Bijlage 1 - Jaarverslag 2025

31-12-2025 2.240

31-12-2024 3.528

31.775

25.929

5.348 -307 5.041 39.055

4.916 -334 4.582 34.038

Uitzettingen in ‘s- Rijks schatkist Schatkistbankieren betekent voor decentrale overheden, waaronder de gemeenschappelijke regeling VRR valt, dat zij hun overtollige middelen vanaf 2014 aanhouden bij de schatkist bij het ministerie van Financiën. Dit houdt in dat geld niet langer bij banken buiten de schatkist mag worden aangehouden. Overtollige middelen, boven een (verplicht) drempelbedrag, mogen alleen in rekening-courant en via deposito’s bij de schatkist worden aangehouden of worden uitgeleend aan andere decentrale overheden. In onderstaand overzicht wordt het bedrag aan beschikbare middelen op de bankrekeningen vergeleken met het maximale drempelbedrag in het kader van het schatkistbankieren. De VRR blijft ruim onder de voorgeschreven norm en heeft dus minder middelen buiten het schatkistbankieren op de bankrekeningen gehad dan maximaal is toegestaan.

Wet Financiering Decentrale Overheden Begroting 2025, totaal lasten Drempelbedrag 2% (minimaal € 1.000) Gemiddelde standen op lopende rekening 1e kwartaal 2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal Jaargemiddelde 2025 (x € 1.000)

50

Bedrag 214.028 4.281 290 340 333 346 327

Verloop voorziening debiteuren

De post dubieuze debiteuren betreft voor het grootste gedeelte onverzekerbare debiteuren waarvan de inbaarheid nog onzeker is. Het gaat hier dan vooral om particulieren die geen vaste woon- of verblijfplaats hebben, toeristen, etc. Door de wijziging van ons beleid aanpassing van deurwaarderkantoor en het declaratieproces bij de het CAK op de debiteuren zie je de voorziening debiteuren iets terugnemen. 3.5.4 Overlopende activa

Overlopende activa Het Rijk: Overige Nederlandse overheidslichamen: Fout indexering 5 jr RDW BPM Verzekering Raetsheren div. crediteuren Subsidie L&O UWV FLO AMBU Rente Schatkistbankieren Overigen De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel

31-12-2025

60 137 137 134 109 37 268 33

31-12-2024 22 22 158 78 1.863 9

915

2.152

-

82 391 2.149 1.706 85 -

Crediteuren creditnota's Nog te ontvangen rente schatkistbankieren Q4 huidig boekjaar Nog te ontvangen overige inkomsten huidig boekjaar Nog te factureren bedragen Vooruitbetaalde kosten Vorderingen op personeel Vennootschapsbelasting Overige Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van van volgende begrotingsjaren komen

6.107

Overlopende activa

7.022

15 2.947 3.051 93 1

4.413 6.565

3.5.5 Liquide middelen

Liquide middelen SimpledCard ABNAMRO Liquide middelen

31-12-2025 59 289 348

31-12-2024 59 337 396

51

3.6 Toelichting op balans, passiva 3.6.1 Eigen vermogen Het Algemeen bestuur heeft op 14 mei 2025 in haar vergadering besloten van het positieve resultaat over het jaar 2024 een bedrag van € 1.347k ten gunste van de algemene reserve te brengen. Eigen Vermogen

31-12-2024

Algemene reserve vanuit bijdragen zorgverzekeraars Algemene reserve vanuit bijdragen gemeenten Totaal Algemene reserve Nog te bestemmen resultaat vanuit bijdragen zorgverzekeraars Nog te bestemmen resultaat vanuit bijdragen gemeenten Nog te bestemmen resultaat Bestemmingsreserves Totaal eigen vermogen (x € 1.000)

