gemeente Voorne aan Zee - jaarrekening incl. controleverklaring 2024

Jaarstukken 2024

7 juli 2025

Inhoud Inhoud ............................................................................................................................................................... 2 Voorwoord......................................................................................................................................................... 3 Financiële hoofdlijnen ...................................................................................................................................... 4 Het financiële resultaat .................................................................................................................................... 4 Ontwikkeling reserves 2024 ............................................................................................................................ 4 Jaarverslag........................................................................................................................................................ 6 Programma’s..................................................................................................................................................... 7 Programma 1 Bestuur & organisatie ...............................................................................................................

7 Programma 2 Wonen .................................................................................................................................... 18 Programma 3 Werken ................................................................................................................................... 33 Programma 4 Leven ...................................................................................................................................... 43 Programma 5 Middelen ................................................................................................................................. 52 Paragrafen ....................................................................................................................................................... 58 Lokale heffingen ............................................................................................................................................ 58 Weerstandsvermogen en risicobeheersing ................................................................................................... 65 Onderhoud kapitaalgoederen ........................................................................................................................

72 Financiering ................................................................................................................................................... 79 Bedrijfsvoering............................................................................................................................................... 84 Verbonden partijen ........................................................................................................................................ 97 Grondbeleid ................................................................................................................................................. 118 Woonbedrijf ................................................................................................................................................. 125 Wet open overheid ...................................................................................................................................... 130 Interbestuurlijk toezicht ................................................................................................................................ 133 Jaarrekening .................................................................................................................................................

136 Balans ......................................................................................................................................................... 137 Overzicht van baten en lasten ..................................................................................................................... 139 Toelichting op de balans ............................................................................................................................. 141 Investeringskredieten .................................................................................................................................. 159 Niet uit de balans blijkende verplichtingen .................................................................................................. 165 Overzicht incidentele baten en lasten .......................................................................................................... 167 Baten en lasten per taakveld ....................................................................................................................... 170 Budgetoverhevelingen ................................................................................................................................. 172 Rechtmatigheidsverantwoording .................................................................................................................

173 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen (WNT) ................................................................................ 176 Bijlage verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen (SiSa) ........................................................ 178 Controleverklaring........................................................................................................................................ 196

7 juli 2025

Jaarstukken 2024 2

Voorwoord Voor u liggen de jaarstukken 2024 van de gemeente Voorne aan Zee, bestaande uit het jaarverslag en de jaarrekening. In het jaarverslag verantwoordt het college zich over de uitvoering van het beleid in 2024. De begroting voor 2024 is opgesteld in 2023, kort na de fusie die leidde tot de oprichting van de gemeente Voorne aan Zee. In die periode hebben we hard gewerkt om van drie gemeentes één nieuwe, financieel stabiele gemeente te maken. Deze turbulente periode vroeg om zorgvuldig en doordacht beleid. Het college van B&W heeft dit ingevuld met het collegeprogramma 2023-2026. We zijn er écht trots op dat we het grootste deel van de doelstellingen uit het collegeprogramma hebben gerealiseerd. Bijvoorbeeld met de vaststelling van het sportbeleid, het strategisch vastgoedplan en het armoedebeleid. We hebben de uitgangspunten voor toekomstbestendige huisvesting van scholen opgesteld in het Integraal Huisvestingsplan, we hebben een gloednieuw beleid voor evenementen gemaakt en we zijn begonnen met het uitwerken van de speerpunten voor economische groei in Voorne aan Zee. Uit de jaarstukken over 2024 blijkt dat het ingezette beleid en de beoogde transitie nu hun vruchten beginnen af te werpen. Deze jaarrekening geeft inzicht in de bijbehorende financiën en de financiële positie van de gemeente.

Hierin leest u wat we in 2024 hebben bereikt, welke acties daarvoor zijn ondernomen en welke kosten daarmee gemoeid waren. De jaarstukken zijn opgesteld volgens het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten en de Financiële verordening van de gemeente Voorne aan Zee 2023. Ondanks uitdagende economische omstandigheden, zoals hoge inflatie met een forse stijging van lonen en prijzen tot gevolg, stijgende rentes en een krappe arbeidsmarkt, heeft de gemeente Voorne aan Zee haar financiën op orde. Het rekeningresultaat van 2024 vóór bestemming is € 2,1 miljoen positief. En minstens net zo belangrijk: we zorgen voor een veilige, duurzame, leefbare en sociale gemeente. Meer hierover leest u in deze jaarstukken. De toekomst blijft uitdagend. Grote opgaven, zoals de energietransitie en de zorg voor onze jeugd en nieuwkomers, vragen om een integrale aanpak. Door decentralisatie groeit het aantal gemeentelijke taken, terwijl de financiering vanuit het rijk afneemt. Dit maakt verdere harmonisatie van processen noodzakelijk en vraagt om scherpe keuzes. Het college van B&W kijkt met vertrouwen naar de toekomst en blijft zich inzetten voor een veilige, sociale en financieel gezonde gemeente Voorne aan Zee.

7 juli 2025

Jaarstukken 2024 3

Financiële hoofdlijnen Het financiële resultaat De jaarstukken zijn het sluitstuk van de planning & control cyclus. Daarin staat in hoeverre de gestelde doelen bereikt zijn en welke middelen daadwerkelijk zijn ingezet. Op een totaal te besteden budget van zo'n € 270 miljoen is het jaar afgesloten met een financieel resultaat van € 2,1 miljoen positief. De prognose bij de tweede bestuursrapportage 2024 was circa € 0,4 miljoen positief. Na bestemming van het resultaat resteert een voordelig saldo van € 1,7 miljoen waarvan wordt voorgesteld om dit toe te voegen aan de algemene reserve. Van dit voordelige resultaat wordt de Raad gevraagd om € 1,8 miljoen in 2025, zijnde budgetoverhevelingen, beschikbaar te stellen vanuit de algemene reserve. Financieel resultaat (bedragen x € 1 miljoen)

2024

Saldo JRK voor bestemming (baten en lasten)

2,1

Minus: Plas van Heenvliet Reservering restplan motorbrandstoffenverkooppunt (MBV)

0,3 0,1

Saldo JRK na bestemming

1,7

Budgetoverheveling 2024

1,8

De afwijkingen per programma worden in het hoofdstuk programma’s op hoofdlijnen toegelicht. Ontwikkeling reserves 2024 De reserves zijn onder te verdelen in de Algemene reserve die een algemene bufferfunctie vervult en de bestemmingsreserves die bestemd zijn voor een bepaald doel. De ontwikkeling van de reservepositie ziet er als volgt uit: Omschrijving (bedragen x € 1.000)

1-1-2024

31-12-2024

Algemene reserves

66.391

68.470

Saldo jaarrekening

8.866

2.104

Bestemmingsreserves

106.011

101.295

Totaal reserves

181.268

171.689

De reservepositie van de gemeente is ten opzichte van het jaar 2023 gedaald met € 9,6 miljoen. Dit is het resultaat van verschillende stortingen en onttrekkingen aan de reserves 7 juli 2025

Jaarstukken 2024 4

en het nadelige saldo over 2024. De bestemmingsreserves zijn ingezet voor de beoogde doelen conform raadsbesluiten. De reservepositie van de gemeente bedraagt eind 2024 € 171,7 miljoen (inclusief het jaarrekeningresultaat over 2024). Voor een uitgebreide toelichtingen op de stortingen en onttrekkingen aan de reserves wordt verwezen naar de toelichting op de balans onder de balanspost eigen vermogen.

