Bijlage 2. Najaarsrapportage 2024 Recreatieschap Voorne-Putten

Najaarsrapportage 2024

Recreatieschap Voorne-Putten

Peildatum: 31 augustus 2024

Najaarsrapportage 2024 | Voortgangsrapportage begroting 2024

Bestuurlijke samenvatting Recreatieschap Voorne-Putten De Najaarsrapportage 2024 is een tussentijdse rapportage op afwijkingen op basis van peildatum 31 augustus 2024. Uitgangspunt voor deze rapportage is het principe van “management by exception”: alleen nieuwe bestuurlijk relevante ontwikkelingen en grote afwijkingen ten opzichte van de begroting worden gemeld. Zaken die volgens plan verlopen worden in principe niet toegelicht, tenzij de bestuurlijke relevantie dat vraagt. Vanwege het vervallen van de bijdrage van gemeente Rotterdam (vanaf 2023) en de vermindering van bijdrage van provincie Zuid-Holland (vanaf 2022 naar 90% en vanaf 2026 conform de nieuwe beheerregeling) laat het meerjarig perspectief 2024 tot en met 2028 een jaarlijks tekort zien tussen € 120.270 tot € 157.550. Dit tekort is verwerkt als een taakstellende bezuiniging. Maatregelen om kosten te besparen dan wel opbrengsten te verhogen zijn voorzien in de door het Algemeen Bestuur in 2022 vastgestelde opdracht “oplossingsrichtingen ten behoeve van een toekomstbestendig Recreatieschap Voorne Putten”. Een werkgroep bestaande uit ambtelijk vertegenwoordigers van de gemeenten, de bestuurssecretaris en Staatsbosbeheer heeft de uitvoering van de opdracht ter hand genomen en kansrijke maatregelen in beeld gebracht.

Op 10 juli heeft het Dagelijks Bestuur een principebesluit genomen over optimalisatiemaatregelen gericht op het beheer waarmee een potentiële besparing gerealiseerd kan worden van € 188.600. Deze maatregelen worden momenteel verder uitgewerkt zodat in 2025 gestart kan worden met de uitvoering. Maatregelen gericht op het verhogen van inkomsten zijn nog in voorbereiding. Uit voorliggende rapportage blijkt dat Recreatieschap Voorne-Putten, bovenop de in de begroting aanwezige taakstelling van € 120.270, in 2024 meer heeft moeten uitgeven om de doelstellingen te behalen. Daar staat tegenover dat het schap dit jaar te maken met enkele incidentele meevallers, zoals rentebaten die hoger zijn dan begroot en indexering van de provinciale bijdrage die niet was voorzien. Daarnaast heeft het schap een beroep gedaan op de Provincie Zuid-Holland om het door haar beklemde deel in de Algemene Reserve te laten vrijvallen in de exploitatie. Hierdoor laat deze rapportage naast de jaarlijkse mutaties in de reserves een neutraal resultaat zien.

Najaarsrapportage 2024 | Voortgangsrapportage begroting 2024

Financiële samenvatting (positief = voordelig, negatief = nadelig) Beheer, onderhoud en exploitatie gebieden Gebiedsbeheer (P) Gebiedsbeheer (M) Taakstellende bezuiniging Overboeking vanuit voorziening GO naar Inv.Res. Subsidies natuurbeheer Huren en pachten Vergunningen, ontheffingen en toestemmingen Rente Overig

Lasten Baten 20.600 N 198.393 N 120.270 N 640.598 V 7.700 V (14.850) N (5.000) N (42.497) V (19.250) V 277.516 N 628.448 V

Maatschappelijke betrokkenheid Vrijwilligers en actief burgerschap

(20.900) V

Plannen maken Adviesdiensten o.m strategische vastgoedontwikkeling

(18.770) V

Overhead Overige financiële controle en advieskosten Bestuurlijke diensten Juridische diensten Rentebaten

12.000 N 26.700 N (26.400) V 12.300 N

Algemene Middelen Rente Bijdrage Provincie-Zuid Holland

42.497 N

(42.000) N (42.000) N

42.497 N

120.000 V 78.778 V 198.778 V

Resultaat gewone bedrijfsvoering

292.643 N

785.226 V

Mutatie kredieten Kredieten

203.800 N

30.000 V

Toevoegingen en onttrekkingen reserves Onttrekking Algemene Reserve (dekking kredieten) Onttrekking Investeringsreserve (dekking kredieten) Onttrekking Algemene Reserve - provinciale delen Toevoeging Inv. Res. - ovb vanuit voorziening GO