1.768 1.182 2.950 986 361 1.347 7.448 11.746

Bestemming resultaat 2024 986 361 1.347 -986 -361 -1.347 -

Dotatie 826 1.346 2.172 3.793 5.965

Positief saldo jaarrekening -

Onttrekking

31-12-2025

-795 -795

2.323 2.323 2.323

2.754 1.543 4.297 826 3.669 4.495 10.446 19.238

Per 31 december 2025 is een bedrag van € 1.846k van de Algemene Reserve gefinancierd door de zorgverzekeraars. Van het nog te het nog te bestemmen resultaat van de Ambulancezorg over 2025 van € 826k heeft € 500k bestemming op het deel dat door de zorgverzekeraars wordt gefinancierd. Bij de vaststelling van de begrotingswijziging 2025 en de begroting 2026 is besloten een deel van het positieve resultaat aan te wenden ter dekking van het begrotingstekort van € 1.346k in 2026. Dit bedrag is, als nog te bestemmen resultaat vanuit gemeentelijke bijdragen, opgenomen onder de dotatie. Het resterende onbestemde deel van het resultaat wordt verantwoord als positief saldo jaarrekening. Het verloop van de bestemmingsreserves is als volgt: Bestemmingsreserves

31-12-2024

Dotatie

Onttrekking

31-12-2025

3.423 744 213 212 375 435 397 1.074 575

100 731 -

30 124 11 212 68 350

3.493 1.351 202 307 435 397 1.611 800 1.500 350 10.446

2e Loopbaanbeleid Groot onderhoud gebouwen CBRN-steunpuntregio Rotterdam-Rijnmond Eenmalige bijdrage uitwerkingskader meldkamer Spoorincidentbestrijding Bedrijfskleding Innovatie vervoer FLO BDUR Crisisbeheersing PTSS BDUR Weerbaarheid Totaal per ultimo jaar (x € 1.000)

537 575 1.500 350 3.793

7.448 Begroot

Afwijking mutaties op de begroting 2e Loopbaanbeleid Groot onderhoud gebouwen CBRN-steunpuntregio Rotterdam-Rijnmond Eenmalige bijdrage uitwerkingskader meldkamer Spoorincidentbestrijding Bedrijfskleding Innovatie vervoer FLO BDUR Crisisbeheersing PTSS BDUR Weerbaarheid Totaal per ultimo jaar (x € 1.000)

795 Gerealiseerd

Verschil

Dotatie

Onttrekking

Dotatie

Onttrekking

100 731 537 225 1.500 350 3.443

26 124 44 212 154 33 593

100 731 537 575 1.500 350 3.793

30 124 11 212 68 350 795

4 -33 -86 -33 -148

2e Loopbaanbeleid In de praktijk blijkt dat veel brandweermensen langer willen en kunnen doorwerken dan 20 jaar. Landelijk wordt gewerkt aan een herijking van het 2e loopbaanbeleid. De universiteit van Maastricht doet onderzoek om inzicht te krijgen in de elementen van het zware werk in de huidige situatie, de samenhang tussen (combinaties van) deze elementen en parameters van duurzame inzetbaarheid. Daarnaast is in april 2017 het plan brandweerzorg vastgesteld door het Algemeen Bestuur. Dit plan schetst in grote lijnen de koers tot het jaar 2025. Het gaat hierbij om de zoektocht naar een optimale mix van preventieve maatregelen en flexibele en dynamische brandweerzorg waarmee de Brandweer de continuïteit van de veiligheid kan blijven waarborgen. De personele consequenties van deze ontwikkeling worden de komende jaren duidelijk en kunnen ook invloed hebben op het tweede loopbaanbeleid. 52

Inmiddels is een beslissing genomen over het DOOR 010 beleid waarbij langer doorgewerkt mag worden en zijn de mogelijke consequenties doorgerekend. Groot onderhoud gebouwen In 2025 is het meerjarenonderhoudsplan geactualiseerd. De nieuwe inzichten uit deze actualisatie zijn verwerkt in de onderhoudsramingen. Op basis hiervan is de betreffende bestemmingsreserve herijkt, zodat de omvang van de reserve aansluit bij de geactualiseerde onderhoudsbehoefte en toekomstige verplichtingen CBRN steunpunt Het CBRN steunpunt in de regio is er voor ondersteuning bij het bestrijden van chemisch, biologische, radiologische of nucleaire incidenten. Er wordt op het steunpunt ook voor training, kennis en advies gezorgd op het gebied van CBRN-incidenten. Eenmalige bijdrage uitwerkingskader Rotterdam-Rijnmond Op de bestemmingsreserve Eenmalige bijdrage uitwerkingskader Meldkamer zijn geen mutaties geweest in het verslagjaar. Aangezien er geen rechten meer aan ontleend kunnen worden is deze reserve vrijgevallen. Spoorincidentbestrijding Het team Spoorincidentenbestrijding rukt uit bij incidenten op de Betuweroute, de hogesnelheidslijn en in spoortunnels. Zij controleren o.a. of de bovenleiding spanningsloos is, zodat hulpdiensten veilig hun werk kunnen doen en het incident effectief kan worden bestreden.

