Document · PDF

Bijlage 1 Beantwoording technische vragen jaarstukken 2024

Raadsvergadering 8 juli 2025, gemeente Voorne aan ZeeBij agendapunt: Jaarrekening 20246.565 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Fractie

Product

Onderdeel

Pagina

Vraagnr

Vraag

Antwoord

CDA

Jaarstukken

Werkdruk

CDA

Jaarstukken

Visrechten

CDA

Jaarstukken

CDA

Portefeuillehouder

Werkdruk wordt genoemd als één van de speerpunten. In hoeverre wordt door de medewerkers een (te) grote werkdruk ervaren en hoe verhoudt zich dat tot de voorgenomen ombuigingen op het ambtelijk apparaat?

Tijdens teamcoaching per team is en wordt verder ingezoomd op dit onderwerp. Samen Peter Schop met de teams kijken we hoe we de ervaren werkdruk kunnen verminderen waar mogelijk. Daarnaast is een werkgroep specifiek bezig. De voorgenomen ombuiging wordt goed gemonitord en geëvalueerd, waarbij we ook letten op werkdruk in welke vorm dan ook.

De wateren in en rond Brielle zijn visrechtvrij gemaakt. Wat is hiervan de reden en is visvereniging de Watergeus hierin betrokken?

Het visrechtvrij maken is bedoeld om toekomstige ontwikkelingen mogelijk te maken. De visvereniging de Watergeus is hierbij niet betrokken.

Verduurzaming woningbezit

De budgetten van de regelingen verduurzaming woningbezit en energiearmoede zijn in 2024 niet geheel benut. De onderuitputting bedraagt €1.487.000,=. Schuift dit budget door naar volgend jaar en zo nee, waarom niet?

De budgetten zijn nog niet volledig benut omdat de subsidieregeling nog doorloopt. Ten Peter Schop tweede zijn de aanvragen vanuit de bewoners beperkt. De uiteindelijke besteding is afhankelijk van de aanvragen die binnenkomen vanuit de bewoners en passen binnen de voorwaarden.

Jaarstukken

Visie agrarische sector

Begin 2025 zou een voorstl worden uitgewerkt voor een agrarische secretaris met als doel bij te dragen aan het opstellen van een visie voor de agrarische sector. Hoever is het met dit voorstel en wanneer is de agrarische visie gereed?

De agrarisch secretaris is via provinciale gelden aangesteld. Deze heeft samen met de sector een visie uitgewerkt die in een later stadium ingebracht zal worden bij het ZuidHollands programma Landelijk gebied (ZH-PLG). Dit is geen gemeentelijke visie, maar een visie van de sector zelf.

CDA

Jaarstukken

Plas van Heenvliet

Er is €91.000,= vrijgevallen voor de Plas van Heenvliet. Waar wat dit bedrag voor bedoeld? Dit bedrag maakt onderdeel uit van het budget ad. €100.000,- dat ter beschikking is Igor Bal gesteld voor de uitvoering van de Koersbepaling Plas van Heenvliet. Niet alle middelen zijn besteed in 2024. De nog benodigde middelen in 2025 voor de uitvoering worden bij de 2e berap beoordeeld.

CDA

Jaarstukken

Subsidies sociaal domein

Binnen het sociaal domein wordt gewerkt om de subsidies op een andere manier te Wij werken momenteel aan een nieuwe aanpak voor subsidies, gericht op het behalen verdelen. Hoe zou die herverdeling eruit moeten komen te zien en wanneer kunt u hierover van maatschappelijke effecten. Deze werkwijze wordt vanaf 2026 voor het eerst duidelijkheid geven? toegepast. In het najaar ontvangt u hierover meer informatie.

CDA

Jaarstukken

Vv Rockanje

Er is €572.000,= minder uitgegeven aan vv. Rockanje. Waarvoor was dit geld bedoeld en wordt dit geld overgeheveld naar volgend jaar?

Peter Schop

Aart Jan Spoon

Els Priester-Tinkhof

Dit bedrag was bedoeld voor de vernieuwbouw van voetbalaccommodatie VV Daan van Orselen Rockanje. Dit bedrag wordt niet overgeheveld naar 2025 en is vrijgevallen in het rekeningresultaat van 2024. In de raadscyclus van juni/juli ligt een nieuw kredietvoorstel voor VV Rockanje.

Fractie

Product

Onderdeel

Pagina

Vraagnr

CDA

Jaarstukken

CDA

Vraag

Antwoord

Portefeuillehouder

Informatieveiligheid

Landelijk en in Europa is een discussie gaande in hoeverre we ons nog afhankelijk moeten Voor deze vraag is aandacht in onze organisatie. Er is een ambtelijke werkgroep gestart Robert van der Kooi doen zijn van de grote technologische bedragen in de VS zoals Microsoft, Google etc. In die gaat verkennen welke mogelijkheden er zijn en welk standpunt Voorne aan Zee hoeverre denkt onze gemeente na over de stappen naar andere aanbieders uit b.v. gaat innemen. Europa?

Jaarstukken

Stikstof

118

Er uitgezocht in hoeverre de stikstofuitstoot gevolgen heeft voor projecten binnen Voorne aan Zee. Wanneer is hierover duidelijkheid?

Per project wordt gekeken of sprake is van stikstofdepositie. Als sprake is van Igor Bal stikstofdepostie op het natuurgebied, wordt gekeken welke mogelijkheden er zijn. Op landelijk en provinciaal niveau worden maategelen voorbereid die ook voor Voorne aan Zee een bijdrage kunnen leveren aan de oplossing van de problematiek in het algemeen.

CDA

Jaarstukken

Reserve dekking kapitaallasten

154

Deze reserve is bedoeld voor dekking van toekomstige kapitaallasten. Daar deze kapitaallasten het gevolg zijn van gedane investeringen zijn deze onontkoombaar. De reserve gedraagt zich eigenlijk als een voorziening. In hoeverre wordt deze reserve wel meegeteld bij de weerstandscapaciteit?

Bestemmingsreserves, zoals de Reserve dekking kapitaallasten, worden nooit meegeteld bij het bepalen van de weerstandscapaciteit. Voorne aan Zee volgt bij het vaststellen van de weerstandscapaciteit de richtlijnen van de commissie BBV.