Resultaat najaarsrapportage

101.336 V 72.464 V 148.015 V 640.598 640.598 N

321.815 V

1.137.041 N

1.137.041 V

Najaarsrapportage 2024 | Inhoudsopgave

Inhoud

BESTUURLIJKE SAMENVATTING

1

1. BEGROTINGSWIJZIGING

4

2. TOELICHTING OP BEGROTINGSWIJZIGING

5

3

Najaarsrapportage 2024 | Begrotingswijziging financieel

1. Begrotingswijziging Lasten Deelproduct/product

Baten

Begroting 2024 Personeel Materieel

Gebiedsbeheer Personeel Maatschappelijke betrokkenheid Personeel Plannen maken

957.000 2.283.083 3.240.083 45.900 45.900 28.900 28.900

1ste begrotings- Begroting na wijziging 2024 wijziging 2024 20.600 977.600 256.916 2.539.999 277.516 3.517.599 (20.900) 25.000 (20.900) 25.000 (18.770) 10.130 (18.770) 10.130

Saldo 1ste begrotings- Begroting na wijziging 2024 wijziging 2024 1.156.780 628.448 1.785.228 1.156.780 628.448 1.785.228 -

Begroting 2024

Begroting 2024 957.000 1.126.303 2.083.303 45.900 45.900 28.900 28.900

1ste begrotings- Begroting na wijziging 2024 wijziging 2024 20.600 977.600 (371.532) 754.771 (350.932) 1.732.371 (20.900) 25.000 (20.900) 25.000 (18.770) 10.130 (18.770) 10.130

Overhead Personeel Materieel

Juridische diensten

26.300 107.400 133.700 160.000 30.500 190.500 28.200 7.200 35.400

26.700 26.700 12.000 12.000 (19.200) (7.200) (26.400)

53.000 107.400 160.400 160.000 42.500 202.500 9.000 9.000

42.000 42.000 -

(42.000) (42.000) -

-

26.300 107.400 133.700 160.000 (11.500) 148.500 28.200 7.200 35.400

26.700 26.700 54.000 54.000 (19.200) (7.200) (26.400)

53.000 107.400 160.400 160.000 42.500 202.500 9.000 9.000

Totaal overhead

359.600

12.300

371.900

42.000

(42.000)

-

317.600

54.300

371.900

1.445.837 960.716

42.497

42.497 42.497

(1.445.837) (960.716) (2.406.553)

(78.778) (77.503) (156.281)

(1.445.837) (1.039.494) (77.503) (2.562.834)

Bestuurlijke diensten Personeel Materieel Financiële diensten Personeel Materieel

Deelnemersbijdrage Bijdrage Provincie Zuid-Holland Rente Bijdrage gemeente Rotterdam Algemene middelen

-

42.497

Onvoorzien

-

-

Saldo gewone bedrijfsvoering

Totaal kredieten

3.674.483

-

2.406.553 -

292.643

3.967.126

203.800

203.800

3.605.333

-

78.778 120.000 198.778 -

1.445.837 1.039.494 120.000 2.605.331 -

-

-

-

785.226

4.390.559

69.150

(492.583)

(423.433)

30.000

30.000

-

173.800

173.800

Saldo van baten en lasten

3.674.483

496.443

4.170.926

3.605.333

815.226

4.420.559

69.150

(318.783)

(249.633)

Totaal mutatie reserves

42.000

640.598

682.598

111.150

321.815

432.965

(69.150)

318.783

249.633

3.716.483

1.137.041

4.853.524

3.716.483

1.137.041

4.853.524

-

-

-

Saldo

4

Najaarsrapportage 2024 | Begrotingswijziging tekstueel

2. Toelichting op begrotingswijziging Gebiedsbeheer Uitvoeren terreinbeheer Regulier onderhoud Het afgelopen jaar werd gekenmerkt door een uitzonderlijk natte winter en voorjaar en een vrij normale zomer. Vooral door het slechte voorseizoen zijn minder hygiënewerkzaamheden uitgevoerd dan voorzien. Vanwege onvoorziene omstandigheden zijn/worden in 2024 echter ook de volgende extra werkzaamheden/maatregelen uitgevoerd: - Opruimen uitwerpselen ganzen: Op de zwemlocaties wordt een pakket aan onderhoudsmaatregelen uitgevoerd dat gericht is op veilig en hygiënisch verantwoord recreatief gebruik. In de afgelopen jaren is er sprake van toenemende overlast van ganzen die zich op deze locaties ophouden, met name door de uitwerpselen die zij achterlaten op de speel- en ligweides en de strandjes. Door afspoeling van regenwater wordt ook de waterkwaliteit negatief beïnvloed. De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) controleert iedere twee weken of de kwaliteit van de zwemlocaties voldoet aan de wet- en regelgeving. Het komt steeds vaker voor dat dit niet het geval is en dat er dientengevolge een waarschuwing dan wel zwemverbod ingesteld wordt. Daarbij wordt het recreatieschap in toenemende door de ODMH gewezen op haar beheerverantwoordelijkheid hierin. Het opruimen van de uitwerpselen maakt geen deel uit van het regulier onderhoud dat op de zwemlocaties uitgevoerd wordt.