Bedrijfskleding Om de piek in vervanging van bedrijfskleding op te vangen is een bestemmingsreserve gevormd. Innovatie vervoer In het kader van een duurzamere organisatie is in 2023 een pilot gestart met een elektrische ambulance die in 2025 geleverd zou worden. Door opstartproblemen heeft de levering pas eind 2025 plaats gaan vinden. De pilot zal 2 jaar duren vanaf 2026 zal de onttrekking voor de afschrijvingsbedragen van de elektrische ambulance plaats gaan vinden. FLO Begin 2025 is een nieuwe prognose gemaakt voor de te verwachte lasten van de FLO-regeling voor de brandweer. De eerste jaren zijn de verwachte lasten lager dan de begrote kosten en daarna lopen de lasten op. Om de lasten in deze latere jaren te egaliseren wordt een bestemmingsreserve gevormd waarbij het verschil tussen geprognosticeerde en begrote kosten ieder jaar wordt gedoteerd aan de bestemmingsreserve. BDuR Crisisbeheersing In 2023 is vanuit de BDuR geld ontvangen voor crisisbeheersing dat niet volledig gebruikt is, omdat de gelden pas later in het jaar beschikbaar kwamen. Met het Rijk is afgesproken, dat hiervoor een reserve gevormd kan worden die in latere jaren wordt ingezet. In 2026 zal de reserve worden aangewend te verdere versterking van de programma’s crisisbeheersing en weerbaarheid. PTSS Voor veiligheidsregio’s is op dit moment een landelijke regeling voor PTSS vastgesteld.

Met deze regeling wordt PTSS voor veiligheidsregio’s als beroepsziekte erkend. Dit in navolging van bijvoorbeeld Defensie en Politie. Een belangrijk onderdeel van de regeling zijn preventieve maatregelen om PTSS te voorkomen. In de regeling is een bepaling opgenomen dat ook erkende PTSS-gevallen met terugwerkende kracht rechten kunnen ontlenen aan de regeling. Bij het ingaan van deze regeling bestaat een (financieel) risico voor toepassing van de regeling met terugwerkende kracht en de mogelijke negatieve uitkomst, waardoor alle inspanningen en de daaruit voorvloeiende financiële consequenties op dit gebied door de eigen veiligheidsregio moeten worden gedragen. Hiervoor is in 2025 een bestemmingsreserve van € 1.500k gevormd. BDuR weerbaarheid Om de weerbaarheid van bewoners te vergroten is een reserve van € 350k gevormd. Vanuit deze reserve wordt invulling gegeven aan het programma Weerbaarheid, waarvoor de programmamanager in 2025 is gestart met de ontwikkeling en inrichting van de noodzakelijke activiteiten en kaders. In 2026 worden de beschikbare middelen ingezet voor de verdere uitvoering van dit programma. Hierbij wordt onder meer onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor het inrichten van regionale steunpunten. Daarnaast wordt ondersteuning geboden waar dit vanuit de uitvoering noodzakelijk wordt geacht. 53

3.6.2 Voorzieningen

Verloop voorzieningen Verlofsparen Ziektewet Verlofsparen DOOR010 RVU Personeel uit dienst Totaal verloop voorzieningen (x € 1.000)

Stand per 31-12-2024

Dotatie

4.943 44 2.295 167 7.450

6.132 102 81 23 238 6.576

Vrijval

Aanwending

Stand per 31-12-2025

-30 -30

11.075 116 2.376 190 238 13.996

-

Ten opzichte van de begrotingen zijn er de volgende afwijkingen:

