwikkeling van medewerkers en het bieden van kansen is gewenst. Voor wat betreft de herindeling speelt de Voorne Academie hierin een rol. We evalueren voortdurend en verbeteren, zodat we een lerende organisatie zijn. Feedback geven op elkaar en terugkijken is hierbij van belang, ook in het samenspel tussen bestuur en organisatie.

We werken ook in regionaal verband samen met de Regio Deal. Onder de naam “Zuid-Hollandse Delta” hebben de gemeenten op Voorne-Putten, de gemeente Hoeksche Waard en de gemeente Goeree-Overflakkee de handen ineengeslagen om door duurzame en innovatieve groei de economische structuur en het woon- en leefklimaat te versterken. Dit gebeurt met een Regio Deal waar onze regio samen met het Rijk werkt aan gebiedsgerichte opgaven. Vier inhoudelijke programmalijnen staan hierbij centraal: duurzaamheid, agri-food, landschap en toerisme en onderwijs en arbeidsmarkt.

Regionale samenwerking Gemeente Hellevoetsluis werkt in diverse gremia nauw samen met de regiogemeenten. Dit gebeurt op het gebied van Voorne, Voorne-Putten en in de MRDH. Politiek-bestuurlijke sensitiviteit en strategische advieskracht in onze organisatie is noodzakelijk om een sterke, strategische speler te zijn in de regio. De gemeente Hellevoetsluis participeert met 22 andere gemeenten in Zuid-Holland in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH). Dit samenwerkingsverband streeft er naar de kracht van de regio Rotterdam Den Haag te vergroten, dus ook Voorne-Putten en Hellevoetsluis, om zo een internationale topregio te worden. De MRDH wil een duurzame en internationaal concurrerende regio worden. Een grootstedelijk gebied met een aantrekkelijk landschap en een infrastructureel netwerk dat woonkernen, werklocaties en voorzieningen verbindt. Aan deze ambitie willen we bijdragen. Dat doen we door de volgende thema’s: vernieuwen verbindingen, vernieuwen economie, vernieuwen energie en vernieuwen stad en omgeving. We realiseren het samen met andere overheden, kennisinstellingen, zorg- en woonlocaties en het bedrijfsleven.

Jaarverslag 2022

Pagina 7

Programmaverantwoording

Wat wilden we bereiken? Hellevoetsluis is een belangrijke en strategische speler in allerlei verbanden en gremia die de gemeentelijke grenzen overstijgen.

Wat wilden we daarvoor doen? Samenwerking op Voorne

Samenwerking op Voorne-Putten

Interbestuurlijke samenwerking in de MRDH

Sterke organisatie - een visie op sturing en modern leiderschap

Jaarverslag 2022

Wat hebben we daarvoor gedaan? •

De verschillende portefeuillehouders overleggen op vakgebieden zoals Regionale Economie, Regio Deal Zuid-Hollandse Delta en de gezamenlijke deelname aan de Economic Board Voorne-Putten, Verkeer & Vervoer, Openbare Orde & Veiligheid en Toerisme en Recreatie. • Op ambtelijk niveau is de samenwerking van de beleidsmedewerkers van de drie gemeenten verder geïntensiveerd op de betrokken dossiers en financiering. Nieuwe projecten of beleid zijn in gezamenlijkheid opgepakt. . • Vanuit de drie gemeenten wordt samengewerkt aan de harmonisatie van beleid en de prioritering. • Hellevoetsluis participeert in verschillende gemeenschappelijke regelingen op Voorne Putten niveau en Rijnmond niveau waarin de belangen op Voorne niveau worden behartigd. • Er zijn verschillende samenwerkingen tot stand gekomen met het onderwijs, (programma Kinderogen) , de zorggroepen en huisartsen (project aanpak wachtlijsten), maatschappelijke partners (aanpak kwetsbare personen) en op veiligheid waarin Hellevoetsluis de belangen behartigd op Voorne niveau. Deze onderwerpen worden bestuurlijk in het portefeuillehouder overleg besproken. • Regiodeal Zuid-Hollandse Delta: uitvoering van projectplannen binnen de vier pijlers, opstellen strategische agenda ZHD en regionale investeringsagenda. Vanaf 2023 wordt gestart met het Regiobureau ZuidHollandse Delta.

Hellevoetsluis is onderdeel van de Metropoolregio Rotterdam den Haag en neemt deel aan het strategisch overleg. Hierbij behartigen we de belangen van Hellevoetsluis, Voorne en Voorne-Putten. Daarnaast denken we mee aan de strategische doelen om de MRDH te versterken en hoe onze regio daar een bijdrage aan kan leveren. De MRDH stelt een strategische agenda op voor de komende jaren. In 2022 is de aandacht logischerwijs vooral gericht geweest op Voorne aan Zee en zijn aspecten ten aanzien van sturing en leiderschap meegenomen in de voorbereidingen richting de nieuwe gemeente.

Pagina 8

Programmaverantwoording

Medewerker van de toekomst - vakvolwassen resultaten

In 2022 was er sprake van een cyclus van gesprekken met management en medewerkers op basis van resultaat gedreven afspraken en de monitoring van die resultaten.