Robert van der Kooi

D66

Jaarstukken

Financiële hoofdlijnen

Waarom wordt gebruik gemaakt van “resultaatbestemming” voor de posten “Plas van Heenvliet” en “Reservering restplan motorbrandstoffenverkooppunt” ?

Voor de post Plas van Heenvliet wordt gebruik gemaakt van "resultaatbestemming" conform de nota Reserves en Voorzieningen. De reservering restplan motorbrandstoffenverkooppunt is benodigd omdat de gemeente nog de verplichting heeft een bedrag te betalen na ontmanteling van het motorbrandstofverkkooppunt aan de Moriaanseweg West en nog resterende civiele kosten voor de inpassing van het motorbrandstofverkooppunt aan de Nelson Mandelalaan.

Igor Bal

D66

Jaarstukken

Financiële hoofdlijnen

Het financiële resultaat bedraagt €2,1 M positief. Bij de 2de Berap werd nog rekening gehouden met € 0,4M positief.

In de jaarstukken onder 'Programma's' (vanaf pagina 7) zijn per programma de grootste Robert van der Kooi financiele afwijkingen toegelicht t.ov. de gewijzigde begroting (2e Berap) op baten en lastenniveau. Voor een overzicht van de 10 grootste afwijkingen wordt verwezen naar De begroting en de wijzigingen hierop worden opgesteld op basis van een reële grondslag. bijlage 2. De commissie wordt in het besloten gedeelte op 24 juni bijgepraat over de toelichting bij taakveld 6.73c Jeugdhulp met verblijf overig. Uit de jaarstukken blijkt dat er desondanks – soms flinke – afwijkingen zijn tussen de laatst begrote en gerealiseerde baten en lasten. Met het opstellen van de verschillende P&C producten wordt steeds opnieuw gekeken naar de verwachtingen en mogelijkheden om bij te sturen of maatregelen te nemen Een overzicht van de (10) grootste afwijkingen (op baten dan wel lasten niveau), met een waar nodig. Dit is een continu proces, waardoor er niet wordt gewerkt met aparte lijsten korte omschrijving van de genomen maatregelen om deze afwijkingen te beperken in de met daarop genomen maatregelen op afwijkingen bij individuele P&C producten. komende jaren, vergroot het inzicht in het realiteitsgehalte van de P&C producten. Graag dit overzicht toevoegen bij de stukken t.b.v. de besluitvorming.

Fractie

Product

Onderdeel

Pagina

Vraagnr

Vraag

Antwoord

Portefeuillehouder

D66

Jaarstukken

Algemeen

Wordt er gewerkt met schattingen met bandbreedtes voor kosten (zoals zorg)? (fin. hoofdlijnen), 139 (baten/lasten) Resultaat vóór bestemming: € +2,1 mln

Met het opstellen van de verschillende P&C producten wordt steeds opnieuw gekeken naar de verwachtingen en mogelijkheden om bij te sturen of maatregelen te nemen waar nodig. Dit is een continu proces.

Robert van der Kooi

D66

Jaarstukken

Regionale samenwerking

Wat is de”R8”? Wie zit daar namens VaZ in? Wat is de bestuurlijke impact van deze samenwerking?

In de Raadsinformatiebrief van 7 januari 2025 is uitgelegd wat Regio 8 inhoudt en wie er Arno Scheepers deelnemen. Voorne aan Zee wordt door burgemeester Scheepers vertegenwoordigd. Sindsdien is ook de gemeente Midden-Groningen toegetreden. Regio 8 is een samenwerkingsverband van gemeenten dat zich richt op het versterken van de positie van deze gemeenten. De deelnemende gemeenten delen kennis, werken samen met andere regionale netwerken zoals de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en behartigen gezamenlijk hun belangen.

D66

Jaarstukken

0.1 Bestuur

Er is sprake van een budgetoverschrijding op de dotatie in de voorziening wethouderspensioenen. Welke maatregelen zijn getroffen om dit soort schommelingen te voorkomen?

De berekening van deze voorziening besteden wij uit aan een externe partij. We zijn op Peter Schop dit moment met hen in overleg om te bezien hoe we de schommelingen kunnen minimaliseren. In de begroting 2026 wordt de voorziening nader toegelicht.

D66

Jaarstukken

8.2

Wat is de achtergrond van de extra stortingen in de verliesvoorzieningen voor “Dorpshart Zwartewaal” en “Drenkeling 2e fase”?

De extra storting in de verliesvoorziening Dorpshart Zwartwaal is het gevolg van de Peter Schop kostenverhoging van het woonrijp maken en doordat het project een jaar langer doorloopt. Conform het contract met de ontwikkelaar, verkoopt de gemeente de grond voor een totaal bedrag, waarbij de ontwikkelaar het slopen en bouwrijp maken voor zijn rekening neemt. De extra storting in de verliesvoorziening Drenkeling 2e fase komt voort uit het opnieuw bepalen van de residuele grondwaarde, waarbij de grondopbrengsten naar beneden zijn bijgesteld.

D66

Jaarstukken

Werken

Betreft de hogere stortvergoedingen bij Kickersbloem 3 een incidentele meevaller of structureel voordeel? Specifiek voordeel: € 1.152.000

Er is een incidentele meeropbrengst van de stortvergoedingen voor de plas van Heenvliet. Daarnaast levert de herziening van de grex Kickersbloem 3 een incidenteel voordeel (bestaande uit het verlagen van de verliesvoorziening en het nemen van winst).

Peter Schop

D66

Jaarstukken

Werken

Zijn de hogere legesopbrengsten bij graafvergunningen structureel van aard? Extra baten: ca. € 297.000

Legesopbrengsten zijn structureel, voor- of nadelen zijn afhankelijk van het aantal aanvragen. Het aantal aanvragen is hoger dan geraamd.

Robert van der Kooi

D66

Jaarstukken

Werken

Waarom vielen rijksbijdragen bij arbeidsparticipatie lager uit dan begroot? Baten lager dan geraamd.

De bijdrage van het Rijk is ontvangen volgens de begroting. Niet-bestede middelen worden door het Rijk teruggevorderd. Om dit bedrag op tijd terug te kunnen betalen, is het budget overgeboekt naar een voorzieningenrekening. Het bedrag wordt terugbetaald zodra de afrekening van het Rijk beschikbaar is.