7 juli 2025

Jaarstukken 2024 5

Jaarverslag

7 juli 2025

Jaarstukken 2024 6

Programma’s Programma 1 Bestuur & organisatie Wat staat er in het programma Bestuur en organisatie? Voorne aan Zee verdient een sterk bestuur, dat is het uitgangspunt van dit programma. Een goed bestuur krijgt ondersteuning van een professionele organisatie, waarin mensen prettig werken en hun kwaliteiten volledig in kunnen zetten. In dit programma staat hoe we hier invulling aan geven. Wat gebeurde er om ons heen? In 2024 werd een nieuw kabinet geïnstalleerd, dat met nieuwe beleidsvoornemens kwam op belangrijke onderwerpen, zoals woningbouw, energietransitie en veiligheid. Vanuit Voorne aan Zee hebben we waar nodig voorbereidingen getroffen en in nauwe samenwerking met omliggende gemeenten en partners onze regionale positie en slagkracht versterkt. In het kader van het bestuurlijk-ambtelijk samenspel (BAS) zijn er mooie stappen gezet in het optimaal faciliteren en positioneren van de gemeenteraad en het versterken van het bestuurlijk besluitvormingsproces via de BOB-structuur (beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming). De gemeenteraad heeft het afgelopen jaar het raadswerk actief onder de aandacht gebracht bij inwoners. Zij konden op een laagdrempelige manier kennismaken met de lokale politiek. Bijvoorbeeld door initiatieven zoals Gast van de Raad, Raad in de Klas en de cursus Politiek Actief.

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? Het hoofddoel van het Programma Bestuur is een sterk bestuur, dat zich kenmerkt door transparantie, helderheid en visie. Keuzes komen tot stand op basis van duidelijke argumenten, er is open communicatie met inwoners, een solide financiële structuur en onze bestuurders zijn betrouwbaar, zichtbaar, toegankelijk en aanspreekbaar. Hoe we dit waarmaken, is hieronder per beleidsterrein uitgewerkt. BESTUUR EN ORGANISATIE Wat wilden we bereiken? Het collegeprogramma is uitgewerkt in duidelijke doelstellingen en opdrachten. Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Versterking van de BOB-structuur: voor grote beleidsprioriteiten (categorie large) wordt een startnotitie gemaakt, die wordt vastgesteld door de gemeenteraad.

In het kader van het bestuurlijk-ambtelijk samenspel hebben we samen met de gemeenteraad een nieuwe manier ontwikkeld om onze besluitvormingsdocumenten aan te bieden. Beleidsprioriteiten delen we in in drie categorieën: large, medium en small. De startnotitie en een beeldvormende avond zijn onderdeel van de

7 juli 2025

Jaarstukken 2024 7

Wat wilden we bereiken? Het collegeprogramma is uitgewerkt in duidelijke doelstellingen en opdrachten. Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we daarvoor gedaan? large categorie en brengen de gemeenteraad optimaal in positie.

De doelen uit het collegeprogramma zijn vertaald in de Lange Termijn Agenda (LTA).

De doelen uit 2024 zijn vertaald in de LTA. Op deze manier hebben de gemeenteraad en het college van B&W een sturingsinstrument op inhoud en planning. Daarnaast heeft de gemeenteraad bepaald welke doelen zij nog wil realiseren voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen in 2025. Ook deze lijst van prioriteiten is opgenomen in de LTA en in de uitwerking naar drie dashboards voor dienstverlening, veiligheid en sociaal domein.

Wat wilden we bereiken? We zorgen voor een effectief bestuurlijk-ambtelijk samenspel. Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Versterking bestuurlijk-ambtelijk samenspel.

De gemeenteraad en het college van B&W hebben tijdens verschillende bijeenkomsten gewerkt aan het versterken van het bestuurlijk-ambtelijk samenspel. Deze bijeenkomsten hebben geleid tot de ontwikkeling van nieuwe kaders, zoals: strakkere sturing op de Lange Termijn Agenda (LTA) door de invoering van drie categorieën: large, medium en small; De invoering van het werken met een startnotitie die de raad vaststelt; De eerste stappen in de ontwikkeling van een beleidsplan Bestuurlijke Integriteit en bijbehorende gedragscodes en een uitvoeringplan. Ook waren er goede gesprekken over hoe we in het samenspel tussen college van B&W en gemeenteraad elkaar optimaal kunnen versterken vanuit rolvastheid en vertrouwen.

7 juli 2025

Jaarstukken 2024 8

Wat wilden we bereiken? De nieuwe organisatie is verbindend, persoonlijk en veerkrachtig. Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Uitwerken van de HR-agenda 2023-2026 ‘Voorne aan Zee als vernieuwende en inspirerende werkgever’.

We hebben: ▪ een arbeidsmarktcampagne opgezet passend bij de kernwaarden; ▪ datagedreven werven geïmplementeerd. Goede analyses hiervan leiden naar de juiste kanalen en kandidaten; ▪ geïnvesteerd in inclusief en divers werven, methodiek en systeem waarmee we werving en selectie zo zuiver mogelijk kunnen toepassen; ▪ de introductie van nieuwe medewerkers zo ingericht dat zij direct kennismaken met onze kernwaarden en de mooie gemeente waar zij voor komen te werken.

We ontwikkelen trainingen en opleidingen voor medewerkers met als pijlers dienstverlening, integrale samenwerking en strategisch denken en werken. Uitvoering vindt plaats via de Voorne Academie.

Voor het ontwikkelen van medewerkers gebruiken we in de markt vernieuwende ideeën, zoals de inzet van de eigen medewerkers voor kennisoverdracht. Het Management Developmenttraject, dat in 2023 is gestart, is in mei 2024 afgerond. De ontwikkelmanager en de organisatieadviseurs hebben het vervolg hierop verder opgepakt. De kerncompetenties zijn in 2024 vastgesteld (samenwerken, initiatief, klantgerichtheid, flexibiliteit). Deze competenties komen terug in het goede gesprek. Samen met de werkwaarden introduceren we deze via een campagne, die opgezet wordt door het team organisatieontwikkeling. Verder heeft de teamcoaching in 2024 een vlucht genomen. Inmiddels zijn veel teams gecoacht op samenwerking. De teamcoaches werken nu samen met de ontwikkelmanager en organisatieadviseurs om alle teams verder te ontwikkelen naar sterke teams.

Iedereen telt mee en kan en mag actief meedoen in Voorne aan Zee.

7 juli 2025

Dit hebben we meegenomen in het medewerkeronderzoek. Het medewerkeronderzoek is in september uitgezet onder alle medewerkers. 70% heeft meegewerkt aan het onderzoek. De teammanagers bespreken de teamresultaten met de teams, eventueel samen met de P&O-adviseurs. De organisatiebrede resultaten zijn tijdens een interne bijeenkomst gedeeld met de medewerkers. In januari 2025 gaan drie werkgroepen van eigen medewerkers aan de slag met de drie speerpunten: ontwikkeling, informatievoorziening en werkdruk.

Jaarstukken 2024 9

Voorne aan Zee is een relevante en strategische speler in samenwerkingsverbanden, die de gemeentelijke grenzen overstijgen.

In juni 2024 is een eerste verkennend overleg geweest met P&O-collega’s van de vier gemeenten in de ZuidHollandse Delta. Hieruit zijn drie onderwerpen gekomen, waarbij wij met elkaar kunnen gaan samenwerken. Deze onderwerpen, werving & selectie, kennisdeling en mobiliteit, zijn in september 2024 gepresenteerd aan de gemeentesecretarissen van de vier gemeenten. Begin 2025 gaan we met elkaar deze onderwerpen verder uitwerken.

Wat wilden we bereiken? Onze communicatie is begrijpelijk en sluit aan bij de behoefte en voorkeuren van onze inwoners en ondernemers. Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Het aantal volgers, interacties en de zichtbaarheid van onze socialmediakanalen is verder gegroeid.

We hebben een social mediastrategie geschreven en een contentkalender ontwikkeld om doelmatig en effectief te communiceren via onze socialmediakanalen.

We hebben verbeterpunten voor de gemeentelijke website (voorneaanzee.nl) in kaart voor twee veelgebruikte diensten.

We hebben een gebruikersonderzoek uitgevoerd voor twee veelgebruikte diensten op de website. Naast het gebruikersonderzoek, betrokken we ook de Stichting Lezen en Schrijven voor onderzoek naar de gebruikerservaringen van de website.