1.2 Naast de inwoner – een veilige en leefbare woonomgeving Veiligheid is een belangrijke basisbehoefte. Voor iedereen. Veel partijen, zoals ondernemers, maatschappelijke organisaties, politie, brandweer, openbaar ministerie en onze inwoners zelf, hebben ieder een belang en eigen verantwoordelijkheden rondom veiligheid. Het vraagt om adequate samenwerking en regie vanuit een integraal kader. Dit staat in het Integraal Veiligheidsplan 2019-2022. Er is een intensieve en onontkoombare wisselwerking met vrijwel alle gemeentelijke beleidsterreinen. De burgemeester heeft hierin een directe, functionele en wettelijke rol, bovenschikkend aan alle andere beleidsonderdelen die veiligheid tot onderwerp hebben. Openbare orde en veiligheid heeft, gelet op de diversiteit aan onderwerpen, te maken met meerdere portefeuillehouders en verschillende bevoegdheden van de diverse bestuursorganen (burgemeester, college van B&W en de gemeenteraad). Om die reden wordt openbare orde gepositioneerd in het Programma Bestuur en Organisatie en heeft het vanuit deze natuurlijke positie inbreng in alle overige Programma’s waarin veiligheidsvraagstukken verder uitgewerkt worden. De overheid heeft als taak om de rechtstaat te bewaken en op te komen voor degenen die dat niet voor zichzelf kunnen. Dat is in het Integraal Veiligheidsplan in de volle breedte opgenomen.

Of het nu gaat om zichtbare criminaliteit, zoals woninginbraken, of de minder zichtbare vormen, zoals huiselijk geweld en kindermishandeling, door op tijd in te grijpen voorkomen we grotere problemen in de toekomst. We helpen waar nodig en pakken aan waar dat moet. We zijn streng voor degenen die zich niet aan de regels (willen) houden, maar bieden hulp aan degene die op het juiste spoor wil komen en blijven. Belangrijk is een evenwicht te vinden tussen repressie, preventie en zorg. Verder gaan we onze informatiepositie versterken. Dit doen we door afspraken te maken met

Jaarverslag 2022

onze partners over het delen van informatie. We onderzoeken in welke mate ‘intelligence’ kan bijdragen aan het integraal veiligheidsbeleid. Alles in de wettelijke context. De thema’s uit het handhavingsuitvoeringsprogramma geven de BOA’s een leidraad om een belangrijke bijdrage te leveren aan de veiligheid. Hiervoor is extra formatie van groot belang. De doelstelling hiervan wordt nader uitgewerkt in het Programma Leven.

Pagina 9

Programmaverantwoording

Wat wilden we bereiken? Een aantrekkelijk en veilig leefklimaat voor inwoners en bezoekers, een openbare ruimte die van iedereen is.

Wat wilden we daarvoor doen?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Opstellen en aanpak Integraal Veiligheidsplan

College en raad hebben in 2019 het Integraal Veiligheidsplan vastgesteld. Dit punt is hiermee afgerond. Er wordt uitvoering gegeven aan het Integraal Veiligheidsplan.

Versterken informatiepositie

Met partners, waaronder het privacy platform Rotterdam, worden voortdurend de mogelijkheden onderzocht en besproken om onderling informatie te kunnen delen. Er wordt nauw samengewerkt met de Veiligheids Alliantie Rotterdam (VAR) waar we onderdeel van zijn. De samenwerking tussen de boa’s en politie wordt ook geoptimaliseerd om de informatiepositie te verbeteren.

Aanpak Ondermijnende Criminaliteit

Er vindt structureel overleg ondermijning plaats op lokaal, Voorne en regionaal niveau. Voortdurend wordt met politie en RIEC gewerkt aan casuïstiek en worden integrale bedrijfscontroles georganiseerd. Op regionaal niveau is en wordt met diverse veiligheidspartners gewerkt aan het project Recreatieparken & Jachthavens. Er wordt uitvoering gegeven aan het Damoclesbeleid. Daarnaast worden organisaties, indien noodzakelijk, getoetst op Bibob. Verder wordt deelgenomen aan het experiment gesloten coffeeshopketen.

1.3 Organisatieontwikkeling - medewerkers met een sterk integriteitsgevoel en een werkstructuur die past bij de uitdaging van een moderne gemeente gemeente waarbij de gemeente en inwoners en ondernemers meer als partners samenwerken. We willen een organisatie zijn waar medewerkers met plezier werken, in een Leerpunten uit corona-ontwikkelingen prettige werksfeer. Integriteit en transparantie vinden wij hierbij van groot De corona-ontwikkelingen waren in 2020 en 2021 belang. We willen ons personeel boeien, binden en belonen. Zij zijn logischerwijs volop van invloed op onze medewerkers namelijk ons visitekaartje en maken de gemeente zichtbaar in de en op de organisatieontwikkeling. Thema’s zoals thuis werken en de samenleving. We hebben daarom oog voor de blijvende ontwikkeling van balans tussen werk en privé werden hierdoor heel actueel en geplande een strategische organisatie met continue investering in de talenten en trainingen werden in een andere vorm gegeven. De corona-crisis heeft ook kwaliteiten van onze medewerkers. We dagen medewerkers uit om zich een versnelling aangebracht in digitalisering en de invoering van hybride optimaal te ontwikkelen en bieden hierin ruimte door het bieden van werken. Hierbij is een passende inrichting van de digitale en fysieke opleiding, training en coaching. We stimuleren eigenaarschap, het nemen werkomgeving noodzakelijk.

van initiatief en het buiten de kaders denken. Deze leerpunten worden in 2022 meegenomen in de voorbereiding van de In 2022 krijgt dit steeds meer vorm binnen de Voornse samenwerking als bestuurlijke herindeling. voorbereiding op gemeente Voorne aan Zee. We ondersteunen hierbij ook de ontwikkeling naar een andere rolverdeling tussen de inwoners en de

Jaarverslag 2022

Pagina 10

Programmaverantwoording

Wat wilden we bereiken? Geïnspireerd mogen werken aan een professionele bijdrage in een stimulerende organisatiecultuur waarin het oude leiderschap plaatsmaakt voor vakvolwassen professionals. Wat wilden we daarvoor doen?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

HR-agenda 2019-2022

2022 stond volledig in het teken van de fusie, waarbij de harmonisering van arbeidsvoorwaarden, het sociaal overdrachtsprotocol, het plaatsingsproces en ehrm de belangrijkste onderwerpen waren. HR is op alle fronten steeds nauwer gaan samenwerken met de collega’s van Brielle en Westvoorne.