In 2024 zijn extra inspanningen verricht om de uitwerpselen te verwijderen. - Herstel onderwatertaluds: Jaarlijks worden de onderwatertaluds van zwemlocaties gemeten en gecontroleerd of deze aan de vereisten vanuit de regelgeving voor zwemwater voldoen. Ook hierop wordt door de ODMH toezicht gehouden. In 2024 moesten meer werkzaamheden uitgevoerd worden om de zwemlocaties weer op orde te brengen, vooral aan de zwemlocaties langs het Oostvoornse Meer. Sinds het waterschap daar een peilverhoging heeft doorgevoerd worden we geconfronteerd met ernstige afkalving van de oevers. - Plaatsen stuifschermen Quackstrand: In 2021/2022 is een zandsuppletie uitgevoerd op het Quackstrand. Doordat het strand breder is geworden is er ook meer overlast van stuifzand op de aangrenzende infrastructuur. Om de overlast hierdoor te beperken zijn extra stuifschermen geplaatst. - Herstel Quackstrand: Een deel van het Quackstrand is in het winterseizoen vergrast. De waarschijnlijke oorzaak is gebrek aan natuurlijke dynamiek als gevolg van eb en vloed c.q. zout water in combinatie met grondwaterstroming vanuit het aangrenzende duingebied raakte een deel van het strand begroeid. Het gras is verwijderd en er is extra zand aangevoerd. - Verwijderen houtig opschot Brielse Meer: De oevers van het Brielse Meer bestaan uit stortsteen met daaraan grenzend schouwpaden.

Op de overgang van de steenbestorting en de schouwpaden is in de afgelopen jaren natuurlijk opschot van 5

Najaarsrapportage 2024 | Begrotingswijziging tekstueel

-

struikachtige gewassen ontstaan die het zicht vanaf de oever op het Brielse Meer ontneemt. Dit gaat ten koste van de belevingswaarde van het gebied. Op delen van de oever waar fiets- en voetpaden langs de oever lopen is dit opschot verwijderd. Herstel spoelgaten aanlegvoorzieningen Brielse Meer: In het Brielse Meer is een aantal eilandjes aanwezig met haventjes waar recreatievaartuigen kunnen afmeren. Achter de damwanden van deze haventjes zijn in het winterseizoen 2023/2024 spoelgaten ontstaan waardoor onveilige situaties ontstonden voor de gebruikers van deze haventjes. De oorzaak hiervan is onbekend, mogelijk heeft het te maken met de aanwezigheid van muskusratten en/of bevers. Voor aanvang van het recreatieseizoen zijn de spoelgaten hersteld

Bovenstaande onvoorziene werkzaamheden veroorzaken een overschrijding van de materiële uitgaven op Gebiedsbeheer. Daarnaast zijn de kosten voor het uitvoeren van onderhoud door inflatie hoger dan de budgetten die vastgesteld zijn op basis van het Terrein Beheer Model (vóór de herijking). De totale overschrijding op de materiële uitgaven Gebiedsbeheer komt hiermee uit op € 198.400. Doordat het product Gebiedsbeheer in 2024 gerealiseerd kan worden met € 20.600 minder personele inzet blijft de overschrijding per saldo beperkt tot € 177.800. Groot Onderhoud Het programma Groot Onderhoud is in 2024 beperkt, conform de meerjarenplanning Groot Onderhoud zijn/worden werkzaamheden uitgevoerd aan enkele bruggen en andere objecten. Daarnaast gaat veel aandacht uit naar het planmatig bosbeheer.

Projectenoverzicht GO Project

Begroting 2024

Prognose 2024

Toelichting

VP GO 2023 Bos

106.402

106.402 Betreft uitgestelde w erkzaamheden herplant Bernisse Midden, uitvoering vanaf Q4-2024

VP GO 2023 Solitairen

12.559

VP GO 2024 TBM Overig

23.414

VP GO 2024 Bagger

26.624

VP GO 2024 Bruggen

7.026

3.900 Door herplanning is het budget voor uitvoering van dit project aangepast. Het w erk is inmiddels gereed.

VP GO 2024 Bos

138.653

119.780 Door herplanning is het budget voor uitvoering van dit project aangepast. Het w erk w ordt naar verw achting in Q1-2025 afgerond

VP GO 2024 Solitairen

80.905

69.892 Door herplanning is het budget voor uitvoering van dit project aangepast. Het w erk w ordt naar verw achting in Q1-2025 afgerond

