Bijlage 2 Voorgestelde budgetoverhevelingen

Bijlage 1: Budgetoverhevelingen Jaarstukken 2023 Onderwerp Fusiekosten

Toelichting Bedrag in € Programma In 2023 zijn in totaal ongeveer 70 fusiegerelateerde activiteiten uitgevoerd of er is daarmee in 2023 327.500 1. Bestuur en gestart. Van het totale frictiekostenbudget van € 3.180.790 is € 2.853.175 in 2023 gerealiseerd maar organisatie een flink aantal werkzaamheden loopt door in 2024. Voor de lopende fusiegerelateerde projecten wordt naar verwachting € 327.500 in 2024 gefactureerd. Dit bedrag dient te worden overgeheveld naar 2024. Alle door het frictiekostenbudget gedekte uitgaven zijn per definitie incidenteel van aard en zullen apart worden toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering van de jaarrekening.

Taakveld 0.4 Overhead

Budget wegwerken archiefachterstanden

Voor een tweetal projecten – het wegwerken van archiefachterstanden en het AI project data labelen- bij het archief heeft de Raad een budget beschikbaar gesteld in het jaar 2023 van circa € 245.000. Door een verschuiving van deze werkzaamheden in de tijd zijn de activiteiten en doelen waarvoor dit budget is bedoeld nog niet volledig gerealiseerd. Dit budget is wel noodzakelijk om de vastgestelde beleidsdoelstellingen te kunnen realiseren op deze projecten. Voorgesteld wordt om het resterende budget van 100.000 euro over te hevelen naar 2024.

100.000

1. Bestuur en organisatie

0.4 Overhead

Experiment gesloten coffeeshopketen

Van het Ministerie van Justitie en Veiligheid was een tegemoetkoming ontvangen voor het experiment gesloten coffeeshopketen. Als gevolg van landelijke ontwikkelingen en het vergunningentraject is dit budget in 2023 niet geheel uitgegeven. Voorgesteld wordt om het resterende budget over te hevelen naar 2024.

162.179

1. Bestuur en 1.2 Openbare orde en organisatie veiligheid

Groot onderhoud wegen

Voor het groot onderhoud aan wegen zijn in 2023 opdrachten uitgezet, die vanwege capaciteitsproblemen vertraging hebben opgelopen in de uitvoering. De werkzaamheden worden echter opgepakt in 2024. Daarom stellen wij voor om het resterende budget van € 260.000 over te hevelen naar 2024.

260.000

2. Wonen

Nadere toelichting op taakveld volgt.

Huur herkwerken Duinkip

Voor de sloop van de Duinkip heeft de gemeenteraad van de voormalige gemeente Westvoorne een budget ter beschikking gesteld. Wegens lopende gesprekken met de servituuthouder heeft de sloop helaas nog niets plaats kunnen vinden. Om de locatie veilig te houden zijn hekwerken geplaatst die per kwartaal worden gehuurd. Hiervoor heeft uw Raad in 2023 via de 2e bestuursrapportage een budget € 36.000 ter beschikking gesteld. Van dit budget hebben wij € 24.000 overgehouden. Dit budget hebben wij nodig in 2024 om de huur van de hekwerken te betalen en vervolgens de sloopkosten. Daarom stellen wij voor om het resterende budget van € 24.000 over te hevelen naar 2024.

24.000

2. Wonen

5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie

Windproject

In 2017 is de locatie aan de Noordzeeboulevard in Oostvoorne aangewezen als plek waar windenergie opgewekt kan worden. Eind 2023 hebben Voorne-Putten Energie en Pure Energie de aanvragen voor de benodigde vergunningen en ontheffing voor Windproject Noordzeeboulevard ingediend. Het restbudget voor de gemeentelijke kosten die hiermee samenhangen wordt overgebracht naar 2024.

84.000

2. Wonen

Taakveld 7.4 Milieubeheer

Uitvoeringsprogramma Energietransitie

Voor het opstellen van een uitvoeringsprogramma Energietransitie zijn door de voormalige gemeenten budgetten beschikbaar gesteld. In afwachting van het opstellen van een uitvoeringsplan stellen wij voor het restant van de eerder beschikbaar gestelde budgetten over te hevelen naar 2024.

901.000

2. Wonen

Taakveld 7.4 Milieubeheer

Implementatie Omgevingswet

We stellen voor om het restant van € 900.000 van het beschikbaar gestelde budget voor de implementatie van de omgevingswet over te hevelen naar 2024. Per jaar wordt een aantal zaken uitgevoerd. Denk hierbij aan de omgevingsvisie en het opstellen van gebiedsdekkende plannen waar een termijn tot 2027-2031 voor staat. Budgetten zijn eerder op deze wijze ook toegekend via een Plan van Aanpak. De budgetten zijn dus benodigd om de aankomende 5 jaar onze wettelijke taken uit te voeren als het gaat om de Implementatie van de Omgevingswet. Zonder deze budgetten is het opstellen van een Omgevingsvisie en Gebiedsdekkend omgevingsplan niet haalbaar en kunnen wij niet voldoen aan onze wettelijke verplichtingen als gemeente.