Een extern bureau heeft vier audits digitale toegankeWe hebben vier keer de A-status digitale toegankelijk- lijkheid uitgevoerd en we hebben gewerkt aan het verheid behaald voor gemeentelijke websites (voorneaan- der toegankelijk maken van de website www.voornezee.nl, werkenbijvoorneaanzee.nl, eendraghtshof.nl en aanzee.nl. duurzaamvoorneaanzee.nl). We hebben gedurende ruim een maand een brievenonderzoek gehouden onder de ontvangers van onze We weten wat we kunnen verbeteren in de manier brieven. De uitkomsten daarvan nemen we mee in waarop we onze brieven schrijven om zo goed mogeonze schrijftrainingen. lijk aan te sluiten bij de behoefte van inwoners.

We hebben met onze communicatie aandacht voor mensen die laaggeletterd zijn.

We hebben de Stichting Lezen en Schrijven betrokken om onder andere folders en brieven geschikter te maken voor mensen die laaggeletterd zijn.

Er is meer inzicht in hoe inwoners de communicatiemiddelen van de gemeente waarderen.

We hebben een onderzoek onder inwoners gedaan naar de tevredenheid over en effectiviteit van de verschillende communicatiemiddelen.

7 juli 2025

Jaarstukken 2024 10

DIENSTVERLENING EN PARTICIPATIE Wat wilden we bereiken? We streven naar excellente dienstverlening. Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Onze dienstverlening is merkbaar verbeterd. We zijn beter bereikbaar en vragen van inwoners worden sneller en adequater beantwoord. Hoewel we nog niet ons einddoel hebben bereikt, bevinden we ons op de juiste weg en boeken we vooruitgang.

Om onze dienstverlening te verbeteren, hebben we verschillende concrete stappen gezet die direct een merkbaar effect hebben voor onze inwoners en ondernemers. Zo hebben we onze telefonische bereikbaarheid verbeterd door onder andere de telefonische spreekuren in fases af te schaffen. In november 2024 hebben we dat gedaan voor de toezichthouders. Zij zijn nu de hele dag telefonisch bereikbaar en beschikbaar. Wanneer dit niet zo is bellen we op verzoek binnen één werkdag terug. Zo zijn we beter en vaker in contact. Verzoeken via post en e-mail worden bevestigd via een ontvangstbevestiging. Daarnaast hebben we inwoners via klantonderzoeken en het inwonerspanel gevraagd wat ze van onze dienstverlening vinden. Dit heeft waardevolle inzichten gegeven voor concrete verbeteracties. Zo hebben we op basis van deze feedback bepaalde processen verbeterd. Door teamcoaching hebben we onze taken en rollen duidelijker gemaakt en de samenwerking intern verbeterd. Hierdoor kunnen we onze inwoners en ondernemers sneller en beter van dienst zijn.

7 juli 2025

Jaarstukken 2024 11

Wat wilden we bereiken? Iedereen telt mee en kan en mag actief meedoen in Voorne aan Zee. Dat betekent dat een individu of groep invloed kan uitoefenen op de activiteiten van de gemeente. Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

We hanteren een vaste participatiemethode voor participatietrajecten van de gemeente.

Voor medewerkers zijn trainingen, e-learning, tools en begeleiding beschikbaar, waar veel gebruik van wordt gemaakt.

We zijn gestart met de implementatie van de participatiemethode in de organisatie. Het Voorne aan Zee panel is verder gegroeid van ongeveer 1300 naar bijna 1600 leden.

Het college B&W en de gemeenteraad hebben een training gevolgd. De gemeenteraad heeft de Participatieverordening vastgesteld. Het college van B&W heeft beleidsregels voor participatie bij omgevingsvergunning vastgesteld. De eerste projecten volgens de vaste participatiemethode zijn gestart. We hebben een campagne ingezet voor het werven van nieuwe panelleden. In 2024 zijn zeven onderzoeken onder het Voorne aan Zee panel uitgevoerd.

VEILIGHEID Wat wilden we bereiken? Voorne aan Zee is een veilige woon-, werk- en leefomgeving voor inwoners, ondernemers en bezoekers. Openbare orde en veiligheid is een kerntaak van de lokale overheid. Samen met onze partners zoals politie openbaar ministerie en zorgorganisaties werken we elke dag aan de veiligheidsuitdagingen in Voorne aan Zee. We zetten in op sociale, fysieke veiligheid en digitale veiligheid. Daarnaast hebben we oog voor ontwikkelingen zoals polarisatie en maatschappelijke onrust. Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Inzet en samenwerking op ondermijning geïntensiveerd.

Plan van Aanpak Ondermijning 2024-2028 opgesteld; Ingezet op vergroten informatie- en intelligencepositie; Samenwerking met partners verbeterd; Bibob-beleid (besluitvorming januari 2025) Inzet op bestuurlijke en maatschappelijk weerbaarheid Opstellen beleidsregels Digitaal Opkopersregister en op kopersloket (DOR/DOL) en nachtregister APV ondermijningsproof Werven extra handhavingscapaciteit Trainingen voor toezichthouders Uitvoeren (integrale) controles Het handhavingsuitvoeringsplan 2024 – 2026 is vastgesteld en wordt uitgevoerd.

We werken met een handhavingsuitvoeringsplan (HUP).

7 juli 2025

Jaarstukken 2024 12

Wat wilden we bereiken? Voorne aan Zee is een veilige woon-, werk- en leefomgeving voor inwoners, ondernemers en bezoekers. Openbare orde en veiligheid is een kerntaak van de lokale overheid. Samen met onze partners zoals politie openbaar ministerie en zorgorganisaties werken we elke dag aan de veiligheidsuitdagingen in Voorne aan Zee. We zetten in op sociale, fysieke veiligheid en digitale veiligheid. Daarnaast hebben we oog voor ontwikkelingen zoals polarisatie en maatschappelijke onrust. Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Ontwikkeling van het Integraal Veiligheidsbeleid.

Startbijeenkomst Integraal Veiligheidsbeleid met partners en interne medewerkers Analyse en ophalen input via de Veiligheidsmonitor en gesprekken met gemeenteraad, wijk- en dorpsraden, Adviesraad Sociaal Domein en wijkbezoeken. Besluitvorming maart 2025 Politie heeft invulling gegeven aan de invulling extra De politie heeft het basisteam versterkt met onder anmiddelen vanuit de motie Hermans. dere een extra wijkagent Brielle/Westvoorne met taakaccent jeugd en een digitale wijkagent voor het gehele basisteam. Deelname aan het Experiment gesloten coffeeshop- In 2024 is de aanloopfase van het experiment gestart. In keten. 2025 start het experiment. Er is goed contact met de coffeeshops in Voorne aan Zee. Daarnaast is er continue afstemming met de DCMR, het Rijk en de teler. Voorlopig nieuw drugsbeleid is vastgesteld in 2024. Aanpak woonoverlast. Beleidsregels Wet aanpak woonoverlast zijn in 2024 vastgesteld. Hiermee versterken we onze aanpak. Samenwerking tussen het veiligheids-, zorg- en justi- Het samenwerkingsconvenant ZVHRR 2024 is vastge tieel domein via het Zorg- en Veiligheidshuis Rotter- steld. Het doel van het ZVHRR is het aanpakken van complexe multiproblematiek bij personen en gezinnen dam (ZVHRR). om daarmee zowel veiligheid voor de samenleving als veiligheid voor inwoners en hun omgeving te creëren.

