Document · PDF

Bijlage 5 Wijziging bevoorschotting en begrotingsadvies gemeentelijke zorgkosten 2026

Raadsvergadering 7 juli 2026, gemeente Voorne aan ZeeBij agendapunt: Vaststelling jaarstukken 2025, begrotingswijziging 2026 en ontwerpbegroting 2027 Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR)7.583 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Wijziging bevoorschotting en begrotingsadvies gemeentelijke zorgkosten 2026 Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond AB 10 april 2026

Inleiding Voor u ligt de wijziging bevoorschotting en begrotingsadvies gemeentelijke zorgkosten 2026. Voor wie dit onbekend is volgt hieronder eerst een algemene toelichting. De Jeugdwet stelt in artikel 2.3: "Indien naar het oordeel van het college een jeugdige of een ouder jeugdhulp nodig heeft (…), treft het college ten behoeve van de jeugdige (…) voorzieningen op het gebied van jeugdhulp en waarborgt het college een deskundige toeleiding naar, advisering over, bepaling van en het inzetten van de aangewezen voorziening,”

Gemeenten beslissen over inzet van jeugdhulp en moeten daarom de kosten hiervan zelf begroten en verantwoorden. De basis ligt in toekenningsbeschikkingen, toewijzingen en declaratiegoedkeuringen die gemeenten afgeven. Dit doen gemeenten vanuit de eigen beleidsplan en verordening. Artikel 2.6 voegt toe: “Het college is er in ieder geval verantwoordelijk voor dat er een kwalitatief en kwantitatief toereikend aanbod is om aan de taken (…) te kunnen voldoen”.

Deze toevoeging was voor de colleges in de regio Rijnmond in 2014 aanleiding om de gemeenschappelijke regeling Jeugdhulp Rijnmond (verder: Jeugdregio) op te richten. De Jeugdregio kreeg als gedelegeerde taak om te zorgen voor voldoende aanbod van jeugdhulp, zodat gemeenten tijdig passende hulp kunnen inzetten als zij dat nodig achten. In de Kadernota en begroting van de Jeugdregio staat hoe het bestuur van de Jeugdregio voor dat aanbod zorgt en daarbij een dekkend zorglandschap nastreeft. Naast inkoop vraagt dat sturing op het zorglandschap en op (regionaal en landelijk) gecontracteerde jeugdhulpaanbieders. Bevoorschotting Een belangrijk instrument voor de sturing op de jeugdhulpaanbieders is de geldkraan. De Jeugdregio voert daarom het betalingsverkeer en de afrekening van zorg met aanbieders uit namens de gemeenten. De Jeugdregio vraagt hiervoor voorschotten van gemeenten, betaalt de door gemeenten goedgekeurde declaraties aan aanbieders en wikkelt deze geldstroom na afloop van het jaar zowel met aanbieders als gemeenten af. Voor 2026 werd de bevoorschotting al in april 2025 vastgesteld. Voorliggend document heeft als eerste doel om de bevoorschotting voor 2026 bij te stellen op basis van actuelere data. Deze wijziging zal in september nog een keer geüpdatet worden en dan worden doorgevoerd.

Begrotingsadvies De Jeugdregio verzamelt voor genoemde taken data van gemeenten (toewijzingen, declaratiegoedkeuringen) en van aanbieders (productieopgaven). Met deze data creëert de Jeugdregio inzicht in kosten en gebruik van regionaal en landelijk gecontracteerde hulp. Met dit inzicht stuurt de Jeugdregio op het zorglandschap en de aanbieders, maar vervult vandaaruit ook een informatie- en adviesrol voor de gemeenten. In samenwerking met controllers van gemeenten zijn prognoses gemaakt van de kosten op regionale en landelijke contracten voor 2026, 2027 en meerjarig 2027-2030. In voorliggend document staat de gewijzigde bevoorschotting 2026 met het advies om hiermee in de gemeentebegrotingen rekening te houden.

Opzet van dit document De eerste paragraaf geeft eerst een regionaal beeld van de ontwikkeling in het te verwachten kostenniveau op regionale en landelijke jeugdhulpcontracten. Om deze kosten te kunnen betalen vraagt de Jeugdregio voorschotten van gemeenten. De gewijzigde voorschotbedragen staan in paragraaf 2. Daarna een officieel vaststellingsbesluit dat de grondslag vormt om de gewijzigde voorschotten daadwerkelijk te facturen, betalen en ontvangen. De berekening van de voorschotten per gemeente is gedetailleerd en leent zich als begrotingsadvies aan individuele gemeenten. Dit is opgenomen in bijlage 1. Tot slot volgt nog een informatieve bijlage waarin per gemeente zowel het voorschot op de gemeentelijke zorgkosten als de deelnemersbijdrage aan de GRJR staan.

1. Regionale kostenverwachting 2026 In onderstaande tabel zijn verschillende mutaties in de kostenverwachting c.q. voorschotbehoefte opgenomen. Het overzicht laat zien dat de GRJR voor de regio als geheel ca. €11,1 mln. lagere kosten verwacht dan in april 2025.

Mutatieoverzicht bij wijziging bevoorschotting 2026 Baten 1. 2.

Lasten 3. 4.

