Bijlage 4 Ontwerp Begrotingswijziging GRJR 2026

1e ONTWERPBEGROTINGSWIJZIGING 2026 Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond AB 10 april 2026

Inleiding Voor u ligt de (eerste) begrotingswijziging 2026 van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR). Het algemeen bestuur van de GRJR heeft de begroting 2026 in september 2025 vastgesteld op basis van uitgangspunten in de Kadernota 2026 die al december 2024 is vastgesteld. Het zo vroegtijdig moeten opmaken van de begroting heeft onvermijdelijk als consequentie dat moet worden gewerkt met soms globale aannames. Ontwikkelingen die zich na begrotingsvaststelling voordoen leiden tot de noodzaak om de begroting bij te stellen. Er zijn drie noemenswaardige ontwikkelingen in de GRbegroting 2026. Ten eerste kost de crisishulp minder, doordat deze hulp niet langer dan 28 dagen wordt ingezet en daar strakker de hand aan wordt gehouden. Jeugdigen stromen sneller uit crisishulp door naar benodigde specialistische jeugdhulp. Deze mutatie is in feite een verschuiving van € 2 mln., zit ook in de voorstellen voor de gewijzigde bevoorschotting 2026 en is daarom voor gemeenten saldoneutraal. Ten tweede heeft de stijging van het aantal Veilig Thuis meldingen ons genoodzaakt om de Veilig Thuis organisatie meer subsidie te verlenen. Dat is nodig om het onverantwoord laten oplopen van de wachttijden te voorkomen. Er loopt een onderzoek naar oorzaken van de stijging van het aantal meldingen. En de GRJR stuurt samen de centrumgemeenten op verbeteringen bij Veilig Thuis.

De hogere inzet van middelen is echter onontkoombaar. Ten derde hield de begroting rekening met € 1,5 mln. rentebaten. Deze ontstaan grotendeels doordat de GRJR gemeentelijke zorgkosten uitbetaalt aan de zorgaanbieders. De gemeenten betalen hiervoor voorschotten aan de GRJR en dat levert rente op. Deze rente hoort eigenlijk niet thuis in de GRbegroting maar in de afwikkeling van de bevoorschotting van de gemeentelijke zorgkosten op regionale en landelijke jeugdhulpcontracten. Deze mutatie is dus een verschuiving van € 1,5 mln., zit in de voorstellen voor de gewijzigde bevoorschotting 2026 en is voor gemeenten saldoneutraal. Per saldo stijgt de GR-begroting van € 104,8 mln. met ruim € 3,2 mln. naar € 107,9 mln., voornamelijk vanwege de ontwikkeling in het aantal meldingen van mogelijke situaties van huiselijk geweld en/of kindermishandeling bij Veilig Thuis. De gemeenten krijgen niet meer via deze begroting maar via de bevoorschotting van zorgkosten € 1,5 mln. rente terug. De deelnemersbijdrage stijgt daardoor met € 3,1 + € 1,5 = € 4,6 mln. Deze begrotingswijziging is als volgt opgebouwd: 1. Wijziging begrote lasten en baten 2026 2. Wijziging gemeentelijke bijdragen 2026 3. Wijziging risicoparagraaf 2026 4. Vaststellingsbesluit 2

1. Wijziging begrote lasten en baten 2026 In de periode tot maart 2026 heeft de GRJR te maken met diverse ontwikkelingen die het realiteitsgehalte en evenwicht in de vastgestelde begroting 2026 beïnvloeden. In onderstaande tabel zijn de mutaties uit deze begrotingswijziging opgenomen.

Mutatieoverzicht bij ontwerpbegrotingswijziging 2026 Baten 1. 2.

Lasten 3. 4. 5. 6. 7.

Begroting 2026 (sept. 2025) Wijzigingen Bijdragen gemeenten Incidentele baten naar gemeentelijke baten Gewijzigde begroting 2026 (baten)

Begroting 104.776.977 4.616.881 -1.500.000 107.893.858

Begroting 2026 (sept. 2025) 104.776.977 Wijzigingen Crisis naar opdracht B (gemeentelijke lasten) -2.000.000 GI's aanpassen aan subsidie 2026 (AB besluit okt 2025) 890.062 VTRR's aanpassen aan subsidie 2026 (AB dec. 2025 besluit) 4.204.465 Acute Diest aanpassen aan subsidie 2026 (AB april 2026besluit) 22.406 Onvoorzien op € 1.000 -52 Gewijzigde begroting 2026 (lasten) 107.893.858

Resultaat

0

Hieronder worden de verschillende mutaties uit de tabel toegelicht. 1.

