GRJR raadsvoorstel

RAADSVOORSTEL Onderwerp: Portefeuillehouder: Zaaknummer:

Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GR JR): Voorlopige jaarstukken 2022, begrotingswijziging 2023 en ontwerpbegroting 2024 Robert van der Kooi 66141-2023

Gevraagd besluit De gemeenteraad van Voorne aan Zee wordt gevraagd te besluiten: 1. Kennis te nemen van de concept jaarstukken 2022, begrotingswijziging 2023 en ontwerpbegroting 2024 van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GR JR); 2. In te stemmen met de concept zienswijze op de begrotingswijziging 2023 en ontwerpbegroting 2024 van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond en deze toe te sturen aan het Dagelijks Bestuur van de GR JR; 3. De extra bijdrage 2023 ad € 677.042 te verwerken in de begroting 2023 van de gemeente Voorne aan Zee; 4. De financiële consequenties van de ontwerpbegroting 2024 van de GR JR ad €1.127.762 te verwerken in de begroting 2024 van gemeente Voorne aan Zee. Advies van commissie Let op, enkel in te vullen door de Griffie zelf! 1.

Inleiding Met de overheveling van de jeugdhulp per 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk geworden voor het voorzien van alle jeugdigen tussen 0 en 18 jaar van passende zorg (inclusief verlengde pleegzorg tot en met 23 jaar). In de Jeugdwet is bovenlokale samenwerking bij inkoop en financiering van specialistische jeugdhulp (en jeugdbescherming/ jeugdreclassering) voorgeschreven. Hiertoe is de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (hierna: GR JR), als openbaar lichaam, ingericht. Voorne aan Zee neemt hieraan deel, als één van de dertien gemeenten in Rotterdam Rijnmond. Het is de grootste jeugdhulpregio in Nederland. Bijgaand treft u de concept jaarrekening 2022, de begrotingswijziging 2023 en de ontwerpbegroting 2024 van de GR JR aan, tevens vindt u hierbij de aanbiedingsbrief van de GR JR. Deze stukken zijn tijdens het Algemeen Bestuur (hierna: AB) vast gesteld op 6 april jl. Conform de wet op de Gemeenschappelijke Regelingen (hierna: Wgr) kan de gemeente Voorne aan Zee voor 7 juli 2023 een eventuele zienswijze met betrekking tot de begrotingswijziging 2023 en de conceptbegroting 2024 aan het Dagelijks Bestuur (hierna: DB) van de GR JR kenbaar maken, zodat het AB op 8 september 2023 de jaarstukken 2022 en ontwerpbegroting voor 2024 kan vaststellen.

2.

Begrotingsprogramma, bestaand beleid, kaders en eerdere besluiten De inhoudelijke samenwerking binnen de GR JR sluit aan bij: - De oprichting van het Openbaar Lichaam Jeugdhulp Rijnmond per 2015 op basis van de Jeugdwet, artikel 2 - Regiovisie Nabij en Passend De toezending aan de gemeenteraden van de concept jaarrekening 2022 sluit aan bij de Wgr, artikel 34b. Het is het toezenden van een zienswijze op de ontwerpbegroting 2024 sluit aan bij

Wgr, artikel 35. 3.

Argumenten Jaarrekening 2022 Zoals genoemd in de aanbiedingsbrief van de GR JR wordt de voorlopige jaarrekening 2022 afgesloten met een tekort van €22,1 miljoen. Waarbij €1,1 miljoen te maken heeft met overgekomen kosten uit voorgaande jaren en €21 miljoen te maken heeft met de exploitatie van 2022. Het tekort kent verschillende oorzaken. -

-

Woonplaatsbeginsel: per 2022 is het woonplaatsbeginsel wettelijk gewijzigd. Waardoor meer kinderen buiten de regio zorg ontvangen, waarvoor de gemeenten in Rotterdam Rijnmond verantwoordelijk zijn voor de kosten. Het effect van het woonplaatsbeginsel is veel kleiner ingeschat, waardoor de kosten hiervan hoger uit zijn gevallen. Voor Voorne aan Zee is dit effect beperkt gebleven. Indexatie: naar aanleiding van de tweede kamer motie ‘extra lonen in de zorg’ is een extra indexatie doorgevoerd. De gemeenten zijn hiervoor gecompenseerd door het rijk. Achterstallige informatie: door achterstallige informatie over toegewezen zorg leidt dit tot onderschatting van de geboden zorg. Gaandeweg het jaar hebben we gezien we dat dit beter in beeld komt, de begroting is daarop niet extra bijgesteld in 2022. Verschuivingen binnen de verschillende opdrachten: GR JR breed we zien dat meer zorg is ingezet op opdracht B (Opname) en opdracht D (Daghulp) en minder zorg is ingezet op opdracht E (ambulante GGZ-ondersteuning). Dit is voor een deel voor onze lokale situatie anders. Voor Voorne aan Zee zien we dat op de opdracht D (Daghulp) minder zorg is ingezet. Net als voor opdracht E. Dit past bij de lokale ontwikkeling om zoveel mogelijk lichte en preventieve hulp lokaal te bieden, zoals ook ondersteund door de regiovisie.