Els Priester-Tinkhof

D66

Jaarstukken

Leven

Wordt de maatschappelijke effectiviteit van welzijnsbeleid gemeten met indicatoren (KPI’s)? Niet gespecificeerd

Op dit moment is dat niet het geval. De start van het meten van maatschappelijke effecten staat gepland voor kalenderjaar 2026.

Els Priester-Tinkhof

Fractie

Product

Onderdeel

Pagina

Vraagnr

Vraag

Antwoord

D66

Jaarstukken

Leven

D66

Jaarstukken

Leven

D66

Jaarstukken

D66

Portefeuillehouder

Waarom is het onderhoud van sportaccommodaties niet via een voorziening gedekt? Lasten: € 94.696.000 Baten: € -23.400.000 Saldo: € 71.297.000

De onderhoudsplannen zijn niet actueel en hebben niet alleen betrekking op Daan van Orselen sportaccommodaties. Aan het actualiseren van een meerjarig onderhoudsplan wordt momenteel gewerkt. De genoemde cijfers betreffen de totalen van programma leven en hebben niet alleen betrekking op cijfers van sportaccommodaties

Betreft de spoedreparatie van de gevelmuur bij het museum Hellevoetsluis structureel achterstallig onderhoud of een calamiteit? Nadeel: € 420.000

Er was sprake van een calamiteit. Na de periodieke inspectie door de Igor Bal Monumentenwacht bleek de muur een gevaar te vormen voor de omgeving. De muur is daarom met spoed gerepareerd.

Bedrijfsvoering

Er zijn 22 risicovolle dossiers aangetroffen. Er wordt een aanbeveling gedaan om tijdiger beheersmaatregelen te treffen. Is deze aanbeveling opgevolgd en wordt de opvolging bewaakt?

De rapportage van risicovolle dossiers heeft een signaalfunctie. De opvolging van de in Robert van der Kooi de rapportage opgenomen aandachtspunten wordt gemonitord. Twee maal per jaar worden de risicovolle dossiers en de voortgang bij het nemen van (extra) beheersmaatregelen besproken met de verantwoordelijke proceseigenaren (teammanagers). De voortgangsrapportage is ook vast onderdeel van het bedrijfsvoeringgesprek (elk kwartaal met afdelingsmanagers).

Jaarstukken

Woonbedrijf

128

Klopt het dat de bijdrage van het Woonbedrijf €2.603 K in het jaarrekeningresultaat van €2.104 K is en dat het jaarrekeningresultaat dus € 499 K negatief geweest zou zijn zonder het Woonbedrijf Voorne aan Zee?

Klopt, maar het resultaat wordt door meerdere taakvelden positief dan wel negatief beinvloed.

Robert van der Kooi

D66

Jaarstukken

Vlottende passiva

138

Op de balans per 31-12 staat een bedrag van €15.215 per 1-1 was dit nihil. Hoe is dit verschil te verklaren?

In 2023 zijn nog te betalen kosten (o.a. inkoopfacturen, rente leningen en btw-aangifte) per abuis geboekt onder 'overige vooruitontvangen bedragen'. Dit is per 1-1-2024 hersteld en geherclassificeerd naar 'nog te betalen kosten', conform het BBV. Hierdoor ontstond het saldo van €15.215 per 31-12-24.

Robert van der Kooi

D66

Jaarstukken

Incidentele lasten

167

Voor het uitvoeringsprogramma Energietransitie was €901K begroot, terwijl er nihil gerealiseerd is. Hoe is dit te verklaren?

De werkelijke uitgaven zijn geboekt op een andere grootboekrekening dan waar het budget staat. Zie ook ons antwoord op vraag 7.

Peter Schop

D66

Jaarstukken

Restauratie Natte Schietkatoenloods en Bomvrij Hospitaal

168

In de begroting was rekening gehouden met €849.000 De jaarrekening geeft aan €1.256.139. Vanwaar de toename van lasten?

Bij de Natte Schietkatoenloods is sprake van een overschrijding doordat ecologisch onderzoek aantoonde dat extra werkzaamheden aan het dak nodig waren vanwege de aanwezigheid van vleermuizen. Daarnaast bleek het monumentale hek rondom het gebouw in slechtere staat te verkeren dan vooraf gedacht. Daarnaast konden wij de BTW op het project niet terugvragen. De grootste overschrijding deed zich voor bij de renovatie van het Bomvrij Hospitaal. Aanvullende eisen van het Waterschap Hollandse Delta resulteerden in veel extra werkzaamheden in de buitenruimte.

Igor Bal

Fractie

Product

Onderdeel

Pagina

Vraagnr

Vraag

Antwoord

Portefeuillehouder

D66

Jaarstukken

Incidentele B&L m.b.t. Oekraïense Vluchtelingen

167 en 169

Net zoals vorig jaar zijn de lasten (2024: €2.411K) lager dan de baten(2024: €9.844K). Klopt Ja dit is juist het dat het incidentele resultaat dus voor €7.433K uit deze post gevormd wordt?

Robert van der Kooi

D66

Jaarstukken

Incidentele B&L

167-169

De incidentele lasten zijn € 21,6 M; de incidentele baten €32 M. Dit is een positieve bijdrage van €10,4 M. Het financiële jaarresultaat is €2,1 M (blz.4).

Dat is juist

Robert van der Kooi

De samenwerking met Voorne Putten werkt is geïntensiveerd. Hiervoor is een dienstverleningsovereenkomst afgesloten waarin de wet sociale werkvoorziening (WSW), Nieuw Beschut Werk en inkoop van re-integratievoorzieningen is ondergebracht. Bij taakveld 6.1 is een financieel voordeel ontstaan, omdat verstrekte subsidies voor inburgering konden worden verrekend met het ontvangen budget van het Rijk. Daarnaast zijn de beschikbare re-integratiemiddelen volledig ingezet.