Wijziging bijdragen gemeenten

Dit is het saldo van de wijzigingen. 2. Incidentele baten naar gemeentelijke besluiten In de begroting is rekening gehouden met de rentopbrengst van schatkistbankieren. Aangezien deze opbrengsten vooral gerealiseerd worden door de voorschotten voor de gemeentelijke zorgkosten worden deze kosten toegerekend aan de gemeentelijke voorschotten en vallen daarmee buiten deze begroting. 3. Crisishulp De crisishulp geldt voor de eerste 4 weken dat een jongere is opgenomen. In de praktijk komt het voor dat opvang langer duurt dan deze periode. Deze periode wordt strakker gehanteerd. Indien een jongere langer zorg nodig heeft, komen deze kosten meestal ten laste van het budget van opdracht B. 3

Dit betreft dus een verschuiving van kosten van de GR-begroting naar de kostenraming voor gemeentelijke zorgkosten. 4.

Gecertificeerde Instellingen (GI’s)

Het AB heeft in oktober besloten de subsidie voor de GI’s voor 2026 te verhogen in verband met specifieke extra inzet ten opzichte van de landelijke standaardtarieven. 5.

Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR)

In 2025 is vastgesteld dat het aantal meldingen bij VTRR is toegenomen waardoor de wachttijden onverantwoord oplopen. Op basis hiervan heeft het AB in december besloten de subsidie voor VTRR voor 2026 te verhogen. 6.

Acute Dienst

In april 2026 heeft het AB besloten de subsidie voor Acute Dienst voor 2026 te verhogen in verband met volume-ontwikkelingen. 7.

Onvoorzien

Het bedrag onvoorzien is vastgesteld op € 1.000. In de oorspronkelijke begroting was dit bedrag geïndexeerd. Dat is nu hersteld. De beschreven mutaties leiden tot de volgende gewijzigde begroting.

4

Bijdrage gemeenten

Originele Begroting 2026 (sept '25) 103.276.977

Ontwerp Begrotingswijz. 2026 Mutatie (april '26) 4.616.881 107.893.858

Incidentele baten Totale baten

1.500.000 104.776.977

-1.500.000 3.116.881

0 107.893.858

F G H I.4 I.5 J J.2 J.3 J.4

Crisis GI's Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR) 4. Acute dienst GGZ 5. Transformatiefonds/Innovatie

9.668.495 56.273.750 29.952.920 807.594 1.611.701 1.052 5.337.013 220.255 170.932

-2.000.000 890.062 4.204.465 22.406

7.668.495 57.163.812 34.157.385 830.000 1.611.701 1.000 5.337.013 220.255 170.932

J.5 J.6 K

5) Werk en Onderzoek 6) Projectbudget Inkoop en Implementatie Incidentele Lasten

Baten

Lasten

1)Bedrag onvoorzien (Risico's Jeugdhulp) 2) Organisatiekosten GR 3 )Specifieke ICT-kosten 4) Accountants- en bankkosten

Totale lasten

-52

443.266 290.000

443.266 290.000

104.776.977

3.116.881

107.893.858

0

0

0

Resultaat

Overzicht van de begrotingswijziging per gemeente Er zijn naast de genoemde budgetmutaties ook wijzigingen van de verwachte verdeling van de lasten over gemeenten. Dit is aangepast op basis van het feitelijk gebruik per gemeente.

5

Albrandswaard Begroting 2026 (sept. 2025) Opdracht Baten Bijdrage gemeenten Rentebaten schatkistbankieren

Barendrecht Ontwerp Begrotingswijzig Begroting 2026 ing 2026 (april (sept. 2025) 2026)

Mutatie

Capelle aan den IJssel

Ontwerp Begrotingswijzig Begroting 2026 ing 2026 (april (sept. 2025) 2026)

Mutatie

Ontwerp Begrotingswijzig ing 2026 (april 2026)