Bevoorschotting 2026 (april 2025) Wijzigingen Bevoorschotting gemeenten Incidentele baten vanuit GRJR begroting Gewijzigde bevoorschotting 2026 (baten)

Bevoorschotting 2026 (april 2025) Wijzigingen Crisis naar opdracht B (gemeentelijke lasten) Kostenniveau 2e Burap 2025 + wijziging trend Gewijzigde bevoorschotting 2026 (lasten)

Resultaat

Begroting 340.704.087 -12.646.873 1.500.000 329.557.214

340.704.087 2.000.000 -13.146.873 329.557.214 0

Hieronder worden de verschillende mutaties uit de tabel toegelicht. 1.

Bevoorschotting gemeenten Dit is het saldo van de wijzigingen.

Incidentele baten vanuit de GRJR begroting In de begroting van de GRJR is rekening gehouden met de rentopbrengst van schatkistbankieren. Aangezien deze opbrengsten vooral gerealiseerd worden door de voorschotten voor de gemeentelijke zorgkosten zijn deze kosten nu toegerekend aan de gemeentelijke voorschotten.

Crisis naar opdracht B De crisishulp geldt voor de eerste 4 weken dat een jongere is opgenomen. In de praktijk komt het voor dat opvang langer duurt dan deze periode. Deze periode wordt strakker gehanteerd. Indien een jongere langer zorg nodig heeft, komen deze kosten veelal ten laste van het budget van opdracht B. Dit betreft dus een verschuiving van kosten van de GRJR begroting naar de kostenraming voor gemeentelijke zorgkosten.

Kostenniveau 2e Burap 2025 en wijziging trend In de Kadernota 2027 is aangegeven dat bij het opstellen van de bevoorschotting 2026 en 2027 onderzocht zou worden om de trend niet meer op GRJR niveau maar op gemeentelijk niveau te verwerken. In deze wijziging is per gemeente de absolute trend per opdracht van de afgelopen jaren gehanteerd als trend voor 2026. Hiermee is recht gedaan aan de wens om dit effect per gemeente in kaart te brengen. Tevens is rekening gehouden met de verwachte lagere jaareindeverwachting die in de 2e Burap 2025 zichtbaar was. Het totaal van deze effecten is een verlaging van de verwachte kosten voor 2026 met € 11,1 mln. Door het verplaatsen van de rentebaten uit de GRJR begroting (€ 1,5 mln.) naar het begrotingsadvies zijn de voorschotten van de gemeenten met € 12,6 mln. verlaagd.

De beschreven mutaties leiden tot de volgende gewijzigde bevoorschottingsbehoefte.

Baten Voorschotten gemeenten Incidentele baten Totale baten Lasten A B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 D E I3 K

Pleeghulp Lichte behandeling met verblijf Gesloten jeugdhulp Zwaardere behandeling met verblijf Zwaardere behandeling gedwongen kader Gezinshuizen Kamertraining Beschermd wonen Daghulp Ambulantehulp 3. Landelijke inkoop Incidentele Lasten Totale lasten

Resultaat

Origineel Begrotingsadvies 2026 (apr. '25) 340.704.087 0 340.704.087

Concept Wijziging Begr. Advies 2026 Mutatie (april '26) -12.646.873 328.057.214 1.500.000 1.500.000 -11.146.873 329.557.214

30.649.350 11.792.180 13.347.368 70.458.378 2.897.072 21.920.942 22.934.634 13.008.564 42.688.421 78.632.057 32.375.121

258.383 -1.259.949 11.035.626 8.895.502 -878.025 -3.354.523 -6.398.861 2.346.305 -20.053.522 -3.586.231 1.848.423

30.907.733 10.532.231 24.382.994 79.353.880 2.019.047 18.566.419 16.535.773 15.354.869 22.634.899 75.045.826 34.223.544

340.704.087

-11.146.873

329.557.214

2. Wijziging gemeentelijke voorschotten 2026 Onderliggende berekeningen van de voorschotbehoefte zijn opgesteld samen met een vertegenwoordiging van controllers van deelnemende gemeenten. Dat levert specifiek per gemeente een bijstelling op. Begrotingsadvies gemeentelijke voorschotten zorgkosten Albrandswaard Barendrecht Capelle aan den IJssel Goeree-Overflakkee Krimpen aan den Ijssel Lansingerland Maassluis Nissewaard Ridderkerk Schiedam Vlaardingen Voorne aan Zee Rotterdam Totaal

Advies 2026 (april 2025)

3.648.476 1.459.390 1.094.543 9.023.437 3.609.375 2.707.031 16.094.557 6.437.823 4.828.367 6.101.710 2.440.684 1.830.513 5.922.353 2.368.941 1.776.706 13.524.163 5.409.665 4.057.249 1.457.131 582.852 437.139 29.512.406 11.804.963 8.853.722 9.519.943 3.807.977 2.855.983 1.856.754 742.702 557.026 2.437.475 974.990 731.243 14.859.930 5.943.972 4.457.979 226.745.752 90.698.301 68.023.726 340.704.087 136.281.635 102.211.226

729.695 1.804.687 3.218.911 1.220.342 1.184.471 2.704.833 291.426 5.902.481 1.903.989 371.351 487.495 2.971.986 45.349.150 68.140.817

364.848 902.344 1.609.456 610.171 592.235 1.352.416 145.713 2.951.241 951.994 185.675 243.748 1.485.993 22.674.575 34.070.409

Mutatie Advies voorschot Advies 2026 2026 (april 2026)

-573.082 -1.626.054 -1.417.983 331.745 -520.920 1.543.354 41.565 2.121.806 491.233 -71.919 -398.409 387.913 -12.956.123 -12.646.873

3.075.394 7.397.383 14.676.574 6.433.455 5.401.433 15.067.517 1.498.697 31.634.213 10.011.177 1.784.835 2.039.066 15.247.843 213.789.629 328.057.214

Wellicht ten overvloede wordt nog opgemerkt dat ontwikkelingen in de geleverde zorg leiden tot afwijking van de bevoorschotting en tot terug- of bijbetaling na afloop van het boekjaar. Het bestuur wordt door middel van Bestuursrapportages en de dagelijkse informatie in het GRJR-dashboard geïnformeerd over de actuele stand van zaken met betrekking tot de jaareindeverwachting.