Els Priester-Tinkhof

Klopt het dat het structurele financiële jaarresultaat €8,3 negatief geweest zou zijn zonder de incidentele B&L? D66

Jaarstukken

Werken

34-36, 41

Hoe wordt voorkomen dat opnieuw re-integratiegelden ongebruikt blijven bij Voorne Putten Werkt? Zie vraag 1

D66

Jaarstukken

Werken

41-42

Waarom zijn de re-integratiemiddelen (taakveld 6.1) niet volledig besteed in 2024? Realisatie 2024: Lasten: € 29.034.000 Baten: € -29.624.000 Saldo: € -590.000

D66

Jaarstukken

Werken

41-42

Welke projecten binnen participatie zijn niet of vertraagd gestart, en worden deze doorgeschoven naar 2025?

Het project " Hallo Werkt!" is uitgesteld en vindt plaats in de tweede helft 2025.

D66

Jaarstukken

Leven

44-46

Hoeveel extra cliënten zijn er in 2024 binnen jeugdzorg en Wmo, en is dit een structurele stijging? Niet gespecificeerd in aantallen

Het aantal kinderen in de jeugdzorg fluctueert. In de regionale jeugdhulp is het aantal Aart Jan Spoon kinderen dat hulp ontvangt al jaren afgenomen. Tegelijkertijd verschuift de hulpverlening steeds meer van geïndiceerde regionale jeugdhulp naar ondersteuning door het sociaal gebiedsteam of lokaal geïndiceerde jeugdhulp. Deze ontwikkeling wordt door het college ondersteund, omdat we hiermee hulp zoveel mogelijk preventief kunnen inzetten. Hoewel de vraag naar regionale jeugdhulp afneemt, zien we dat het aantal hulpvragen bij het sociaal gebiedsteam juist toeneemt. Voor de Wmo zien we een structurele toename in het aantal aanvragen voor voorzieningen. Het kan voorkomen dat één inwoner meerdere voorzieningen aanvraagt. Deze stijging hangt samen met de vergrijzing en het beleid dat erop gericht is om inwoners steeds langer zelfstandig thuis te laten wonen.

D66

Jaarstukken

Leven

45-46

Waarom zijn sommige Regiodealprojecten binnen onderwijs vertraagd of niet uitgevoerd? Voordeel: € 258.000 (onderwijsbeleid)

De projecten hebben een langere doorlooptijd en daarmee blijven de restant middelen beschikbaar in 2025.

Aart Jan Spoon

D66

Jaarstukken

Leven

45-46

Welke onderdelen van het GALA-akkoord of sportbeleid zijn in 2024 niet uitgevoerd? Niet gekwantificeerd

Sportbeleid is in eind 2024 vastgesteld en hier wordt momenteel uitvoering aan gegeven. Alle onderdelen uit het GALA-akkoord zijn in 2024 uitgevoerd.

Daan van Orselen

Els Priester-Tinkhof

Fractie

Product

Onderdeel

Pagina

Vraagnr

Vraag

Antwoord

Portefeuillehouder

D66

Jaarstukken

Leven

49, 50

Kan per taakveld worden gespecificeerd welke rijksbijdragen (zoals GALA of Regiodeal) zijn ontvangen en besteed? Baten: € -20.770.000 Voordeel: € 2.629.000

De specificatie van deze rijksbijdragen per taakveld is als volgt: 4.3 Onderwijsbeleid en Leerlingzaken: 1,4 mln OAB/DUO gelden; 5.1 Sportbeleid en activering € 827k SPUK-GALA en SPUK Sportstimulering; 5.6 Media: € 366k Informatie Digitale Overheid en Lokale bibliotheekvoorziening; 6.1 Samenkracht en Burgerparticipatie: 9,8 mln Noodopvang Vluchtelingen Oekraine (lasten 3,4 mln); 6.1 Samenkracht en Burgerparticipatie: 313k Subsidie Opzoomerlaan; 7.1 Volksgezondheid: 1,1 mln SPUK-GALA Bijdrage is gelijk aan de besteding, behalve bij de Oekraine bijdrage

Els Priester-Tinkhof

GL/PVDA

Jaarstukken

0.1 Bestuur

Kunt u aangeven wat de totale storting was voor pensioenen wethouders? In 2024 is er totaal 1.406.000 euro gestort in de voorziening. De berekening van deze Kunt u daarnaast een overzicht geven van de verwachte stortingen voor de komende jaren voorziening besteden wij uit aan een externe partij. Om antwoord te geven op deze op grond van de huidige rente en levensverwachting? vraag, moeten we verdere informatie opvragen. In de begroting 2026 wordt de voorziening nader toegelicht.

GL/PVDA

Jaarstukken

0.4 Overhead

Kunt u aangeven waar het juridisch dispuut over gaat?

Dit kan helaas niet, aangezien dit geheime informatie betreft. De raad wordt hierover op College korte termijn door middel van een aparte (geheime) raadsinformatiebrief geïnformeerd.

GL/PVDA

Jaarstukken

Verkeersveiligheid

Maatregelen genomen en onderzoek gedaan naar ondermeer de verkeersveiligheid Rijkssstraatweg. Kunt u aangeven welk soort van maatregelen en wat de opbrengst van deze maatregelen is?

De noordelijke fietsoversteek bij de rotonde op de Amnesty Internationallaan is onlangs Peter Schop verplaatst. Daarnaast wordt de laad- en losplaats bij de kruising met Hoonaartstraat binnenkort naar een nieuwe locatie verplaatst. De verplaatsing van de fietsoversteek draagt bij aan een betere verkeersveiligheid. In de toekomst worden vergelijkbare aanpassingen ook uitgevoerd op andere locaties.

GL/PVDA

Jaarstukken

2.1 Verkeer en vervoer

Lukt het om meer medewerkers met het openbaar vervoer te laten reizen? Er is immers geen directe OV-verbinding naar het gemeentehuis. Heeft u cijfers beschikbaar?

Nee, op dit moment is deze informatie over 2024 niet beschikbaar. We hebben de Peter Schop administratie inmiddels zo ingericht (o.b.v. fiscale eisen) dat we in 2025 wel kunnen zien met welk vervoersmiddel een medewerker reist.

GL/PVDA

Jaarstukken

2.1 Verkeer en vervoer

Hier staan extra kosten voor de buitenruimte vermeld. Kunt u feitelijk aangeven op welke specifieke werkzaamheden of posten deze extra inzet betrekking heeft?

Dit betreft werkzaamheden als onkruidbestrijding op verharding en het vegen van de openbare ruimte.