Integriteitstrainingen

We trainen het integriteitsbesef van onze medewerkers. Dit gebeurt zowel via een (online) dilemmatraining als bespreking van integriteit tijdens afdeling overleggen.

Feedback geven en ontvangen

In 2022 heeft vanwege fusiewerkzaamheden geen training plaatsgevonden.

Conflictvaardigheidstrainingen In 2022 heeft vanwege fusiewerkzaamheden geen training plaatsgevonden.

Resultaatgerichte professionaliteit

Jaarverslag 2022

In 2022 heeft vanwege fusiewerkzaamheden geen training plaatsgevonden.

Pagina 11

Programmaverantwoording

1.4 Voor, door en met de inwoners, ondernemers en organisaties in de stad - communicatie in het hart van de organisatie De stad, de gemeente, wordt gemaakt en verbindend. In 2021 werkten wij verder aan het communicatiever door mensen die er wonen, werken en maken van de gemeentelijke organisatie, om steeds beter te verblijven. Het versterken van die communiceren met inwoners, organisaties en andere groepen in de betrokkenheid en verantwoordelijkheid samenleving. En om stappen te zetten in het tijdig en goed betrekken van willen we op allerlei manieren vertalen alle spelers in de lokale samenleving bij onderwerpen die zij belangrijk naar het vergroten van zeggenschap vinden. Terwijl we toewerken naar een bestuurlijke fusie op Voorne, van inwoners. We willen inwoners, bedrijven en maatschappelijke werkten we in 2021 ook op het gebied van communicatie en participatie instellingen meer betrekken en open staan voor waar inwoners behoefte waar mogelijk samen met Brielle en Westvoorne. Verschillende aan hebben. Door de manier waarop wij communiceren, op papier, aan de werkgroepen zijn in 2021 opgestart om de communicatie en participatie telefoon, via e-mail, maar ook in houding en gedrag, vormen de inwoners voor de nieuwe gemeente voor te bereiden zich een beeld van onze gemeente. Onze medewerkers zijn het belangrijkste communicatiemiddel.

Zij staan in contact met de samenleving en kunnen het verschil maken in hoe inwoners onze dienstverlening ervaren. We hanteren de volgende basisprincipes in onze communicatie met de samenleving: we zijn betrokken, betrouwbaar, duidelijk, klantgericht Wat willen we bereiken? Tevredenheid van inwoners, bedrijven en partners over de manier waarop de gemeente met hen communiceert en hen betrekt bij onderwerpen die zij belangrijk vinden. Wat gaan we ervoor doen?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Begrijpelijk communiceren

In alle communicatie, zowel in brieven als overige communicatiemiddelen hebben we zoveel mogelijk eenvoudig taalgebruik (B1 niveau) gehanteerd.

Tijdig en transparant communiceren

Brieven en e-mails hebben we zoveel mogelijk tijdig en zorgvuldig beantwoord. Helius is wederom ingezet om inwoners te informeren over achtergronden van beleid. Er is actief gecommuniceerd over college- en raadsbesluiten en over fusiebesluiten.

Communicatiemiddelen gebruiken die aansluiten bij de ontwikkelingen in de samenleving.

In 2022 is wederom een mix van diverse soorten communicatiemiddelen ingezet: traditionele middelen als de gemeentepagina en Helius, social media voor korte, snelle communicatie en filmpjes, infographics, etc om bijvoorbeeld complexere zaken beeldend te maken.

Jaarverslag 2022

Pagina 12

Programmaverantwoording

Stimuleren van wederzijdse participatie tussen inwoners, partners en gemeente

Bij projecten is in een vroegtijdig stadium nagedacht over communicatie en participatie. In het fusietraject is een werkgroep communicatiebeleid en een werkgroep participatiebeleid actief om nieuw beleid op te stellen.

1.5 Dienstverlening - open, betrouwbare en empathische medewerkers helpen onze inwoners en klanten altijd met hun vragen In onze dienstverlening staat de inwoner, ondernemer, beleidsvorming, werkwijzen, procesinrichting, organisatie-inrichting, partner en collega centraal en speelt beleving een steeds houding, gedrag en cultuur. Alle medewerkers vormen een radertje in het belangrijkere rol. Wettelijke kaders blijven, maar de rol van geheel en zijn zich hiervan bewust. Inwoners, ondernemers en instellingen de overheid verandert. We benutten zoveel mogelijk de hebben op verschillende (digitale) manieren te maken met hun gemeente zelfredzaamheid, eigen kracht en eigen en bepalen in toenemende mate zelf hoe zij in contact willen treden. We verantwoordelijkheid van onze inwoners. Daar waar dat niet sluiten aan op de behoefte van de klant. Persoonlijk contact of hulp blijft altijd mogelijk. De toename van het aantal innovatieve technologische kan ondersteunen we zoveel als nodig is. toepassingen zorgt voor een andere manier van communiceren met een De basis voor de manier waarop wij met de stad en inwoners om willen klant: snel, eenvoudig en direct. We zijn (nog niet optimaal) aangesloten gaan is: betrokken, behulpzaam en betrouwbaar. Onder dienstverlening op trends in de samenleving.