3. Vaststellingsbesluit Vastgesteld door het algemeen bestuur van Openbaar Lichaam Jeugdhulp Rijnmond. Rotterdam, 10 april 2026,

Mr. S. Hammer Secretaris

R. Buijt Voorzitter

Bijlage 1. Begrotingsadvies 2026 per gemeente Albrandswaard

Barendrecht

Begrotingsadvies gemeentelijke zorgkosten 2026 (april 2025)

Concept wijziging Begrotingsadvie begrotingsadvies s gemeentelijke gemeentelijke zorgkosten 2026 zorgkosten (april (april 2025) 2026)

Mutatie

Capelle aan den IJssel

Concept wijziging Begrotingsadvie begrotingsadvie s gemeentelijke s gemeentelijke zorgkosten 2026 zorgkosten (april 2025) (april 2026)

Mutatie

Concept wijziging begrotingsadvie s gemeentelijke zorgkosten (april 2026)

Mutatie

Opdracht Baten Voorschotten gemeenten Incidentele baten Totale baten

3.648.476 0 3.648.476

-573.082 15.391 -557.690

3.075.394 15.391 3.090.786

9.023.437 0 9.023.437

-1.626.054 38.206 -1.587.848

7.397.383 38.206 7.435.589

16.094.557 0 16.094.557

-1.417.983 72.306 -1.345.676

14.676.574 72.306 14.748.881

154.304 56.990 42.662 213.705 24.859 67.838 384.633 165.168 831.582 1.421.038 285.695 3.648.476

-28.213 -56.990 -42.662 165.729 11.248 36.980 -326.710 158.243 -573.213 30.083 67.814 -557.690

126.091 0 0 379.434 36.107 104.819 57.923 323.412 258.369 1.451.121 353.509 3.090.786

422.967 118.822 63.207 2.928.645 23.016 126.425 430.672 250.381 1.359.901 2.425.111 874.290 9.023.437

-135.155 -41.133 185.475 -1.781.252 -15.864 189.482 163.458 208.746 -705.751 434.499 -90.353 -1.587.848

287.812 77.689 248.682 1.147.393 7.152 315.907 594.131 459.127 654.150 2.859.610 783.937 7.435.589

2.016.933 670.705 868.689 3.179.207 53.280 971.445 1.186.212 340.700 1.961.948 4.059.907 785.532 16.094.557

-49.062 -173.101 -276.293 871.997 -53.280 38.925 -717.839 -320.038 -1.286.311 -9.112 628.437 -1.345.676

1.967.871 497.604 592.396 4.051.204 0 1.010.370 468.373 20.662 675.637 4.050.795 1.413.969 14.748.881

Resultaat

Goeree-Overflakkee

Begrotingsadvie s gemeentelijke zorgkosten 2026 (april 2025)

Krimpen aan den IJssel

Concept wijziging Begrotingsadvie begrotingsadvie s gemeentelijke s gemeentelijke zorgkosten 2026 zorgkosten (april 2025) (april 2026)

Mutatie

Lansingerland

Concept wijziging Begrotingsadvie begrotingsadvie s gemeentelijke s gemeentelijke zorgkosten 2026 zorgkosten (april 2025) (april 2026)

Mutatie

Concept wijziging begrotingsadvie s gemeentelijke zorgkosten (april 2026)

Mutatie

Opdracht Baten Voorschotten gemeenten Incidentele baten Totale baten

6.101.710 0 6.101.710

331.745 28.997 360.742

6.433.455 28.997 6.462.452

5.922.353 0 5.922.353

-520.920 25.679 -495.242

5.401.433 25.679 5.427.112

13.524.163 0 13.524.163

1.543.354 54.233 1.597.587

15.067.517 54.233 15.121.749

480.214 81.076 335.394 1.786.401 0 731.253 302.482 192.086 397.073 1.137.666 658.065 6.101.710

-196.843 220.606 -272.208 789.575 1.517 -207.638 457.557 -32.767 9.178 -391.206 -17.029 360.742

283.371 301.682 63.186 2.575.976 1.517 523.615 760.039 159.319 406.251 746.460 641.036 6.462.452

474.068 58.157 160.069 1.194.621 29.970 242.180 216.917 388.302 647.263 2.006.768 504.038 5.922.353

-172.372 30.240 -160.069 -2.187 -29.970 41.055 6.903 -86.795 -252.799 -290.241 420.993 -495.242

301.696 88.396 0 1.192.435 0 283.234 223.820 301.507 394.464 1.716.528 925.031 5.427.112

336.313 286.667 391.232 2.885.668 61.967 115.705 436.827 412.064 1.033.516 5.645.862 1.918.341 13.524.163