Mutatie

985.485 15.391 1.000.876

62.539 -15.391 47.148

1.048.024 0 1.048.024

2.262.937 38.206 2.301.143

-37.591 -38.206 -75.797

2.225.346 0 2.225.346

5.250.082 72.306 5.322.388

-139.941 -72.306 -212.247

5.110.141 0 5.110.141

22.841 464.402 388.311 15.383 30.699 11 67.649 2.268 1.760 4.565 2.986

71.317 7.345 -31.282 427 0 1 -2.754 410 318 825 540

94.157 471.747 357.030 15.810 30.699 12 64.895 2.678 2.078 5.390 3.526

182.067 1.026.844 800.207 36.976 73.792 27 152.468 5.634 4.372 11.339 7.418

49.760 16.241 -141.575 1.026 0 1 -3.808 501 389 1.008 660

231.827 1.043.085 658.632 38.002 73.792 28 148.659 6.135 4.761 12.347 8.078

697.493 2.670.516 1.501.530 46.306 92.413 51 259.743 10.643 8.260 21.419 14.013

-299.122 42.239 43.263 1.285 0 -2 -247 66 51 133 87

398.371 2.712.754 1.544.793 47.591 92.413 49 259.497 10.709 8.311 21.552 14.100

1.000.876

47.148

1.048.024

2.301.143

-75.797

2.225.346

5.322.388

-212.247

5.110.141

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Verdeling naar taakvelden 6.762 – Jeugdhulp met verblijf regionaal 22.841 6.821 - Jeugdbescherming 579.609 6.822 - Jeugdreclassering 78.948 6.812 - Maatschappelijke - en vrouwenopvang (Wmo)194.156 6.752 – Jeugdhulp ambulant regionaal 46.082 6.92 Coördinatie en beleid Jeugd 79.240 Totale lasten 1.000.876

71.317 -9.544 1.249 -15.641 427 -660 47.148

94.157 570.065 80.197 178.515 46.509 78.580 1.048.024

182.067 1.252.384 174.563 400.103 110.768 181.258 2.301.143

49.760 -57.307 2.761 -70.788 1.026 -1.250 -75.797

231.827 1.195.076 177.324 329.316 111.794 180.008 2.225.346

697.493 2.967.293 453.988 750.765 138.719 314.130 5.322.388

-299.122 56.689 7.181 21.631 1.285 89 -212.247

398.371 3.023.983 461.168 772.396 140.004 314.218 5.110.141

Lasten F Crisis G Gecertificeerde Instellingen H Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR) I.4 4. Acute dienst GGZ I.5 5. Transformatiefonds/Innovatie J 1)Bedrag onvoorzien (Risico's Jeugdhulp) J.2 2) Organisatiekosten GR J.3 3 )Specifieke ICT-kosten J.4 4) Accountants- en bankkosten J.5 5) Werk en Onderzoek J.6 6) Projectbudget Inkoop en Implementatie K Incidentele lasten

Resultaat

Goeree-Overflakkee

Begroting 2026 (sept. 2025) Opdracht Baten Bijdrage gemeenten Rentebaten schatkistbankieren

Krimpen aan den Ijssel

Ontwerp Begrotingswijzig Begroting 2026 ing 2026 (april (sept. 2025) 2026)

Mutatie

Lansingerland

Ontwerp Begrotingswijzig Begroting 2026 ing 2026 (april (sept. 2025) 2026)

Mutatie

Ontwerp Begrotingswijzig ing 2026 (april 2026)

Mutatie

2.460.624 28.997 2.489.622

-181.115 -28.997 -210.112

2.279.510 0 2.279.510

1.669.892 25.679 1.695.571

80.969 -25.679 55.290

1.750.861 0 1.750.861

2.381.065 54.233 2.435.297

-233.564 -54.233 -287.797

2.147.501 0 2.147.501

196.965 1.315.145 729.910 33.661 67.177 20 124.936 4.271 3.315 8.596 5.624

-49.481 20.801 -181.194 934 0 2 -4.700 691 536 1.390 909

147.484 1.335.947 548.716 34.595 67.177 23 120.236 4.962 3.851 9.986 6.533

97.250 896.168 549.411 11.309 22.569 18 99.527 3.784 2.937 7.616 4.982

58.564 14.174 -17.328 314 0 0 -1.722 252 196 508 332

155.814 910.343 532.083 11.623 22.569 18 97.805 4.036 3.132 8.123 5.314

381.939 808.817 863.666 38.873 77.578 38 223.589 7.991 6.202 16.083 10.522

-76.250 12.793 -223.066 1.079 0 2 -7.156 941 730 1.893 1.238

305.689 821.610 640.600 39.951 77.578 41 216.433 8.932 6.932 17.976 11.760

2.489.622

-210.112

2.279.510

1.695.571

55.290

1.750.861

2.435.297

-287.797

2.147.501

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Verdeling naar taakvelden 6.762 – Jeugdhulp met verblijf regionaal 196.965 6.821 - Jeugdbescherming 1.456.526 6.822 - Jeugdreclassering 223.575 6.812 - Maatschappelijke - en vrouwenopvang (Wmo)364.955 6.752 – Jeugdhulp ambulant regionaal 100.839 6.92 Coördinatie en beleid Jeugd 146.762 Totale lasten 2.489.622