Waar mogelijk hebben we eigentijdse verstaan wij alle acties die nodig zijn om inwoners en ondernemers te laten service, een persoonlijke benadering en een integrale aanpak. We kijken deelnemen aan de samenleving. vanuit het perspectief van ‘de klant’ en door de bril van de klant naar de organisatie. Dienstverlening gaat dus over alle werkzaamheden en diensten van de gemeente. Dienstverlening is nu en van de toekomst. Het raakt Wat wilden we bereiken? Inwoners, ondernemers en instellingen zijn tevreden over de dienstverlening. Wat wilden we daarvoor doen?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Optimaliseren procesgericht en zoveel mogelijk digitaal werken

Bedrijfsprocessen worden beoordeeld op samenhang en aangepast waar nodig. Digitale dienstverlening is, waar dat mogelijk is, leidend. Het betreft hier een continue proces.

Optimaliseren Klantgericht werken

De inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners staan centraal in de organisatie. Processen worden meer en meer om de inwoners georganiseerd, dit is een continue proces.

Optimaliseren toegankelijkheid

De inwoner kan gemakkelijk contact met de gemeente leggen middels verschillende kanalen. Het digitale kanaal is leidend, waarnaast de moggelijkheid tot ander contact aanwezig is en blijft.

Jaarverslag 2022

Pagina 13

Programmaverantwoording

Optimalisatie snelheid en voorspelbaarheid

Daar waar het mogelijk is zijn de processen gedigitaliseerd en gestandaardiseerd, dit verhoogt de snelheid en voorspelbaarheid.

Samenwerken

De waardering van de klant ten opzichte van dienstverlening is belangrijk. In 2022 is niet meer geïnvesteerd in klanttevredenheidsonderzoeken. In de aanloop naar Voorne aan Zee zijn diverse onderzoeken gedaan naar de gewenste dienstverlening. Waar nodig, zijn resultaten hiervan ingevoegd in de huidige dienstverlening.

1.6

Kaderstellende Beleidsnota’s  Strategische Bereikbaarheidsagenda Vervoersautoriteit MRDH 2013  Uitvoeringsagenda Bereikbaarheid 2016 – 2025  Agenda Economisch Vestigingsklimaat MRDH  Strategische Agenda MRDH 2022  Strategie Werklocaties 2019 – 2030 MRDH  Sturingsvisie 2014-2018 ‘Doorontwikkeling van Management en Organisatie’  Ontwikkelagenda  Gemeentebreed Communicatieplan (2015-2019)  Uitvoeringsplan Telefonische bereikbaarheid  Informatiebeleidsplan  Integraal Veiligheidsplan  Projectplan Strategische Personeelsplanning en Organisatieontwikkeling 2014-2018  HR-notitie 1 Strategisch Personeelsplan 2012-2015;  HR-notitie 2 ‘De mensen van 2016 en verder’;  HR-notitie 3 ‘Toetsingskaders 2013-2015’;  HR-notitie 4 ‘Bezoldigingsbeleid 2014 en verder’;  HR-notitie 5 ‘Beoordelingsbeleid 2014 en verder’;  HR-notitie 6 ‘Strategisch personeelsbeleid in de afdelingen

Jaarverslag 2022

Pagina 14

Programmaverantwoording

1.7 Wat heeft het gekost? In dit Programma zijn de lasten en de baten voor het bestuur, burgerzaken, de bijdrage aan de Veiligheidsregio, de kosten voor toezicht en handhaving en overige lasten en baten voor het beleidsveld Veiligheid verwerkt. 1. Bestuur en Organisatie Begroting na wijziging 2022

Rekening 2022

5.779.776

9.066.814

8.823.284

243.530

-458.061

-3.192.258 -4.865.479

1.673.220

5.321.715

5.874.556

1.916.750

Rekening 2021

Begroting primitief 2022

Lasten bestaand beleid

7.429.687

Baten bestaand beleid

-2.024.474

Saldo voor bestemming

5.405.213

Exploitatie

3.957.806

Saldo

Toelichting financiën Voordelen: € 31.600 Hogere baten ivm doorbelasting van gemaakte kosten voor herindelingsverkiezingen naar de gemeenten Brielle en Westvoorne (grotendeels budgetneutraal, zie nadelen) € 214.000 Vrijval budget voor coronamaatregelen (budget was vooral bestemd voor maatregelen binnen gemeentehuis/eigen organisatie) € 55.200 Vrijval budget coronatoegangscontrole (budgetneutraal, zie nadelen) € 96.600 Bijdragen derden voor intocht Sinterklaas, vooral subsidie provincie ZH (zie nadelen) € 290.800 Het geraamde bedrag voor experiment coffeeshop is in 2022 niet uitgegeven (schuift door naar 2023) Nadelen: €