Voorziening Verlofsparen Ziektewet Verlofsparen DOOR010 RVU Personeel uit dienst Totaal voorzieningen (x € 1.000)

Begroting 2025

Realisatie 2025

Verschil 2025

1.200 -44 -88 1.068

6.132 72 81 23 238 6.546

-4.932 -116 -81 -111 -238 -5.478

Verlofsparen Medewerkers mogen hun uren omzetten naar spaarverlof. Dit spaarverlof kan worden ingezet voor een sabbatical of vervroegd pensioen. Voor het spaarverlof is een voorziening getroffen. In 2025 zien we dat medewerkers vooral in het laatste kwartaal besluiten om hun verlof om te zetten naar spaarverlof. Als gevolg van de jaarlijkse fluctuaties in de PLB-uren binnen ARR zijn deze uren in 2025 voor het eerst onderdeel geworden van de voorziening. Conform de BBV-regelgeving mag voor spaarverlof een voorziening worden gevormd, waardoor de omzetting van verlof naar spaarverlof een financieel balanseffect heeft. In 2027 bestaat de regeling vijf jaar. Dan wordt gekeken of er een trend waarneembaar is waardoor inschatting van de effecten beter kan worden begroot. Ziektewet Voor werknemers die ziek uit dienst gaan heeft de VRR nog een nabetalingsverplichting. De begeleiding en salarisberekening is bij een derde partij ondergebracht. Hiervoor is een voorziening gevormd. Verlofsparen DOOR010 In het kader van DOOR010 hebben medewerkers bij de Brandweer de mogelijkheid om bij te tekenen en als brandweerman werkzaam te blijven . Om gebruik te kunnen maken van deze regeling moeten medewerkers spaarverlof opbouwen. In de regeling is vastgelegd dat dit sparen bij indiensttreding moet beginnen.

Medewerkers die al in dienst waren voordat DOOR010 werd ingevoerd, hebben niet de gelegenheid gehad om voorafgaand aan de regeling voldoende spaarverlof op te bouwen. Daarom is besloten dat ook deze groep gebruik kan maken van de regeling. Voor dit doel is een voorziening getroffen. De mutatie in 2025 bestaat uit de CAO-verhoging, die hoogstwaarschijnlijk in maart 2026 wordt bekrachtigd. RVU Voor mensen die van de RVU (Regeling vervroegde uittreding) gebruik maken en niet onder de FLO vallen dient een verplichting opgenomen te worden in overeenstemming met de regelgeving van de BBV. Het betreft hier nu 5 personen die tot in 2026 en 2027 hiervan gebruik maken. Personeel uit dienst Met een aantal werknemers die uit dienst gaan is een vaststellingsovereenkomst gesloten. De betalingen zullen in 2026 plaats vinden.

54

3.6.3 Vaste schulden met een rente typische looptijd van één jaar of langer Binnenlandse banken en overige financiële instellingen: Omschrijving Binnenlandse banken 2 - BNG 3 - BNG 4 - BNG 5 - BNG 6 - BNG 7 - BNG (2014) 8 - BNG (2015) 9 - BNG (2016) 10 - BNG (2017) 12 - BNG (2020) 13 - BNG (2020) 14 - BNG (2020) 15 - NWB (2019) 16 - NWB (2021) 17 - BNG (2022) 18 - Financial Lease RABO 19 - Financial Lease ABN Totaal * - Vermelding is niet verplicht

Hoofdsom Rente % Stand 31-12-24 Rente 2025 Aflossing 2025 Opname 2025 Stand 31-12-25 1.450 2.340 1.589 2.305 10.000 10.000 7.500 7.500 10.000 5.000 5.000 7.200 8.000 5.000 10.000 906 4.130 97.920

5,89% 3,62% 5,40% 3,72% 2,90% 2,93% 1,39% 1,41% 1,20% 0,20% 0,32% 0,59% 0,08% 0,23% 0,76% * *