Onder de bestuursopdracht 'wijkaanpak Oostvoorne’ is Aanpak jeugdoverlast Oostvoorne. een werkgroep gestart met politie, handhaving, boswachters, jongerenwerk en het sociaal gebiedsteam om een intensieve aanpak op de jeugdoverlast te realiseren. Hierbij is gebruik gemaakt van de beschikbare instrumenten, zoals het wijkverbod. Inzet reddingsbrigade in Rockanje en Hellevoetsluis. We hebben de samenwerking met de reddingsbrigades Hellevoetsluis en Rockanje gecontinueerd en de afspraken zijn geharmoniseerd. Geharmoniseerd evenementenbeleid, goede samenwerking evenementenloket en vergunningverlening en betere vindbaarheid voor organisatoren.

7 juli 2025

In 2024 hebben we het evenementenbeleid geharmoniseerd en zijn de beleidsregels evenementen vastgesteld. Dit geeft organisatoren duidelijkheid over wat zij kunnen verwachten van de gemeente en andersom. Met de komst van het evenementenloket is het voor organisatoren makkelijker om een antwoord te vinden op vragen over het organiseren van evenementen.

Jaarstukken 2024 13

REGIONALE SAMENWERKING Wat wilden we bereiken? De bestuurskracht van Voorne aan Zee is versterkt. Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

We zijn begonnen met de Nota Governance en verbonden partijen.

In samenwerking met het college van B&W en de griffie hebben we een startnotitie opgesteld voor de gemeenteraad.

Versteviging van de samenwerking met de R8. De R8 wordt erkend door de VNG als samenwerkingsverband.

Tijdens verschillende netwerkbijeenkomsten van de R8 is kennis en kunde uitgewisseld. Om de samenwerking van de gemeenten binnen de R8 te verstevigen, is een convenant ondertekend.

Wat wilden we bereiken? Voorne aan Zee is een relevante en strategische speler in samenwerkingsverbanden die de gemeentelijke grenzen overstijgen. Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

We hebben uitvoering gegeven aan projecten bin- De projecten binnen de programmalijnen recreatie en toenen de Regiodeal Zuid-Hollandse Delta derde tran- risme zijn uitgevoerd. Er zijn nieuwe trajecten opgepakt che. binnen de lijn onderwijs en arbeidsmarkt. Er is een startbijeenkomst geweest voor de Human Capital Agenda en de banden met de Regioboard zijn aangehaald. Er is een start gemaakt met de strategische agenda Zuid-Hollandse Delta.

Binnen de uitvoering van de Regiodeal Zuid-Hollandse Delta vijfde tranche zijn de eerste gesprekken gevoerd over de strategische agenda. De investeringsagenda moet nog opstarten.

De Regiodeal Zuid-Hollandse Delta vijfde trance is dit jaar toegekend.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft het ingediende voorstel goedgekeurd. De partijen die deelnemen aan de Regiodeal Zuid-Hollandse hebben een convenant opgesteld voor de vijfde tranche.

Wat heeft het gekost? In de tabel staan per taakveld de baten en lasten van dit programma, het gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten, de mutaties in de reserves en het gerealiseerde resultaat. Hierbij worden de baten weergegeven als -/- en de lasten als +.

7 juli 2025

Jaarstukken 2024 14

Programma 1 Bestuur en organisatie Programma x € 1.000

0.1 Bestuur

Lasten/ baten

Prim.begr. 2024

Begroting 2024 na wijziging

Realisatie 2024

Afwijking begrotingrealisatie 2024

Lasten

4.012

4.834

6.405

1.571

-568

-755

-187

4.266

5.650

1.384

Baten Saldo 0.1 Bestuur 0.2 Burgerzaken

4.012 Lasten

2.804

3.581

3.375

-207

Baten

-943

-1.702

-1.722

-20

1.861

1.880

1.653

-227

Lasten

47.673

49.631

48.356

-1.275

Baten

-494

-902

-833

69

47.180

48.729

47.523

-1.206

5.313

5.319

5.309

-10

5.313

5.319

5.309

-10

Lasten

2.909

3.206

3.150

-56

Baten

-113

-111

-125

-14

2.796

3.095

3.025

-70

Lasten

62.712

66.571

66.595

24

Baten

-1.550

-3.283

-3.435

-152

61.162

63.288

63.159

-129

Lasten

2.186

2.273

2.276

2

Baten Resultaat Programma 1 Bestuur en organisatie

-1.450

-2.682

-2.359

322

61.899

62.879

63.076

196

Saldo 0.2 Burgerzaken 0.4 Overhead

Saldo 0.4 Overhead 1.1 Crisisbeheersing en brandweer

Lasten Baten

Saldo 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.2 Openbare orde en veiligheid Saldo 1.2 Openbare orde en veiligheid

Saldo Programma 1 Bestuur en organisatie Toevoegingen reserves Onttrekkingen reserves

In onderstaand overzicht zijn de belangrijkste financiële afwijkingen weergegeven. We lichten de belangrijkste afwijkingen per taakveld toe, voor zowel de baten als de lasten. Het overzicht sluit cijfermatig aan op bovenstaand financieel overzicht van het programma. Taakveld

0.1 Bestuur

7 juli 2025

Afwijking Voordeel Belangrijkste verklaringen op / begroting Nadeel 239 Nadeel De accountantskosten bedroegen in 2024 € 239.000 meer dan begroot. Gegeven de effecten van de fusie in de organisatie, en daarmee in de uitvoering van de controle, waren er hogere kosten die hiermee verband houden. Daarnaast was er sprake van meer SISA-regelingen die gecontroleerd moesten worden. 1.167 Nadeel De jaarlijkse storting in de voorziening wethouders-pensioenen wordt mede bepaald door de 25-jaarsrente en de kans dat de wethouder ook daadwerkelijk zijn/haar pensioen haalt. Als de rente extreem laag is en de mensen gemiddeld steeds ouder worden (de gemiddelde levensverwachting stijgt), zul je meer middelen in kas moeten hebben. De Jaarstukken 2024 15

Taakveld

0.2 Burgerzaken

0.4 Overhead

1.2 Openbare orde en veiligheid

Totaal verklaard Overige verschillen Onttrekkingen reserves

Totaal programma

7 juli 2025

Afwijking Voordeel Belangrijkste verklaringen op / begroting Nadeel levensverwachting en rekenrente kunnen wij niet beïnvloeden. De rekenrente is ten opzichte van de eerdere prognose aanzienlijk gedaald. Dat heeft een belangrijke impact op de pensioenen die nu en in de toekomst moeten worden uitgekeerd; de verwachte pensioenverplichtingen stijgen. Voor het boekjaar 2024 betekent dit dat de voorziening aanzienlijk moet worden aangevuld. Dat betekent in zijn totaliteit een nadeel van € 1.167.000. Omdat zowel de rentestand als de levensverwachting niet is te voorspellen, blijft er een grote mate van onzekerheid over de omvang van de jaarlijkse mutatie op de voorziening. -193 Voordeel Binnen dit taakveld is er voor wat betreft de gecumuleerde budgetten voor loonkosten en inhuur een voordeel van circa € 193.000. Een totale analyse op de financiële afwijkingen op het loonkosten- en inhuurbudget is opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering. -1.436 Voordeel Binnen dit taakveld is er voor wat betreft de gecumuleerde budgetten voor loonkosten en inhuur een voordeel van circa € 1,48 miljoen. Een totale analyse op de financiële afwijkingen op het loonkosten- en inhuurbudget is opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering. Op aanverwante budgetten voor externe advieskosten en overige diensten is er daarentegen sprake van een nadeel van circa € 44.000. Per saldo een voordeel van € 1.436.000.