Mutaties reserves lasten

€

76.300 Hogere kosten dan begroot voor noodopvang vluchtelingen Oekraïne. Bij de 2e bestuursrapportage was totaal € 864.000 aan kosten ingeschat. Dit is ruim € 940.000 geworden. Met name voor huur en schoonmaak van de verschillende locaties zijn meer kosten gemaakt (zie ook voordelen) 103.000 Hogere lasten voor de Vaccinatielocatie, dit verloopt budgettair neutraal omdat gemaakte kosten worden gedeclareerd bij de GGD. 36.600 Hogere salariskosten college 28.700 Lagere opbrengsten uit leges paspoorten en rijbewijzen (budgetneutraal, zie voordelen) 42.200 Hogere kosten verkiezingen (grotendeels budgetneutraal, zie voordelen) 55.200 Niet gerealiseerde baten als gevolg van niet aanwenden subsidie coronatoegangscontrole (budgetneutraal, zie voordelen) 160.300 Hogere kosten intocht Sinterklaas (gedekt door subsidie en onvoorzien, zie toelichting in raadsbrief 7 december 2022) -500 Saldo diverse voor- en nadelen

€

1.916.700 Per saldo voordeel

Mutaties reserves baten Saldo na bestemming

5.405.213

5.321.715

5.874.556

3.957.806

1.916.750

1. Bestuur en Organisatie

€

Toelichting financiën Voordelen: € 1.550.000 Gedeclareerde, nog te ontvangen onkostenvergoeding noodopvang vluchtelingen Oekraïne. Deze vergoeding is berekend aan de hand van door het rijk bepaalde normbedragen per opvangplek (zie ook nadelen) € 26.100 Lagere kosten inzet afdeling Samenlevingszaken voor vluchtelingenboot € 45.000 Meer gedeclareerde kosten Havens bij het COA (zie ook nadelen programma 2) € 80.500 Vrijval pensioenvoorziening (oud) wethouders door gewijzigde rekenrente € 28.700 Lagere afdracht aan rijk voor leges paspoorten en rijbewijzen (budgetneutraal, zie nadelen)

€ €

Jaarverslag 2022

€ € €

Pagina 15

Programmaverantwoording

1.8

Beleidsopties

Toegekende beleidsopties Programma 1

nr ZN 37 40 41 42 43

omschrijving beveiliging gemeentehuis verhoging exploitatiekosten a.g.v. Dimpact vervanging meubilair en herinrichting raadzaal vervanging schakelpaneel bij het KCC Formatie uitbreiding totaal

2021

2022

2023

inv 2020

-9.340 -150.000 -2.675 -5.189 -1.400.000 -1.567.204

-9.340 -150.000 -2.675 -5.189 -1.600.000 -1.767.204

-9.340 -150.000 -2.675 -5.189 -1.600.000 -1.767.204

80.000 25.000 25.000

37. Beveiliging gemeentehuis De beveiliging van het gemeentehuis is up-to-date gebracht. Tevens hebben we in het kader van de fusie gelijk een harmonisatieslag uitgevoerd door naar één leverancier en dus één softwarepakket over te gaan. Ook zijn inmiddels alle taglezers in de 3 gemeentehuizen vervangen en zijn medewerkers voorzien van een nieuwe tag voor de toegang. 40. Verhoging exploitatiekosten a.g.v. Dimpact De verhoging van de exploitatiekosten is in de begroting voor 2022, e.v. opgenomen. Uiteraard wordt een verhoging voor 2023, e.v. ook opgenomen in de begroting voor Voorne aan Zee.. 41. Vervanging meubilair en herinrichting raadzaal In eerste instantie was dit bedrag nog niet uitgegeven als gevolg van de coronapandemie. Vervolgens is dit in 2022 gereserveerd voor de huisvesting voor de nieuwe raad voor Voorne aan Zee. 42. Vervanging schakelpaneel bij het KCC De werkzaamheden om de veiligheid te waarborgen zijn uitgevoerd. 43. Formatie-uitbreiding De vacatures zijn in aanloop naar de fusie in 2023 in overleg met Brielle en Westvoorne zo efficiënt mogelijk ingevuld met in principe tijdelijke contracten en inhuur. In de wervingsstrategie en arbeidsmarktcommunicatie zal de omslag worden gemaakt naar werven voor Voorne aan Zee.

Jaarverslag 2022

Pagina 16

Programmaverantwoording

2. Leven Met het Programma ‘Leven’ geven we vorm en inhoud aan de maatschappelijke kwaliteit van de Hellevoetse samenleving. Daarbij werken we op vele gebieden (preventie, zorg, veiligheid, onderwijs en arbeidsmarkt) en op diverse niveaus samen in de regio. De hoofddoelstelling voor het Programma Leven luidt als volgt: ‘Alle inwoners doen mee aan de samenleving en zijn zo gezond, gelukkig, veilig en zelfstandig mogelijk.’ De opgaven en doelstellingen van het sociaal domein gelden onverkort voor vele andere gebieden van onze samenleving en gemeentelijke beleidsterreinen. In feite hebben we het hier over de grote en complexe transformatie van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving. We zoeken daarbij in toenemende mate aansluiting bij de vraag van inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers. Samen met hen zorgen we in dit Programma voor behoud en ontwikkeling van de kwaliteit van samenleven en het sociaal- en cultureel voorzieningenniveau. Anderzijds geldt ook dat iedere volwassen inwoner een eigen verantwoordelijkheid draagt voor het meedoen in de samenleving. Wie hulp nodig heeft, zoekt die in eerste instantie in de eigen sociale omgeving en bij de eigen netwerken. Kwetsbare inwoners waarbij dit niet of onvoldoende lukt, kunnen rekenen op steun vanuit de gemeente. Belangrijk uitgangspunt is het preventief en zo vroeg mogelijk handelen.