-242.314 261.012 1.454.024 1.016.008 -31.422 -115.705 -258.915 18.648 -93.740 -30.279 -379.730 1.597.587

93.999 547.679 1.845.256 3.901.676 30.544 0 177.912 430.712 939.777 5.615.583 1.538.611 15.121.749

Resultaat

Maassluis

Begrotingsadvie s gemeentelijke zorgkosten 2026 (april 2025)

Nissewaard

Concept wijziging Begrotingsadvie begrotingsadvie s gemeentelijke s gemeentelijke zorgkosten 2026 zorgkosten (april 2025) (april 2026)

Mutatie

Ridderkerk

Concept wijziging Begrotingsadvie begrotingsadvie s gemeentelijke s gemeentelijke zorgkosten 2026 zorgkosten (april 2025) (april 2026)

Mutatie

Concept wijziging begrotingsadvie s gemeentelijke zorgkosten (april 2026)

Mutatie

Opdracht Baten Voorschotten gemeenten Incidentele baten Totale baten

1.457.131 0 1.457.131

41.565 10.702 52.268

1.498.697 10.702 1.509.399

29.512.406 0 29.512.406

2.121.806 125.597 2.247.403

31.634.213 125.597 31.759.810

9.519.943 0 9.519.943

491.233 42.846 534.079

10.011.177 42.846 10.054.022

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.457.131 1.457.131

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52.268 52.268

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.509.399 1.509.399

2.229.063 2.177.112 1.385.646 5.904.123 225.106 2.656.420 2.403.637 1.124.314 2.501.042 6.171.785 2.734.158 29.512.406

29.952 -1.147.663 1.530.285 2.826.153 277.753 5.428 -1.197.760 -277.082 -516.910 -1.128.711 1.845.960 2.247.403

2.259.015 1.029.449 2.915.931 8.730.276 502.859 2.661.848 1.205.877 847.231 1.984.132 5.043.073 4.580.119 31.759.810

584.553 516.031 881.908 1.474.365 76.961 245.494 371.464 245.334 1.496.418 2.581.291 1.046.124 9.519.943

-242.405 723.704 -348.761 446.805 -76.961 273.596 207.711 44.528 -245.491 -167.001 -81.645 534.079

342.147 1.239.735 533.147 1.921.169 0 519.090 579.176 289.862 1.250.927 2.414.290 964.479 10.054.022

Resultaat

Schiedam

Begrotingsadvie s gemeentelijke zorgkosten 2026 (april 2025)

Vlaardingen

Concept wijziging Begrotingsadvie begrotingsadvie s gemeentelijke s gemeentelijke zorgkosten 2026 zorgkosten (april 2025) (april 2026)

Mutatie

Voorne aan Zee

Concept wijziging Begrotingsadvie begrotingsadvie s gemeentelijke s gemeentelijke zorgkosten 2026 zorgkosten (april 2025) (april 2026)

Mutatie

Concept wijziging begrotingsadvie s gemeentelijke zorgkosten (april 2026)

Mutatie

Opdracht Baten Voorschotten gemeenten Incidentele baten Totale baten

1.856.754 0 1.856.754

-71.919 22.538 -49.381

1.784.835 22.538 1.807.373

2.437.475 0 2.437.475

-398.409 25.149 -373.261

2.039.066 25.149 2.064.214

14.859.930 0 14.859.930

387.913 67.429 455.342

15.247.843 67.429 15.315.272

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.856.754 1.856.754

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -49.381 -49.381

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.807.373 1.807.373

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.437.475 2.437.475

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -373.261 -373.261

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.064.214 2.064.214

1.157.165 251.111 585.797 5.004.763 94.313 534.156 670.143 971.660 901.669 3.990.750 698.403 14.859.930

142.990 -235.817 858.450 273.336 394.281 -346.455 23.681 273.144 -176.036 -1.027.429 275.198 455.342

1.300.155 15.294 1.444.247 5.278.098 488.594 187.701 693.824 1.244.805 725.633 2.963.321 973.601 15.315.272

Resultaat

Rotterdam

Begrotingsadvie s gemeentelijke zorgkosten 2026 (april 2025)

Totaal

Concept wijziging Begrotingsadvie begrotingsadvie s gemeentelijke s gemeentelijke zorgkosten 2026 zorgkosten (april 2025) (april 2026)

Mutatie

Concept wijziging begrotingsadvie s gemeentelijke zorgkosten (april 2026)

Mutatie

Opdracht Baten Voorschotten gemeenten Incidentele baten Totale baten

226.745.752 0 226.745.752

-12.956.123 970.927 -11.985.196

213.789.629 970.927 214.760.556

340.704.087 0 340.704.087

-12.646.873 1.500.000 -11.146.873

328.057.214 1.500.000 329.557.214

22.793.770 7.575.510 8.632.764 45.886.879 2.307.601 16.230.026 16.531.646 8.918.555 31.558.008 49.191.879 17.119.115 226.745.752

1.151.806 -840.806 8.107.385 4.289.339 -1.355.328 -3.270.190 -4.756.947 2.359.677 -16.212.449 -1.006.833 -450.849 -11.985.196

23.945.576 6.734.703 16.740.149 50.176.218 952.273 12.959.836 11.774.698 11.278.232 15.345.559 48.185.046 16.668.265 214.760.556

30.649.350 11.792.180 13.347.368 70.458.378 2.897.072 21.920.942 22.934.634 13.008.564 42.688.421 78.632.057 32.375.121 340.704.087