900.000

2. Wonen

Taakveld 8.3 Wonen en bouwen

Restauratie Natte Schietkatoenloods en Bomvrij Hospitaal

De Natte Schietkatoenloods en het Bomvrij Hospitaal zijn twee Rijksmonumenten in de vesting die nu worden gerestaureerd. Dit is door de gemeentraad van Hellevoetsluis in 2022 besloten. De restauratie vindt voornamenlijk plaats in 2024. De lasten en baten zijn in de begroting 2023 opgenomen. Slechts een klein deel van de restauratie heeft in 2023 plaatsgevonden. De lasten in de begroting 2023 zijn 1.036.900 euro. De werkelijke lasten zijn 187.452 euro. Daarom stellen wij voor om € 849.000 over te hevelen naar 2024.

849.000

2. Wonen

Nadere toelichting op taakveld volgt.

Restauratie Natte Schietkatoenloods en Bomvrij Hospitaal

Voor de restauratie is een bijdrage toegezegd door de provincie Zuid-Holland. Deze bijdrage wordt pas in 2024 ontvangen. De restauratie dient wel uiterlijk eind 2024 voltooid te zijn.

-380.000

2. Wonen

Nadere toelichting op taakveld volgt.

Versterking Preventief Veld

Vanaf 2023 is uitvoering gegeven aan de nota versterking preventief veld, met als doel het versterken van het preventieve veld en het terugdringen van wachtlijsten. Voor de voortzetting van bepaalde onderdelen, stellen wij voor het resterende budget van de nota versterking preventief veld over te hevelen naar 2024. Het betreft budget voor Schoolmaatschappelijk Werk, kinderpsychiatrie en de doorbraakmethode Voor cliëntondersteuning is in 2022 een specifieke uitkering aangevraagd en ontvangen. Hier resteerde eind 2022 nog € 38.540 van; in 2023 is € 8.480 besteed aan externe inhuur, en daarmee resteert nu nog € 30.060 om in te zetten in 2024. Indien dit niet wordt besteed, moet het terugbetaald worden aan het rijk. Wij stellen voor het resterende budget over te hevelen naar 2024.

175.000

4. Leven

Taakveld 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

30.060

4. Leven

Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

DUVO middelen

Vanuit de centrumgemeente Nissewaard is in 2022 extra budget voor DUVO (Decentrale Uitkering Vrouwenopvang) ontvangen. Dit valt onder regiovisie Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (looptijd is van 2023 - 2027). Verdere lokale inzet wordt verwacht vanaf 2024. Wij stellen voor het resterende budget over te hevelen naar 2024.

102.324

4. Leven

Taakveld 6.81a Maatschappelijke en vrouwenopvang

(Ver)nieuwbouw voetbalaccommodaties

Vanuit voormalig gemeente Westvoorne resteert nog een budget van € 256.000 bestemd voor veren nieuwbouw van voetbalaccommodaties. Dit is niet besteed in 2023, o.a. omdat er nog geen besluit was genomen over wel of niet verplaatsen van V.V. Rockanje. Wij stellen voor het resterende budget over te hevelen naar 2024.

256.000

4. Leven

Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering

Regiovisie Huiselijk geweld en kindermishandeling

Vanuit de centrumgemeente Nissewaard is in 2023 extra budget voor DUVO (Decentrale Uitkering Vrouwenopvang) ontvangen. Dit valt onder regiovisie Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (looptijd is van 2023 - 2027) en wordt specifiek ingezet voor het toekomstscenario kind en gezinsbescherming. Verdere concretisering en besteding worden verwacht in 2024. Wij stellen voor het resterende budget over te hevelen naar 2024.

185.000

4. Leven

Taakveld 6.81a Beschermd Wonen (WMO)

SPUK bijdrage Clientondersteuning

Onderwijs en Arbeidsmarkt

In 2022 is dit budget beschikbaar gesteld, door een onttrekking uit de algemene reserve bij voormalig gemeente Hellevoetsluis, als cofinanciering voor de pijler Onderwijs en Arbeidsmarkt van de Regiodeal Zuidhollandse Delta. Verwachting is dat in 2024 business cases worden opgesteld, waaraan, na besluit, het budget besteed gaat worden. Wij stellen voor het resterende budget over te hevelen naar 2024.

348.000

4. Leven

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

GALA budget

De specifieke uitkering Gezondheid en Actief Leven Akkoord (GALA) mag in de jaren 2023 t/m 2025 besteed worden. Dit betekent dat niet bestede gelden overgeheveld mogen worden naar een volgend boekjaar. Over 2023 resteerde € 209.000 van de totaal ontvangen uitkering ad € 1.208.193. Dit budget zal in 2024 worden besteed. Wij stellen voor het resterende budget over te hevelen naar 2024.

209.000

4. Leven

Taakveld 7.1 Volksgezondheid

Totaal voorgestelde budgetoverhevelingen

4.533.063