-49.481 -73.332 3.536 -90.597 934 -1.172 -210.112

147.484 1.383.194 227.111 274.358 101.773 145.591 2.279.510

97.250 1.018.525 152.349 274.705 33.878 118.864 1.695.571

58.564 3.101 2.410 -8.664 314 -434 55.290

155.814 1.021.626 154.758 266.042 34.192 118.430 1.750.861

381.939 1.103.151 137.499 431.833 116.450 264.426 2.435.297

-76.250 -100.915 2.175 -111.533 1.079 -2.352 -287.797

305.689 1.002.236 139.674 320.300 117.529 262.073 2.147.501

Lasten F Crisis G Gecertificeerde Instellingen H Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR) I.4 4. Acute dienst GGZ I.5 5. Transformatiefonds/Innovatie J 1)Bedrag onvoorzien (Risico's Jeugdhulp) J.2 2) Organisatiekosten GR J.3 3 )Specifieke ICT-kosten J.4 4) Accountants- en bankkosten J.5 5) Werk en Onderzoek J.6 6) Projectbudget Inkoop en Implementatie K Incidentele lasten

Resultaat

6

Maassluis

Nissewaard

Begroting 2026 (sept. 2025) Opdracht Baten Bijdrage gemeenten Rentebaten schatkistbankieren

Ridderkerk

Ontwerp Begrotingswijzig Begroting 2026 ing 2026 (april (sept. 2025) 2026)

Mutatie

Ontwerp Begrotingswijzig Begroting 2026 ing 2026 (april (sept. 2025) 2026)

Mutatie

Ontwerp Begrotingswijzig ing 2026 (april 2026)

Mutatie

1.640.614 10.702 1.651.316

137.075 -10.702 126.373

1.777.689 0 1.777.689

7.713.157 125.597 7.838.754

-21.221 -125.597 -146.818

7.691.936 0 7.691.936

3.103.840 42.846 3.146.686

-69.762 -42.846 -112.608

3.034.078 0 3.034.078

0 926.095 655.438 0 0 8 61.751 1.572 1.220 3.164 2.070

0 14.648 112.350 0 0 3 -4.636 785 609 1.580 1.034

0 940.742 767.788 0 0 11 57.115 2.357 1.829 4.744 3.103

626.435 4.396.226 2.176.446 40.109 80.046 88 425.178 18.457 14.323 37.144 24.301

11.920 69.534 -230.772 1.113 0 -8 4.989 -704 -546 -1.417 -927

638.356 4.465.760 1.945.674 41.222 80.046 81 430.166 17.753 13.777 35.727 23.374

352.658 1.676.508 882.269 14.270 28.478 30 160.319 6.298 4.888 12.675 8.292

-129.644 26.517 -9.867 396 0 0 -1.348 262 204 528 346

223.014 1.703.025 872.401 14.666 28.478 30 158.971 6.561 5.091 13.203 8.638

1.651.316

126.373

1.777.689

7.838.754

-146.818

7.691.936

3.146.686

-112.608

3.034.078

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Verdeling naar taakvelden 6.762 – Jeugdhulp met verblijf regionaal 0 6.821 - Jeugdbescherming 1.096.377 6.822 - Jeugdreclassering 157.436 6.812 - Maatschappelijke - en vrouwenopvang (Wmo)327.719 6.752 – Jeugdhulp ambulant regionaal 0 6.92 Coördinatie en beleid Jeugd 69.784 Totale lasten 1.651.316