258.383 -1.259.949 11.035.626 8.895.502 -878.025 -3.354.523 -6.398.861 2.346.305 -20.053.522 -3.586.231 1.848.423 -11.146.873

30.907.733 10.532.231 24.382.994 79.353.880 2.019.047 18.566.419 16.535.773 15.354.869 22.634.899 75.045.826 34.223.544 329.557.214

Resultaat

Bijlage 2. Totale regionale Jeugdzorglasten 2026 per gemeente Albrandswaard

Barendrecht

Begrotingsadvies gemeentelijke zorgkosten 2026 (april 2025) + Begroting 2026 (sep. 2025)

Concept wijziging Begrotingsadvie begrotingsadvies s gemeentelijke gemeentelijke zorgkosten 2026 zorgkosten + (april 2025) + Ontwerpbegr. Begroting 2026 Wijziging 2026 (sep. 2025) (april 2026)

Mutatie

Concept wijziging begrotingsadvie s gemeentelijke zorgkosten + Ontwerpbegr. Wijziging 2026 (april 2026)

Mutatie

Opdracht Baten Voorschotten gemeenten Bijdrage gemeenten Rentebaten schatkistbankieren Rentebaten schatkistbankieren Totale baten

3.648.476 985.485 15.391 0 4.649.352

-573.082 62.539 -15.391 15.391 -510.542

3.075.394 1.048.024 0 15.391 4.138.810

9.023.437 2.262.937 38.206 0 11.324.580

-1.626.054 -37.591 -38.206 38.206 -1.663.645

7.397.383 2.225.346 0 38.206 9.660.935

Lasten A Pleeghulp B1 Lichte behandeling met verblijf B2 Gesloten jeugdhulp B3 Zwaardere behandeling met verblijf B4 Zwaardere behandeling gedwongen kader C1 Gezinshuizen C2 Kamertraining C3 Beschermd wonen D Daghulp E Ambulantehulp F Crisis G Gecertificeerde Instellingen H Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR) I.3 3. Landelijke inkoop I.4 4. Acute dienst GGZ I.5 5. Transformatiefonds/Innovatie J 1)Bedrag onvoorzien (Risico's Jeugdhulp) J.2 2) Organisatiekosten GR J.3 3 )Specifieke ICT-kosten J.4 4) Accountants- en bankkosten J.5 5) Werk en Onderzoek J.6 6) Projectbudget Inkoop en Implementatie K Incidentele lasten Totale lasten

154.304 56.990 42.662 213.705 24.859 67.838 384.633 165.168 831.582 1.421.038 22.841 464.402 388.311 285.695 15.383 30.699 11 67.649 2.268 1.760 4.565 2.986 0 4.649.352

-28.213 -56.990 -42.662 165.729 11.248 36.980 -326.710 158.243 -573.213 30.083 71.317 7.345 -31.282 67.814 427 0 1 -2.754 410 318 825 540 0 -510.542

126.091 0 0 379.434 36.107 104.819 57.923 323.412 258.369 1.451.121 94.157 471.747 357.030 353.509 15.810 30.699 12 64.895 2.678 2.078 5.390 3.526 0 4.138.810

422.967 118.822 63.207 2.928.645 23.016 126.425 430.672 250.381 1.359.901 2.425.111 182.067 1.026.844 800.207 874.290 36.976 73.792 27 152.468 5.634 4.372 11.339 7.418 0 11.324.580

-135.155 -41.133 185.475 -1.781.252 -15.864 189.482 163.458 208.746 -705.751 434.499 49.760 16.241 -141.575 -90.353 1.026 0 1 -3.808 501 389 1.008 660 0 -1.663.645

287.812 77.689 248.682 1.147.393 7.152 315.907 594.131 459.127 654.150 2.859.610 231.827 1.043.085 658.632 783.937 38.002 73.792 28 148.659 6.135 4.761 12.347 8.078 0 9.660.935

Resultaat Verdeling Lasten GRJR besluiten

1.000.876

47.148

1.048.024

2.301.143

-75.797

2.225.346

Gemeentelijke besluiten Totaal

3.648.476 4.649.352

-557.690 -510.542

3.090.786 4.138.810

9.023.437 11.324.580

-1.587.848 -1.663.645

7.435.589 9.660.935

Capelle aan den IJssel

Begrotingsadvie s gemeentelijke zorgkosten 2026 (april 2025) + Begroting 2026 (sep. 2025)

Goeree-Overflakkee

Concept wijziging Begrotingsadvie begrotingsadvie s gemeentelijke s gemeentelijke zorgkosten 2026 zorgkosten + (april 2025) + Ontwerpbegr. Begroting 2026 Wijziging 2026 (sep. 2025) (april 2026)

Mutatie

Concept wijziging begrotingsadvie s gemeentelijke zorgkosten + Ontwerpbegr. Wijziging 2026 (april 2026)

Mutatie

Opdracht Baten Voorschotten gemeenten Bijdrage gemeenten Rentebaten schatkistbankieren Rentebaten schatkistbankieren Totale baten