338 655 715 1.268 2.667 3.333 3.000 3.500 2.250 3.000 3.000 6.048 5.333 3.500 8.000 44 1.828 48.480

18 21 37 45 77 79 41 42 19 5 9 35 4 8 54 41 535

48 94 40 58 667 667 500 500 1.000 500 500 288 533 500 1.000 44 521 7.460

290 561 675 1.210 2.000 2.666 2.500 3.000 1.250 2.500 2.500 5.760 4.800 3.000 7.000 -0 1.307 41.020

-

De rentepercentages die in de tabel staan genoemd zijn vast voor de gehele looptijd van de lening. 3.6.4 Vlottende passiva Schulden met een rente typische looptijd van korter dan één jaar

Overlopende passiva ABNAMRO Banksaldi

31-12-2025

31-12-2024

-

-

3.382 1.045 -

2.816 485 2.002

-

-

Overige schulden

4.426

5.303

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

4.426

5.303

Privaatrechtelijke crediteuren Publiekrechtelijke crediteuren Betalingen onderweg Vooruitontvangen inkoopfacturen, onbetaald

55

3.6.5 Overlopende passiva Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume Af te dragen loonheffing Af te dragen pensioenpremie ABP Ten onrechte ontvangen bedragen Af te dragen BTW december Nog te ontvangen inkoopfacturen Nog te ontvangen inkoopfacturen Project Vluchtelingen Nog te betalen personeelskosten Te betalen rente leningen Schulden uit hoofd van bekostiging Vitaliteit 2021 Totaal

31-12-2025

31-12-2024

8.732 1.771 43 108 5.406 1.739 289 7.351

9.092 1.889 44 59 5.141 116 239 336 7.249 10 24.175

25.440

Vooruit ontvangen middelen van overheden Saldo aan Nog te Ontvangen Terug het eind Bestedingen ontvangen Vooruit ontvangen middelen van overheden bedragen betalingen van het 2025 bedragen 2025 2025 boekjaar ultimo 2025 2025 Subsidies en projecten Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Expertisecentrum BRZO 95 618 649 5 59 Specifieke uitkering opvang ontheemden Oekraine 615 615 0 Europese Subsidie project Agile 62 31 35 58 Subsidie IM-VGS (Incident Man. Waterstofrijke Energiedragers) 2 2 0 EU project Palaestra PRA83501 32 32 Totaal 775 681 683 623 150 Saldo aan het begin van het boekjaar 2025

Expertisecentrum Brzo Deze gelden zijn beschikbaar gesteld ten behoeve van het kwalitatief verbeteren van de uitvoering door de veiligheidsregio’s van de brandweertaken volgend uit het Brzo. Het restantbedrag van deze subsidie wordt in 2026 afgerekend met het ministerie van Veiligheid en Justitie. Specifieke uitkering opvang ontheemden Oekraïne Na de aanvang van de oorlog in Oekraïne heeft het ministerie van Justitie & Veiligheid de veiligheidsregio’s aangewezen om de opvang van ontheemden uit de Oekraïne te organiseren. Voor de lasten die hiermee gemoeid zijn heeft de VRR een voorschot ontvangen. Aangezien vanaf 2025 de financiering van dit project via de gemeente Vlaardingen zal gaan lopen zal geen additioneel voorschot aan het ministerie gevraagd gaan worden. De afrekening met het ministerie heeft in 2025 plaatsgevonden. Europese subsidie project Agile De VRR heeft zich aangemeld voor een aantal Europese projecten. De subsidie voor één hiervan, project Agile, is in 2023 toegekend voor een totaal bedrag van € 169k. Hiervan is € 113k van ontvangen. Het project betreft de ontwikkeling van simulatiemodellen voor crisisbeheersing. Het is een meerjarig project.

Subsidie IM-VGS De transitie naar waterstof als duurzame energiebron brengt aanzienlijke veiligheidsuitdagingen met zich mee, waarbij de Werkgroep Incident Management Vervoer Gevaarlijke Stoffen (IM-VGS) een essentiële rol speelt in het beheer hiervan door het bevorderen van samenwerking tussen publieke en private sectoren. Het doel is het realiseren van een nationaal veiligheidsnetwerk voor incidentbeheer dat lokale besturen ondersteunt, uniforme responsprocedures biedt en leermogelijkheden uit eerdere incidenten benut. De VRR heeft hiervoor een subsidie van € 100k ontvangen. Hiervan is in 2024 98k besteed. Het restant is in 2025 terugbetaald.