VP GO 2024 Gebouw en

8.026

0 Door herplanning is het budget voor dit project reeds in 2023 besteed.

VP GO 2024 Vlonders en Steigers

17.919

0 De geplande w erkzaamheden w orden uitgevoerd in het project Kw aliteitsimpuls 2024 - Regiodeal

Totaal

421.528

0 Idem 10.800 Door herplanning is het budget sierbeplanting in dit project reeds in 2023 besteed. De overige w erkzaamheden zijn in uitvoering 0 De w erkzaamheden zijn uitgesteld naar Q1-2025

430.524

Planmatig bosbeheer In 2023 zijn de boswerkzaamheden in het werkblok Bernisse-Midden uitgevoerd. Het voornemen was om aansluitend aan de uitvoering van de het zaagwerk meteen de herplantwerkzaamheden uit te voeren. Vanwege de extreme hoeveelheid neerslag in het 6

Najaarsrapportage 2024 | Begrotingswijziging tekstueel

winterseizoen zijn deze werkzaamheden echter uitgesteld naar het winterseizoen 2024/2025. In de zomer van 2024 zijn de boswerkzaamheden in het werkblok Bernisse Zuid uitgevoerd. Vanwege de beperkte schaal van ingrijpen zijn in dit werkblok geen herplantwerkzaamheden voorzien. Subsidies natuurbeheer Door indexering zijn de inkomsten vanuit subsidies natuurbeheer hoger dan begroot.

Beheer vastgoed en gronden Op huren en pachten wordt een nadelig resultaat van € 14.850 voorzien.

Vergunningen, ontheffingen en toestemmingen Door het slechte weer in het voorseizoen hebben minder activiteiten en evenementen plaatsgevonden. Hierdoor worden in 2024 € 5.000 minder opbrengsten verwacht uit de verstrekking van vergunningen, ontheffingen en toestemmingen.

Maatschappelijke betrokkenheid Vrijwilligers en actief burgerschap Het product Vrijwilligers en actief burgerschap wordt in samenhang met het product Omgevingscommunicatie gerealiseerd. Op het totaal van deze producten worden lagere kosten verwacht.

Plannen maken Plan- en projectvoorbereiding In de programmabegroting is een budget van € 28.900 opgenomen voor ‘adviesdiensten o.m. strategische vastgoedontwikkeling’. Dit betreft werkzaamheden die nodig zijn om het gebied gereed te maken voor gewijzigd gebruik en/of nieuwe functies. Aangezien daartoe in 2024 minder aanleidingen waren wordt dit budget met € 18.770 onderschreden.

Overhead Financiële diensten Vanwege de veranderende wet- en regelgeving betreffende onder andere de rechtmatigheidscontrole worden hogere lasten (€ 12.000) verwacht voor het controlejaar 2024. De rentebaten worden conform de BBV regelgeving verantwoord onder de Algemene Middelen. 7

Najaarsrapportage 2024 | Begrotingswijziging tekstueel

Bestuursproducten Op bestuursproducten wordt naar verwachting een nadelig resultaat gerealiseerd van € 26.700, in hoofdzaak door meer inzet van de accountmanager vanuit Staatsbosbeheer

Juridische diensten In 2024 is naar verwachting minder juridische dienstverlening nodig dan geraamd. Dit veroorzaakt een voordelig resultaat van € 26.400.

Algemene dekkingsmiddelen Deelnemersbijdrage Geen bijzonderheden

Bijdrage Provincie De boekjaarsubsidie van de Provincie is geïndexeerd. De aanvraag daartoe is ingediend, ondanks de officiële bevestiging nog niet binnen is, is dat wel de verwachting.

Rente Conform BBV regelgeving worden rentelasten en -baten opgenomen onder de Algemene Middelen. De lasten waren gebudgetteerd onder gebiedsbeheer en de baten onder Financiën.

Kredieten Bij het maken van de begroting 2024 was nog niet bekend wat de jaarschijf zou gaan worden van de betreffende investeringsprojecten/kredieten. Door de projectcontroller is in samenspraak met de projectleiders een prognose gemaakt voor de investeringsprojecten/ kredieten. Deze jaarschijf is in de najaarsrapportage verwerkt. De investeringen worden of gedekt door bijdragen derden of door een dekking vanuit de reserves. Conform de geldende BBV regels worden sommige investeringen geactiveerd en de daaraan gekoppelde kapitaallast (afschrijving) wordt vervolgens jaarlijks gedekt uit de reserve afschrijvingen. Hiertoe zal een overboeking plaatsvinden vanuit de investeringsreserve naar de reserve afschrijvingen ter hoogte van de te activeren component.

