Bijlage 3 Begroting 2024

Begroting 2024

13 september 2024

VRR begroting 2024

1

Voorwoord Beste lezer, Voor u ligt de begroting van 2024 van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Dit is de tweede van de meerjarenbeleidscyclus 2023-2027. De begroting omvat de programma’s Ambulancezorg, Brandweerzorg en Risico & Crisisbeheersing (waaronder GHOR). De veiligheidsregio heeft door diverse langlopende crises de afgelopen jaren een extra sterke positie verworven. Denk aan de aanpak van het coronavirus en de opvang van asielzoekers. Ik ben trots op de manier hoe wij deze uitdagingen gezamenlijk hebben aangepakt. Echter, ons takenpakket is evenredig gegroeid. Dit vraagt van ons een kritische houding ten aanzien van de positie die wij innemen en waar de VRR een actieve rol pakt. Dat geldt ook voor 2024, waar ongetwijfeld weer nieuwe impactvolle gebeurtenissen op ons pad komen. Het komend jaar gaan we verder met de uitvoering van de Ontwikkelagenda. Uiteraard houden we hierbij rekening met eventuele kostenstijgingen en inflatie, zoals deze het afgelopen jaar een flinke impact hebben gehad op de bedrijfsvoering. Ver vooruitkijken blijft een uitdaging. We zetten onze expertise ruim in om een duidelijke toekomstvisie neer te zetten. Waar nodig sturen we bij, om onze doelstellingen te halen en in control te blijven.

We blijven voortdurend werken aan een duurzame en toekomstbestendige organisatie, met een circulaire, klimaatneutrale en inclusievere veiligheidsregio als doel. Onmisbaar is gerichte aandacht voor personeel, bijvoorbeeld op het gebied van leiderschap, gezondheid en vakbekwaamheid. We willen een aantrekkelijke werkgever zijn en blijven. Nog niet wetende hoe de arbeidsmarkt zich ontwikkelt de komende jaren. Op andere gebieden is al wel duidelijk wat 2024 ons zal brengen. Zo speelt de omgevingswet een grote rol. Door goede voorbereidingen en samenwerking zijn onze afdelingen al geruime tijd klaar voor de uitwerking van deze wet. Daarnaast bouwen de gemeenten in onze regio steeds compacter en hoger. Meer mensen op een vierkante meter vraagt als brandweer een investering in brandbestrijding op hoogte. Ook de risico’s van natuurbranden, zware regenval en andere impact door klimaatverandering nemen toe. Voor de ambulancezorg geldt dat de werkdruk hoog blijft. Dat heeft absoluut onze aandacht. We kijken bij de oplossing onder meer naar de intake op de meldkamer, personele bezetting, locaties van de posten en innovaties. De technische ontwikkelingen binnen de maatschappij gaan sowieso razendsnel, vooral op het gebied van de energietransitie. Deze vergen de aanwezigheid van specialistische kennis binnen onze afdelingen.

De organisatie maakt met het Multi Intelligence Center (MIC) steeds beter gebruik van data om incidenten te voorkomen en bestrijden. In 2024 breiden we de samenwerking rondom het MIC verder uit. In de communicatie zorgen we ervoor dat iedereen in staat is om onze boodschap te begrijpen met toegankelijke taal en het wegnemen van technische drempels. Uiteraard verliezen we de bestaande risico’s en uitdagingen niet uit het oog. In Rotterdam-Rijnmond zijn deze groter dan gemiddeld in Nederland door de aanwezigheid van het haven- en industriegebied en een hoge mate van verdichting van de samenleving. Dit vraagt onder meer extra voorbereiding binnen Risico- en Crisisbeheersing.

VRR begroting 2024

2

De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond is een krachtige organisatie met geweldige professionals. We werken samen voor de veiligheid in en rond onze 13 gemeenten. Dit doen we zowel intern als met de vele ketenpartners en andere veiligheidsregio’s. Met deze begroting zetten we een stevige stip aan de horizon om er ook in 2024 en verder voor te zorgen dat we er altijd zijn. Arjen Littooij Algemeen directeur

VRR begroting 2024

3

Bestuurlijke samenvatting De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) is een overheidsorganisatie die namens de 13 gemeenten in de regio taken uitvoert op het gebied van rampenbestrijding, crisisbeheersing, risicobeheersing, brandweerzorg, ambulancezorg en geneeskundige hulpverlening. De VRR staat voor ‘samen sterk’ in hulp- en zorgverlening en in risico- en crisisbeheersing. Zij doet dit door een gezamenlijke inzet van hulpverleningsdiensten, burgers en bedrijfsleven. Alle inspanningen zijn gericht om schade en leed bij incidenten te voorkomen en/of te beperken. Het risicoprofiel van de regio Rotterdam-Rijnmond is de basis voor de jarenlange traditie van multidisciplinaire samenwerking en de vooruitstrevende wijze waarop deze regio met risico’s, incidenten en de voorbereiding op crises omgaat. De VRR is het platform waar alles samenkomt. Maar wij kunnen niet zonder onze partners. We werken continu samen met een groot aantal partners om de regio veilig te houden. Het gaat dan om de 13 gemeenten, GGD, Gezamenlijke Brandweer, Politie, waterschappen, DCMR, Defensie, OM, Havenbedrijf, acute zorg etc.

In de jaren voorafgaand aan het Beleidsplan VRR 2023 – 2027 is in opdracht van het Algemeen Bestuur een onderzoek geweest naar de vraag of de omvang van de financiering nog past bij het huidige takenpakket van de VRR, zodat het gewenste veiligheidsniveau in overeenstemming was met de begrotingsomvang (Ontwikkelagenda). Tijdens dit proces heeft het Algemeen Bestuur erkend dat de basisdienstverlening van de VRR op orde gebracht moet worden om te voldoen aan de huidige eisen. Uiteindelijk heeft het Algemeen Bestuur op 8 december 2021 na een zienswijze periode besloten om over te gaan tot de uitvoering van het zogenoemde Scenario 2 – De basis op orde. De uitwerking van dit besluit is verwerkt in het Beleidsplan VRR 2023-2027. In de bijlage vindt u een beknopt overzicht met de doelstellingen uit de Ontwikkelagenda. Wat gaat de VRR doen? Namens de 13 deelnemende gemeenten geeft VRR uitvoering aan ambulancezorg, brandweerzorg en risico- & crisisbeheersing (inclusief GHOR). Naast de omvangrijke reguliere taken, krijgen in 2024 de volgende thema’s speciale aandacht: •

• VRR begroting 2024

ambulancezorg: o Voorbereiding op en realisatie van de post- en opkomstlocaties uit het eerder opgestelde greenfieldscenario o Inbedding van het Zorgcoördinatiecentrum als vast onderdeel van de reguliere zorgverlening o Uitwerken en formaliseren van de governance ARR, zodat deze voldoet aan de Zorgbrede governancecode. o Invoeren van het kwaliteitskader ambulancezorg. brandweerzorg: 4

o

o o o

o

het werven en bijscholen van instructeurs, verhogen aantal realistische oefendagen en investeren in oefencapaciteit en materiaal, het implementeren van het beleidsdocument hoogbouw en de vervanging van redvoertuigen met specifieke eisen voor hoogbouw, het voorbereiden op de gevolgen van klimaatverandering, het anticiperen op de komst van de omgevingswet (aan de voorkant meedenken over veiligheid en aansluiten op het digitaal stelsel omgevingswet de opbouw van expertise op de energietransitie en het bijscholen van adviseurs op dit gebied en aansluiting op het Rijksprogramma Novex

•

risico- en crisisbeheersing o de versterking en verduurzaming van de piketorganisatie, o de verdere inrichting van een Multi Intelligence Center (MIC), o de doorontwikkeling van de crisisorganisatie en o het verhogen van de weerbaarheid tegen digitale dreigingen en verstoringen en aanpak bepalen van cybercrises

•

bedrijfsvoering o het wendbaar maken en houden de organisatie door aantrekkelijk en goed werkgeverschap, met aandacht voor diversiteit en inclusie, vitaliteit en ontwikkeling, o de doorontwikkeling van de informatievoorziening en beveiliging door o.a. het aanleggen van beveiligingsschillen.

