Bijlage 3. Aanbiedingsbrief ontwerp programmabegroting 2027 Recreatieschap

Bezoekadres

Overschieseweg 310 3112 NC Schiedam Postbus 2 3800 AA Amersfoort (010) 298 10 10 info@staatsbosbeheer.nl 53216075 NL39 BNGH 0285 0105 81 BNGHNL2G NL0044.96.942.B.01 www.recreatieschapvoorneputten.nl Volg ons:

Postadres

Gemeente Voorne aan Zee t.a.v. het college van Burgemeester en Wethouders en de gemeenteraad Oostzanddijk 26 3221 AL Hellevoetsluis

Telefoon E-mail KvK Bank BNG BIC-code BTW nummer

Contactpersoon

: Hans van Beek

Ons kenmerk

: DB-20260417

Doorkiesnummer

: 06 41421747

Uw kenmerk

:

Betreft

: ontwerp programmabegroting 2027

Bijlage

: 1 Schiedam, 17-4-2026

Geacht bestuur, Hierbij zenden wij u de ontwerp-programmabegroting 2027 van Recreatieschap Voorne-Putten. Het Dagelijks Bestuur van het recreatieschap heeft hiermee ingestemd in haar vergadering van 15 april jongstleden. De programmabegroting 2027 zal ter vaststelling worden aangeboden aan het Algemeen Bestuur van recreatieschap Voorne-Putten in de vergadering van 1 juli 2025. Toelichting Programmabegroting 2027: Met betrekking tot de begroting 2027 informeren wij u als volgt: 

Op het moment van opstellen van deze begroting heeft de provincie Zuid-Holland bekendgemaakt dat de totale omvang van de subsidie over de gehele aanvraagperiode 2026 tot en met 2029 € 4.369.793 zal bedragen. In deze begroting 2027 is 25% van het totale bedrag, zijnde € 1.092.448 verwerkt. Aangezien de beschikking nog niet ontvangen is en daarmee de voorwaarden waaronder de subsidie verstrekt wordt nog niet bekend zijn kan de verwerking van de subsidie nog wijzigen.



Voor de prijsstijging op de ramingen voor 2027 is een indexatie van 3,41% toegepast, overeenkomstig het indexeringspercentage van het Wethoudersoverleg Financiën Regio Rijnmond.



In de voorliggende begroting is het tekort verminderd van € 400.000 in 2026 naar € 344.000 in 2027. Dit is de resultante van positieve effecten op de begroting (zoals inmiddels gerealiseerde optimalisatiemaatregelen en – onder voorbehoud – de hogere provinciale bijdrage) en negatieve effecten (zoals naar verwachting lagere rentebaten). Over het oplossen van dit nog resterende tekort heeft in 2025, zoals aangekondigd, nadere besluitvorming plaatsgevonden door het Dagelijks Bestuur. Dit heeft ertoe geleid dat aanvullende optimalisatiemaatregelen in uitvoering zijn genomen en de verkenning naar andere optimalisatiescenario’s gestart is. Hierdoor is er voor 2027 een concreet en realistisch uitzicht op het oplossen van het tekort. Om die reden is het tekort dan ook niet als een taakstelling opgenomen maar door het opnemen van de volgende begrotingsposten verwerkt. Ik verwijs hiervoor naar de bijgevoegde ontwerp-programmabegroting 2027.

In 2027 zal een verdere invulling worden gegeven aan verschillende projecten met als doel bos te compenseren en waar mogelijk extra bos aan te leggen. Deze opgave komt voort uit de gevolgen van de essentaksterfte en de ambitie vanuit het Rijk om extra hectaren bomen te planten. De uitwerking wordt in nauwe samenwerking met de gemeenten en de inwoners uitgevoerd. Onderwerpen van blijvende aandacht zijn de kwaliteit van het open water binnen de beheersgebieden en het gebruik van de gebieden. Hiervoor is inmiddels een vast overleg met het waterschap gestart om deze samenwerking verder te intensiveren. De deelnemende gemeenten hebben de mogelijkheid om op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen hun zienswijze over de ontwerpbegroting 2027 aan te bieden. Mocht u gebruik maken van de mogelijkheid tot het geven van een zienswijze, dan zal uw zienswijze worden aangeboden aan het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap Voorne-Putten. Ik vertrouw erop, dat ik u hiermee voldoende heb geïnformeerd. Namens het Dagelijks Bestuur van Recreatieschap Voorne-Putten,

H. van Beek Secretaris Recreatieschap Voorne-Putten

M. Hamerslag Voorzitter Recreatieschap Voorne-Putten