De inzet van Jeugdhulp via de GR JR is daarmee vooral complexe en intensieve ondersteuning. Hierdoor zien we bijvoorbeeld een toename op perceel B (Opname). Dit is ook passend bij de wachttijden aanpak van 2022, waarbij gewerkt is aan meer (tijdelijke) bedden om de wachtende jeugd een bed te kunnen bieden. Tevens zien we in Voorne aan Zee dat meer Landelijke Transitie Arrangementen (LTA) met hoog specialistische hulp is ingezet. Over de gehele breedte van de GR JR, en ook lokaal in Voorne aan Zee, zien we een toename in zorgzwaarte en meer intensieve zorg via de GR JR, maar niet zozeer een toename in het aantal jeugdigen.

Het regionale budget voor specialistische jeugdhulp was voor 2022 geraamd op €284.980.000,-. Om de voorlopige jaarrekening van 2022 te dekken vraagt de GR JR een extra bijdrage van €22.115.000,-. Door de afschaffing van de vlaktaks per 2023 worden de zorgkosten direct aan de desbetreffende gemeenten doorberekend. Dit betekent dat voor elke gemeente het effect van de jaarrekening 2022 van de GR JR verschillend kan zijn. Voor Voorne aan Zee betekent dit dat de gemeente €244.000,- terugkrijgt. Voor de drie gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne heeft dit verschillende effecten en wordt dit verwerkt in de jaarrekeningen van de drie gemeenten. Begrotingswijziging 2023 Vanaf 2023 is de vlaktaks afgeschaft en wordt uitgegaan van realistisch begroten op basis van zorggebruik. Met de volgende mutaties is rekening gehouden: - Alle gemeenten hebben begin 2023 de kans gehad om de begroting aan te passen naar het zorggebruik op basis van de M11-2022 cijfers en het dashboard zorginzet van de GR JR. Voorne aan Zee heeft hier gebruik van gemaakt; - Pleegzorg indexatie welke per abuis niet was meegenomen in de oorspronkelijke begroting van 2023; 2

-

Ophoging budget voor de LTA; Voorzetting Maatwerk Pleegzorg, op basis van het AB besluit van december 2022. Indexatie voor 2023; Zorg continuïteit Maassluis, Vlaardingen en Schiedam, welke geen directe invloed heeft op de begroting 2023 van gemeente Voorne aan Zee.

Door deze uitgangspunten wijzigt de begroting GR JR van 2023 van € 242.409.928,- naar € 273.383.328,-. Wat een concrete ophoging van de begroting betekent van € 30.973.400,-. Voor Voorne aan Zee betekent dit een extra inleg van € 677.042,- op basis van zorggebruik, waardoor de begroting wordt verhoogd naar € 12.082.992,-. De extra inleg van € 677.042,wordt via een begrotingswijziging verwerkt in de begroting 2023. Ontwerpbegroting 2024 De ontwerpbegroting 2024 is opgesteld op basis van de uitgangspunten, zoals beschreven in de kadernota 2024 van de GR JR. Het regionale budget voor specialistische jeugdhulp wordt geraamd op € 275.608.628,-. Voor 2024 komt de begrote inleg van Voorne aan Zee daarmee op € 12.646.162,-. De ontwerpbegroting 2024 wordt meegenomen in de Begroting 2024 e.v. voor de gemeente Voorne aan Zee. In de huidige begroting van Voorne aan Zee is in jaarschijf 2024 een bedrag geraamd van € 11.518.400,-. Op basis van de ontwerpbegroting 2024 GR JR betekent dit een concrete ophoging van € 1.127.762,-. De jaarrekening van 2022 is leidend voor het opstellen van de ontwerpbegroting voor 2024, waarbij lokale mutaties zijn gemaakt op basis van het dashboard van de GR JR. Tevens is rekening gehouden met trendmatige groei en indexatie. 4.