Robert van der Kooi

GL/PVDA

Jaarstukken

5.7 Openbaar groen

Er wordt ingezet op grasvegetaties (alle soorten gras) maaien om het ambitieniveau van het De extra kosten zijn ontstaan door hogere indexatie, meer benodigde maairondes dan openbaar groen te behouden, terwijl er wordt overgestapt op ecologisch maaibeleid dat juist in de contracten waren opgenomen en meldingen bewoners (verkeersveiligheid). minder maaien voorschrijft. Er zouden juist meer ecologische zones toegevoegd moeten Ecologisch beheer is niet per definitie alleen minder maaien. Het beheer hiervan zijn en dus minder gemaaid moeten worden. Kunt u uitleggen waarom er juist meer bestaat uit meerdere factoren. In de gemeente hebben we op dit moment 46 hectare gemaaid wordt en hoe dit samenhangt met het toekomstig ecologisch maaibeleid? Kunt u aan ecologische zones in beheer en 80 hectare ruw gras. Een nadere uitwerking daarnaast aangeven hoeveel hectare ecologische zones vorig jaar en dit jaar zijn hiervan vindt plaats in het groenstructuurplan wat op dit moment wordt opgesteld aangewezen?

Robert van der Kooi

Peter Schop

Fractie

Product

Onderdeel

Pagina

Vraagnr

Vraag

Antwoord

GL/PVDA

Jaarstukken

7.4 Milieubeheer

GL/PVDA

Jaarstukken

8.3 Wonen en bouwen

GL/PVDA

Jaarstukken

GL/PVDA

Portefeuillehouder

Waarvoor waren de budgetten voor het project Energietransitie? Zijn er activiteiten stopgezet omdat er nog geen uitvoeringsplan was? Zo ja waarom? Graag een specificatie per onderdeel.

De budgetten voor de energietransitie (de zgn. CDOKE gelden) zijn uitsluitend en alleen Peter Schop bedoeld voor extra menskracht. Er zijn geen activiteiten stopgezet. Wij hebben een aantal activiteiten uitgevoerd zoals aanpak energiearmoede, energiecoaches, opstarten pilot opladen auto’s, div. windparken, duurzaamheidsleningen bij particuliere woningen en VvE’s etc. Hiervoor is een deel van het budget ingezet. Daarnaast is een deel van het budget gebruikt voor het opstarten van een programmaplan energietransitie (planning vaststelling 2025). Overigens mogen de budgetten die in 2024 zijn ontvangen ingezet worden tot twee jaar na het jaar van ontvangst. In dit geval dus 2025 en 2026.

8.1

Waarom zijn de budgetten voor de uitvoering van de regeling verduurzaming woningbezit en energiearmoede niet geheel benut? Wat gaat u doen om ervoor te zorgen dat dit de komende jaren wel gebeurd?

8.3 Wonen en bouwen

8.2

Kunnen de niet bestede bedragen overgeheveld worden naar 2025 en dan alsnog uitgegeven worden?

Ja, de beschikking middelen aanpak energiearmoede loopt door tot eind 2025 en regeling verduurzaming slecht geïsoleerde woningen loopt door tot eind 2026

Jaarstukken

3.4 Economische promotie

Is er een verklaring voor dat het aantal overnachtingen lager is dan vooraf ingeschat?

De opbrengst voor de toeristenbelasting is gebaseerd op tarief maal aantal Robert van der Kooi overnachtingen. In aanloop naar de harmonisatie van de belastingverordeningen van de voormalige gemeenten waren de tarieven zoals deze zijn vastgesteld voor 2023 ook in 2024 van kracht. Een begrote opbrengststijging zou dan voornamelijk gerealiseerd kunnen worden door een (significante) stijging van het aantal overnachtingen. Deze stijging is uiteindelijk lager dan verwacht.

GL/PVDA

Jaarstukken

5.2 Sportaccomodaties

Zegt u hier dat als er geen plan is, er ook niet vanuit de voorziening kan worden gewerkt? Was er geen bestaand plan van kracht dat verlengd had kunnen worden om toch uit de voorziening te putten?

De onderhoudsplannen zijn niet actueel en hebben niet alleen betrekking op sportaccommodaties. Aan het actualiseren van een meerjarig onderhoudsplan wordt momenteel gewerkt.

Daan van Orselen

GL/PVDA

Jaarstukken

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

Zegt u hier dat als er geen plan is, er ook niet vanuit de voorziening kan worden gewerkt? Was er geen bestaand plan van kracht dat verlengd had kunnen worden om toch uit de voorziening te putten?

Deze vraag gaat over de laatste alinea van pagina 156. Zonder een meerjarig onderhoudsplan dat door de raad is vastgesteld, kunnen wij niet werken met een voorziening. Er was geen bestaand plan dat verlengd kon worden. Inmiddels is het meerjarig onderhoudsplan geactualiseerd. Dit plan wordt in 2025 aan de raad ter vaststelling voorgelegd.

Igor Bal

GL/PVDA

Jaarstukken

Tabel Omgevingsvergunningen

Waardoor komt het dat de kostendekkendheid slechts 38% is?

In 2024 heeft bij de afwikkeling van aanvragen een aantal restituties plaatsvonden en het aantal afgegeven vergunningen bleef achter. Hierdoor is de opbrengst lager dan verwacht. De omvang en complexiteit van de productieachterstanden is gefaseerd aangepakt. Dit betekent dat de werkachterstanden uit 2024 in 2025 worden weggewerkt. De kosten staan vast waarbij de opbrengsten fluctureren met het volume en soort aanvragen.

Robert van der Kooi

Peter Schop

Fractie

Product

Onderdeel

Pagina

Vraagnr

Vraag

Antwoord

Portefeuillehouder

GL/PVDA

Jaarstukken

Personeel en organisatie

Kunt u aangeven hoe groot het verloop van medewerkers is geweest in 2024? En waardoor Het verloop van medewerkers was in 2024 7,6%. We hebben geen exitgesprekken dit verloop voornamelijk wordt veroorzaakt? gehouden om de reden van het verloop te achterhalen. In 2025 zijn we met het voeren van exitgesprekken gestart.

Peter Schop

GL/PVDA

Jaarstukken

Personeel en organisatie

Kunt u aangeven hoe hoog het verzuimpercentage is geweest in 2024?