56 Nadeel Voor personeelskosten gerelateerde budgetten worden ook opbrengsten geraamd voor detachering en uitkeringen voor zwangerschapsverlof. Deze opbrengsten zijn uiteindelijk € 56.000 lager uitgevallen dan begroot. -465 Voordeel Incidentele, fusie gerelateerde lasten worden gedekt uit het frictiekostenbudget. Dit budget wordt gevoed door Arhi-gelden die jaarlijks door het Rijk beschikbaar worden gesteld. Het betreft een centraal budget dat op basis van bij het management ingediende plannen wordt gealloceerd (verdeeld in subbudgetten). Voor 2024 zijn voor in totaal 37 projecten op deze wijze middelen beschikbaar gesteld. Van deze 37 projecten zijn er tien per eind 2024 nog niet volledig afgerond. Dit leidt tot een budgettair voordeel van € 465.000. 650 Nadeel In verband met een juridisch dispuut is een voorziening getroffen van € 650.000. -95 Voordeel In juni 2024 is de overgangsfase van het "Experiment gesloten coffeeshopketen" van start gegaan. In deze fase mochten coffeeshops gereguleerde producten, naast gedoogde, verkopen. De volgende fase is de experimenteerfase waarin alleen nog maar gereguleerde producten verkocht mogen worden. Van het incidentele budget, beschikbaar gesteld door het Rijk, resteert eind 2024 nog € 95.000, terwijl de experimenteerfase in april 2025 van start gaat. Deze fase duurt 5 jaar.

Om de kosten in 2025 te kunnen dekken, wordt er bij de besluitvorming over de jaarstukken 2024 een budgetoverheveling voorgesteld. -77 Voordeel -49 Voordeel Diverse niet significante afwijkingen, geen verdere toelichting. 322 Nadeel

De Arhi-gelden, die jaarlijks door het Rijk beschikbaar worden gesteld, worden toegevoegd aan de reserve Fusie Voorne. Fusie gerelateerde lasten, die op het frictiekostenbudget worden geboekt, worden gedekt uit deze reserve. In 2024 is voor een bedrag van € 322.000 minder uitgegeven, waardoor voor ditzelfde bedrag minder aan de reserve is onttrokken. Ten opzichte van de begroting vormt dit een nadeel van € 322.000.

196 Nadeel

Jaarstukken 2024 16

Beleidsindicatoren Onderstaande tabel laat de beleidsindicatoren zien voor dit programma. Programma P1 P1 P1

P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1

Indicator Demografische druk Functiemenging Jongeren met een delict voor de rechter Misdrijven - Diefstallen uit woning Misdrijven - Geweldsmisdrijven Misdrijven - Vernielingen en misdrijven tegen openbare orde en gezag Misdrijven - Winkeldiefstallen Verwijzingen Halt Verwijzingen Halt Verwijzingen Halt Verwijzingen Halt Verwijzingen Halt Formatie (fte) Bezetting (fte) Apparaatskosten Externe inhuur

P1

Overhead

P1 P1 P1

% %

eenheid

Jaar 2024 2023

waarde 79,2 39,7

% per 1.000 inwoners per 1.000 inwoners

2023 2024 2024

1 1,2 4,3

per 1.000 inwoners per 1.000 inwoners per 1.000 jongeren per 1.000 jongeren per 1.000 jongeren per 1.000 jongeren per 1.000 jongeren per 1.000 inwoners per 1.000 inwoners Kosten per inwoner Kosten inhuur externen als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen % van totale lasten

2024 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2024 2024 2024

5,2 1,2 11 5 6 12 5 8,2 7,3 640

2024 2024

22,7 17,9

Bron: www.waarstaatjegemeente.nl

7 juli 2025

Jaarstukken 2024 17

Programma 2 Wonen Wat staat er in het Programma Wonen? Het Programma Wonen staat voor een aantrekkelijke woon- en leefomgeving voor de inwoners van Voorne aan Zee. Hieronder vallen bijvoorbeeld het bouwen van huizen en kantoren, verkeer en infrastructuur, gemeentelijk vastgoed en het onderhouden van de buitenruimte in Voorne aan Zee. De ontwikkeling van het Woonbedrijf is ook onderdeel van dit programma. En het maken van plannen voor de toekomstige inrichting van Voorne aan Zee. Bijvoorbeeld op het gebied van verduurzaming en de energietransitie. Wat gebeurde er om ons heen? Het noodzakelijke woningbouwprogramma in ons land is ook voor onze gemeente een uitdaging om aan bij te dragen. Niet alleen het aantal woningen is een belangrijk doel; ook de behoeften van diverse doelgroepen krijgen volop aandacht bij de realisatie van het woningbouwprogramma. De samenwerking met de woningbouwcorporaties is in dit verband onmisbaar en de reden waarom wij in deze samenwerking het afgelopen jaar flink hebben geïnvesteerd. De openbare ruimte in onze gemeente vereist steeds meer een meerjarig planmatige aanpak. Inzicht in de onderhoudskosten voor de komende jaren is belangrijk om de uitgaven goed te beheren. We willen hierbij niet besparen op kwaliteit. Veilige verkeersafwikkeling heeft voor ons de hoogste prioriteit.

Met het steeds drukker wordende verkeer is dat ieder jaar een grotere uitdaging. Dit vraagt om een visie en het vasthouden aan deze visie(s). De druk op de verkeersmaatregelen is groot. Dit komt door meer verkeer en veranderingen bij de weggebruikers, zoals vergrijzing en agressie. Daardoor zijn maatregelen dringend nodig. De energietransitie vraagt om een langetermijnvisie. De enorme investeringen hiervoor zijn zelfs nu nog niet te overzien. Daarnaast zorgen internationale gebeurtenissen ervoor dat kosten en prijzen sterk en soms snel veranderen. Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? Het belangrijkste doel van het programma Wonen is het creëren van een toekomstgerichte en duurzame gemeente waarin het prettig wonen en leven is. We zorgen voor een groene en goed onderhouden woon- en leefomgeving, die goed is voor het welzijn van onze inwoners. Voor elke levensfase is in Voorne aan Zee een geschikte woning te vinden. Hieronder is per beleidsterrein uitgewerkt hoe we dit bereiken.

7 juli 2025

Jaarstukken 2024 18

WONEN EN BOUWEN Wat wilden we bereiken? Geschikte en goede huizen voor iedereen in de toekomst. Kwaliteit, duurzaamheid en betaalbaarheid zijn de uitgangspunten. Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Een van de belangrijkste zaken omtrent een toekomstbestendig woningaanbod is de daadwerkelijke realisatie van nieuwbouwwoningen. Dit wordt besproken onder het kopje “Ruimtelijke projecten in voorbereiding of in uitvoering”. Daarnaast stelden we een aantal visies en beleidsstukken vast. Onder andere: -

Verordening Starterslening 2024 Verordening Woonruimtebemiddeling 2024 Wonen, Welzijn en Zorgvisie (WWZ-visie) Beleid Huisvesting Arbeidsmigranten Beleid Zelfbewoningsplicht en Anti-speculatiebeding Daarnaast zijn eerdere besluiten verder uitgewerkt en deze hebben geleid tot onder andere: -

-

Het oprichten van regionale en een subregionale bouwtafel om knelpunten bij de woningbouw te bespreken. Een meldpunt Goed verhuurderschap is opgericht. Afspraken uit de prestatieafspraken met woningcorporaties en huurdersorganisaties worden verder uitgewerkt.

Veel van wat we bereikt hebben, is het resultaat van samenwerking. Samenwerking in de regio Rotterdam, maar ook op lokaal niveau met woningcorporaties, zorg en welzijnspartijen en huurdersorganisaties. Een belangrijk onderdeel voor het opstellen van het woonbeleid, was het vaststellen van de Wonen, Welzijn en Zorgvisie (WWZ-visie). De voorbereidingen hiervoor zijn begonnen vóór de gemeentelijke fusie. In 2024 investeerden we veel in het participatietraject, met bijeenkomsten van interne en externe stakeholders en de gemeenteraad. We pakten de voorbereiding van een Uitvoeringsagenda op. Eind 2023 zijn prestatieafspraken voor de periode 2024-2025 opgesteld. Om de voortgang van de afspraken met de verschillende corporaties en huurdersorganisaties te bespreken, zijn verschillende nieuwe overlegstructuren opgezet om de samenwerking met alle partijen te versterken. Samen met verschillende overheden, bouwende partijen en ketenpartners onderzoeken we op welke manier de bouw versneld kan worden. Dit wordt besproken op de regionale en subregionale bouwtafels. We stelden lokaal beleid op waarmee we meer grip willen krijgen op het gebruik van woningen, waaronder beleid voor de huisvesting van arbeidsmigranten, het paraplubestemmingsplan kamergewijze verhuur en het beleid voor de Zelfbewoningsplicht en anti-speculatiebeding. Verder bieden we startersleningen.