8

Najaarsrapportage 2024 | Begrotingswijziging tekstueel

Budget

Totale uitgaven tm 2023

Projectnaam Kwaliteitsimpuls Steigers VP Aanlegvoorzieningen Haven Middenplaat Renovatie voetgangersbrug Oud Hoende Oeverbescherming WSV Nautica Businesscase Regiodeal Voorne Putten Kwaliteitsimpuls 2024Regiodeal Beheersplan Brielse Meer Uitbreiding en beheerplan Bos Brielse Meer en Bernisse Uitbreiding en beheerplan Bos Brielse Meer en Bernisse halfverhardingspad Nadere verkenning opgave bossen Uitwerken gebiedsgerichte opgave Uitwaayer (planvorming) Bosuitbreiding Uitwaaijer - onderzoek wateroverlast Wolvenstee Upgrade MTB De Uitwaayer Containerbar Hoenderhoeck Intensivering commu boswerkzhn KI Quackstrand Fase 2 KI Quackstrand Fase 3 Optimalisatie Voorne Putten Optimalisatie beheer Ruiterrouteverbinding Evaluatie SOK Voorne-Putten Vervangen achterpui Oude Veerdam Haalbaarheidsonderzoek ophogen fietsbrug naar Simonshaven

800.000 320.000 70.000 49.000 409.500 1.255.710 50.000 942.804 42.250 50.000 55.000 37.285 209.000 30.000 16.000 416.280 147.014 43.300 258.762 118.800 15.000 35.000 70.325

758.829 315.534 69.473 37.524 100.914 0 33.002 0 0 54.994 0

Totaal Voorne Putten

5.441.030

1.917.306

0 28.212 12.821 416.280 77.464 12.260 0 0

Prognose uitgaven 2024

Uitgaven t/m 2024

Restant budget (prognose)

41.171 0 0 0 308.586 73.058 16.998 10.093 0 0 55.000 37.285 188.236 0 179 0 0 12.013 20.903 0 12.000 35.000 70.325

800.000 315.534 69.473 37.524 409.500 73.058 50.000 10.093 0 54.994 55.000 37.285 188.236 28.212 13.000 416.280 77.464 24.273 20.903 0 12.000 35.000 70.325

0 4.466 527 11.476 0 1.182.653 0 932.711 42.250 -4.994 0 0 20.764 1.788 3.000 0 69.550 19.028 237.859 118.800 3.000 0 0

880.846

2.798.151

2.642.879

Sommige kredieten in de tabel zijn in volgorde aangepast, kredieten zijn bij elkaar gezet welke met elkaar verbonden zijn.

Kwaliteitsimpuls Steigers Brielse Meer en Bernisse Betreft eveneens de volgende projecten: Aanlegvoorziening Haven Middenplaat Renovatie voetgangersbrug Oud Hoenderhoek Oeverbescherming WSV Nautica Alle objecten zijn afgerond. Dit project is echter gekoppeld aan de Regiodeal en wordt financieel pas afgewikkeld als de Regiodeal is afgerond, naar verwachting in 2025. Het krediet dient derhalve verlengd te worden naar 31-12-2025. Businesscase Regiodeal Voorne-Putten 1. Realiseren van extra aanlegvoorzieningen in de Bernisse De aanlegvoorziening bij Oud Hoenderhoek is gerealiseerd en nabij restaurant De Beren is een drijvend steiger aangelegd. Gemeente Nissewaard heeft in augustus een rondvaart met de Fluisterboot langs de nieuwe voorzieningen georganiseerd.

9

Najaarsrapportage 2024 | Begrotingswijziging tekstueel

Figuur 1: Nieuwe situatie Oud Hoenderhoek

Figuur 2: Nieuwe situatie nabij restaurant De Beren

2. Ontwerp en realisatie bewegwijzering en entrees In de afgelopen periode zijn twee workshops georganiseerd, met de vertegenwoordigers van beide gemeenten, recreatiebedrijven en de marketingorganisatie Op Voorne-Putten. Dit heeft geresulteerd in een eerste ontwerp voor de basisinrichting van entreegebieden en bewegwijzering in de gebieden. Het ontwerp gaat uit van verschillende landschapstypes: Duinlandschap, Graslandschap en Bosrijk landschap. De basis is voor alle gebieden gelijk, maar door het toepassen van verschillende kleuren zijn de landschapstypes herkenbaar. Voor een aantal entreegebieden is een ontwerp gemaakt voor een kwaliteitsimpuls. In augustus is een informatiebijeenkomst georganiseerd waarop het ontwerp is gepresenteerd aan de stakeholders. In de volgende fase wordt het ontwerp verder uitgewerkt en wordt er een kostenraming opgesteld.