Wat gaat het kosten? Voor de bekostiging van ambulancezorg worden jaarlijks budgetafspraken met de zorgverzekeraars gemaakt. Er zijn geen geldstromen vanuit de in VRR deelnemende gemeenten richting ambulancezorg. De andere programma’s worden vrijwel volledig gefinancierd vanuit gemeenten en Rijk. Door de inflatie stijgen de kosten in 2023 en 2024. In 2024 komen de totale kosten uit op € 203 mln. De totale opbrengsten blijven achter bij deze kosten als gevolg van de gehanteerde indexeringssystematiek van de gemeentelijke bijdrage waardoor de compensatie van prijsstijgingen niet met terugwerkende kracht is maar pas ingaat in het nieuwe begrotingsjaar 2025. Als gevolg hiervan wordt een tekort voorzien van € 4.2 mln in 2024. Dit tekort komt niet naar voren bij de ambulancedienst. Daar wordt een resultaat van 0 voorzien. De stijging van de gemeentelijke bijdragen van 2023 naar 2024 van in totaal € 11.5 mln wordt voor € 2.9 ml veroorzaakt door de extra kosten van de Ontwikkelagenda en voor € 8.6 mln door de toegekende loon- en prijscompensatie.

VRR begroting 2024

5

Inhoudsopgave 1.

2.

3.

Programma’s.................................................................................................................................. 7 1.1

Algemeen................................................................................................................................ 7

1.2

Ambulancezorg ..................................................................................................................... 10

1.3

Brandweerzorg ..................................................................................................................... 12

1.4

Risico- en crisisbeheersing ................................................................................................... 18

Paragrafen ................................................................................................................................... 24 2.1

Bedrijfsvoering ...................................................................................................................... 24

2.2

Openbaarheidsparagraaf ...................................................................................................... 27

2.3

Weerstandsvermogen en risicomanagement ........................................................................ 27

2.4

Kapitaalgoederen .................................................................................................................. 41

2.5

Financiering .......................................................................................................................... 43

2.6

Verbonden partijen................................................................................................................ 46

Financiën ..................................................................................................................................... 47 3.1

Financiële begroting 2024 ..................................................................................................... 47

3.2

Overzicht van baten en lasten ............................................................................................... 49

3.3

Overzicht van baten en lasten per programma ...................................................................... 53

3.4

Overzicht van baten en lasten per taakveld........................................................................... 56

3.5

Overzicht van baten en lasten – structureel en incidenteel .................................................... 57

3.6

Overzicht van baten en lasten – kostensoort......................................................................... 58

3.7

Gemeentelijke bijdragen ....................................................................................................... 59

VRR begroting 2024

6

1. Programma’s 1.1

Algemeen

De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) is een overheidsorganisatie die namens de 13 gemeenten in de regio taken uitvoert op het gebied van rampenbestrijding, crisisbeheersing, risicobeheersing, brandweerzorg, ambulancezorg en geneeskundige hulpverlening. De VRR staat voor ‘samen sterk’ in hulp- en zorgverlening en in risico- en crisisbeheersing. Zij doet dit door een gezamenlijke inzet van hulpverleningsdiensten, burgers en bedrijfsleven. Alle inspanningen zijn gericht om schade en leed bij incidenten te voorkomen en/of beperken.

De deelnemende gemeenten aan de VRR zijn: Albrandswaard, Barendrecht, Capelle aan den IJssel, Goeree Overflakkee, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Nissewaard, Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Voorne aan Zee (voorheen Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne). Het verzorgingsgebied van de VRR heeft een oppervlakte van 865,6 km². Ruim 1,3 miljoen inwoners leven verspreid over dertien gemeenten. Het gebied is complex, divers en dynamisch. Verstedelijkte gebieden (met hoogbouw en bijzondere bouw), havens en industriële complexen worden afgewisseld met dunbevolkte plattelandsgebieden. De samenstelling van de bevolking varieert sterk. In oude stadswijken van het stedelijk gebied spelen volop grootstedelijke problemen. Midden in de regio ligt een wereldhaven met scheepvaart, transport- en overslagbedrijven, petrochemische industrie, visserij, financiële en zakelijke dienstverlening. De aanwezigheid van het haven- en industriegebied bepaalt voor een groot deel het risicovolle karakter van de regio. De regio Rotterdam-Rijnmond heeft zo’n 100 bedrijven die vallen onder het Besluit Risico’s Zware Ongevallen (Brzo). Rondom deze industrie wonen, werken en recreëren veel mensen. Een groot deel van het (woon)gebied ligt beneden zeeniveau en wordt beschermd door duinen, dijken en deltawerken met hun beweegbare stormvloedkeringen. VRR begroting 2024

7

Rotterdam-Rijnmond is een belangrijk verkeersknooppunt voor zowel personen als goederen en gevaarlijke stoffen. Het vervoer verloopt via complexe vaarwegen, spoorwegen en autowegen en door ondergrondse buisleidingen. Daarnaast vliegen charter- en lijnvluchten met middelgrote passagiersvliegtuigen van en naar Rotterdam The Hague Airport. De ligging van woon- en industriegebieden rondom de rivieren zorgt ervoor dat veel bruggen en tunnels in het gebied aanwezig zijn, die bovendien veelal aan grootschalig onderhoud of renovatie toe zijn met bereikbaarheidsproblemen tot gevolg. In de regio vinden bovendien regelmatig grootschalige evenementen plaats. Van grote voetbalwedstrijden in stadion Feyenoord (de Kuip) tot de Rotterdam Marathon of de Wereldhavendagen. Daarnaast vinden jaarlijks nog tal van muziekfestivals, wielerrondes, grote braderieën en demonstraties plaats. De VRR is voortdurend scherp op maatschappelijke ontwikkelingen, innovatie en de vertaling daarvan naar veiligheid. Maatschappelijke, bestuurlijke en technologische ontwikkelingen hebben invloed op ons werk. Zo hebben we te maken met een toenemende vergrijzing, klimaatverandering, de energietransitie en neemt de concentratie van mensen en bedrijven in dunbevolkte gebieden al jaren af, terwijl het in dichtbevolkte gebieden juist verder toeneemt.

Daarbij is onze manier van communiceren, zakendoen en samenwerken compleet veranderd. De economische en maatschappelijke afhankelijkheid leidt tot complexere incidenten en grotere effecten, terwijl risico’s steeds minder worden geaccepteerd in de sterk geïndividualiseerde samenleving. Het risicoprofiel van de regio Rotterdam-Rijnmond is de basis voor de jarenlange traditie van multidisciplinaire samenwerking en de vooruitstrevende wijze waarop deze regio met risico’s, incidenten en de voorbereiding op crises omgaat. De VRR is het platform waar alles samenkomt. Maar wij kunnen niet zonder onze partners. We werken continu samen met een groot aantal partners om de regio veilig te houden. Het gaat dan om de 13 gemeenten, GGD, Gezamenlijke Brandweer, Politie, waterschappen, DCMR, Defensie, OM, Havenbedrijf, acute zorg etc. In de jaren voorafgaand aan het Beleidsplan VRR 2023 – 2027 is in opdracht van het Algemeen Bestuur een onderzoek geweest naar de vraag of de omvang van de financiering nog past bij het huidige takenpakket van de VRR, zodat het gewenste veiligheidsniveau in overeenstemming was met de begrotingsomvang (Ontwikkelagenda). Tijdens dit proces heeft het Algemeen Bestuur besloten dat de basisdienstverlening van de VRR op orde gebracht moet worden om te voldoen aan de huidige eisen.