Waar nodig is intensievere (zwaardere) zorg op maat beschikbaar. Het Programma Leven kent een vijftal hoofddoelstellingen:

Jaarverslag 2022

 Veilige en vertrouwde woonomgeving: een aantrekkelijk en veilig leefklimaat voor inwoners en bezoekers  Eigen kracht en ontwikkeling: inwoners zijn zo zelfstandig mogelijk en kinderen groeien gezond en veilig op  Samen – leven: inwoners zijn betrokken bij elkaar en doen naar vermogen mee  Zorgen voor passende zorg en ondersteuning: inwoners die hulp nodig hebben krijgen de juiste ondersteuning  Levendige stad: cultuur en evenementen: cultuur en evenementen zorgen voor verbinding in de samenleving en leveren een bijdrage aan een levendige gemeente en een positief imago van de stad Naast de hoofddoelstellingen geeft het Programma Leven invulling aan een achttal bijzondere speerpunten:        

Een veilige en vertrouwde woonomgeving Kinderen krijgen alle kansen Gezonde inwoners in een gezonde gemeente Inwoners zijn betrokken bij elkaar en doen naar vermogen mee Zorgen voor passende zorg Scherp op schulden en armoede Cultuur beleef je samen Ontwikkelen en (her)inrichten van het Marinekwartier

2021 zal een jaar zijn waarin we ook voor het programma Leven zullen beoordelen voor welke beleidsonderdelen naar harmonisatie op Voorns niveau kan worden toegewerkt.

Pagina 17

Programmaverantwoording

2.1 Veilige en vertrouwde woon- en leefomgeving Alle inwoners hebben behoefte aan een veilige en vertrouwde woon-, werk- en leefomgeving. Inwoners dragen daar zelf aan bij. Als je zelf, voor een deel, verantwoordelijk bent voor een veilige woonomgeving dan wordt deze beter beleefd. Om een veilige woon- en leefomgeving mogelijk te maken, werken we samen met allerlei organisaties.

van bewoners bij de buurt, de kwaliteit van sociale netwerken, informele sociale controle, samen- en redzaamheid. De sociale kwaliteit kan onder druk komen te staan door een drukke levensstijl en verschijnselen als woonoverlast, burengerucht, overlast van een persoon met verward gedrag, overlast door illegale bewoning, intimiderende buurtbewoners, drank- en drugsoverlast, prostitutie. Begrippen verwant aan ‘sociale kwaliteit’ zijn bijvoorbeeld ‘veerkracht’ en ‘vitaliteit’ van de buurt. Een kleine groep inwoners kampt met ernstige en complexe problemen die raken aan het zorg- én het veiligheidsdomein. We werken samen op het snijvlak van zorg en veiligheid om te voorkomen dat mensen tussen de wal en het schip raken en om tot succesvolle en duurzame oplossingen te komen.

De sociale kwaliteit van een buurt, wijk, en kern wordt sterk beïnvloed door intermenselijke relaties. Belangrijke positieve aspecten zijn betrokkenheid

Wat wilden we bereiken? Een aantrekkelijk en veilig leefklimaat voor inwoners, kwetsbare burgers en bezoekers Wat wilden we daarvoor doen?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Zorg voor een veilige leefomgeving

De basis van het team Boa’s is op orde. Tot begin 2022 heeft in operationeel opzicht voor een groot deel in het teken gestaan van Corona. In 2022 zijn de grote evenementen in Hellevoetsluis weer opgestart en daarnaast hebben we de festiviteiten rond 400 jaar haven en de intocht van Sinterklaas begeleid. De reguliere taken, zoals de aandachtsgebieden afval en horeca, zijn in 2022 weer opgepakt. -

-

Jaarverslag 2022

Pagina 18

In 2022 zijn er minder meldingen van overlast door jongeren geweest. Maandelijks bespreken Boa’s, politie, veiligheid, jongerenwerk en samenlevingszaken jongeren en overlast en welke inzet hier passend op is. Afgelopen november is er door de beide VO scholen aangegeven dat zij overlast ervaren aan de Fazantenlaan. Hierover is afgesproken dat Boa’s en politie en het jongerenwerk extra inzet zullen doen aan de Fazantenlaan.

Programmaverantwoording

Zorg voor een leefbare stad

Buurtinitiatieven zijn ondersteund en er zijn via de ontvangen coronagelden extra mogelijkheden gecreëerd voor inwoners om meer voor hun buurt te betekenen. Buurtbemiddeling is uitgevoerd en buurtpreventie is weer opgestart. We werken samen in onze aanpak woonoverlast regie en bemoeizorg. Dit doen we door proactief en direct te handelen bij excessen. Samen met de medewerkers bemoeizorg zijn we meer gaan samenwerken met voorliggende partijen, zoals het welzijnswerk om eerder signalen te herkennen en inwoners tijdig en adequaat te ondersteunen en indien nodig toe te leiden naar zorg. Pak je kans is structureel opgenomen in welzijnsprogramma. De Pak je Kans medewerker werkt outreachend en heeft daarnaast contacten met de politie, het jongerenwerk en de medewerkers van het sociaal gebiedsteam.