We verlengden de bestaande verordening woonruimtebemiddeling voor sociale huurwoningen voor een periode tot 1 januari 2026. Er is in SvWvR (Samenwerkingsverband Wonen Regio Rotterdam) gewerkt aan een nieuwe verordening. Daarin is rekening gehouden met de lokale wensen.

7 juli 2025

Jaarstukken 2024 19

Wat wilden we bereiken? Een goede kwaliteit en instandhouding van het gemeentelijk vastgoed. Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

We hebben een onderhoudsplan voor 2025-2028 gemaakt. Hierin staan maatregelen om duurzamer te worden die binnen 5 jaar geld besparen. We hebben veel onderhoud gedaan en tegelijk maatregelen genomen om duurzamer te worden.

We hebben de plannen vanuit de voormalige gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne geactualiseerd. We hebben nieuwe aanbestedingen gehouden voor raamovereenkomsten. Vanuit de huidige overeenkomsten hebben we schilderwerk, voegwerk, renovaties, restauraties en vervanging van installaties uitgevoerd.

Wat wilden we bereiken? Ruimtelijke projecten in voorbereiding of in uitvoering. Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voor Buitenplaats Brielle hebben we een belangrijke mijlpaal bereikt, namelijk het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan.

Wij hebben gewerkt aan twaalf projecten en er zijn nog meer projecten in voorbereiding. Op dit moment zijn circa 45 projecten in voorbereiding of in uitvoering. Het gaat om projecten als Buitenplaats in Brielle, Boomgaard (Beaugaard) in Hellevoetsluis, Dorpshart in Zwartewaal en Drenkeling fase 2 in Rockanje. We hebben onder andere ook gewerkt aan woonzorgproject Christinaplaats in Hellevoetsluis en bedrijventerrein Kickersbloem 3 in Hellevoetsluis.

Voor het voorzieningencluster in Zwartewaal is de verwachting dat deze in het voorjaar zijn deuren kan openen. Gelijktijdig kunnen de voorbereidingen starten voor de woningbouw in Zwartewaal. Op Kickersbloem 3 fase 3 hebben we, met uitzondering van kavel 1a en 1b, alle kavels in optie uitgegeven of verkocht. Kavel 1a wordt mogelijk ingevuld vanuit een gemeentelijk initiatief. Voor kavel 1b is de gemeente in gesprek met een initiatiefnemer.

7 juli 2025

Jaarstukken 2024 20

RUIMTELIJKE EN DUURZAME ONTWIKKELING

Wat wilden we bereiken? Een goede kwaliteit en instandhouding van de openbare ruimte. Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

We hebben de werkwijze van de buitendienst geharmoniseerd. Hierbij is gewerkt aan een goede kwaliteit van de openbare ruimte voor inwoners en gebruikers.

De eigen buitendienst wordt ingezet op de hotspots en doorgaande wegen binnen de bebouwde kom van de gemeente Voorne aan Zee. De wijken worden bijgehouden door de aannemer, waarbij toezicht wordt gehouden door de toezichthouders van onze eigen buitendienst.

We harmoniseerden de beheerplannen.

We harmoniseerden de verschillende beheerplannen van de drie voormalige gemeenten in een integraal beheerplan met een eenduidig kwaliteitsniveau voor de openbare ruimte.

We dragen positief bij aan de klimaatadaptatie, biodiversiteit en ecologie van de openbare ruimte.

Bij het onderhoud van de openbare ruimte helpen we de natuur en biodiversiteit door verschillende soorten planten en bomen te kiezen. Deze soorten zijn klimaatbestendig.

We creëerden draagvlak bij belanghebbenden om tot integrale meerjarige uitvoeringsprogramma's te komen.

Met onder meer nutsbedrijven is een start gemaakt om te komen tot een uitvoeringsprogrammering. Dit proces moet nog verder verbeterd worden.

Er is een keuze gemaakt voor een geschikt klantvriendelijk meldingen systeem voor de openbare ruimte.

Na onderzoek is gekozen voor een systeem dat vriendelijk is voor de klant om meldingen te doen over de openbare ruimte. Dit systeem wordt vanaf begin 2025 stap voor stap ingevoerd.

7 juli 2025

Jaarstukken 2024 21

Wat wilden we bereiken? Voorne aan Zee is een klimaatbestendige, natuur inclusieve en duurzame gemeente met een fijne Leefomgeving, nu en in de toekomst. Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

We ondersteunden particuliere woningen en VVE's met een duurzaamheidslening om hun woningen te verduurzamen.

Hiervoor hebben we duurzaamheidsleningen aan eigenaren van particuliere woningen verstrekt. Daarnaast hebben we de mogelijkheid geopend voor kleine VvE’s om duurzaamheidsleningen aan te vragen.

We hebben een aantal concrete stappen gezet voor de Binnen Voorne aan Zee hebben we drie windprojecten drie windmolen projecten, om onze opgave voor Wind- in ontwikkeling. Voor alle projecten hebben we de molens te realiseren. ruimtelijke procedures voorbereid en in behandeling genomen in afstemming met onze externe adviseurs en initiatiefnemers. De gemeenteraad heeft besloten geen verklaring van geen bedenkingen af te geven voor Brielse Brug. Hiermee is het project stilgelegd. De windprojecten aan de Noordzee Boulevard en de N57/Haringvlietdam zijn in ontwikkeling en liggen op schema. We zijn gestart met de voorbereidingen van een programma energietransitie en warmte met behulp van de inzet van CDOKE gelden (gelden voor capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid)

De CDOKE-gelden zijn gedeeltelijk ingezet voor ondersteuning bij het opstellen van het programma energietransitie en warmte. Een kwartiermaker is aan de slag met de voorbereidingen voor een gemeentebreed en afdelingsoverstijgend programma. Daarbij vindt ondersteuning plaats door een extern bureau. We nemen actief deel aan diverse (regionale) overleggen waar gesproken wordt over het gebruik van kernenergie en mogelijk de bouw van een kerncentrale. In deze overleggen wordt gesproken vanuit een positieve grondhouding.

We bereidden een gebiedsgerichte ontheffing en Soortenmanagementplan (SMP) voor vleermuizen, huismussen en gierzwaluwen voor voormalig Brielle en Westvoorne.

De gebiedsbrede onderzoeken naar vleermuizen, huismussen en gierzwaluwen in voormalig Brielle en Westvoorne zijn gestart, zodat eind 2025 de gebiedsgerichte ontheffing aangevraagd kan worden.

We pasten de gebiedsgerichte ontheffing voor Hellevoetsluis toe.

In voormalig Hellevoetsluis zijn de eerste projecten onder de gebiedsgerichte ontheffing uitgevoerd.

7 juli 2025

Jaarstukken 2024 22

Wat wilden we bereiken? Voorne aan Zee is schoon, het afvalbeleid is zo veel mogelijk circulair. Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

We ondersteunden lokale initiatieven zoals opruimacties.

Er zijn prikstokken en afvalzakken uitgedeeld. Daarnaast hebben we actief meegedaan aan World Oceanday.

We harmoniseerden het afvalstoffenbeleid.

Er is een richtinggevend document ontwikkeld waarin de voordelen en nadelen van bepaalde beleidsvormen staan toegelicht. Dit kan als instrument gebruikt worden om samen met de gemeenteraad het toekomstig afvalbeleid vorm te geven. Daarnaast is er een onderzoek gedaan naar geïnteresseerde- en mogelijk passende inbestedingspartners voor het uitvoeren van de afvalinzameling van de gemeente Voorne aan Zee. Hiervoor zijn enkele raadscommissiebijeenkomsten georganiseerd waar de gemeenteraad is meegenomen in het proces en de criteria waarop deze keuze plaats gaat vinden. Het ontwerpbesluit wordt begin 2025 voorgelegd aan de raad.