0 68.333 2.490 56.175 0 -625 126.373

0 1.164.710 159.926 383.894 0 69.159 1.777.689

626.435 4.737.091 747.358 1.088.223 120.155 519.491 7.838.754

11.920 -57.673 11.821 -115.386 1.113 1.388 -146.818

638.356 4.679.418 759.179 972.837 121.268 520.878 7.691.936

352.658 1.832.636 285.006 441.134 42.748 192.503 3.146.686

-129.644 17.075 4.508 -4.934 396 -9 -112.608

223.014 1.849.711 289.514 436.201 43.143 192.494 3.034.078

Lasten F Crisis G Gecertificeerde Instellingen H Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR) I.4 4. Acute dienst GGZ I.5 5. Transformatiefonds/Innovatie J 1)Bedrag onvoorzien (Risico's Jeugdhulp) J.2 2) Organisatiekosten GR J.3 3 )Specifieke ICT-kosten J.4 4) Accountants- en bankkosten J.5 5) Werk en Onderzoek J.6 6) Projectbudget Inkoop en Implementatie K Incidentele lasten

Resultaat

Schiedam

Vlaardingen

Begroting 2026 (sept. 2025) Opdracht Baten Bijdrage gemeenten Rentebaten schatkistbankieren

Voorne aan Zee

Ontwerp Begrotingswijzig Begroting 2026 ing 2026 (april (sept. 2025) 2026)

Mutatie

Ontwerp Begrotingswijzig Begroting 2026 ing 2026 (april (sept. 2025) 2026)

Mutatie

Ontwerp Begrotingswijzig ing 2026 (april 2026)

Mutatie

4.716.331 22.538 4.738.869

155.647 -22.538 133.109

4.871.978 0 4.871.978

4.856.487 25.149 4.881.636

452.809 -25.149 427.661

5.309.297 0 5.309.297

4.994.341 67.429 5.061.770

-595.788 -67.429 -663.217

4.398.553 0 4.398.553

0 2.875.170 1.714.583 0 0 16 132.169 3.316 2.574 6.674 4.367

0 45.476 89.976 0 0 7 -10.957 1.686 1.308 3.393 2.220

0 2.920.646 1.804.559 0 0 23 121.212 5.002 3.882 10.067 6.586

0 3.096.033 1.629.537 0 0 18 137.179 3.696 2.869 7.439 4.867

0 48.969 381.019 0 0 6 -10.214 1.544 1.198 3.106 2.032

0 3.145.002 2.010.556 0 0 24 126.965 5.240 4.066 10.545 6.899

714.672 2.335.745 1.600.482 37.992 75.820 47 246.457 9.902 7.685 19.929 13.038

-388.606 36.944 -312.308 1.054 0 -1 -1.380 212 164 426 279

326.066 2.372.689 1.288.174 39.046 75.820 46 245.077 10.114 7.849 20.355 13.317

4.738.869

133.109

4.871.978

4.881.636

427.661

5.309.297

5.061.770

-663.217

4.398.553

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Verdeling naar taakvelden 6.762 – Jeugdhulp met verblijf regionaal 0 6.821 - Jeugdbescherming 3.243.683 6.822 - Jeugdreclassering 488.779 6.812 - Maatschappelijke - en vrouwenopvang (Wmo)857.291 6.752 – Jeugdhulp ambulant regionaal 0 6.92 Coördinatie en beleid Jeugd 149.116 Totale lasten 4.738.869

0 82.733 7.731 44.988 0 -2.343 133.109

0 3.326.416 496.510 902.279 0 146.773 4.871.978

0 3.384.475 526.326 814.768 0 156.067 4.881.636

0 231.154 8.325 190.510 0 -2.327 427.661

0 3.615.629 534.650 1.005.278 0 153.739 5.309.297

714.672 2.738.909 397.077 800.241 113.812 297.059 5.061.770

-388.606 -125.491 6.280 -156.154 1.054 -301 -663.217

326.066 2.613.419 403.357 644.087 114.866 296.758 4.398.553

Lasten F Crisis G Gecertificeerde Instellingen H Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR) I.4 4. Acute dienst GGZ I.5 5. Transformatiefonds/Innovatie J 1)Bedrag onvoorzien (Risico's Jeugdhulp) J.2 2) Organisatiekosten GR J.3 3 )Specifieke ICT-kosten J.4 4) Accountants- en bankkosten J.5 5) Werk en Onderzoek J.6 6) Projectbudget Inkoop en Implementatie K Incidentele lasten

Resultaat

7

Rotterdam

Totaal

Begroting 2026 (sept. 2025) Opdracht Baten Bijdrage gemeenten Rentebaten schatkistbankieren

Ontwerp Begrotingswijzig Begroting 2026 ing 2026 (april (sept. 2025) 2026)