Zorg voor een vertrouwde woon-/leefomgeving

In 2022 is er door de kerngroep voor de wijkaanpak Parnassialaan samen gewerkt aan deelopdrachten Welzijn, Leefbaarheid en een inwoners enquête. De resultaten zijn een activiteitenplanning, een plan van aanpak leefbaarheid en een inwoners analyse. De gemeente en Maasdelta hebben gezamenlijk opdracht gegeven voor een bredere veerkracht-analyse voor de wijk. Deze bredere analyse gepresenteerd aan college, handhaving en sociaal gebiedsteam. In 2023 wordt samen met Maasdelta een vervolgopdracht geformuleerd.

Jaarverslag 2022

Pagina 19

Programmaverantwoording

2.2 Eigen kracht en ontwikkeling We staan voor een samenleving waar alle inwoners de kansen krijgen om het beste uit zichzelf te halen en hun talenten te ontwikkelen. We stimuleren en ondersteunen de eigen kracht van inwoners, hun netwerken en sociale verbanden. Dit duidt op de mogelijkheden en wensen van inwoners om zelf regie te houden op het eigen leven en de eigen leefomgeving. De gemeente laat het initiatief zoveel mogelijk aan individuele bewoners, bewonersgroepen, verenigingen en actieve ondernemers en vertrouwt op de eigen kracht van inwoners. Om inwoners te faciliteren en oplossingsmogelijkheden te bieden heeft onze gemeente een maatschappelijke infrastructuur. Die infrastructuur bestaat uit een evenwichtig aanbod aan algemene voorzieningen, dat erop gericht is om de eigen kracht van individuele inwoners en de burgerkracht van de maatschappij (zie hiervoor doel 2.3: Samen – leven), waar nodig te stimuleren en te versterken. Onze infrastructuur biedt aan inwoners ook de mogelijkheid hun talenten te ontdekken en te ontplooien. Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar de talentontwikkeling van kinderen.

Wat wilden we bereiken? Inwoners zijn zo zelfstandig mogelijk en groeien gezond en veilig op Wat wilden we daarvoor doen?

Wat hebben we daarvoor gedaan? -

Kinderen krijgen alle kansen

-

-

Jaarverslag 2022

Pagina 20

Het stimuleren van IKC ontwikkeling en deze ontwikkeling meenemen in het programma kinderogen. Voorbereidingen treffen voor een Integraalhuisvestingsplan Onderwijs op Voorne Voorbereiden en gestart met het plan van aanpak Nationaal Programma Onderwijs samen met de stakeholders om corona achterstanden aan te pakken. Brede toegang tot opvang en uitbreiding van het VVE aanbod. Oprichting bureau leerplicht Voorne inclusief RMC voor het terugdringen van schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten. Doorontwikkeling Behandel en Onderwijsgroep op SBO de Windroos. Voorbereiden doorontwikkeling en implementatie programma Kinderogen.

Programmaverantwoording

Wat wilden we bereiken? Inwoners zijn zo zelfstandig mogelijk en groeien gezond en veilig op Wat wilden we daarvoor doen?

Wat hebben we daarvoor gedaan? -

Gezonde inwoners in een gezonde gemeente

-

-

-

-

Jaarverslag 2022

Pagina 21

In 2022 is er een start gemaakt met het uitrollen van het NPO plan In 2023 wordt dit gecontinueerd. Het Sportactiviteitenprogramma ‘Sport Beweegt Hellevoetsluis’ is uitgevoerd. Het sport/beweegprogramma van het Sportakkoord is uitgevoerd. Verenigingen en sportschoolhouders zijn zoveel mogelijk (financieel) ondersteund, zodat ze tijdens corona-periode zoveel mogelijk programma konden blijven draaien (o.a. SPUK-Sport en gemeentelijk). Beheer en exploitatie organisaties zijn zoveel mogelijk (financieel) ondersteund, zodat ze ook de Corona-periode doorkwamen (o.a. SPUK-IJZ) Verenigingen zijn ondersteund vanuit de diverse subsidieregelingen, zodat er o.a. ingezet kon worden op het verduurzamen van sportaccommodaties. Het renoveren van 4 kunstgrasvoetbalvelden is na een onderhoudsperiode definitief opgeleverd. Er is ingezet op de vier pijlers van de nota Volksgezondheid; gezonde leefstijl, mentaal welbevinden, terugdringen gezondheidsachterstanden en gezonde leefomgeving. Daarnaast is extra inzet gepleegd op actuele signalen als verslechterde mentale gezondheid en verslavingspreventie onder jongeren. JOGG heeft zich na de coronatijd gericht op fysieke aanwezigheid op basisscholen door middel van voorlichting voor ouders en activiteiten als de workshop gezonde tussendoortjes. Twee scholen zijn dit jaar gestart als JOGG school.

Daarnaast is ingezet op het stimuleren van organisaties om gezondheid mee te nemen in hun activiteiten, zoals sportdagen en andere vieringen waarbij gelet wordt op gezonde(re) alternatieven. Het plan van aanpak Hartveilig Hellevoetsluis 2020 is verder voortgezet, waarbij dit jaar binnen de bebouwde kom en in het buitengebied van Hellevoetsluis de eerder geïnventariseerde gaten in de 6-minuten dekkingszone zijn gevuld. Momenteel verzorgt SBO een actueel overzicht van de 24/7 beschikbare AED’s i.c.m. eigenaarschap en beheer om de dekking te behouden. Daarbij wordt verbinding gemaakt met de wijken en ingezet op het opleiden van burgerhulpverleners. Vanuit het preventieakkoord gezonde voeding 2021-2025 is besloten de inzet op sociale minima en het terugdringen van gezondheidsachterstanden voort te zetten, door o.a. de uitgave van het receptenboekje gezond met een budget i.s.m. de voedselbank. Daarnaast is extra aandacht gevestigd op het stimuleren van een actieve vakantieperiode voor kinderen via de eilandhopper en het stimuleren van het eten van groente en fruit in de kerstmaand.