Het Algemeen Bestuur heeft op 8 december 2021 na een zienswijze periode besloten om over te gaan tot de uitvoering van het zogenoemde Scenario 2 – De basis op orde. De uitwerking van dit besluit is verwerkt in het Beleidsplan VRR 2023-2027. Hierin leest u wat u in de komende jaren van ons mag verwachten en hoe wij ons verder ontwikkelen om ook de incidenten van de toekomst het hoofd te kunnen bieden. In de bijlage vindt u een beknopt overzicht met de doelstellingen uit de Ontwikkelagenda. In deze begroting is nader uitgewerkt wat wij daar in 2024 voor gaan doen. De belangrijkste thema’s hierbij zijn:

VRR begroting 2024

8

Vanuit het Ontwikkelagenda traject is voor onderstaande doelstellingen geld toegekend. Vanaf 2023 wordt jaarlijks een bedrag toegevoegd aan de gemeentelijke bijdrage voor de Ontwikkelagenda. De gemeentelijke bijdragen worden conform de indexeringsbrief van de gemeenten geïndexeerd. De kosten die in de begroting zijn opgenomen zijn gebaseerd op de toegekende bedragen voor de betreffende jaren en geïndexeerd met kostenstijging zoals deze ook voor de andere kostensoorten gelden. Voor 2024 wordt voor de Ontwikkelagenda 7,6 miljoen aan kosten voorzien. Die is als volgt opgebouwd:

Onderdeel ontwikkelagenda Vakbekwaam worden en blijven versterken piket Omgevingswet Hoogbouw MIC Netwerkfunctie Klimaatverandering Digitale verstoringen Energietransitie Doorontwikkeling informatievoorziening Totaal (*1000) Indexeringen Totaal incl indexering )*1000)

VRR begroting 2024

Tranche Tranche Totaal 2023 2024 2024 1.874 1.047 2.921 431 287 718 267 410 677 67 102 169 355 307 662 89 77 166 53 46 99 36 31 66 36 31 66 651 239 890 3.858 2.576 6.434 587 582 1.169 4.445 3.158 7.603

9

1.2

Ambulancezorg

Het doel is het leveren van goede ambulancezorg zoals is vastgelegd in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg. Dit houdt in: • zorg die in ieder geval veilig, doeltreffend, doelmatig en patiëntgericht is, tijdig wordt verleend en is afgestemd op de reële behoefte van de patiënt; • zorg waarbij zorgverleners handelen in overeenstemming met hun verantwoordelijkheid (de professionele standaard); en • zorg waarbij de rechten van de patiënt zorgvuldig in acht worden genomen en hij of zij met respect wordt behandeld. Ambulance Rotterdam-Rijnmond (ARR) organiseert de zorg zodanig dat: • er voldoende personele en materiële middelen beschikbaar zijn (kwalitatief en kwantitatief); • de verantwoordelijkheden helder zijn en • er een goede afstemming is tussen zorgverleners Voor de bekostiging van de ambulancezorg worden jaarlijks budgetafspraken met de zorgverzekeraars gemaakt. Kengetallen van ARR zijn (indicatief op jaarbasis): • • • • •

Aantal meldingen Meldkamer Ambulancezorg: Waarvan aantal telefonische 112-meldingen: % 112-meldingen aangenomen binnen 15 sec.: Aantal ritten spoedeisende ambulancezorg (A1 en A2): Aantal ritten planbare ambulancezorg (B):

166.500 96.000 88% 103.000 28.000

ARR ziet al jaren een stevige groei in het aantal te leveren diensten. De komende jaren zal de vraag naar (acute) zorg flink blijven stijgen. De verwachting is dat landelijk het aantal ambulanceritten zal blijven stijgen tot 2030. Naast het continu werven van nieuw personeel en het effectief inzetten van personeel vraagt dit om het optimaal afdekken van de regio voor ambulancezorg. Verder wordt ingezet op innovatie en differentiatie om voldoende ambulancezorg te kunnen blijven bieden. Er wordt een vervolg gegeven aan de succesvolle pilot met het Zorgcoördinatiecentrum in RotterdamRijnmond. Door het realiseren van een geïntegreerd zorgcoördinatiecentrum waar de hulpvraag door meerdere professionals uit de acute zorgketen beoordeeld wordt (gezamenlijke triage) kan direct worden doorverwezen naar de juiste zorgverlener. Dit moet de coördinatie binnen de spoedzorg verbeteren en de druk verminderen. Afgelopen jaar heeft de ARR de pilot ‘biketeams’ succesvol afgerond. De biketeams zijn een vast onderdeel van de zorgverlening van de ARR gedurende evenementen en andere drukbezochte festiviteiten in de stad Rotterdam.

VRR begroting 2024

10

Wat willen we bereiken? ARR zet zich in om optimale spreiding van goede ambulancezorg te realiseren in de regio. Om tegemoet te komen aan de sterk gestegen zorgvraag is de inzet om met de beschikbare middelen en menskracht op innovatieve wijze goede en passende ambulancezorg te blijven leveren. Wat gaan we hiervoor doen in 2024? • Voorbereiding op en realisatie van de post- en opkomstlocaties uit het eerder opgestelde greenfieldscenario. • Inbedding van het Zorgcoördinatiecentrum als vast onderdeel van de reguliere zorgverlening. • Uitwerken participatie en governance ARR; dit betreft onder andere versterking van de recent opgerichte Patiëntenraad ARR om de patiënt een duidelijke stem geven in de beleidsontwikkeling. Het gaat daarbij om (on)gevraagd advies en/of instemming op thema’s zoals benoemd in art. 7 en 8 van de Wet medezeggenschap cliënten zorgsector. Daarnaast het uitwerken en formaliseren van de governance ARR zodat deze voldoet aan de Zorgbrede governancecode. Het betreft hierbij o.a.de positionering, verantwoordelijkheden en onderlinge relaties van de Commissie Kwaliteit en Veiligheid, de Professionele Adviesraad en de Patiëntenraad. • Volledige invoering van het Kwaliteitskader ambulancezorg, waarbij alle kwaliteitssignalen periodiek gemeten worden en er een compleet en afgewogen beeld ontstaat van de kwaliteit van de geleverde ambulancezorg.

Wat mag het kosten? De totale kosten voor het programma Ambulancezorg zijn in onderstaande tabel opgenomen.

Ambulancezorg Lasten Baten Saldo (* € 1.000,-)

1e begrotingsRealisatie wijziging Wijziging Begroting 2022 2023 2024 58.069 59.402 59.402 62.866 64.359 64.359 4.797 4.958 4.958

De toelichting vindt u in hoofdstuk 3.

VRR begroting 2024

11

1.3

Brandweerzorg

De VRR staat voor een veilige (fysieke leef)omgeving binnen de complexe en veelzijdige regio Rotterdam-Rijnmond. Dit doen we door incidenten - klein en groot - te bestrijden, de gevolgen ervan te beperken en nieuwe incidenten te voorkomen. We zijn behulpzaam, daadkrachtig en deskundig en staan altijd paraat om problemen op te lossen en hulp te verlenen aan wie dat nodig heeft. De omvang van de brandweer en de benodigde middelen wordt in belangrijke mate bepaald door de aard en omvang van de aanwezige risico’s in het verzorgingsgebied. Door de aanwezigheid van het haven- en industriegebied en een hoge mate van verdichting van de samenleving zijn de risico’s in de regio Rotterdam-Rijnmond hoger dan gemiddeld in Nederland. Naast het bestrijden van incidenten adviseert de VRR over risico’s binnen het gebied van de fysieke leefomgeving (ruimtelijke ordening, milieu, bouw en gebruik). Zo draagt de VRR proactief bij aan ene veiligere en gezondere leefomgeving door vanuit haar taakveld integraal te ondersteunen, te adviseren op besluiten en/of beschikkingen van het bevoegd gezag en haar rol te nemen op het gebied van toezicht en handhaving. Het gaat dan om adviezen op het gebied van de inrichting van een gebied, grote infrastructurele projecten (brand)veiligheid van gebouwen en fabrieken en het nemen van voorzorgsmaatregelen bij evenementen.