Mutatie

Ontwerp Begrotingswijzig ing 2026 (april 2026)

Mutatie

61.242.122 970.927 62.213.048

5.006.824 -970.927 4.035.897

66.248.946 0 66.248.946

103.276.977 1.500.000 104.776.977

4.616.881 -1.500.000 3.116.881

107.893.858 0 107.893.858

6.396.175 33.786.081 16.461.131 532.714 1.063.129 680 3.246.049 142.421 110.528 286.623 187.519

-1.248.458 534.383 4.725.249 14.780 0 -64 43.934 -6.645 -5.157 -13.374 -8.750

5.147.717 34.320.463 21.186.380 547.494 1.063.129 616 3.289.982 135.775 105.370 273.249 178.769

62.213.048

4.035.897

66.248.946

9.668.495 56.273.750 29.952.920 807.594 1.611.701 1.052 5.337.013 220.255 170.932 443.266 290.000 0 104.776.977

-2.000.000 890.062 4.204.465 22.406 0 -52 0 0 0 0 0 0 3.116.881

7.668.495 57.163.812 34.157.385 830.000 1.611.701 1.000 5.337.013 220.255 170.932 443.266 290.000 0 107.893.858

0

0

0

0

0

0

Verdeling naar taakvelden 6.762 – Jeugdhulp met verblijf regionaal 6.396.175 6.821 - Jeugdbescherming 36.273.012 6.822 - Jeugdreclassering 5.743.634 6.812 - Maatschappelijke - en vrouwenopvang (Wmo) 8.230.565 6.752 – Jeugdhulp ambulant regionaal 1.595.843 6.92 Coördinatie en beleid Jeugd 3.973.819 Totale lasten 62.213.048

-1.248.458 2.806.162 90.845 2.362.624 14.780 9.944 4.035.897

5.147.717 39.079.174 5.834.479 10.593.190 1.610.623 3.983.763 66.248.946

9.668.495 61.683.673 9.566.538 14.976.460 2.419.294 6.462.517 104.776.977

-2.000.000 2.840.984 151.311 2.102.232 22.406 -52 3.116.881

7.668.495 64.524.657 9.717.848 17.078.693 2.441.701 6.462.465 107.893.858

Lasten F Crisis G Gecertificeerde Instellingen H Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR) I.4 4. Acute dienst GGZ I.5 5. Transformatiefonds/Innovatie J 1)Bedrag onvoorzien (Risico's Jeugdhulp) J.2 2) Organisatiekosten GR J.3 3 )Specifieke ICT-kosten J.4 4) Accountants- en bankkosten J.5 5) Werk en Onderzoek J.6 6) Projectbudget Inkoop en Implementatie K Incidentele lasten

Resultaat

8

2. Wijziging gemeentelijke bijdragen 2026 Hieronder een overzicht van de inleg op basis van de in de oorspronkelijke begroting 2026, de bijdrage per kwartaal (van de oorspronkelijke begroting) en de aanpassing van de inleg als effect van deze begrotingswijziging. Tenslotte de nieuwe bijdrage per gemeente. Naast de oorspronkelijke bijdragen Q1 tot en met Q4 wordt na definitieve vaststelling van deze begrotingswijziging een (credit)nota naar de gemeenten verzonden. Bijdrage aan GRJR 2026

Albrandswaard Barendrecht Capelle aan den IJssel Goeree-Overflakkee Krimpen aan den Ijssel Lansingerland Maassluis Nissewaard Ridderkerk Schiedam Vlaardingen Voorne aan Zee Rotterdam Totaal

Begroting 2026 (sept. 2025)

Q1

Q2

Q3

Q4

985.485 394.194 295.646 197.097 98.549 2.262.937 905.175 678.881 452.587 226.294 5.250.082 2.100.033 1.575.025 1.050.016 525.008 2.460.624 984.250 738.187 492.125 246.062 1.669.892 667.957 500.968 333.978 166.989 2.381.065 952.426 714.319 476.213 238.106 1.640.614 656.246 492.184 328.123 164.061 7.713.157 3.085.263 2.313.947 1.542.631 771.316 3.103.840 1.241.536 931.152 620.768 310.384 4.716.331 1.886.532 1.414.899 943.266 471.633 4.856.487 1.942.595 1.456.946 971.297 485.649 4.994.341 1.997.736 1.498.302 998.868 499.434 61.242.122 24.496.849 18.372.637 12.248.424 6.124.212 103.276.977 41.310.791 30.983.093 20.655.395 10.327.698