Het verzuimpercentage van de gemeente Voorne aan Zee laat een daling zien van 8,1% in 2023 naar 7,3% in 2024.

Peter Schop

GL/PVDA

Jaarstukken

Medewerkerstevreden heid

Kunt u op hoofdlijnen de resultaten van het onderzoek weergeven?

70% van de medewerkers heeft meegedaan aan het medewerkerstevredenheidsonderzoek. Uit de resultaten blijkt dat er drie belangrijke punten zijn waar we aan moeten werken:

Peter Schop

1. Werkdruk: Medewerkers ervaren een verschil tussen de hoeveelheid werk die ze krijgen en wat ze denken te kunnen verwerken. 2. Informatievoorziening: Er is behoefte aan meer duidelijkheid en transparantie over beleidskeuzes en besluitvorming. 3. Ontwikkeling: Het delen van waardering en het creëren van een veilige werkomgeving (zowel in communicatie als fysiek) kan beter. Positief is dat we goed scoren op samenwerking tussen collega’s en dat medewerkers steun ervaren van hun leidinggevende. Er wordt gemanaged op basis van vertrouwen. Om de verbeterpunten aan te pakken, zijn drie werkgroepen gestart die met voorstellen komen om deze punten te verbeteren.

ONS Brielle Jaarstukken

Bestuur

Medewerkers onderzoek ; Er is een deelname van 70%. Is er onderzocht waarom 30% niet Een deelname van 70% is een hoge score voor een medewerkersonderzoek. Er is heeft meegedaan. Wat waren de redenen om niet mee te doen. geen onderzoek gedaan naar waarom 30% niet heeft meegedaan. Bovendien is het onderzoek anoniem, waardoor we niet kunnen achterhalen wie niet heeft gereageerd.

Peter Schop

ONS Brielle Jaarstukken

Bestuur

Communicatie; Is er onderzoek gedaan naar de waardering onder raads- en commissieleden ; zo ja wat is de uitkomst, zo niet waarom niet?

We hebben ontvangers van gemeentelijke brieven gevraagd om hun feedback te geven Igor Bal op taalgebruik, opbouw en opmaak. Daarnaast hebben we een enquete uitgevoerd onder ons inwonerspanel en andere inwoners om te onderzoeken hoe tevreden zij zijn over onze communicatiemiddelen en welke behoeften zij hebben. Ook raads- en commissieleden konden deelnemen aan de enquete. Binnenkort ontvangt u de resultaten van deze onderzoeken.

ONS Brielle Jaarstukken

Overhead

Graag een overzicht van de disputen vanaf de start van VaZ komende uit de 3 voormalige gemeenten en zijn er nieuwe bijgekomen. Stand van zaken.

Een dergelijk overzicht is op dit moment niet beschikbaar en ook is niet duidelijk wat voor disputen er bedoeld worden. Vallen hier bijvoorbeeld ook aansprakelijkstellingen, bezwaren en klachten onder? Over bezwaren en klachten wordt separaat gerapporteerd door middel van het juridisch jaarverslag. Indien er vanuit de raad behoefte is aan een overzicht van andersoortige disputen dan kan dit op een later moment aangeleverd worden als duidelijk is waarover de raad geïnformeerd wil worden.

College

Fractie

Product

ONS Brielle Jaarstukken

Onderdeel

Pagina

Vraagnr

Overhead

Vraag

Antwoord

Portefeuillehouder

Welke methode wordt gebruikt om de inhuurbudgetten voor een komend jaar te begroten? Wat zijn de criteria om te spreken van over- of onderbesteding van de inhuur kosten in relatie tot de staande personeelsbegroting?

Bij de start van de fusiegemeente is in de eerste jaren voldoende budget vrijgemaakt Peter Schop voor externe inhuur. Op basis van de gerealiseerde inhuurlasten en loonkosten van het afgelopen jaar passen wij de ramingen voor de komende jaren aan. Sinds eind 2024 gebruikt de gemeente dashboards om de personele kosten per team te voorspellen. Deze dashboards worden maandelijks bijgewerkt tijdens overleggen tussen de budgethouder, de adviseur Personeel & Organisatie en de financieel adviseur. Hierdoor beschikken wij maandelijks over een actuele prognose van de toekomstige personele kosten.

ONS Brielle Jaarstukken

Verkeer en vervoer

Hoort het reizen van het personeel met het OV bij dit taakveld?

De reiskostenvergoeding voor de werknemers worden verantwoord op het taakveld en programma waar de werknemers hun werkzaamheden voor uitvoeren. Het reizen van het personeel met het OV wordt dus niet aan één specifiek taakveld toebedeeld.

Robert van der Kooi

ONS Brielle Jaarstukken

Afval

Waarom is hier gekozen om geen gebruik te maken van de voorziening? Het nadeel gaat nu mee in de algemene middelen terwijl er een specifieke voorziening bestaat.

Het nadeel op de baten is ontstaan doordat er geen onttrekking heeft plaatsgevonden aan de voorziening, dit heeft geen effect op het algemeen rekeningresultaat. Het taakveld afval betreft echter een gesloten systeem, alle voor -en nadelen worden met de voorziening verrekend. Met als doel om de kosten van het inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval te egaliseren. In het jaar 2024 betrof de kostendekkendheid 95%.

Daan van Orselen

ONS Brielle Jaarstukken

Milieubeheer

Wat is de betekenis van het woord verantwoord? Zoals het hier staat waarschijnlijk niet ontvangen of is het niet uitgegeven?

De term "verantwoord" betekent hier het administratief boeken in het jaar 2024. Het niet Peter Schop bestede deel van de ontvangen rijksbijdrage schuift door naar een volgend jaar.

ONS Brielle Jaarstukken

Openbaar groen en recreatie

Over welke subsidies gaat dit en op welke gronden telt een subsidie als voordeel?

Door de afwikkeling van een tweetal subsidies is een voordeel ontstaan. Dat betreft de ontvangst van een niet geraamde subsidie van de provincie voor het Uitvoeringsprogramma pijler Korte termijn kust en een voordelige afwikkeling van de subsidie Landschapstafel.

Robert van der Kooi

ONS Brielle Jaarstukken

Riolering

Het nadeel is hier groter dan het voordeel terwijl er gekozen is voor een lagere dotatie? Welke keuzes zitten hierachter?