We hebben een grondstoffencommunicatieplan opgesteld.

Er is een strategie uitgewerkt waarbij wordt aangegeven via welke kanalen afval binnen de gemeente kan worden aangeboden. Daarnaast wordt meegenomen wat de schadelijke impact is van zwerfafval.

Wat wilden we bereiken? Ruimtelijke plannen dragen bij aan het behouden en verbeteren van een aantrekkelijke, duurzame en gezonde leefomgeving. Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

In 2024 zijn diverse bestemmingsplannen vastgesteld waarbij rekening wordt gehouden met een goede ruimtelijke ordening. In de vastgestelde bestemmingsplannen is kwaliteitsverbetering, duurzaamheid en een gezonde leefomgeving altijd het uitgangspunt. Daarnaast is de opdracht verstrekt voor het opstellen van een gebiedsdekkend omgevingsplan waarbij oog is voor een duurzame gezonde leefomgeving en het sociaal domein wordt meegenomen.

Er is gewerkt aan het maken van uitgangspunten waaraan een omgevingsplan moet voldoen. Zo staat bij alle bestemmingsplannen duurzaamheid en een goede fysieke en gezonde leefomgeving centraal. Daarnaast zijn diverse ambities vanuit onze gemeente geconcretiseerd in de omgevingsvisie. Denk hierbij aan het verbeteren van het welzijn en het wonen van de inwoners voor de huidige en toekomstige generaties, het centraal stellen van landschap en de natuurlijke leefomgeving.

7 juli 2025

Jaarstukken 2024 23

Wat wilden we bereiken? Sinds januari 2024 werken we volgens de Omgevingswet, waardoor regelgeving voor onze woon- en leefomgeving inzichtelijk en samenhangend is. Het is eenvoudiger geworden om een ruimtelijk project te starten. Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

We implementeerden en evalueerden het VBI-proces (verkennen, begeleiden initiatief). .

Het VBI-proces is verder uitgevoerd, beoordeeld en verbeterd. We kijken regelmatig hoe het proces gaat.

We legden het Ontwerp omgevingsvisie Voorne aan Zee ter inzage.

Om te komen tot de Ontwerp Omgevingsvisie is een uitvoerig participatietraject doorlopen. Dat heeft geresulteerd in de visie die eind 2024 ter inzage is gelegd.

MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID Wat wilden we bereiken? Een vlotte en veilige verkeersafwikkeling, lokaal en regionaal. Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

De mobiliteitsvisie, met een eerste analyse van knelpunten, is in concept gereed. De vaststelling daarvan en de daaropvolgende uitwerking zijn in 2025.

We hebben een brede participatie uitgevoerd met enquêtes en bijeenkomsten met relevante stakeholders. We hebben basisgegevens en verkeersintensiteiten op het regionaal wegennet geïnventariseerd. Deze resultaten zijn verwerkt in een ontwerp-Mobiliteitsvisie. Het ontwerp is besproken met een vertegenwoordiging van de raad.

We hebben een studie opgesteld naar de ongelijkvloerse kruising N57 – Nieuweweg met onderzoek naar de haalbaarheid van alternatieven. De studie gebruiken we om een aanvraag bij het Rijk in 2025 te doen. Het belang van bereikbaarheid van Voorne-Putten is in het BO MIRT (Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) 2024 opgenomen, met als belangrijk punt de verbreding van de N57. Van het programma Aanpak Bereikbaarheid Voorne-Putten en Haven Rotterdam zijn verschillende projecten opgestart of uitgevoerd: • • • •

Vergroten capaciteit Hartelweg – aansluiting A15 (PZH) Nieuwe buslijn naar Schiedam via de Blankenburgverbinding (MRDH) Opgeleverde studie naar relevantie fietsroutes richting Maasvlakte Bestendiging OV naar haven Rotterdam met de zogenaamde Maasvlaktehopper

We hebben een opdracht verstrekt aan een adviesbureau en overleggen gevoerd met het Ministerie van IenW, Rijkswaterstaat, Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) en andere betrokken overheden.

Met het Ministerie van IenW, MRDH en Provincie ZuidHolland is intensief overleg gestart. Daarvoor zijn tevens allianties gevormd met de Gemeente Nissewaard en andere partijen. Voor de diverse projecten die noodzakelijk zijn om de bereikbaarheid te verbeteren is hiermee een stevig fundament gelegd voor het noodzakelijk draagvlak om deze projecten de komende jaren zo mogelijk te realiseren.

We hebben met hulp van Zuid-Holland Bereikbaar het We hebben ov-probeerpassen aangeboden voor foren- idee geconcretiseerd en als project aangemeld bij de sen die in Voorne aan Zee wonen en ten noorden van Regiodeal Zuid-Hollandse Delta (nog zonder resultaat).

7 juli 2025

Jaarstukken 2024 24

de Blankenburg werken. Dit in het kader van de start van de nieuwe busverbinding per 9 december 2024.

We hebben er mede voor gezorgd dat er een publiciteitscampagne is opgezet om onze inwoners actief te informeren over de verwachte hinder bij grootschalige onderhoudswerken die Rijkswaterstaat en Provincie Zuid-Holland hebben uitgevoerd, waaronder de Hartelbrug.

Zuid-Holland Bereikbaar heeft in opdracht van de Rijkswaterstaat en de provincie Zuid-Holland campagnes opgezet om mensen te attenderen op verkeershinder en waar mogelijk alternatieven te bieden. We hebben mede vormgegeven aan de publicaties op analoge en digitale media.

Wat wilden we bereiken? Om ongevallen te voorkomen en het aantal verkeersslachtoffers zo klein mogelijk te maken, gaan we de verkeersveiligheid vergroten. Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

•

We hebben de raad geïnformeerd over de uitkomsten van de diverse studies en de mogelijke verkeersmaatregelen.

•

We hebben een aantal aanpassingen gedaan aan wegen om de verkeersveiligheid te verbeteren. We hebben een studie gedaan naar de verkeersveiligheid aan de Rijksstraatweg. We hebben aandacht besteed aan BOB en MONO, SNELHEID, Verlichting AA, Wij gaan weer naar school, Fatbike campagne. Jongerenvoorlichting op scholen

•

65+ voorlichting

Wij hebben voorlichting geregeld voor jongeren over theoretische en praktische verkeersexamens, dode-hoek lessen en voorlichting alcohol en drugs in het verkeer.

•

•

We hebben de Strandweg Rockanje en de rotonde Amnesty Internationallaan kruising Rijkstraatweg aangepast. Samen met het Waterschap Hollandse Delta en de gemeente Nissewaard hebben we borden van landelijke campagnes geplaatst en zes keer gewisseld.

We hebben fietsverlichtingscampagne laten uitvoeren bij zeven sportverenigingen en twee scholen in samenwerking met Boa’s en politie. Op 31 oktober hebben we een Opfristraining rijvaardigheid senioren georganiseerd waar de deelnemers een rijvaardigheidstest hebben afgelegd onder leiding van een ervaren rijistructeur. Daarnaast was er aandacht voor de nieuwe verkeersregels en -tekens en zijn er ogen- en reactiemetingen afgenomen. In 2024 hebben er gesprekken plaatsgevonden met de projectleider van het 7 juli 2025

Jaarstukken 2024 25

landelijke programma Doortrappen gesprekken. Ook is er een combinatiefunctionaris aangesteld voor het opzetten en borgen van de fietsinitiatieven vanuit het programma ‘Doortrappen’ en het organiseren van scootmobielcursus(sen).

WOONBEDRIJF Wat wilden we bereiken? Aanbieden van sociale huurwoningen, zodat mensen die daarvoor in aanmerking komen in hun huisvesting kunnen voorzien. Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

We hebben circa 300 woningen in Brielle aangekocht en behouden voor de sociale doelgroep.