Communicatie en participatie Publicatie wordt gedaan door gemeente Rotterdam, namens de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond.

5.

Duurzaamheid Door samen te werken in de GR JR kunnen we duurzame ondersteuning bieden aan de jeugd in Voorne aan Zee.

6.

Kosten, baten en dekking Jaarrekening 2022 Volgens de concept jaarrekening 2022 van de GR JR is er sprake van een negatief saldo van €22,1 miljoen. Dit wordt door de desbetreffende gemeenten via een extra bijdrage over 2022 gefinancierd. Door de afschaffing van de vlaktaks per 2023 worden de zorgkosten direct aan de desbetreffende gemeenten doorberekend. Dit betekent dat voor elke gemeente het effect van de jaarrekening 2022 van de GR JR verschillend kan zijn. Voor Voorne aan Zee, als fusie gemeenten van Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne, betekent dit teruggave van € 244.000,(zie p. 44 concept jaarrekening 2022 GR JR, cumulatief van de drie losse gemeenten). In de aanbiedingsbrief wordt echter nog gemeld dat de productie verantwoordingen van zorgaanbieders pas per 1 april 2023 beschikbaar komen, waardoor de zorgaanbieder wellicht te lage productiecijfers hebben doorgegeven. Hierdoor verwacht de GR JR mogelijk hogere kosten. Dit is nog een risico. De afrekening van de GR JR 2022 heeft verschillende effecten voor de jaarrekeningen van de drie losse gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne. De afrekening zoals in de tabel opgenomen wordt meegenomen in de jaarrekeningen 2022 van de gemeenten Brielle, 3

Hellevoetsluis en Westvoorne. Gemeente Brielle Hellevoetsluis Westvoorne TOTAAL VaZ

Begroting na Voorlopige verwachte Extra inleg c.q. wijziging 2022 realisatie 2022 teruggave € 2.330.000,€ 2.244.000,€ 86.000,€ 7.604.000,€ 8.052.000,€ -448.000,€ 1.712.000,€ 1.107.000,€ 606.000,€ 11.646.000,€ 11.403.000,€ 244.000,-

Begrotingswijziging 2023 In de begrotingswijziging 2023 zijn mutaties beschreven voor de begroting 2023. De begroting GR JR van 2023 wijzigt van € 242.409.928,- naar € 273.383.328,-. Wat een concrete ophoging van de begroting betekent van € 30.973.400,-. Voor Voorne aan Zee betekent dit een extra inleg van € 677.042,-, waardoor de begroting wordt verhoogd naar € 12.082.992,-. Deze extra ophoging wordt via een begrotingswijziging verwerkt in de begroting 2023. Ontwerpbegroting 2024 Het regionale budget voor specialistische jeugdhulp wordt geraamd op € 275.608.628,-. Voor 2024 komt de begrote inleg van Voorne aan Zee daarmee op € 12.646.162,-. De ontwerpbegroting 2024 wordt meegenomen in de begroting 2024 e.v. voor de gemeente Voorne aan Zee. Dit betekent concreet een verhoging van de bijdrage ad €1.127.762,-. Ten op zicht van de begrotingswijziging 2023 is het een ophoging van €563.170,-. De jaarrekening van 2022 is leidend voor het opstellen van de ontwerpbegroting voor 2024, waarbij lokale mutaties zijn gemaakt op basis van het dashboard van de GR JR. Tevens is rekening gehouden met trendmatige groei en indexatie. Vlaktaks afrekening Tot 2023 heeft de GR JR gewerkt met de vlaktaks. Met de vlaktaks werden de financiële risico’s over meerdere jaren heen verspreid. Per 2023 is de vlaktaks afgeschaft en wordt begroot op reëel zorggebruik.

De afrekening hiervan heeft in het najaar van 2022 plaats gevonden en is meegenomen in de jaarrekening 2022 van de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne. 7.

Regionale afstemming Binnen de GR JR wordt gewerkt met subregio’s. Voorne aan Zee zit in de subregio VPG samen met Goeree-Overflakkee en Nissewaard. De zienswijze wordt met Nissewaard en Goeree-Overflakkee afgestemd, zodat we als subregio eenduidig spreken en een stevig stem brengen in de regio Rotterdam Rijnmond.

Bijlage(n): 6 - Aanbiedingsbrief GR JR - Voorlopige jaarstukken 2022 - Begrotingswijziging 2023 - Ontwerpbegroting 2024 - Concept zienswijze - Raadsbesluit

4

5