Mutatie Ontwerp Bijdrage na ontwerp Begrotingswijziging begrotingswijziging 2026 2026 62.539 -37.591 -139.941 -181.115 80.969 -233.564 137.075 -21.221 -69.762 155.647 452.809 -595.788 5.006.824 4.616.881

1.048.024 2.225.346 5.110.141 2.279.510 1.750.861 2.147.501 1.777.689 7.691.936 3.034.078 4.871.978 5.309.297 4.398.553 66.248.946 107.893.858

3. Wijziging risicoparagraaf In de begroting 2026 zijn onderstaande risico’s opgenomen. Op basis van de huidige inzichten zijn de risico’s en beheersmaatregelen als volgt geactualiseerd.

1

2

Risico Uitgangspunt realisatieniveau 2024 Hogere kosten dan begroot doordat de begroting het productieniveau 2024 als uitgangspunt neemt, terwijl dit uitgangspunt is bepaald op basis van nog geen definitieve data over 2024.

Omvang PM

Trendmatige ontwikkeling Hogere kosten door onderschatting van • Trendmatige stijging en/of • Inzet van lokaal aanbod

PM

Beheersingsmaatregel De budgetten zijn aangepast in verband met de ontwikkelingen van productievolumes naar niveau 2025. Daarmee is dit risico verkleind. Daarbij is de kanttekening dat in 2025 onvoldoende kostendekkendheid en capaciteitsproblemen leidden tot ondercapaciteit, onderproductie op oplopen van wachttijden. In 2026 wordt het verbeterplan VTRR uitgevoerd en door de GRJR en centrumgemeenten strak gemonitord. Verbetering op deze knelpunten kan tot een hoger realisatieniveau van de productie en kosten leiden. Bij Veilig Thuis is het risico op tegenvallers door trendmatige instroomgroei tegengegaan door met een trendmatige groei van het aantal meldingen in 2026 rekening te houden. Daarmee wordt voorkomen dat er weer achterstanden ontstaan. De werkelijke ontwikkeling wordt strak gemonitord omdat de mate

9

3

Effecten Hervormingsagenda De landelijke ontwikkeling van de hervormingsagenda gaat uit van nog te effectueren maatregelen. De hoogte van deze opbrengst is onzeker, mede doordat veel maatregelen in Rijnmond al zijn toegepast.

PM

4

Continuïteit aanbod Faillissement(dreiging) aanbieders in het bijzonder aanbieders van gesloten jeugdhulp in verband met de ambitie tot vergaande beperking van het aanbod. Ook de noodzakelijke ontwikkeling van alternatieven kan tot continuïteitsknelpunten leiden.

PM

van instroomgroei kan tegenvallen. Ondertussen wordt onderzocht wat de oorzaken van deze groei zijn. Met name de ontwikkeling van het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming en de vorming van Regionale Veiligheidsteam zijn ontwikkelingen die de komende jaren nog veel verandering kunnen brengen ook in de financiële posities en het takenpakket van de GRJR. Dergelijke effecten worden nog niet voor begrotingsjaar 2026 voorzien en zijn onder meer onderwerp van de trajecten Regiovisie/Uitvoeringsplan en Evaluatie GRJR. Dit is in het bijzonder aan de orde bij JBRR en VTRR. Beide organisaties leveren nagenoeg alleen aan de Jeugdregio Rijnmond diensten. De instandhouding van een Veilig Thuis organisatie is een wettelijke taak. De verhoging van budgetten en sturing op verbetering is dus ook gericht op het moeten opvangen van tekorten die Veilig Thuis niet kan oplossen en de continuïteit in gevaar brengen. Daarnaast blijft de GRJR blijft verantwoordelijk voor het garanderen van de continuïteit van cruciale hulp en is de GRJR voor sommige aanbieders de accounthoudende regio namens alle gemeenten. Daarom volgt de GRJR de bedrijfsvoering van de betreffende aanbieders nauwlettend. Waar nodig onderhoudt de GRJR hierbij contact met de rijksoverheid voor aanvullende middelen.

10

4. Vaststellingsbesluit Vastgesteld door het algemeen bestuur van Openbaar Lichaam Jeugdhulp Rijnmond. Rotterdam, 10 april 2026,

Mr. S. Hammer Secretaris

R. Buijt Voorzitter

11