10

Najaarsrapportage 2024 | Begrotingswijziging tekstueel

3. Onderzoek en realisatiemogelijkheden voor sport en bewegen In januari is het onderzoek afgerond en is het rapport “Voorne-Putten in beweging” opgeleverd en door het Dagelijks Bestuur vastgesteld. Dit rapport vormt de basis voor eventuele activiteiten die de komende tijd in de gebieden gerealiseerd gaan worden. Dit krediet dient verlengd te worden naar 31-12-2025. Kwaliteitsimpuls Regiodeal 2024: Het Algemeen Bestuur heeft op 13 december 2023 ingestemd met de voorstellen voor een aanvraag Regiodeal 2024 ten behoeve van een kwaliteitsimpuls voor enkele objecten in de Bernisse en Brielse Meer. De objecten maken onderdeel uit van de opgave voor het groot onderhoud aan de kunstwerken op Voorne-Putten over de periode 2024-2026. Gedurende de periode 2024-2026 is een groot aantal objecten toe aan groot onderhoud. Tijdens de inventarisatie van deze opgave is een aantal maatregelen geïnventariseerd die voor een kwaliteitsimpuls in aanmerking komen en daarmee zorgen voor verbetering van de bestaande recreatieve voorzieningen. Deze maatregelen kunnen op korte termijn uitgevoerd worden. Voor de volgende objecten is een aanvullende aanvraag gedaan bij de Regiodeal: - Kwaliteitsimpuls Nollekreek De huidige oeverbeschoeiing in de Nollekreek verkeert in slechte staat. De Nollekreek krijgt een kwaliteitsimpuls door de huidige beschoeiing te vervangen door het zgn.

‘basisontwerp’ met een stalen damwand. Hierdoor zal de ruimtelijke kwaliteit van de locatie sterk verbeteren. - Kwaliteitsimpuls Krekenhoekhaven (ligplaats Fluisterboot) inclusief een afmeervoorziening voor kano’s Hetzelfde geldt voor de Krekenhoekhaven. Ook hier verkeert de huidige beschoeiing in slechte staat. Ook de Krekenhoekhaven krijgt een kwaliteitsimpuls door de huidige beschoeiing te vervangen door het zgn. ‘basisontwerp’ met een stalen damwand. In combinatie met de aanleg van een nieuwe aanmeervoorziening wordt tevens een opstapplek voor kleine bootjes gerealiseerd. Hierdoor zal niet alleen de ruimtelijke kwaliteit van de locatie sterk verbeteren, maar kunnen ook kleine bootjes er gebruik van maken. - Het vergroten/verlengen van de steiger voor horecapaviljoen De Kogeloven Bij de Kogeloven is in het kader van de bezuinigingsoperatie 2010 een aanlegsteiger verwijderd vanwege ‘einde levensduur’. Hierdoor is de aanmeercapaciteit op deze locatie voor een groot deel verloren gegaan. De locatie is eerder (ontwerpnotitie 2018) aangemerkt als zgn. ‘hotspot’. Daarom is besloten om bij de Kogeloven extra aanlegcapaciteit te realiseren. - Kwaliteitsimpuls waterspeelplaats/speeleiland de Meerkoet Vanaf de waterspeelplaats de Meerkoet ging een trekpontje naar de overkant, het Meerkoetplaatje.

Vanwege verschillende incidenten (ongewenst gebruik) met het trekpontje is besloten het pontje ‘uit de vaart’ te nemen. De kwaliteitsimpuls omvat het realiseren van een alternatieve verbinding tussen de waterspeelplaats en het Meerkoetplaatje en het Meerkoetplaatje in te richten als een écht speeleiland. Alléén bestemd voor kinderen. Beheerplan Brielse Meer en Bernisse Het Uitbreidings- en beheerplan bossen Voorne- Putten is gereed en op 24 februari 2024 vastgesteld door het Algemeen Bestuur. Afgelopen maanden zijn de verdere voorbereidingskosten nog ten laste gekomen van het project. Zoals een verkennend bodemonderzoek, een verkennend onderzoek naar niet-ontplofde munitie, de gesprekken met Tennet en gemeente over landschappelijke inpassing van het transformatiestation en de 11

Najaarsrapportage 2024 | Begrotingswijziging tekstueel

vergunningaanvraag. Zodra het uitvoeringstraject van het nieuw bos start zal een groot deel van de kosten worden overgeheveld naar het nieuwe krediet. Dit wordt betaald uit de subsidie van de provincie Zuid-Holland en een bijdrage van derden. De prognose van de uitgaven is gelijk gehouden aan het restant krediet. Uitbreiding en beheerplan Bos Brielse Meer en Bernisse en Uitbreiding en beheerplan Bos Brielse Meer en Bernisse halfverhardingspad Het Algemeen bestuur heeft in februari 2024 een krediet beschikbaar gesteld voor de realisatie van het nieuwe bos rond Brielse Meer en Bernisse en het realiseren van een halfverhardingspad. De voorbereidende werkzaamheden zijn inmiddels in volle gang, gericht op start uitvoering begin 2025. De dekking van het krediet bestaat voor belangrijk deel (€ 800.000) uit een bijdrage van de provincie Zuid-Holland). Onlangs is een aanvraag gedaan voor een voorschot bij de provincie. Nadere verkenning opgave bossen Dit krediet is benut voor een eerste verkenning van de opgave om in het recreatiegebied De Uitwaayer ca. 30 ha. bos uit te breiden in het kader van de bossenstrategie. De opgave is geïnventariseerd en een programma van eisen en wensen opgesteld. De ontwerpuitgangspunten zijn ter besluitvorming voorgelegd aan het Bestuur. Voor de voortgang van dit krediet is een nieuw krediet aangevraagd Verkenning bosuitbreiding Uitwaayer.