Hieronder zijn kengetallen van de Brandweerzorg (gemiddeld over de afgelopen 4 jaar) opgenomen. In sommige gevallen is dit kengetal beïnvloed door de COVID-crisis in de afgelopen jaren. In het kader van Veilig Leven is het aantal activiteiten in de afgelopen jaren vergroot. Er is naast woningchecks meer aandacht voor andere activiteiten zoals informatiebijeenkomsten (ook specifiek voor bepaalde doelgroepen) en veiligheidsadviezen. Repressie: • Aantal telefonische meldingen 112: • Aantal Incidenten: • % binnen de aangegeven aanrijtijd:

15.000 24.000 70%

Preventie: • • • • • • • • •

Aantal informatie bijeenkomsten: Aantal adviezen Evenementen: Aantal adviezen Externe Veiligheid: Aantal adviezen Bouwprojecten: Aantal adviezen brandveiligheidsinstallaties: Aantal adviezen brandveilig gebruik van o.a. gebouwen: Toezicht bij evenementen: Aantal controles toezicht tijdens bouw: Aantal controles toezicht tijdens gebruik:

Industriële Veiligheid: • Brandveiligheidsadvies zware industrie: • Beoordelen brandveiligheidsplannen: • Aanwijzingen bedrijfsbrandweer: • Inspecties zware industrie (BRZO): VRR begroting 2024

475 1.500 203 1.500 400 500 55 200 4.000

82 65 4 65 12

•

Bedrijfsbrandweerinspecties:

100

1.3.1 Vakbekwaam worden en blijven De VRR heeft één van de meest complexe risicoprofielen van Nederland. Als gevolg van allerlei maatschappelijke ontwikkelingen – zoals een verminderde beschikbaarheid van vrijwilligers tijdens dag-uren, kortere dienstverbanden, de bouwsteen verplichtend karakter, vergrijzing personeelsbestand en het tweede loopbaanbeleid - is de doorstroom van personeel fors gestegen. Om de bezetting van bluseenheden te kunnen continueren moet vaker aanvullend beroepspersoneel worden ingezet en moeten extra vrijwilligers worden aangetrokken, deze extra vrijwilligers dienen eerst vakbekwaam te worden. Ook het vakbekwaam blijven wordt steeds complexer. De wereld verandert snel, branden worden complexer en het aantal branden neemt af. Hierdoor is het van belang om meer te oefenen. Reden genoeg om dit op te nemen in de Ontwikkelagenda. Het aantal realistische oefendagen wordt daarom verhoogd in 2024 en er worden meer instructeurs geworven om de oefeningen te begeleiden. Bovendien moet er meer aandacht zijn voor de verplichte rijvaardigheidstrainingen. Om de kwaliteit van vakbekwaamheid van het personeel te verhogen zal de komende jaren meer opleidingsruimte voor nieuwe medewerkers georganiseerd worden en verplichte rijvaardigheidstrainingen ingesteld worden.

Daarvoor zal de instructiecapaciteit zowel kwantitatief als kwalitatief vergroot worden waarbij er meer aandacht komt voor moderner materiaal, betere ondersteuning en meer aandacht voor het leren van incidenten. Wat willen we bereiken? De VRR zet zich in om alle operationele medewerkers dusdanig te bekwamen dat zij een goede basis hebben om op vakkundige, veilige en effectieve wijze incidenten te kunnen bestrijden en hulp te kunnen verlenen. Daarnaast ziet de VRR erop toe dat operationele medewerkers het geleerde onderhouden, in kunnen spelen op maatschappelijke en technologische ontwikkelingen die invloed hebben op het werk en beschikken over up-to-date vakinhoudelijke kennis. Wat gaan wij hiervoor doen in 2024? Vakbekwaam worden: • Werven extra instructeurs • 0,5 FTE beleidsadviseur werven • Bijscholen instructeurs Vakbekwaam blijven: • Verhoging aantal realistische oefendagen met 20 dagen • Aanbesteding extra oefenmaterieel

VRR begroting 2024

13

1.3.2 Hoogbouwbrandbestrijding Binnen de regio Rotterdam-Rijnmond worden veel nieuwe (zeer) hoge gebouwen neergezet, maar de brandweer Rotterdam-Rijnmond is geen expert op het gebied van hoogbouw-brandbestrijding, terwijl dit op basis van het risicoprofiel wel verwacht mag worden. Om expert te worden op het gebied van hoogbouw zal er geïnvesteerd gaan worden in kennis, kunde, materieel en materiaal, zodat bij incidenten in hoge gebouwen effectief en veilig opgetreden kan worden en er geen onveilige situaties voor eigen personeel ontstaan. In 2023 is op dit onderdeel van de Ontwikkelagenda getemporiseerd. Hierdoor zal in 2023 de focus alleen liggen op het opstellen van het beleid en de doorvertaling naar de impact op de organisatie. Voor komend jaar staat de inzet voor kennis, kunde, materieel en materiaal op de planning om opgepakt te gaan worden. Wat willen we bereiken? De VRR zet zich in voor veilig gebruik van hoogbouw en een veilige en effectieve inzet van hulpdiensten bij incidenten en draagt zorg voor de juiste kennis en kunde en het juiste materieel hiervoor. Wat gaan we hiervoor doen in 2024? • Implementatie beleidsdocument hoogbouw dat in 2023 wordt opgesteld. Dit betreft de volgende zaken: o Implementeren handelingsperspectieven hulpverleningsdiensten o Implementeren inzetprocedure hoogbouw, inclusief een eventuele nieuwe werkwijze specialistische teams.

o specialistische teams brandweer operationeel • Vervanging van twee redvoertuigen waarbij rekening gehouden wordt met specifieke eisen voor hoogbouw • (Inter)nationaal uitwisselen van kennis op het gebied van hoogbouw

1.3.3 Voorbereiden op gevolgen klimaatverandering Het klimaat verandert met als gevolg dat er sprake is van extremere weersomstandigheden zoals droogte, extreme hitte, overstromingen en zware stormen. Daarnaast is te zien dat veel gemeenten initiatieven nemen om gebouwen klimaat adaptief te maken. Zo wordt er bijvoorbeeld extra (brandbare) isolatie op gebouwen geplaatst. Dit zijn ontwikkelingen waarvoor de bouwregelgeving achterhaald is of niet bestaat. De verandering van het klimaat heeft zowel gevolgen voor de accenten binnen risicobeheersing, de voorbereiding op crises als op de gevolgbestrijding. Daarnaast kan het werken onder extreme omstandigheden zoals bij wateroverlast of extreme hitte consequenties hebben voor de inzetbaarheid van de hulpdiensten. Deze consequenties hebben we op dit moment nog niet volledig in beeld. De komende beleidsperiode is klimaatverandering daarom een aandachtspunt. We richten ons hierbij op drie pijlers: preventie, gevolgbestrijding en de continuïteit van de VRR bij extreme omstandigheden. Wat willen we bereiken? De VRR bereidt zich voor op klimaatverandering en de consequenties hiervan voor incidentbestrijding en de continuïteit van de hulpverlening. VRR begroting 2024

14

Wat gaan we hiervoor doen in 2024? • Leren van incidenten en ontwikkelingen in Nederland en Europa op het gebied van klimaatverandering • Inzicht krijgen in de gevolgen van klimaatverandering voor omgevingsveiligheid, crises en incidenten en de gevolgbestrijding daarvan. • Inzicht krijgen in de gezondheidskundige consequenties van klimaatverandering voor de geneeskundige hulpverlening. • Implementatie van het specialisme klimaatadaptatie voor vraagstukken binnen ruimtelijke ordening en aandacht voor stappen die gezet kunnen worden om gevolgen van klimaat op fysieke veiligheid te verminderen in het kader van advisering.

1.3.4 Creëren veilige en gezonde leefomgeving Ondermeer de stelselherziening Omgevingsrecht – bestaande uit de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen – vraagt van lokale (maar ook andere) overheden om een nieuwe manier van werken, waarbij participatie en inspraak een belangrijk en groot onderdeel zal zijn. De veiligheidsregio wordt door de wetgever gezien als een interne ‘dienst’ (want verlengd lokaal bestuur) en is daarom niet apart genoemd, maar moet wel mee in die nieuwe methode van werken. Door de stelselherziening Omgevingsrecht krijgen gemeenten ook een grotere rol bij de inrichting van de omgeving, zo kan er bijvoorbeeld lokaal beleid worden opgesteld voor het gebruik van de ruimte binnen zogenaamde aandachtsgebieden. Om dit op een veilige manier plaats te laten vinden wordt de VRR nu al ingezet door gemeenten om aan de voorkant mee te denken vanuit veiligheidsoptiek, omdat deze specifieke, integrale expertise alleen bij de VRR beschikbaar is. Hierbij gaat het niet alleen om aansluiten bij omgevingstafels e.d., maar om het volledige spectrum van advisering en toezicht voor gemeenten en bevoegd gezag bij complexe dossiers. Aangesloten blijven bij maatschappelijke ontwikkelingen vraagt om nieuwe en een gedeeltelijke verschuiving van werkzaamheden binnen de veiligheidsregio.