56

Europese subsidie project Palaestra De VRR participeert vanaf 2026 in het Europese project Paleastra. Dit meerjarige project richt zich op de ontwikkeling van trainingen d.m.v. AI-Technologie op het gebied van CBRN-incidenten. De financiële middelen voor dit project worden conform de Europese projectafspraken verantwoord en ingezet gedurende de looptijd van het project. Vooruit ontvangen bedragen Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen Vooruit ontvangen huur en servicekosten Sommelsdijk Bijdragen MOI BIN ruimte Slotlaan Capelle Min. Infrastructuur bijdrage 25kV Overige Slotuit vitaliteitsreg 23 Schadekosten Lautech 2024 F Zwaak RWS 23/24 ex BTW BRZO+ NIPV OVA 2022+2023/2024 Vrije marge Schuif 23/24 Initiële opleiding Ambu 2024 Totaal

31-12-2025

31-12-2024

42 92 6 242 123 531 1.036

84 92 6 232 72 46 80 32 1.284 132 859 2.918

3.7 Niet uit de balans blijkende verplichtingen Omschrijving x € 1,000 Huurcontracten Onderhoudscontracten Contracten m.b.t. Persoonlijke Bescherming en kleding Licenties en onderhoud software Leasecontracten Overige contracten Vakantietoeslag Vakantie- en verlofdagen FLO Brandweer Verplichtingen ultimo 2025

31-12-2025 24.588 7.077 492 2.405 10.907 11.168 1.637 5.867 66.296 130.438

Huurcontracten Hier zijn de huurcontracten ondergebracht van de door de VRR gehuurde panden. Onderhoudscontracten Het gaat hier om onderhoudscontracten m.b.t. onderhoud voertuigen en panden. Leasecontracten Alle dienstenvoertuigen zijn ondergebracht bij een leasemaatschappij. Licenties en onderhoud software Het betreft hier de licentie- en onderhoudscontracten van software. Overige contracten Het gaat hier met name om energie en brandstofcontracten. Vakantietoeslag Het betreft hier de vakantietoeslag voor de periode juni t/m december 2025. Vakantie- en verlofdagen

57

Het verlof en overwerk dat voor 1 januari 2026 nog open staat als op te nemen, is verwerkt in het totaal van € 5.867. Het bovenwettelijk verlof en spaarverlof is meegenomen in de voorziening. FLO Brandweer Het betreft hier de totale geprognosticeerde verplichting tot en met 2050. De toekomstige verplichting voor de FLO-brandweeruitkering valt in 2026 lager uit dan in 2025. Dit komt vooral doordat een groep medewerkers in 2025 uit de bezwarende functie is gestroomd, waardoor hun toekomstige FLO-aanspraken vervallen en de totale verplichting afneemt. Daarnaast is de berekeningsgrondslag aangepast: waar in 2025 nog werd gerekend met verwachte toekomstige CAO-stijgingen, wordt in 2026 uitsluitend de huidige CAO-stijging meegenomen. Het uitsluiten van toekomstige loonontwikkelingen leidt tot een lager verwachte uitkeringslast en daarmee een verdere daling van de verplichting ten opzichte van 2025.

58

3.8 Single information- Single audit (Sisa) ocw

Specifieke uitkering

A2

Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR)

Ontvanger

Uitkeringscode

JenV

Juridische grondslag

Verstrekker

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2025 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 07-01-2026

Indicator Besteding (jaar T)

Indicator

Indicator

Indicator

Indicator

Indicator

Besluit veiligheidsregio's artikelen 8.1, 8.2 en 8.3 Veiligheidsregio's

AenM

M29B

Bekostigingsregeling eerste opvang ontheemden Oekraïne door Regionale openbare lichamen (SiSa tussen medeoverheden)