Met de andere corporaties hebben we een gedegen due diligence traject doorlopen uitmondend in besluitvorming in de raad en aankoop van de woningen.

We updaten van onze onderhoudsplanning, integratie van verduurzaming in onderhoudsopgave inclusief woningen Brielle in Q1 2025 We hebben 42 nul-op-de-meter-woningen opgeleverd aan de Patrijzenlaan in Oostvoorne

Inventarisatie bestaande en nieuwe complexen. 2024 stond in het teken van de bouw van deze woningen.

Wat wilden we bereiken? Het Woonbedrijf draagt bij aan het realiseren van onze woonopgave. Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

We hebben een herijkt portefeuilleplan opgesteld en daarnaast een raadsinformatieavond georganiseerd rondom wonen en de inzet van corporaties binnen de gemeente.

Er is een onderzoek gedaan naar de markt en de producten die we hebben. Daaruit is duidelijk geworden welke producten we willen behouden en wat we moeten veranderen.

Wat heeft het gekost? In de tabel staan, per taakveld, de baten en lasten van dit programma, het gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten, de mutaties in de reserves en het gerealiseerde resultaat. Hierbij worden de baten weergegeven als -/- en de lasten als +.

7 juli 2025

Jaarstukken 2024 26

Programma 2 Wonen Programma x € 1.000

2.1 Verkeer en vervoer Saldo 2.1 Verkeer en vervoer 2.2 Parkeren Saldo 2.2 Parkeren 2.3 Recreatieve havens Saldo 2.3 Recreatieve havens 2.5 Openbaar vervoer Saldo 2.5 Openbaar vervoer 5.7 Openbaar groen & (openlucht)recreat

Lasten/ baten

Prim.begr. 2024

Lasten Baten

14.039 -166 13.873 19 -38 -19 1.282 -268 1.014 1 1 5.967 -100 5.867 7.831 -9.254 -1.423 10.855 -13.066 -2.211 34.362 -31.402 2.960 787 -672 115 7.144 -56 7.088 11.861 -13.380 -1.519 11.781 -15.554 -3.773 105.927 -83.955 21.972 150 -1.202 20.920

Lasten Baten Lasten Baten Lasten Lasten Baten

Saldo 5.7 Openbaar groen & (openlucht)recreat 7.2 Riolering Lasten Baten Saldo 7.2 Riolering 7.3 Afval Lasten Baten Saldo 7.3 Afval 7.4 Milieubeheer Lasten Baten Saldo 7.4 Milieubeheer 7.5 Begraafplaatsen en crematoria Lasten Baten Saldo 7.5 Begraafplaatsen en crematoria 8.1 Ruimte en leefomgeving Lasten Baten Saldo 8.1 Ruimte en leefomgeving 8.2 Grondexploitatie (niet-bedr.terrein Lasten Baten Saldo 8.2 Grondexploitatie (niet-bedr.terrein 8.3 Wonen en bouwen Lasten Baten Saldo 8.3 Wonen en bouwen Lasten Baten Saldo Programma 2 Wonen Toevoegingen reserves Lasten Onttrekkingen reserves Baten Resultaat Programma 2 Wonen

Begroting Realisa2024 na tie 2024 wijziging 13.781 -189 13.593 19 -38 -19 1.318 -268 1.051

14.305 -361 13.944 25 -49 -25 1.375 -311 1.064

Afwijking begrotingrealisatie 2024 523 -172 352 6 -12 -6 57 -44 13

6.165 -160 6.005 7.969 -9.254 -1.285 10.727 -13.066 -2.339 4.668 -1.643 3.025 839 -672 167 6.899 -99 6.800 5.952 -6.063 -111 11.521 -12.214 -693 69.858 -43.664 26.194

6.731 -331 6.400 7.496 -8.042 -546 11.620 -12.065 -445 2.734 -1.341 1.393 936 -599 336 7.188 -116 7.072 8.642 -7.517 1.125 10.006 -12.420 -2.413 71.058 -43.153 27.905

567 -172 395 -473 1.212 739 893 1.001 1.894 -1.934 302 -1.632 97 72 169 290 -18 272 2.690 -1.454 1.236 -1.515 -206 -1.721 1.200 511 1.711

-5.073 21.121

-5.192 22.713

-119 1.592

In onderstaand overzicht zijn de belangrijkste financiële afwijkingen weergegeven. We lichten de belangrijkste afwijkingen per taakveld toe, voor zowel de baten als de lasten. Het overzicht sluit cijfermatig aan op bovenstaand financieel overzicht van het programma.

7 juli 2025

Jaarstukken 2024 27

Taakveld

Afwijking op begroting 523

Voordeel / Nadeel Nadeel

-172

Voordeel

2.3 Recreatieve havens

57

Nadeel

5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie

567

Nadeel

2.1 Verkeer en vervoer

Belangrijkste verklaringen

De lasten op het taakveld verkeer en vervoer zijn hoger dan begroot. Dit nadeel is ontstaan door meer uitgaven op het gebied van de openbare verlichting (€ 145.000) en extra inzet om de buitenruimte op ambitieniveau te houden (€319.000). Daarnaast is het onderzoek naar het Mobiliteitsplan met mobiliteitsvisie en uitvoeringsagenda is gestart in 2024 en loopt door tot in 2025, conform de verleende opdracht. Daarnaast wordt eraan gewerkt om meer werknemers met het ov te laten reizen. Ook deze opdracht loopt door tot in 2025. De opbrengsten voor verkeer en vervoer zijn hoger dan geraamd, dit voordelig saldo (€185.000) wordt veroorzaakt door een vergoeding die de gemeente ontving ten behoeve van de aanschaf van openbare prullenbakken (per saldo budgetneutraal). Er is een nadeel van de leges graafvergunningen, deze hangen samen met de werkzaamheden op het gebied van de aanleg van kabels en leidingen. Het nadeel op dit taakveld betreft € 65.000, dit nadeel moet echter in relatie worden gezien met het voordeel onder taakveld 3.3, programma 3. Daar wordt een voordeel gepresenteerd, per saldo resteert een voordeel van ongeveer twee ton. De gemeente fungeert als penvoerder voor de Aanpak Bereikbaarheid Voorne Putten. De bijdrage van de andere participanten levert een opbrengst van € 52.000. De lasten ten aanzien van de havens zijn hoger dan begroot.

Door een foutieve raming in de primitieve begroting van het elektriciteitsverbruik heeft dit tot een nadeel geleid. De lasten ten aanzien van openbaar groen en (openlucht)recreatie zijn hoger dan begroot. Dit nadeel is ontstaan door de hogere brandstofprijzen (€72.000) en benodigd onderhoud van verouderde gemeentelijke voertuigen (€75.000). Daarnaast heeft zich een overschrijding voorgedaan op het openbaar groen, door de extra inzet op het gebied van het maaien van grasvegetaties en onderhoud aan de watergangen om de buitenruimte op ambitieniveau te houden (€373.000). Ook zijn er werkzaamheden verricht die niet waren voorzien om speelvoorzieningen, wegens veiligheidsredenen, te verbeteren (€70.000). De vervanging van bankjes bij de strandpleinen Rockanje is € 24.000 voordeliger uitgevallen. Verder zijn er op dit taakveld meerdere niet materiële afwijkingen, deze worden niet verder toegelicht.

7 juli 2025

Jaarstukken 2024 28

Taakveld

Afwijking op begroting -172

Voordeel / Nadeel Voordeel

Belangrijkste verklaringen

Het voordelige resultaat op openbaar groen is ontstaan door de verkoop van gronden aan particulieren (voordeel van ongeveer € 99.000) Door de afwikkeling van een tweetal subsidies is een voordeel ontstaan van € 61.000. Verder zijn er op dit taakveld meerdere niet materiële afwijkingen die niet verder worden toegelicht.