Nieuwe initiatieven in het kader van effectiever ruimtegebruik, energietransitie en klimaatadaptie betekent ook een grotere werklast. De datum van inwerkingtreding van de omgevingswet is meerdere keren verschoven en staat vooralsnog op 1 januari 2024. Omdat een veranderende omgeving met nieuwe risico’s vraagt om een bredere adviesrol op veiligheid, beschikt de VRR over vastgesteld omgevingsveiligheidsbeleid. Zo gaan wij in de basis meer risicogericht te werk in plaats van regelgericht. Daarnaast gaan wij meer aan de voorkant meedenken over veiligheid met lokale overheden. Hiervoor zal geïnvesteerd gaan worden in extra deskundigheid en competenties van functionarissen en capaciteit. Wat willen we bereiken? De VRR denkt vooraf mee en geeft integrale, uniforme en voorspelbare adviezen om de gemeenten te helpen een veilige leefomgeving te creëren of te behouden. Wat gaan we hiervoor doen in 2024? • Opleiden deskundige adviseurs die aan de voorkant meedenken over veiligheid. • Aansluiten op het digitaal stelsel omgevingswet (DSO). • Implementatie, borging en beheer van het omgevingsveiligheidsbeleid. • Starten met het opzetten van nieuw business procesmanagement. VRR begroting 2024

15

1.3.5 Energietransitie De energietransitie heeft gevolgen voor de hele VRR. Nieuwe ontwikkelingen in het kader van de energietransitie doen zich in versneld tempo voor: waar voorheen wetten en regels de ontwikkelingen konden bijhouden, is dat nu niet meer mogelijk. De wetgeving loopt achter op de ontwikkelingen. Hierdoor is er bijvoorbeeld geen meldingsplicht voor veel initiatieven. Voorbeelden van ontwikkelingen in het kader van de energietransitie in onze regio zijn de komst van windmolens/windparken, zonnepanelen/zonneparken, biobrandstoffen, elektrische voertuigen, kV stations en diverse waterstofprojecten. In geval van brand brengt dit nieuwe risico’s met zich mee en vergt dit een ander type incidentbestrijding. Op landelijk niveau vindt er veel kennis- en informatiewisseling tussen de veiligheidsregio’s plaats om goed op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen en veiligheidsprincipes. Dit vertaalt zich uiteindelijk weer in aandachtspunten en best practices op het gebied van veiligheid. De veranderingen voor de VRR als gevolg van de energietransitie houden enerzijds aan de voorkant in dat de adviserende rol van de VRR een stuk groter is (er is praktisch geen wetgeving) en aan de achterkant moet worden gezocht naar nieuwe manieren om andere typen incidenten te kunnen bestrijden.

VRR begroting 2024

16

Wat willen we bereiken? De VRR zet in op een veilige energietransitie Wat gaan we hiervoor doen in 2024? • Inventariseren en effecten in beeld brengen van risico’s en incidenten met windturbines, biomassa, geothermie, duurzaam bouwen (groene daken, isolatie etc.), CO2 opslag, transport en gebruik alternatieve brandstoffen. • Vakbekwaamheid met betrekking tot energietransitie bij Risicobeheersing en Incidentbestrijding op peil brengen. • Implementeren handreiking energietransitie op het domein Risicobeheersing. • Aansluiten op het Rijksprogramma NOVEX • Samenwerking in de regio met bedrijven ten behoeve van veiligheid op het gebied van nieuwe energiemiddelen.

1.3.6 Brandweer algemeen De totale kosten voor het programma Brandweer zijn in onderstaande tabel opgenomen.

Brandweerzorg Lasten Baten Saldo (* € 1.000,-)

1e begrotingsRealisatie wijziging Wijziging Begroting 2022 2023 2024 83.675 95.351 7.053 102.404 105.387 110.294 10.029 120.323 21.713 14.943 2.976 17.919

De toelichting vindt u in hoofdstuk 3.

VRR begroting 2024

17

1.4

Risico- en crisisbeheersing

Het doel Risico- en Crisisbeheersing is het systematisch verbinden van de vele partijen die een rol hebben bij het verhogen en borgen van het fysieke en gezondheidskundige veiligheidsniveau van de burger in de regio Rotterdam-Rijnmond in relatie tot de mogelijkheden die beschikbaar zijn om het risico te reduceren met een adequate hulpverleningsorganisatie. De kern van Risico- en Crisisbeheersing ligt in het vermogen de verschillende belangen van de vele partners op een optimale wijze te behartigen, te waarborgen en de samenhang hierbij aan te brengen door de rol van zowel regisseur als adviseur op zich te nemen. Kengetallen van de Risico- en Crisisbeheersing (gemiddeld over de afgelopen 4 jaar) zijn: • Aantal Grip 1 incidenten: 30 • Aantal Grip 2 incidenten: 4 • Liveblogs RjnmondVeilig.nl: 100 • Tweets @Rijnmondveilig: 650 De Geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) kent als primaire aandachtsgebieden: 1. Acute gezondheidszorg 2. Publieke gezondheidszorg Vanuit deze aandachtsgebieden voert de GHOR regie, coördinatie en aansturing en geeft de GHOR adviezen aan het bevoegd gezag en aan instellingen. Ook levert de GHOR vanuit die aandachtsgebieden bijdragen aan de ontwikkeling en totstandkoming van multidisciplinaire producten.

Kengetallen van de GHOR (gemiddeld over de afgelopen 4 jaar) zijn: • Aantal incidenten met Leiding en Coördinatie 550 • Aantal adviezen gevaarlijke stoffen: 150

1.4.1 Versterken piketorganisatie De VRR investeert in de continuïteit, toekomstbestendigheid en kwaliteit van haar piketorganisatie. Inwoners van onze regio kunnen vertrouwen op een kundige en betrouwbare hulpverlening. Medewerkers in de piketorganisatie van brandweer, GHOR en crisisbeheersing vervullen cruciale functies in de processen leiding & coördinatie, logistiek en ondersteuning tijdens de bestrijding van branden, rampen en crises. Deze medewerkers vervullen deze belangrijke functies naast een gewone aanstelling bij de VRR of partnerorganisatie. Maar de piketorganisatie van de VRR staat onder druk. Dit heeft een aantal oorzaken: • • • • •

Crises zijn steeds vaker complex, langdurig en onvoorspelbaar (creeping crises). De samenleving verwacht steeds meer van de overheid en accepteert minder risico’s Het speelveld van crisisbeheersing wordt steeds uitgebreider en complexer. Er wordt steeds meer gevraagd van de piketfunctionaris in de preparatiefase. Vergrijzing van het personeelsbestand.

VRR begroting 2024

18

Wat willen we bereiken? In de komende beleidsperiode zet de VRR in op een versterking en verduurzaming van de piketorganisatie om de kwaliteit en uitvoering ook in de toekomst te kunnen borgen. Wat gaan we hiervoor doen in 2024? • Uit de visie op de duurzame piketorganisatie worden de onderdelen verbinding, balans, veerkracht en duurzaamheid/toekomstbestendigheid geïmplementeerd en verder uitgevoerd. • Het aantal piketmedewerkers is uitgebreid in lijn met de visie.

1.4.2 Multi Intelligence Center Incidenten op straat worden complexer. De informatie aan het begin van een incident is steeds crucialer. De noodzaak om meer ‘informatie-ondersteund’ te beslissen bij incidenten wordt binnen de veiligheidsregio’s steeds groter; ook bij de crisispartners is dat het geval. De ontwikkeling en inrichting van een Multi Intelligence Center (MIC) zorgt voor een enorme stap voorwaarts in deze noodzakelijke informatievoorziening. Door betere en snellere beschikbaarheid van de juiste informatie kan met betrokken partners effectiever opgetreden worden bij incidenten en bij crises. Het MIC wil informatie die wel érgens beschikbaar is, maar niet of niet tijdig bij de hulpdiensten bekend is ontsluiten, zodat hulpverleners en ketenpartners sneller een actueel en integraal veiligheidsbeeld hebben tijdens een incident/crises. Dit versterkt zowel de positie van de calamiteitencoördinatie, als die van de beslissers in het veld en crisisstaven. Ook op momenten dat elke seconde telt. Het MIC is een flexibel samenwerkingsverband/-netwerk tussen ketenpartners bij incident- en crisisbestrijding, die nu in beginsel wordt geïnitieerd door de VRR, de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) en de Gezamenlijke Brandweer.