Aard controle R Indicator: A2/01 € 19.371.199 Naam regionaal openbaar Naam kostensoort lichaam, provincie of gemeente

Besteding per kostensoort (jaar T)

SiSa tussen medeoverheden Aard controle n.v.t. Indicator: M29B/01 1 2 060622 Gemeente Vlaardingen 3 060622 Gemeente Vlaardingen 4 060622 Gemeente Vlaardingen 5 060622 Gemeente Vlaardingen Eindverantwoording (Ja/Nee)

Aard controle n.v.t. Indicator: M29B/04 Nee

Aard controle n.v.t. Aard controle R Indicator: M29B/02 Indicator: M29B/03 Meerkosten regie Meerkosten coördinatie van de € 864.942 spreiding van ontheemden Meerkosten communicatie € 28.290 Meerkosten zorgkosten € 1.135.618 Meerkosten materiele uitgaven € 89.123 Eventuele toelichting als bij de vorige indicator “nee” is ingevuld

Aard controle n.v.t. Indicator: M29B/05 Project loopt door in 2026

59

60

3.9 Overzicht per programma naar taakvelden 2025

Programma's

0.1 Bestuur

0.4 Overhead

0.5 Treasury

Ambulancezorg Brandweerzorg Risico- en Crisisbeheersing Weerbaarheid Overhead Lasten Ambulancezorg Brandweerzorg Risico- en Crisisbeheersing Weerbaarheid Overhead Baten Saldo van baten en lasten

112 112 -

34.706 34.706 990 990

206 283 19 28 536 326 554 25 55 959

0.10 Mutaties Reserves

3.156 288 3.443 445 445

0.11 1.1 Resultaat 1.2 7.1 Crisis2.1 8.3 van de Openbare Volksbeheersing Verkeer en Wonen en rekening orde en gezondhei en vervoer bouwen van baten veiligheid d brandweer en lasten

-

4.495

96.787 10.770 75 107.631 133.325 16.741 120 150.186

2.863 2.863 2.121 2.121

231 12 243 1 0 1

69.675 69.675 74.161 74.161

3.870 1.422 5.291 129 4 133

61

Titel beleidsplan <Subtitel>

4. / Overige Gegevens 4.1 Gebeurtenissen na balansdatum Vakantie- en verlofdagen Op 2 februari is door het LOAV een principeakkoord getekend voor een nieuwe CAO voor de veiligheidsregio’s. Daarna vindt de ledenraadpleging plaats en zal naar verwachting op 16 maart 2026 het principeakkoord bekrachtigd worden in de algemene vergadering van de WVSV. Met de overeengekomen verhoging van 4,1% per 1 augustus 2025 is in de cijfers al rekening gehouden .

62

Jaarverslag VRR 2025

4.2 Controleverklaring

63

Titel beleidsplan <Subtitel>

64

Jaarverslag VRR 2025

65

Titel beleidsplan <Subtitel>

66

Jaarverslag VRR 2025

5. / Bijlagen 5.1 Bijdragen deelnemende gemeenten

Gemeente Albrandswaard Barendrecht Capelle aan den IJssel Goeree-Overflakkee Krimpen aan den IJssel Lansingerland Maassluis Nissewaard Ridderkerk Rotterdam (excl. GB) Schiedam Vlaardingen Voorne aan zee Totaal (* € 1)

Totaal basisbijdrage 2025

Percentage deelneming

1.796.896

1,46%

3.500.047 5.774.696 4.459.756 2.165.892 4.610.909 2.679.849 7.140.853 3.618.702 66.575.524 8.006.721 7.083.801 5.868.046 123.281.692

2,84% 4,68% 3,62% 1,76% 3,74% 2,17% 5,79% 2,94% 54,00% 6,49% 5,75% 4,76% 100%

De met de gemeenten afgesproken plustaken geven onderstaand beeld voor 2025: Gemeente Albrandswaard Barendrecht Capelle aan den IJssel Lansingerland Ridderkerk Rotterdam Rotterdam Rotterdam Schiedam Vlaardingen Voorne aan Zee Voorne aan Zee Totaal