16.094.557 5.250.082 72.306 0 21.416.945

-1.417.983 -139.941 -72.306 72.306 -1.557.924

14.676.574 5.110.141 0 72.306 19.859.021

6.101.710 2.460.624 28.997 0 8.591.331

331.745 -181.115 -28.997 28.997 150.630

6.433.455 2.279.510 0 28.997 8.741.961

2.016.933 670.705 868.689 3.179.207 53.280 971.445 1.186.212 340.700 1.961.948 4.059.907 697.493 2.670.516 1.501.530 785.532 46.306 92.413 51 259.743 10.643 8.260 21.419 14.013 0 21.416.945

-49.062 -173.101 -276.293 871.997 -53.280 38.925 -717.839 -320.038 -1.286.311 -9.112 -299.122 42.239 43.263 628.437 1.285 0 -2 -247 66 51 133 87 0 -1.557.924

1.967.871 497.604 592.396 4.051.204 0 1.010.370 468.373 20.662 675.637 4.050.795 398.371 2.712.754 1.544.793 1.413.969 47.591 92.413 49 259.497 10.709 8.311 21.552 14.100 0 19.859.021

480.214 81.076 335.394 1.786.401 0 731.253 302.482 192.086 397.073 1.137.666 196.965 1.315.145 729.910 658.065 33.661 67.177 20 124.936 4.271 3.315 8.596 5.624 0 8.591.331

-196.843 220.606 -272.208 789.575 1.517 -207.638 457.557 -32.767 9.178 -391.206 -49.481 20.801 -181.194 -17.029 934 0 2 -4.700 691 536 1.390 909 0 150.630

283.371 301.682 63.186 2.575.976 1.517 523.615 760.039 159.319 406.251 746.460 147.484 1.335.947 548.716 641.036 34.595 67.177 23 120.236 4.962 3.851 9.986 6.533 0 8.741.961

Resultaat Verdeling Lasten GRJR besluiten

5.322.388

-212.247

5.110.141

2.489.622

-210.112

2.279.510

Gemeentelijke besluiten Totaal

16.094.557 21.416.945

-1.345.676 -1.557.924

14.748.881 19.859.021

6.101.710 8.591.331

360.742 150.630

6.462.452 8.741.961

Krimpen aan den IJssel

Begrotingsadvie s gemeentelijke zorgkosten 2026 (april 2025) + Begroting 2026 (sep. 2025)

Lansingerland

Concept wijziging Begrotingsadvie begrotingsadvie s gemeentelijke s gemeentelijke zorgkosten 2026 zorgkosten + (april 2025) + Ontwerpbegr. Begroting 2026 Wijziging 2026 (sep. 2025) (april 2026)

Mutatie

Concept wijziging begrotingsadvie s gemeentelijke zorgkosten + Ontwerpbegr. Wijziging 2026 (april 2026)

Mutatie

Opdracht Baten Voorschotten gemeenten Bijdrage gemeenten Rentebaten schatkistbankieren Rentebaten schatkistbankieren Totale baten

5.922.353 1.669.892 25.679 0 7.617.924

-520.920 80.969 -25.679 25.679 -439.952

5.401.433 1.750.861 0 25.679 7.177.973

13.524.163 2.381.065 54.233 0 15.959.460

1.543.354 -233.564 -54.233 54.233 1.309.790

15.067.517 2.147.501 0 54.233 17.269.250

474.068 58.157 160.069 1.194.621 29.970 242.180 216.917 388.302 647.263 2.006.768 97.250 896.168 549.411 504.038 11.309 22.569 18 99.527 3.784 2.937 7.616 4.982 0 7.617.924

-172.372 30.240 -160.069 -2.187 -29.970 41.055 6.903 -86.795 -252.799 -290.241 58.564 14.174 -17.328 420.993 314 0 0 -1.722 252 196 508 332 0 -439.952

301.696 88.396 0 1.192.435 0 283.234 223.820 301.507 394.464 1.716.528 155.814 910.343 532.083 925.031 11.623 22.569 18 97.805 4.036 3.132 8.123 5.314 0 7.177.973

336.313 286.667 391.232 2.885.668 61.967 115.705 436.827 412.064 1.033.516 5.645.862 381.939 808.817 863.666 1.918.341 38.873 77.578 38 223.589 7.991 6.202 16.083 10.522 0 15.959.460

-242.314 261.012 1.454.024 1.016.008 -31.422 -115.705 -258.915 18.648 -93.740 -30.279 -76.250 12.793 -223.066 -379.730 1.079 0 2 -7.156 941 730 1.893 1.238 0 1.309.790

93.999 547.679 1.845.256 3.901.676 30.544 0 177.912 430.712 939.777 5.615.583 305.689 821.610 640.600 1.538.611 39.951 77.578 41 216.433 8.932 6.932 17.976 11.760 0 17.269.250

Resultaat Verdeling Lasten GRJR besluiten

1.695.571

55.290

1.750.861

2.435.297

-287.797

2.147.501

Gemeentelijke besluiten Totaal

5.922.353 7.617.924

-495.242 -439.952

5.427.112 7.177.973

13.524.163 15.959.460

1.597.587 1.309.790

15.121.749 17.269.250

Maassluis

Begrotingsadvie s gemeentelijke zorgkosten 2026 (april 2025) + Begroting 2026 (sep. 2025)

Nissewaard

Concept wijziging Begrotingsadvie begrotingsadvie s gemeentelijke s gemeentelijke zorgkosten 2026 zorgkosten + (april 2025) + Ontwerpbegr. Begroting 2026 Wijziging 2026 (sep. 2025) (april 2026)

Mutatie

Concept wijziging begrotingsadvie s gemeentelijke zorgkosten + Ontwerpbegr. Wijziging 2026 (april 2026)