Het MIC biedt een vooraf afgestemde informatievoorziening en een informatiecentrum dat binnenkomende informatie kan duiden en de juiste functionarissen kan betrekken. MIC borgt dit integrale informatiemanagement voor de aangesloten hulpverleners en ketenpartners van de meldkamer Rotterdam. In 2023 vindt temporisering plaats, waardoor het operationeel maken van het MIC wordt vertraagd. Hierdoor wordt de structurele inbedding van de Calamiteiten Coördinator (CaCo) vertraagd. In de tweede helft van 2023 zullen we de werving starten zodat begin 2024met de inrichting kan worden gestart. Wat willen we bereiken? De VRR maakt met het Multi Intelligence Center de crisisbeheersing en de incidentbestrijding effectiever en slagvaardiger, verhoogt de veiligheid van de mensen in het veld, verstevigt de gemeenschappelijke informatiepositie van de beslissers en voert centraal de regie op veiligheidsaspecten.

VRR begroting 2024

19

Wat gaan we hiervoor doen in 2024? • Het samenwerkingsverband is met minimaal 3 partners uitgebreid. • De informatieorganisatie MIC wordt ingericht conform de stappen in het implementatieplan. • Het fysieke MIC is operationeel op enkele daguren doordeweeks. • De doelgroep ervaart meetbaar (enquête/klantonderzoek) de meerwaarde van de producten van het MIC. • Doorontwikkeling van de aansluiting van het domein risicobeheersing in het MIC. • Een beveiligde digitale Cloud omgeving voor de MIC-informatievoorziening is up and running en schaalbaar. • Een jaarlijkse inzet van studenten die o.a. hun stageperiode gebruiken om nieuwe mogelijkheden voor de informatievoorziening voor de hulpdiensten te realiseren en een verbeterslag door te voeren. • Beheersomgeving in backoffice MIC is werkend. Naast functioneel beheer, worden ook de processen voor beleid, advisering en kwaliteit ingevuld. • Jaarlijks worden extra bronnen gekoppeld om incidenten verder te ondersteunen. Tevens vinden er periodiek gebruikerssessies plaats met nieuwe gebruikers of na wijzigingen met eerdere groepen gebruikers. • Verdere inrichting en structurele borging van de CaCo-functie.

VRR begroting 2024

20

1.4.3 Doorontwikkelen netwerkfunctie Veiligheidsregio Naast de klassieke flitsrampen krijgen we door het complexer worden van de maatschappij steeds meer te maken met ongekende en nieuwe crisistypes (digitaal, klimaat, ziektes). Waar de klassieke risico’s vooral een lokale impact hebben met een duidelijk bron en effectgebied, houden nieuwe crisistypes zoals cyberdreigingen en ziektes zich niet aan regio-grenzen of werkgebieden van organisaties. Om dergelijke crises het hoofd te kunnen bieden, hebben veiligheidsregio’s een netwerk aan crisispartners nodig en zullen hierin moeten investeren en ontwikkelen. Veiligheidsregio’s zullen telkens wisselende crisispartners en verschillende expertises nodig hebben en zullen zich hierop moeten voorbereiden. Om deze -netwerkfunctie goed op te kunnen bouwen, zal de VRR haar capaciteit op dit gebied verder uitbreiden. Wat willen we bereiken? De VRR ontwikkelt zich tot een crisisorganisatie die voorbereid is op traditionele rampen en crises en hedendaagse ‘creeping crises’. Wat gaan we hiervoor doen in 2024? • • • • • •

Deelnemen aan landelijke werkgroepen gericht op doorontwikkeling crisisbeheersing. GHOR-deelname aan overleg met acute (ROAZ) en niet-acute zorg (RONAZ). Voorbereidingen treffen met zorginstellingen op basis van zorgrisicoprofiel en planvorming, zodat beoordeeld kan worden in welke mate zij voorbereid (zouden moeten) zijn op crises. Opstellen van een plan van aanpak, start implementatie van het zorgrisicoprofiel en de planvorming. Actualiseren inzicht in risico’s. Voorbereiden op nieuwe typen crises en maatschappelijke ontwikkelingen.

1.4.4 Beperken maatschappelijke impact digitale verstoring Eén van de nieuwe vormen van crises is de maatschappelijke impact van digitale verstoringen. Door een steeds verdere digitalisering van de maatschappij zal het aantal digitaal gerelateerde maatschappelijke knelpunten toenemen. Hier zal de VRR zich nadrukkelijk op moeten voorbereiden. Het gaat hierbij niet alleen om expertise voor het beheersen en bestrijden van de gevolgen van cyberincidenten, maar ook om als gesprekpartner aan te kunnen sluiten bij andere betrokken partijen in het kader van pro-actie en preventie. Hiervoor zal de VRR de komende jaren investeren in personeel en opleidingen. Wat willen we bereiken? De VRR zet zich in om de weerbaarheid tegen digitale dreigingen en verstoringen te verhogen en de gevolgen te bestrijden. Wat gaan we hiervoor doen in 2024? • Werven van een regiehouder • Aanpak bepalen van cybercrises • Stimuleren van deelname grote bedrijven aan stichting FERM

VRR begroting 2024

21

1.4.5 Creëren veilige en gezonde leefomgeving In aanvulling op de veranderingen binnen de brandweer (zie § Fout! Verwijzingsbron niet g evonden.) komt er ook voor de GHOR een nieuwe wettelijke adviestaak bij. In het Besluit Kwaliteit Leefomgeving staat opgenomen dat in een omgevingsplan en bij het verlenen van een omgevingsvergunning voor milieubelastende activiteiten rekening gehouden moet worden met geneeskundige hulpverlening aan personen. Hiervoor is ontwikkeling van deskundigheid nodig. Wat gaan we hiervoor doen in 2024? • Aanvragen omgevingsplannen en –vergunningen beoordelen op consequenties voor geneeskundige hulpverlening.

1.4.6 Versterken van crisisbeheersing en vergroten paraatheid van de samenleving Vanuit het Rijk is opdracht gegeven tot het versterken van de crisisbeheersing en het vergroten van de paraatheid van de samenleving. Hiervoor krijgt de VRR een bijdrage via de BDuR. Dit geld is bedoelt om te voldoen aan de Rijksbrede Veiligheidsstrategie en aan de prioriteiten zoals gesteld in actielijn 12, gericht op het versterken van crisisbeheersing en het vergroten van de paraatheid van de samenleving. De doelstellingen die horen bij actielijn 12 worden landelijk uitgewerkt door het ministerie van Justitie & Veiligheid in samenspraak met de veiligheidsregio’s. •

1) Het toekomstgericht verder professionaliseren van crisisbeheersing als vak door veiligheidsregio’s door te werken aan: preparatie op en waarborgen bij langdurige crises, (langdurig) bemensen en ondersteunen van crisisteams, interregionale en Rijk-regio samenwerking en risico- en crisiscommunicatie;

VRR begroting 2024

22

•

•

•

2a) De informatiepositie van de veiligheidsregio’s te versterken en te waarborgen door het inrichten van gegarandeerde Veiligheids Informatie Knooppunten per veiligheidsregio. Dit stelt veiligheidsregio’s in staat om gegarandeerd 24/7 inzicht te hebben in een dynamisch risicobeeld, de besluitvorming tijdens crises te ondersteunen en informatie uit te wisselen met netwerkpartners. 2b) Tot slot is er voor de ontwikkeling en beheer van informatiesystemen een impuls nodig. Vanwege de verbinding tussen Regio’s en Rijk en de behoefte om hier eenheid in te organiseren wordt dit gezamenlijk door de veiligheidsregio’s en het Rijk georganiseerd. 3) Het instellen van een hoogwaardig en gegarandeerd informatie-, actie- en coördinatiepunt voor Rijk, Regio’s en partners: KCR2.

Wat gaan we hiervoor doen in 2024? • Implementeren van het programma Doorontwikkeling Crisisbeheersing, waarover in 2023 besluitvorming plaatsvindt. Dit programma brengt meerdere lopende ontwikkelingen bij elkaar en start met een organisatie ontwikkeling om de VRR beter in te richten voor langdurige crises.