Het aanzienlijke nadeel op de baten is ontstaan doordat er geen onttrekking heeft plaatsgevonden aan de voorziening. Het taakveld riolering betreft echter een gesloten systeem, alle voor -en nadelen worden met de voorziening verrekend. In het jaar 2024 betrof de kostendekkendheid 98%.

Robert van der Kooi

ONS Brielle Jaarstukken

Grondexploitaties

Aan wie is de afkoopsom van de visrechten betaald?

De visrechten, met uitzondering van die rond de vesting van Brielle die van oudsher behoren tot de gemeente, zijn in het verre verleden geveild en zo particulier eigendom geworden en geven het recht om in het bepaalde gebied te mogen vissen. Het zorgt er ook voor dat ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld woningbouw stil kunnen komen te liggen vanwege langdurige juridische procedures.

Peter Schop

Fractie

Product

Onderdeel

Pagina

Vraagnr

Vraag

Antwoord

Portefeuillehouder

ONS Brielle Jaarstukken

Jeugdzorg Onderwijs

Kunt u cijfers geven van de onderwijsachterstand door Covict-19 en de stand van zaken nu Het bereikte resultaat dat hier benoemd staat is eerder een ambitie dan een resultaat. Robert van der Kooi Dit staat abusievelijk vermeld als resultaat. De gemeente zet met het Voorschoolse en vroeg eductie (VVE) beleid vroegtijdig in om leer- en ontwikkelachterstanden bij 0-4 jarigen te voorkomen of weg te werken. Momenteel wordt ingezet op het gebruik van de Peutermonitor, waardoor dit gemeten kan worden. Jeugdigen uit de coronaperiode zijn hier echter geen specifieke doelgroep. We kijken naar alle 0 tot 4 jarigen in Voorne aan Zee.

ONS Brielle Jaarstukken

Jeugdzorg Onderwijs

Wat zijn de cijfers van het verminderen van de schooluitval en het terugdringen van het aantal voortijdige schoolverlaters

ONS Brielle Jaarstukken

Jeugdzorg Onderwijs

Wat levert de regiodeal Zuid-Hollandse Delta m.b.t de onderwijs- arbeidsmarkt concreet op De voortgangsrapportage van de Regiodeal is gericht op het inhoudelijk informeren. (graag cijfers etc.) Deze is digitaal inzichtelijk. Hier onder staan de projecten genoemd die onder de lijn onderwijs- en arbeidsmarkt 2024 vallen:

In schooljaar 2022-2023 waren er 127 voortijdig schoolverlaters (vsv) en in schooljaar Robert van der Kooi 2023-2024 waren dit er 131. De landelijke trend is een stijging van het aantal vsv'ers. Voorne aan Zee is daarmee in lijn met de landelijke trend. Lokaal wordt extra ingezet om dit zo veel als mogelijk terug te dringen. Deze informatie is reeds opgenomen in het jaarverslag leerplicht. Aart Jan Spoon

Zorgcampus: Het regionale praktijkleercentrum op het gebied van zorg en innovatie, waar iedereen met een zorg-gerelateerde vraag terecht kan en waar het onderwijs en de arbeidsmarkt dichter bij elkaar komen. Werkgeverstafels en organisatiegraad: Samenwerking tussen partijen op de ZuidHollandse Delta die door de Regio Deal een extra stimulans krijgen om programma’s/projecten voor onderwijs & arbeidsmarkt te realiseren die anders financieel nog niet haalbaar zijn. Verkenning opschaling Techniek Campus VP: Uiteindelijk doel is om breed mboonderwijs op Voorne-Putten te realiseren, waar een aantrekkelijke en innovatieve leeromgeving is neergezet. Hiervoor wordt een projectplan ‘Haalbare en schaalbare uitvoeringsagenda mbo Techniek & Technologie’ geschreven. Groene chemie campus/ Green Technology Campus: Het doel is een Green Technology Campus bij STC Brielle, waarmee we kunnen inspelen op de groeiende vraag naar werknemers met kennis van de energietransitie in de chemie -en energiesector op de Zuid-Hollandse eilanden. Er wordt nu gewerkt aan afronding van de 3e tranche en begin 2026 wordt de raad daarover verder geïnformeerd.

ONS Brielle Jaarstukken

Huishoudelijke hulp Wmo

Zijn de indexeringen bijgesteld en is er lering getrokken voor het lopende jaar?

Ja, in de eerste bestuursrapportage is de indexatie reeds verwerkt.

Els Priester-Tinkhof

ONS Brielle Jaarstukken

Beschermd Wonen

Op welke wijze zijn de beschikbaargestelde gelden uit Nissewaard gereserveerd voor het taakveld beschermd wonen?

De middelen worden gebruikt voor de uitvoering van het Plan van Aanpak Beschermd Wonen en Opvang (fase 2). Hierover bent u separaat geinformeerd middels een raadsinformatiebrief.

Els Priester-Tinkhof

Fractie

Product

Onderdeel

Pagina

Vraagnr

Vraag

Antwoord

Portefeuillehouder

ONS Brielle Jaarstukken

Beheer overige gebouwen

Worden de indexeringen nu wel toegepast. Kan er een overzicht worden gegeven van de voordelen die op de andere taakvelden zijn geboekt? Er is dus een voordeel, maar dat wordt hier gepresenteerd als nadeel?

Ja, de jaarlijkse indexeringen worden toegepast. Voor enkele specifieke situaties zijn maatwerkafspraken gemaakt, waarbij de huur in 2024 gelijk is gebleven aan die van 2023. De financiële resultaten per taakveld zijn als volgt: Taakveld 0.3: een nadeel van € 220.000 Taakveld 5.5: een voordeel van € 34.000 Taakveld 7.5: een voordeel van € 35.000

Igor Bal

ONS Brielle Jaarstukken

Verbonden Partijen

109

Graag verduidelijking welke uitvoeringswerkzaamheden van Voorne Putten Werkt worden uitgevoerd in relatie tot de werkzaamheden die VaZ zelfstandig op dit gebied door anderen laat uitvoeren

Wij geven een overzicht van de werkzaamheden die Voorne-Putten Werkt namens de gemeente Voorne aan Zee uitvoert: - Het beheren van alle dienstverbanden van voormalige WSW-medewerkers; - Het beheren van alle dienstverbanden binnen de taakstelling Nieuw Beschut Werk; - Het inzetten van re-integratie-instrumenten, zoals het ontwikkelcentrum en leerlijnen, voor inwoners met een Participatiewet-uitkering en niet-uitkeringsgerechtigden. Deze werkzaamheden worden exclusief door Voorne-Putten Werkt uitgevoerd, vanwege de specifieke expertise en ervaring die hiervoor nodig zijn.