Mutatie

Opdracht Baten Voorschotten gemeenten Bijdrage gemeenten Rentebaten schatkistbankieren Rentebaten schatkistbankieren Totale baten

1.457.131 1.640.614 10.702 0 3.108.447

41.565 137.075 -10.702 10.702 178.640

1.498.697 1.777.689 0 10.702 3.287.087

29.512.406 7.713.157 125.597 0 37.351.160

2.121.806 -21.221 -125.597 125.597 2.100.585

31.634.213 7.691.936 0 125.597 39.451.745

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 926.095 655.438 1.457.131 0 0 8 61.751 1.572 1.220 3.164 2.070 0 3.108.447

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.648 112.350 52.268 0 0 3 -4.636 785 609 1.580 1.034 0 178.640

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 940.742 767.788 1.509.399 0 0 11 57.115 2.357 1.829 4.744 3.103 0 3.287.087

2.229.063 2.177.112 1.385.646 5.904.123 225.106 2.656.420 2.403.637 1.124.314 2.501.042 6.171.785 626.435 4.396.226 2.176.446 2.734.158 40.109 80.046 88 425.178 18.457 14.323 37.144 24.301 0 37.351.160

29.952 -1.147.663 1.530.285 2.826.153 277.753 5.428 -1.197.760 -277.082 -516.910 -1.128.711 11.920 69.534 -230.772 1.845.960 1.113 0 -8 4.989 -704 -546 -1.417 -927 0 2.100.585

2.259.015 1.029.449 2.915.931 8.730.276 502.859 2.661.848 1.205.877 847.231 1.984.132 5.043.073 638.356 4.465.760 1.945.674 4.580.119 41.222 80.046 81 430.166 17.753 13.777 35.727 23.374 0 39.451.745

GRJR besluiten

1.651.316

126.373

1.777.689

7.838.754

-146.818

7.691.936

Gemeentelijke besluiten Totaal

1.457.131 3.108.447

52.268 178.640

1.509.399 3.287.087

29.512.406 37.351.160

2.247.403 2.100.585

31.759.810 39.451.745

Resultaat Verdeling Lasten

Ridderkerk

Begrotingsadvie s gemeentelijke zorgkosten 2026 (april 2025) + Begroting 2026 (sep. 2025)

Schiedam

Concept wijziging Begrotingsadvie begrotingsadvie s gemeentelijke s gemeentelijke zorgkosten 2026 zorgkosten + (april 2025) + Ontwerpbegr. Begroting 2026 Wijziging 2026 (sep. 2025) (april 2026)

Mutatie

Concept wijziging begrotingsadvie s gemeentelijke zorgkosten + Ontwerpbegr. Wijziging 2026 (april 2026)

Mutatie

Opdracht Baten Voorschotten gemeenten Bijdrage gemeenten Rentebaten schatkistbankieren Rentebaten schatkistbankieren Totale baten

9.519.943 3.103.840 42.846 0 12.666.629

491.233 -69.762 -42.846 42.846 421.471

10.011.177 3.034.078 0 42.846 13.088.100

1.856.754 4.716.331 22.538 0 6.595.623

-71.919 155.647 -22.538 22.538 83.728

1.784.835 4.871.978 0 22.538 6.679.351

584.553 516.031 881.908 1.474.365 76.961 245.494 371.464 245.334 1.496.418 2.581.291 352.658 1.676.508 882.269 1.046.124 14.270 28.478 30 160.319 6.298 4.888 12.675 8.292 0 12.666.629

-242.405 723.704 -348.761 446.805 -76.961 273.596 207.711 44.528 -245.491 -167.001 -129.644 26.517 -9.867 -81.645 396 0 0 -1.348 262 204 528 346 0 421.471

342.147 1.239.735 533.147 1.921.169 0 519.090 579.176 289.862 1.250.927 2.414.290 223.014 1.703.025 872.401 964.479 14.666 28.478 30 158.971 6.561 5.091 13.203 8.638 0 13.088.100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.875.170 1.714.583 1.856.754 0 0 16 132.169 3.316 2.574 6.674 4.367 0 6.595.623

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45.476 89.976 -49.381 0 0 7 -10.957 1.686 1.308 3.393 2.220 0 83.728

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.920.646 1.804.559 1.807.373 0 0 23 121.212 5.002 3.882 10.067 6.586 0 6.679.351

GRJR besluiten

3.146.686

-112.608

3.034.078

4.738.869

133.109

4.871.978

Gemeentelijke besluiten Totaal

9.519.943 12.666.629

534.079 421.471

10.054.022 13.088.100

1.856.754 6.595.623

-49.381 83.728

1.807.373 6.679.351

Resultaat Verdeling Lasten

Vlaardingen

Begrotingsadvie s gemeentelijke zorgkosten 2026 (april 2025) + Begroting 2026 (sep. 2025)

Voorne aan Zee

Concept wijziging Begrotingsadvie begrotingsadvie s gemeentelijke s gemeentelijke zorgkosten 2026 zorgkosten + (april 2025) + Ontwerpbegr. Begroting 2026 Wijziging 2026 (sep. 2025) (april 2026)

Mutatie

Concept wijziging begrotingsadvie s gemeentelijke zorgkosten + Ontwerpbegr. Wijziging 2026 (april 2026)