1.4.7 Risico- en crisisbeheersing algemeen De totale kosten voor het programma Risico- en crisisbeheersing zijn in onderstaande tabel opgenomen.

Risico- en Crisisbeheersing Lasten Baten Saldo (* € 1.000,-)

1e begrotingsRealisatie wijziging Wijziging Begroting 2022 2023 2024 44.141 21.715 -8.289 13.426 44.718 22.172 -8.620 13.552 578 457 -331 126

De toelichting vindt u in hoofdstuk 3.

VRR begroting 2024

23

2. Paragrafen 2.1

Bedrijfsvoering

2.1.1 Wendbare organisatie Voor de komende jaren heeft de VRR samen met het bestuur afspraken gemaakt om de ontwikkelingen rond ons werk verder te ontwikkelen en te verankeren. Om de doelen uit het beleidsplan de komende jaren te behalen, zal op het gebied van bedrijfsvoering voor een goede ondersteuning gezorgd moeten worden. De wendbaarheid die we van de organisatie vragen, heeft zijn weerslag op het type personeel dat hiervoor nodig is. Hoe zorgen we met de huidige ontwikkelingen dat de VRR de juiste medewerkers zowel kwalitatief als kwantitatief aantrekt? De vraagstukken op het gebied van o.a. piket, vakbekwaamheid, het Multi Intelligence Center, het aantrekken van medewerkers voor de Brandweer en van verpleegkundigen voor de ARR vragen om een meer strategische personeelsplanning. Continue deskundigheidsbevordering moedigt medewerkers hierbij aan om hun prestatie continu aan te passen en te verbeteren. Daarnaast is het belangrijk om als organisatie midden in de maatschappij te staan. De regio Rotterdam-Rijnmond kenmerkt zich door een hoge diversiteit aan culturen, kennis en ervaringen, maar ook zienswijzen. Deze diversiteit willen wij als VRR omarmen, omdat deze verschillen juist bijdragen aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Wij willen het volgende bereiken: 1. 2. 3. 4.

Zichtbare, herkenbare en aantrekkelijke werkgever zijn Voldoende talent hebben voor nu en in de toekomst Aansprekend leiderschap creëren om bij te dragen aan het succes van de ander Onze medewerkers zijn fit, vitaal en wendbaar

Wat willen we bereiken? De VRR is een wendbare organisatie: zij kan gemakkelijk schakelen tussen het dagelijks werk en de vraagstukken van de toekomst. De VRR geeft talent de ruimte en stimuleert ontwikkeling in een steeds veranderende omgeving. Wat gaan wij hiervoor doen in 2024? Om de wendbare organisatie te bereiken, wordt in 2024 ingezet op de volgende thema's: 1. Strategische personeelsplanning 2. Vitaliteit 3. Werven deskundig personeel mede gezien de krappe arbeidsmarkt 4. Leren en ontwikkelen 5. Diversiteit en Inclusie 2.1.2 Doorontwikkeling informatievoorziening en informatiebeveiliging Om de crisis van de toekomst te kunnen beheersen, is beschikbaarheid van de juiste informatie cruciaal. Goede informatievoorziening zorgt ervoor dat de medewerkers van de VRR hun werk effectiever en veiliger kunnen doen. De VRR beschikt op dit moment deels over de benodigde technische voorzieningen om haar hulpverleners van informatie te kunnen voorzien. De huidige voorzieningen zijn heel kwetsbaar terwijl de hulpverleners op straat afhankelijk zijn van deze voorzieningen om effectief en veilig hun werk te kunnen doen.

VRR begroting 2024

24

Hiernaast is er ook een grote informatiebehoefte bij bestuurders, burgers en de pers. Zowel real-time tijdens een incident of crisis om de juiste besluiten te kunnen nemen, als na afloop om verantwoording af te leggen. Informatieanalyse is hard nodig om de incidenten van de toekomst het hoofd te kunnen bieden. Om in deze behoeftes te voorzien, gaan wij stappen zetten in de informatie-huishouding van de VRR. Er zal in de komende jaren geïnvesteerd worden in zowel ICT'ers, functioneel beheerders en professionele technische voorzieningen. Daarnaast gaan wij goede informatiebeveiliging realiseren. Wat willen we bereiken? De VRR voorziet haar medewerkers van de juiste informatie en tools om hun werk effectief en veilig te kunnen doen en zorgt voor adequate informatiebeveiliging. Wat gaan we hiervoor doen in 2024? Informatievoorziening: • Uitvoering geven aan de I-visie; • Versterken van de CIO-rol; • Ten aanzien van het redundant verbonden zijn van bedrijfs-kritische applicaties, vindt besluitvorming en implementatie plaats van het technisch continuïteitsplan. Informatiebeveiliging: • Aanbevelingen uit de PEN-test worden opgevolgd en uitgevoerd; • Binnen het VRR netwerk, zijn en worden beveiligingsschillen aangelegd. Hiermee wordt de nadruk gelegd op het beperken van de interne kwetsbaarheid.

2.1.3 Duurzaamheid Zowel nationaal als internationaal zijn afspraken gemaakt op het gebied van duurzaamheid. Ook de VRR heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Dit blijkt onder andere uit het de ondertekening van het manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen. Deze ondertekening houdt in dat de VRR naast de inkoopsprijs ook nadrukkelijk ook heeft voor de effecten van inkoop op de omgeving (klimaat, milieu, grondstoffen) en sociale aspecten. De VRR-brede duurzaamheidsambitie is om een klimaatneutrale en circulaire organisatie te zijn in 2040. De komende jaren werkt de VRR aan drie aandachtspunten, te weten mens, klimaatbewust en circulair. Met deze aandachtspunten wil de VRR duurzaamheid onderdeel maken van ons DNA en het handelen van de VRR.

Wat willen wij bereiken: De VRR wil dat in 2027 duurzaamheid onderdeel is van ons DNA en ons handelen en in 2040 wil de VRR een inclusieve, circulaire en klimaatneutrale organisatie zijn.

Wat gaan wij hiervoor doen: Inbedden van “duurzaamheidsdenken” in de organisatie en uitvoering geven aan ons programma.

VRR begroting 2024

25

2.1.4 Bedrijfsvoering algemeen De totale kosten voor het programma Bedrijfsvoering zijn in onderstaande tabel opgenomen.

Overhead

Realisatie 2022 26.015 -26.015

Lasten Baten Saldo (* € 1.000,-)

1e begrotingswijziging 2023 27.716 -27.716

Wijziging

Begroting 2024 28.383 -28.383

668 -668

De toelichting vindt u in hoofdstuk 3.

In onderstaande overzichten zijn de beleidsindicatoren opgenomen van het taakveld Bestuur & Ondersteuning: 1e begrotingswijziging 2023 Kosten per inwoner

Beleidsindicatoren

Kosten totaal

Apparaatkosten Externe Inhuur Overhead

€ 1.880.221 € € 9.547.038 € 27.716.732

% van totale Kosten per Kosten totaal kosten inwoner

1,42 -

Begroting 2024

4,7% 13,61%

€ 1.925.346 € € 4.546.309 € 28.383.132

% van totale kosten

1,45 -

2,24% 13,98%

De apparaatskosten zijn geïndexeerd met 2,4%; overhead is gestegen a.d.h.v. de Ontwikkelagenda en loon- en prijsontwikkelingen. Externe inhuur daalt door minder activiteiten voor opvang asielzoekers en opvang ontheemden Oekraïne.