Programmaverantwoording

Wat wilden we bereiken? Inwoners zijn zo zelfstandig mogelijk en groeien gezond en veilig op Wat wilden we daarvoor doen?

Wat hebben we daarvoor gedaan? -

-

-

-

Financiële zelfredzaamheid

Raad en Daad is structureel beschikbaar voor inwoners. Raad en Daad biedt ondersteuning bij financiën en administratie. Vrijwilligers bieden ondersteuning met het doel vroegtijdig te helpen bij opspelende financiële problemen. Het product is gepromoot onder partijen. -

We bieden ruimte aan en benutten de kracht van diversiteit in de samenleving

Een brede taalalliantie op om analfabetisme te bestrijden

Jaarverslag 2022

De pilot welzijnscoaches 2022/2023 is gestart. Binnen de pilot wordt onderzocht of inwoners die bij de huisarts komen met psychosociale klachten zonder onderliggende medische oorzaak, beter door het welzijnswerk ondersteund kunnen worden om hun welbevinden middels de methodiek Positieve Gezondheid te verbeteren. Inmiddels is de coördinator gestart, worden de contacten met de huisartsen verder gelegd en worden de vrijwilligers geworven. De pilot Voel je Goed! 2022/2023 richt zich op het terugdringen van gezondheidsachterstanden door inzet op de verbetering van gezondheidsvaardigheden bij lager opgeleide volwassenen die moeite hebben met taal (laaggeletterd) en daardoor met de verwerking van informatie. Het programma is een combinatie van eet- en beweegadviezen van een diëtist en groepslessen gezondheidsvaardigheden van een vrijwilliger. Momenteel wordt contact gelegd met alle betrokken partijen en wordt een diëtist geworven. Het jongerenwerk is structureel op de scholen van voortgezet onderwijs en het MBO In Hellevoetsluis aanwezig. Het jongerenwerk werkt hier samen met de scholen en zet in op coaching en voorlichting aan zowel docenten als jongeren zelf. En leiden jongeren waar nodig toe naar zorg. Via het jongerenwerk wordt Voorne breed het programma Join Us aangeboden.

Hier kunnen jongeren die problemen ervaren met eenzaamheid en het maken van contacten werken aan sociale redzaamheid en het opbouwen van een netwerk.

We hebben aanvullend inzet gehad voor de vluchtelingenopvang in Hellevoetsluis daarvoor is er vanuit de welzijnspartijen ondersteuning geboden aan de Oekraïense samenleving op gebied van begeleiding, regelen van praktische zaken en organiseren van activiteiten. Het was belangrijk om onze maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen in woord en daad.

Het digitaalhuis heeft aan positie het afgelopen jaar verder verstevigd. Inwoners weten de weg naar het digitaalhuis steeds beter te vinden. Het digitaalhuis ontvangt een structurele subsidie. Voor de vluchtelingenopvang wordt er een eigen programma aangeboden.

Pagina 22

Programmaverantwoording

2.3 Samen – leven Als gemeente ondersteunen wij ontmoeting en contact tussen inwoners, onder andere door te zorgen voor ontmoetingsruimten en het realiseren van ontmoetingsplaatsen in de wijken. Inwoners kunnen daar hun eigen activiteiten organiseren of meedoen aan activiteiten van andere inwoners of van lokale (welzijns)partijen. Met de ‘Fijn je te zien’-campagne en het bijbehorende digitale platform www.fijnjetezien.nl stimuleren wij ontmoeting en betrokkenheid van inwoners bij elkaar. Op het platform is onder meer aandacht voor Elkaar Helpen (maatjes en vrijwilligerswerk), de lokale agenda aan activiteiten en voor talentontwikkeling via de vrijwilligersacademie. We waarderen en stimuleren de betrokkenheid en inzet van onze vrijwilligers, die van onschatbare waarde zijn voor onze samenleving. Zij maken het verschil. Ook maken we ons hard voor de positie van mantelzorgers en willen we ze meer mogelijkheden bieden om de mantelzorg voor een naaste op een goede en menselijke wijze vorm te geven. Inwoners vormen met elkaar de samenleving en kijken naar elkaar om. Dit is de essentie van de participatiesamenleving. Dat begint veelal in de eigen leefomgeving, buurt en wijk. Wij werken zoveel mogelijk wijkgericht, aansluitend bij de behoeften van inwoners. Wij stimuleren en ondersteunen inwoners om mee te doen, talententen te ontwikkelen en voor elkaar klaar te staan.

Voor wie meedoen niet vanzelfsprekend is, bieden we extra ondersteuning aan. Op die manier geven we vorm en inhoud aan de gewenste inclusieve samenleving: we leven met elkaar en kwetsbare inwoners worden opgenomen in de samenleving zodat alle inwoners naar vermogen mee kunnen doen.

Jaarverslag 2022

Door wijkgericht te werken via het welzijnswerk zijn we dichtbij, in de buurten en wijken. Signalen worden sneller opgenomen en ondersteuning wordt (preventief) ingezet om erger te voorkomen. Dit doen we met elkaar: inwoners kunnen als geen ander richting geven aan de kwaliteit van hun eigen leef- en woonomgeving. Samen maken we van Hellevoetsluis een fijne en betrokken gemeente, met een sociaal gezicht.