De overschrijding van dit krediet is in de jaarrekening 2023 gecommuniceerd en ten laste van de reserve geboekt. Dit krediet dient verlengd te worden naar 31-12-2025. Verkenning bosuitbreiding Uitwaayer De gebiedsgerichte verkenning is afgerond. Het resultaat is een ontwerpboek, waarin de mogelijkheden voor bosuitbreiding, een kwaliteitsimpuls voor de recreatieve voorzieningen zijn verwerkt. Naar aanleiding van het besluit van het Algemeen Bestuur op 13 december 2023 over de upgrade van de MTB route is besloten om deze upgrade als integraal onderdeel van het totale ontwerp op te nemen. Alle maatregelen zijn vertaald in een globale kostenraming. Op basis van de kostenraming is tevens een verkenning uitgevoerd naar de financiering. Het resultaat van de gebiedsgerichte verkenning is in op 10 juli 2024 juli vastgesteld door het Dagelijks Bestuur. Hiermee is dit project afgerond. Er is overschrijding op het budget voor procesmanagement. Na besluitvorming over het ontwerp zijn extra uren gemaakt voor de gesprekken met diverse partijen over de financiering van het project en het voorbereiden van de volgende projectfase, de planvoorbereidingsfase. De verwachting is dat het krediet op totaalniveau niet zal worden overschreden.

Bosuitbreiding Uitwaaijer - onderzoek wateroverlast Wolvenstee Tijdens de ‘Verkenning bosuitbreiding Uitwaayer’ is het projectteam geconfronteerd met een reeds geruime tijd bestaand knelpunt. Sinds circa 2016 heeft boerderij De Wolvenstee, gelegen in de Wolvenpolder, last van ernstige wateroverlast. Het overtollige water is afkomstig uit de Willemspolder. Omdat het gebied heringericht zal worden, is het noodzakelijk dat eerst onderzocht wordt waar het knelpunt vandaan komt en dat er oplossingsrichtingen worden gedefinieerd. Het onderzoek is gestart en de verwachting is, dat de resultaten eind dit jaar worden opgeleverd

12

Najaarsrapportage 2024 | Begrotingswijziging tekstueel

Upgrade MTB De Uitwaayer Het Algemeen Bestuur heeft op 13 december 2023 ingestemd met de voorstellen voor de upgrade van de MTB route in de Uitwaayer. Het ontwerp is geïntegreerd in het ontwerp voor de bosuitbreiding Uitwaayer. Naar aanleiding van de informatiebijeenkomsten voor de bosuitbreiding zijn door bezoekers aan het gebied diverse knelpunten benoemd. Enkele knelpunten betroffen de MTB route die op diverse locaties conflicten oplevert met andere gebruikers van het gebied (denk aan recreanten, ruiters en hondenbezitters). Bij de uitwerking van de route in het ontwerp voor de bosuitbreiding wordt getracht deze knelpunten weg te nemen. Op 14 juni 2024 is de realisatie van deze upgrade samen met de MTB-ers feestelijk afgetrapt in het Momentenbos. De upgrade in het gedeelte Momentenbos zal in het 4e kwartaal van 2024 een vervolg krijgen. De upgrade in de overige deelgebieden van de Uitwaayer (Oude Uitslag, Willemspolder) wordt in het bosuitbreidingsproject meegenomen. Met de mountainbikers heeft overleg plaatsgehad over de voorwaarden waaronder het onderhoud van de skills en andere uitdagende elementen door de gebruikers kan worden uitgevoerd. In de komende periode zal het gesprek met de moutainbikers worden vervolgd. Containerbar Hoenderhoek: Project is afgerond en zal in 2024 financieel worden afgesloten.