Beleidsindicatoren Formatie Bezetting

VRR begroting 2024

Totaal Fte Fte per 1.000 inw. 2.219 1,67 2.300 1,73

26

2.2

Openbaarheidsparagraaf

De Wet open overheid (Woo) zal de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen. Het doel van de Woo is een meer transparante en actief openbaar makende overheid. Veel meer dan de Wob verplicht de Woo tot het actief, uit eigen beweging, openbaar maken van documenten. Daarnaast is er de verplichting tot het op orde brengen van de informatiehuishouding van het bestuursorgaan. Wat willen we bereiken? Voldoen aan de Woo. Wat gaan we hiervoor doen in 2024? • Actief openbaar maken besluitenlijst Dagelijks Bestuur • Jaarlijks actualiseren contactgegevens in het Gemeenschappelijke Regelingen-register • Publicatie wet- en regelgeving • Inrichting proces Woo-verzoeken • Besluitvorming openbaarmaking en inrichten processen hieromtrent • Ontwikkelen plan informatiehuishouding (e-mail, tekstberichten, informatiebeheer) • Gepubliceerde toegankelijkheidsverklaring

2.3

Weerstandsvermogen en risicomanagement

Het doel van risicomanagement is structureel bij te dragen aan het in control zijn van de VRR. De doelstellingen en de kaders van risicomanagement zijn beschreven in de nota weerstandsvermogen en risicomanagement (vastgesteld door AB 8 februari 2022). 2.3.1 Benodigde weerstandscapaciteit De benodigde weerstandscapaciteit is gebaseerd op de risico’s die kunnen optreden in de periode 2024 tot en met 2027. Deze risico’s zijn opgenomen in onderstaande tabel. Risico s = Structurele risco's Duurzame piketorganisatie Vakbekwaamheid Vrijwaring van gemeenten niet verzekerbare risico's. Personele capaciteit brandweer. Bouwsteen verplichtend karakter Spreiding en beschikbaarheid ambulancezorg. Niet of beperkt verzekerbare schade Fiscale risico's Alarmering bevolking. Ontwikkeling GHOR Totaalbedrag bruto risico's (bedrag x €1.000)

Raming 2024 s s s s s s s s s s

Raming 2025

343 73 PM

343 73 PM

370 3.000 208 PM

PM

PM

370 3.000 208 PM

250 140 750 5.134

Raming 2027

343 73

370 3.000 208 PM

250 750 4.994

Raming 2026

370 3.000 208 PM

250 140 750 5.134

250 140 750 4.718

Deze totaalbedragen betreffen de bruto-risico’s van dat jaar. Dat wil zeggen dat dit de verwachte kosten zijn als de risico’s zich voordoen zonder dat daar een vergoeding tegenover staat. VRR begroting 2024

27

Er is een aantal risico’s waarvan wordt verwacht dat dat hier tegenover een compensatie zal staan. Het gaat dan om de kosten van: -

Bouwsteen verplichtend karakter Alarmering bevolking Ontwikkeling GHOR

Als deze verwachte compensatie van het totaalbedrag aan risico’s wordt afgetrokken resteert het nettobedrag aan risico’s. Risico Totaalbedrag risico's (bedrag x €1.000) Totaalbedrag verwachte compensatie (bedrag x €1.000) Totaal netto- risico's (bedrag x €1.000)

Raming 2024 4.994 -3.750 1.244

Raming 2025 5.134 -3.890 1.244

Raming 2026 5.134 -3.890 1.244

Raming 2027 4.718 -3.890 828

De verschillende risico’s zijn hieronder kort omschreven. Vrijwaring van gemeenten voor aansprakelijkheid van niet verzekerbare risico’s Op advies van de Bestuurlijke Auditcommissie (2018) is dit risico als PM-post opgenomen in de risicoinventarisatie. Bij dit risico gaat het om juridische gevolgrisico’s zoals claims. Personele capaciteit brandweervrijwilligers De personele capaciteit van de brandweervrijwilligers staat onder druk. Zeker in kleinere dorpskernen is het lastig om de paraatheid 24 uur per dag, 7 dagen in de week te garanderen. Om het probleem van de capaciteit op de kazernes op te lossen zal mogelijk extra beroepspersoneel ingezet moeten worden. Het inzetten van een beroeps in dagdienst op een kazerne kost ongeveer € 74k per jaar. Vooralsnog is de inschatting dat dit wellicht nodig is op 5 kazernes. De kosten om dit risico op te heffen komen daarmee uit op €370k op jaarbasis. Bouwsteen verplichtend karakter (voorheen Deeltijdregeling brandweervrijwilligers) De positie van de brandweervrijwilligers op grond van de deeltijdrichtlijn is op grond van Europese regelgeving juridisch niet meer houdbaar. Om hiervoor een oplossing te vinden is landelijk onderzocht hoe brandweervrijwilligers te onderscheiden zijn van de beroepskrachten. Hieruit is een denkrichting ontstaat die bestaat uit 4 met elkaar samenhangende bouwstenen waarvan de eerste “Verplichtend karakter” is.

Dit betekent o.a. dat een vrijwilliger te allen tijde werkt op basis van vrijwilligheid en niet kan worden verplicht om taken uit te voeren of aanwezig te zijn op een bepaald moment. Verder zijn vormen van kazernering en consignatie van vrijwilligers niet meer aan de orde. Het veiligheidsberaad heeft voor deze eerste bouwsteen een implementatieplan opgesteld dat eind 2023 is gepresenteerd. Landelijk is in kaart gebracht wat de consequenties hiervan zijn waarbij het uitgangspunt is om vanuit een landelijke aanpak te komen tot een vergoeding vanuit het Rijk voor deze consequenties. De meerkosten worden op landelijk niveau ingeschat op € 31 mln. per jaar, en voor de VRR komt het uit op een bedrag van €3 mln. In het implementatieplan is opgenomen dat de nieuwe werkwijze vanaf 2023 wordt ingevoerd indien er dekking komt voor de extra kosten vanuit het ministerie van J en V. VRR begroting 2024 28

Indien het niet lukt om een vergoeding te krijgen vanuit het Rijk loopt de VRR het risico om de financiële consequenties zelf te moeten betalen vanaf 2023. Spreiding en beschikbaarheid ambulancezorg Jaarlijks wordt onderhandeld met zorgverzekeraars over het budget inzake spreiding en beschikbaarheid van de ambulancezorg. Het risico bestaat dat de VRR de gemaakte budgetafspraken met de zorgverzekeraars over het te leveren aantal diensten niet kan nakomen, bijvoorbeeld door schaarste aan personeel. Het leveren van minder diensten kan leiden tot een lager budget. In 2022 heeft dit risico zich voorgedaan. De afgesproken aantallen diensten zijn niet volledig gerealiseerd en heeft geleid tot ene korting op het budget. Op basis van de cijfers van 2022 wordt ingeschat dat de VRR een risico loopt dat 4% van de diensten niet wordt gerealiseerd. Dit leidt dan tot een korting van het budget van € 208k. Niet of beperkt verzekerbare schade De VRR krijgt steeds meer te maken met extreme premiestijging van verzekeringen. Daarnaast bestaat de kans dat een aantal risico’s niet meer verzekerbaar blijven. Deze ontwikkeling geldt voor alle veiligheidsregio’s. In 2021 heeft het veiligheidsberaad het principebesluit genomen tot oprichting van de stichting expertisebureau risicobeheer en verzekeringen veiligheidsregio’s. Eind 2021 heeft het algemeen bestuur besloten tot deelname aan deze stichting.

Deze stichting adviseert de veiligheidsregio’s op het thema risicobeheer in relatie tot ongevallen en schade. Daarnaast is het de bedoeling om voor alle veiligheidsregio’s een ongevallenverzekering af te sluiten om zo grote premiestijgingen te voorkomen. In 2023 is het de bedoeling dat een waarborgfonds wordt opgericht voor niet-verzekerbare risico’s in relatie tot personele verzekeringen waaraan alle veiligheidsregio’s een financiële bijdrage zullen leveren. De financiële bijdrage aan de stichting en het waarborgfonds komt dan in de plaats van de verzekeringspremie. Met ingang van 2024 zal het waarborgfonds dan in werking zijn voor de genoemde niet-verzekerbare risico’s. Vanaf 2024 doet zich het risico voor dat het waarborgfonds onvoldoende middelen heeft om schade van niet verzekerbare risico’s te dekken en dat de bijdrage aan het waarborgfonds hoger uitvalt dan de huidige premie die wordt betaald. Fiscale risico’s Er is regelmatig overleg met de rijksbelastingdienst over diverse fiscale onderwerpen. Voorbeelden hiervan zijn de toepassing van de BTW voor verschillende wettelijke en niet-wettelijke activiteiten en de vennootschapsbelasting. De VRR beschikt niet over fiscaal specialisten om de juiste toepassing van de regelgeving te waarborgen. Landelijk wordt gekeken of deze functie in gezamenlijkheid met alle regio’s kan worden geleverd.