Mutatie

Opdracht Baten Voorschotten gemeenten Bijdrage gemeenten Rentebaten schatkistbankieren Rentebaten schatkistbankieren Totale baten

2.437.475 4.856.487 25.149 0 7.319.111

-398.409 452.809 -25.149 25.149 54.400

2.039.066 5.309.297 0 25.149 7.373.511

14.859.930 4.994.341 67.429 0 19.921.700

387.913 -595.788 -67.429 67.429 -207.875

15.247.843 4.398.553 0 67.429 19.713.825

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.096.033 1.629.537 2.437.475 0 0 18 137.179 3.696 2.869 7.439 4.867 0 7.319.111

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48.969 381.019 -373.261 0 0 6 -10.214 1.544 1.198 3.106 2.032 0 54.400

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.145.002 2.010.556 2.064.214 0 0 24 126.965 5.240 4.066 10.545 6.899 0 7.373.511

1.157.165 251.111 585.797 5.004.763 94.313 534.156 670.143 971.660 901.669 3.990.750 714.672 2.335.745 1.600.482 698.403 37.992 75.820 47 246.457 9.902 7.685 19.929 13.038 0 19.921.700

142.990 -235.817 858.450 273.336 394.281 -346.455 23.681 273.144 -176.036 -1.027.429 -388.606 36.944 -312.308 275.198 1.054 0 -1 -1.380 212 164 426 279 0 -207.875

1.300.155 15.294 1.444.247 5.278.098 488.594 187.701 693.824 1.244.805 725.633 2.963.321 326.066 2.372.689 1.288.174 973.601 39.046 75.820 46 245.077 10.114 7.849 20.355 13.317 0 19.713.825

Resultaat Verdeling Lasten GRJR besluiten

4.881.636

427.661

5.309.297

5.061.770

-663.217

4.398.553

Gemeentelijke besluiten Totaal

2.437.475 7.319.111

-373.261 54.400

2.064.214 7.373.511

14.859.930 19.921.700

455.342 -207.875

15.315.272 19.713.825

Rotterdam

Begrotingsadvie s gemeentelijke zorgkosten 2026 (april 2025) + Begroting 2026 (sep. 2025)

Totaal

Concept wijziging Begrotingsadvie begrotingsadvie s gemeentelijke s gemeentelijke zorgkosten 2026 zorgkosten + (april 2025) + Ontwerpbegr. Begroting 2026 Wijziging 2026 (sep. 2025) (april 2026)

Mutatie

Concept wijziging begrotingsadvie s gemeentelijke zorgkosten + Ontwerpbegr. Wijziging 2026 (april 2026)

Mutatie

Opdracht Baten Voorschotten gemeenten Bijdrage gemeenten Rentebaten schatkistbankieren Rentebaten schatkistbankieren Totale baten

226.745.752 61.242.122 970.927 0 288.958.800

-12.956.123 5.006.824 -970.927 970.927 -7.949.299

213.789.629 66.248.946 0 970.927 281.009.502

340.704.087 103.276.977 1.500.000 0 445.481.064

-12.646.873 4.616.881 -1.500.000 1.500.000 -8.029.992

328.057.214 107.893.858 0 1.500.000 437.451.072

22.793.770 7.575.510 8.632.764 45.886.879 2.307.601 16.230.026 16.531.646 8.918.555 31.558.008 49.191.879 6.396.175 33.786.081 16.461.131 17.119.115 532.714 1.063.129 680 3.246.049 142.421 110.528 286.623 187.519 0 288.958.800

1.151.806 -840.806 8.107.385 4.289.339 -1.355.328 -3.270.190 -4.756.947 2.359.677 -16.212.449 -1.006.833 -1.248.458 534.383 4.725.249 -450.849 14.780 0 -64 43.934 -6.645 -5.157 -13.374 -8.750 0 -7.949.299

23.945.576 6.734.703 16.740.149 50.176.218 952.273 12.959.836 11.774.698 11.278.232 15.345.559 48.185.046 5.147.717 34.320.463 21.186.380 16.668.265 547.494 1.063.129 616 3.289.982 135.775 105.370 273.249 178.769 0 281.009.502

30.649.350 11.792.180 13.347.368 70.458.378 2.897.072 21.920.942 22.934.634 13.008.564 42.688.421 78.632.057 9.668.495 56.273.750 29.952.920 32.375.121 807.594 1.611.701 1.052 5.337.013 220.255 170.932 443.266 290.000 0 445.481.064

258.383 -1.259.949 11.035.626 8.895.502 -878.025 -3.354.523 -6.398.861 2.346.305 -20.053.522 -3.586.231 -2.000.000 890.062 4.204.465 1.848.423 22.406 0 -52 0 0 0 0 0 0 -8.029.992

30.907.733 10.532.231 24.382.994 79.353.880 2.019.047 18.566.419 16.535.773 15.354.869 22.634.899 75.045.826 7.668.495 57.163.812 34.157.385 34.223.544 830.000 1.611.701 1.000 5.337.013 220.255 170.932 443.266 290.000 0 437.451.072

Resultaat Verdeling Lasten GRJR besluiten

62.213.048

4.035.897

66.248.946

104.776.977

3.116.881

107.893.858

Gemeentelijke besluiten Totaal

226.745.752 288.958.800

-11.985.196 -7.949.299

214.760.556 281.009.502

340.704.087 445.481.064

-11.146.873 -8.029.992

329.557.214 437.451.072

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/16994873/2