Intensivering communicatie boswerkzaamheden: Begin 2021 is de communicatie rond het uitvoeren van het planmatig bosbeheer en de bestrijding van essentaksterfte geïntensiveerd. Dit is ondersteund door in het gebied extra informatie beschikbaar te stellen door middel van ‘bouwborden’. Deze informatieborden zijn in 2024 gebruikt om in het veld informatie te verstrekken over de boswerkzaamheden in werkblok Bernisse-Zuid. Nu ook deze werkzaamheden afgerond zijn en daarmee de grootschalige ingrepen in verband met de essentaksterfte achter de rug zijn kan het project worden afgerond. KI Quackstrand Fase 2: In 2023 is de accountantscontrole uitgevoerd en komt de eindstand uit op een tekort van € 34.203 euro. Daarmee ontvangt het schap de resterende subsidiegelden en is het project afgerond. Het tekort wordt verrekend met Quackstrand fase 3 en is in de tabel aangepast. KI Quackstrand Fase 3: Het belangrijkste onderdeel dat nog in fase 3 opgepakt kan worden is de realisatie van een nieuw toiletgebouw, al dan niet in combinatie met een reddingspost. Het bestuur kan hiervoor een voorstel tegemoet zien. Optimalisatie Voorne-Putten: In 2023 is gestart met de uitvoering van de opdracht Oplossingsrichtingen ten behoeve van een toekomstbestendig Recreatieschap Voorne Putten Onder de paraplu van deze opdracht zijn twee kredieten/projecten actief: 1.

Optimalisatie Voorne-Putten - het krediet dat het recreatieschap beschikbaar heeft gesteld ter uitvoering van de opdracht; 2. Optimalisatie beheer - een projectsubsidie van de provincie Zuid-Holland in het kader van de zogenaamde 50/50-deal met als doel het naar beneden brengen van de jaarlijkse beheerlasten door het doorvoeren van doeltype wijzigingen en/of door meer te gaan werken met vrijwilligers en met mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. 13

Najaarsrapportage 2024 | Begrotingswijziging tekstueel

Samen met de gemeenten is gekeken naar optimalisatiemaatregelen in het beheer en naar mogelijkheden om de inkomsten van het schap te verhogen. Dit heeft een inventarisatie van maatregelen opgeleverd waarmee bezuinigd kan worden op het beheer. Het Algemeen Bestuur heeft deze inventarisatie op 10 juli 2024 in principe vastgesteld. De beoogde maatregelen zullen de komende tijd nader uitgewerkt worden Dit krediet dient verlengd te worden naar 31-12-2025. Optimalisatie beheer: Zie Optimalisatie Voorne-Putten. Dit krediet dient verlengd te worden naar 31-12-2025. Ruiterrouteverbinding: Vooruitlopend op de start van dit project dat de realisatie van een doorgaande ruiterverbinding aan de zuidzijde van het Brielse Meer tot doel heeft is subsidie aangevraagd bij de provincie Zuid-Holland. De subsidie is inmiddels verkregen, het project is nog niet daadwerkelijk opgestart. Evaluatie SOK Voorne-Putten Gedurende de zomerperiode is de evaluatie van de Samenwerkingsovereenkomst 20212025 uitgevoerd. Verwacht wordt dat de resultaten van de evaluatie eind 2024 aangeboden zullen worden aan het Dagelijks Bestuur. Vervangen achterpui Oude Veerdam Het Algemeen Bestuur heeft op 10 juli 2024 een krediet van € 35.000 beschikbaar gesteld ten behoeve van de vervanging van de achterpui van het werkkantoor aan de Oude Veerdam 12 te Brielle. Gestreefd wordt de vervanging voor eind 2024 uit te voeren.

Haalbaarheidsonderzoek ophogen fietsbrug naar Simonshaven Op 10 juli 2024 heeft het Algemeen Bestuur een krediet van € 70.000 beschikbaar gesteld ten behoeve van het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek voor het ophogen van de fietsbrug voor de haven van Simonshaven. Met het ophogen van deze fietsbrug ontstaat de mogelijkheid voor de Fluisterboot om onder de brug door te varen naar het centrum van Simonshaven. Het onderzoek, dat wordt uitgevoerd in twee fasen, is inmiddels gestart.

Stortingen en onttrekkingen reserves In deze najaarsrapportages zijn dekkingen voor de projecten opgenomen als onttrekking aan de Algemene Reserve (€ 101.336) en de Investeringsreserve (€ 72.464). Van de gerealiseerde resultaten van het afgelopen jaar, is er een beklemming van de Provincie op deze gerealiseerde resultaten. Bij de Provincie is een voorstel gedaan hoe deze Provinciale delen te benutten. Alhoewel hier nog geen officieel akkoord op is, is het al wel opgenomen als dekking op enkele onvoorziene regulier onderhoudskosten (€ 148.015).

14

Najaarsrapportage 2024 | Begrotingswijziging tekstueel

Opdrachtgever

Recreatieschap Voorne-Putten

Opgesteld door

Staatsbosbeheer

Versie Datum Kenmerk Status

6 november 2024 Z24-8790 / D24-39501 concept

15