Els Priester-Tinkhof

VVD

Jaarstukken

0.1 Bestuur

Graag een overzicht van de kosten die BDO in rekening heeft gebracht in totaal vanaf de begin het 010123 tot heden opgaaf waar deze kosten betrekking op hebben.

Over de periode vanaf 1 januari 2023 +/- Eur 1 miljoen excl BTW. Deze kosten hebben betrekking op jaarrekeningcontroles en subsidiecontroles (Eur 18.000).

Robert van der Kooi

VVD

Jaarstukken

0.4 Overhead

Graag een overzicht met alle disputen (lopend en afgewikkeld), een oordeel en indicatief bedrag vanaf moment oprichting gemeente Voorne aan Zee d.d. 01012023.

College

VVD

Jaarstukken

Economische promotie

Er is EUR 170K minder toeristenbelasting verantwoord. Stel EUR 2,50 per overnachting = 68.000 minder overnachtingen. Dat is substantieel, ondanks alle inspanningen op recreatie en toerisme valt dit tegen. Kunt u verklaren hoe dit komt?

De opbrengst voor de toeristenbelasting is gebaseerd op gerealiseerde overnachtingen Robert van der Kooi in voorgaande jaren. Bij het opstellen van de ramingen waren de actuele cijfers van het voorgaande jaar nog niet beschikbaar en de harmonisatie was nog niet afgerond. Achteraf gezien was de raming aan de hoge kant.

VVD

Jaarstukken

15. Leges

De leges worden overschreden met 70% ondanks dat rekening is gehouden met een piek in aanvragen. Hoe verklaart u dit verschil?

De meeropbrengst leges heeft geen betrekking op de paspoortenpiek maar op een College meeropbrengst van de leges omgevingswet. Bij de 2e Berap is de opbrengst leges omgevingsverguninngen verlaagd vanwege de verwachte afwikkeling van enkele langlopende bezwaarschriften. De restitutie is uiteindelijk als last verantwoord. Hierdoor ontstaat een vertekend beeld. In de begroting hebben we de baten naar beneden bijgesteld maar was de realisatie hoger (positief effect op de jaarrekening), in de rekening is dit als hogere last verantwoord (negatief effect op het saldo).

Fractie

Product

Onderdeel

VVD

Jaarstukken

03. Afvalstoffenheffing

Pagina

Vraagnr

Vraag

Antwoord

Portefeuillehouder

De afvalstoffenheffing wordt met bijna EUR 1 mio overschreden. In principe worden de kosten kostendekkend aan de gebruikers in rekening gebracht. Hoe verklaart u dit grote verschil?

In de tabel zijn de totale baten voor het taakveld afval opgenomen, inclusief overige Robert van der Kooi vergoedingen. De baten die specifiek voortkomen uit de afvalstoffenheffing bedragen € 11,1 miljoen. Ten opzichte van de begroting resulteert dit in een voordelige afwijking van € 100.000. De ramingen worden opgesteld op basis van verwachtingen. Eventuele tegenvallers, bijvoorbeeld door prijsindexeringen of hogere inzamel- en/of verwerkingskosten, worden opgevangen binnen de voorziening afvalstoffenheffing. Deze voorziening fungeert als een kostenegalisatiemechanisme, waarmee zowel meevallers als tegenvallers binnen het taakveld worden geabsorbeerd. Indien tekorten of overschotten structureel van aard blijken te zijn, wordt de afvalstoffenheffing, indien nodig, bijgesteld om een evenwichtige financiering te waarborgen.

VVD

Jaarstukken

Leges

64.1

De leges op burgerzaken zijn 98.5% kostendekkend. De kosten voor burgerzaken bedragen in 2024 EUR 1.748 terwijl de kosten in 2023 EUR 2.861 bedragen. Kunt u dit substantiële verschil verklaren?

Bij het opstellen van de jaarrekening 2023 zijn alle lasten van het taakveld Burgerzaken Robert van der Kooi per abuis meegenomen in de berekening van de kostendekkendheid van de leges. Dit is onjuist, omdat niet alle lasten betrekking hebben op de leges.

VVD

Jaarstukken

Leges

64.2

Kunt u tevens het verschil in dekking verklaren, 2023 - 20%, 2024 - 98,5% terwijl u in de kadernota voor 2026 naar 90% dekking wil

Voor een antwoord op uw vraag wordt verwezen naar het antwoord op vraag 64.1.

Robert van der Kooi

VVD

Jaarstukken

Maatregelen ter voorkoming van onrechtmatigheden op basis van het voorwaardencriterium

Aanbestedingen - onrechtmatige inkoopdossiers afgenomen van 24 naar 18. Hoeveel is het verloop van 24 met bijgekomen en afgenomen waardoor men komt tot 18.

Er zijn 5 nieuwe onrechtmatigheden geconstateerd. Tegelijkertijd zijn er 11 eerder vastgestelde onrechtmatigheden opgelost in 2024.

Aart Jan Spoon

VVD

Jaarstukken

Immateriële vaste Activa en Faciliterend

121

Kunt u de negatieve boekwaarde op Schelpenpad Hellevoetsluis en Fazantenlaan Oostvoorne verklaren?

De negatieve boekwaarde van het Schelpenpad Hellevoetsluis, is opgebouwd uit een plankosten vergoeding en bijdrage aan een gebiedsvisie die is ontvangen van de initiatiefnemers conform de intentieovereenkomst met initiatiefnemers. Inmiddels is de intentieovereenkomst verlopen en niet meer verlengd. Voor het project Fazantenlaan is bij het tekenen van de overeenkomst de volledige exploitatiebijdrage van de ontwikkelaar ontvangen, zodat op dit moment sprake is van een positief saldo.

Peter Schop

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/15718505/1