Plustaken Wijkbrandweerman Wijkbrandweerman Wijkbrandweerman Wijkbrandweerman Wijkbrandweerman Strandwachten WABO/TCH Wijkbrandweerman Wijkbrandweerman Wijkbrandweerman Cultureel erfgoed Kazerne Oudenhoorn

3e BW 2025 82.600 78.722 78.722 83.419 78.722 594.217 704.953 92.651 79.522 78.722 22.000 1.974.250

2025 82.600 78.722 78.722 83.419 78.722 524.714 704.953 158.244 79.522 78.722 22.000 394 1.970.734

Verschil -69.503 65.593 394 -3.516

67

Titel beleidsplan <Subtitel>

5.2 Staat van baten en lasten per kostensoort Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (bedragen x € 1.000) Omschrijving Personeel Huisvesting Middelen Overige kosten Afschrijvingen Financieringsfunctie Totaal lasten Bijdragen Gemeenten (incl. DVO+) Overdrachten Rijk (BDUR) Overheidsmiddelen Zorgverzekeraars Overige opbrengsten Financieringsfunctie Totaal baten Saldo van baten en lasten Toevoeging bestemmingsreserves Onttrekking bestemmingsreserves

3e BW 2025 173.318 11.945 12.988 15.292 8.417 534 222.494 125.271 19.371 75.255 9.745 600 230.242 7.748 3.443 592

Realisatie 2025 172.634 12.324 13.268 14.189 8.107 536 221.058 125.252 19.551 1.452 71.769 9.567 959 228.550 7.493 3.443 445

4.897

4.495

Resultaat na bestemming

2024

Verschil -684 379 280 -1.103 -310 2 -1.436 -19 180 1.452 -3.486 -178 359 -1.692 -255 0 -147

164.365 15.980 19.395 15.130 667 215.536 115.350 17.695 1.363 68.430 13.223 1.557 217.618 2.081 1.735 1.000

-401

1.347

In 2024 werden de afschrijvingen niet apart vermeld om de aansluiting goed bij de begroting te laten zien is er besloten om het in 2025 apart inzichtelijk te maken. 5.3 Aansluiting exploitatie ambulance met rekenstaat

Omschrijving

Exploitatie

Personeel Huisvesting Middelen Overige Totaal lasten Resultaat

51.493.870 2.540.974 9.134.035 7.916.722 71.085.601 71.085.601

68

Budget ZV (rekenstaat) 53.413.078 2.302.578 10.287.274 5.582.670 71.585.601 71.585.601

Verschil -1.919.208 238.396 -1.153.239 2.334.052 -500.000 -500.000

Jaarverslag VRR 2025

5.4 Staat van vereiste handtekeningen Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond d.d. 22 april 2025.

De secretaris

De voorzitter

…………………………………….

………………………………..

A. Littooij

C. Schouten

69

Titel beleidsplan <Subtitel>

5.5 Afkortingen ARR

Ambulance Rotterdam Rijnmond

Brzo

Besluit risico's zware ongevallen

BBV

Besluit begroting en verantwoording

BDUR

Brede Doeluitkering Rampenbestrijding

CBRN

Chemische, biologische, radiologische en nucleaire stoffen

COA

Centraal Orgaan opvang Asielzoekers

DCMR

Dienst centraal milieubeheer Rijnmond

FLO

Functioneel Leeftijds Ontslag

GHOR

Geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de Regio

GRIP

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdingsprocedure

M&O

Misbruik en oneigenlijk gebruik

MIC

Multi Intelligence Center

MIRG

Maritime Incident Response Group

NIPV

Nederlands Instituut Publieke Veiligheid

NFST

Netto FLO Spaartegoed

Pentest

Penetration Testing

PTSS

Post Traumatische Stress Stoornis

VIK

Veiligheids Informatie Knooppunt

VRR

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

WAS

Waarschuwings- en alarmeringssysteem

WNT

Wet normering topinkomens

WOO

Wet open overheid

70

Jaarverslag VRR 2025

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Postbus 9154 3007 AD Rotterdam Wilhelminakade 947 3072 AP Rotterdam 088-877 90 00 vr-rr.nl rijnmondveilig.nl

71