Beantwoording technische vragen fracties CDA GL-PvdA en VVD betreffende Begroting 2023

pag/ fractie

vraag

antwoord

Aangegeven wordt dat de ratio weerstandsvermogen 1,9 is. Naar op de voorlichting bleek is dat inclusief onbenutte belastingcapaciteit. Wat is de weerstandsratio zonder deze onbenutte belastingcapaciteit en wat is het verschil tussen het huidig OZB tarief en het tarief als de belastingcapaciteit, volgens uw defintie, volledig zou worden benut?

Het weerstandsvermogen 2023 en verder is exclusief de onbenutte belastingcapaciteit opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen. Op basis van de meicirculaire 2022 is het percentage van de WOZ-waarde voor toelating tot artikel 12 voor het jaar 2023 (redelijk peil OZB) vastgesteld op 0,1729.

57

- Blijkens de eerste tabel op pag. 57 vindt er een structurele onttrekking plaats een voorziening/reserve van 470.000,=. Gaat het hier om een voorziening of een reserve of allebei? - Hoe is het verloop van deze voorziening/reserve en hoe wordt deze gevoed?

In de vm gemeente Brielle is een reserve gevormd ter grootte van € 1,7 miljoen voor onderhoud wegen. Deze wordt in 2023 omgezet in een voorziening. Hieruit wordt enkele jaren een bedrag van € 469.500 onttrokken voor het onderhoud. De voorziening wordt betrokken bij het eerstvolgende beheerplan wegen.

81

- De kaderbrief vermeld een toename van de bijdrage aan diverse verbonden partijen van 8,4% zijnde de autonomen ontwikkeling. Op welke wijze is deze toename verwerkt in de tabel op pagina 81 en in hoeverre is te veronderstellen dat, indien verwerkt, dit voor de jaren 2024 t/m 2026 constant blijft? - Op welke wijze wordt een dergelijke aanname gerealiseerd?

De in de kaderbrief opgenomen indexen hebben betrekking op 2024 en zijn dus niet opgenomen in de begroting 2023. Deze index is gebaseerd op de zogenaamde secretarissenbrief. Hierin wordt door de gemeenten in de regio (MRDH) volgens een vaste rekenmethode de index vastgesteld voor de grote GR-en die in de regio actief zijn. De rekenmethodiek is in 2021 voor het laatst aangepast en de raden van alle deelnemende gemeenten zijn daar destijds over geinformeerd. De basis voor de index vormen enkele indices die in de septembercirculaire worden gepubliceerd.

101

U stelt dat op dit moment planvorming plaatsvindt voor Drenkeling fase 2. Hoe gaat u de participatie vormgeven rondom deze planvorming?

Het project Drenkeling is een lopend project en de participatie heeft plaatsgevonden door middel van diverse gesprekken en bewonersavonden. Ook bij volgende fasen in de planvorming worden omwonenden, en geïnteresseerden, betrokken. Een exacte invulling van het vervolg van het proces moet nog plaatsvinden.

105

Op pag. 105 wordt gesproken over de invulling van de locatie Valweg. Er wordt in de begroting alleen gesproken over woningen. Deze locatie was tevens in beeld als mogelijke plek voor realisering het IKC. Is dat nog steeds het geval?

De gemeenteraad van de voormalige gemeente Westvoorne heeft twee locaties voor het IKC aangewezen om verder te onderzoeken, waaronder de locatie Valweg/Molenweg. Bij de planvorming wordt voorlopig uitgegaan van de twee scenario’s (met of zonder IKC).

CDA 47

pag/ fractie

vraag

antwoord

121

- De tabel op pag 121 geeft oa. een overzicht van de reserve realisatie nieuwbouw onderwijshuisvesting Oostvoorne. Bij 2e Berap 2021 is hier een bedrag van 350.000,= aan toegevoegd ter dekking van de kapitaallasten van de nog te realiseren IKC Oostvoorne. Vormt dit bedrag nog steed onderdeel van deze reserve? - Waar zijn de overige middelen uit deze reserve voor bedoeld? - En zijn ook deze nog vrij aanwendbaar? - Waar zijn de overige middelen uit deze reserve voor bedoeld? En zijn ook deze nog vrij aanwendbaar?

- Ja, die 350k maakt hier nog steeds onderdeel van uit. - Alle middelen in deze reserve zijn bedoeld ter dekking van kapitaallasten van een nieuwe onderwijshuisvesting in Oostvoorne. - De raad kan besluiten om deze middelen in te zetten zoals de raad dat wenst. - Dit geldt voor de gehele reserve. In de huidige situtie is hiervoor goedkeuring van de provincie noodzakenlijk.

124

In de tabel 4.4.3 (pagina 124) wordt bij onttrekkingen vermeld ‘Onderwijs 2.130 is een beschikking over reserve huisvesting Brielle en geen storting. Brielle Brielle -2.130,-. De tabel ‘Stortingen’ vermeld de post ‘Onderwijs Brielle en Westvoorne hebben beide een reserve huisvesting onderwijs. De beschikkingen 867. De tabel op pagina 123 (4.4.3.) vermeld onder ‘reserve’ bij betreffen de kapitaallasten van investeringen. ‘Huisvesting onderwijs’ het bedrag van 481. In dezelfde tabel staat bij ‘Totaal structurele toevoegingen’ twee maal ‘Reserve huisvesting onderwijs’ met eenmaal hetzelfde bedrag (2.130) als bij de tabel 4.4.3. Op welke wijze verhouden deze bedragen zich en hoe zijn de verschillen verklaarbaar?

131

Voor openbare orde en veiligheid zijn de baten en de lasten respectievelijk 2.268 en -122. Gemeenten met een vergelijkbaar inwonertal, zoals Roosendaal of Vlaardingen, hebben een vele malen grotere som van de baten en lasten in dit werkveld. Waarom is die van Voorne aan Zee zo laag?

105121

- Uit het overzicht reserves blijkt dat de reserve huisvesting onderwijs Ja, dit is inclusief nieuwbouw school Zwartewaal voor een investering van € locatie voormalige gemeente Brielle op 1 jan. 2023 ruim 35 mln bedraagt. Is 4.122.149 (Raad 25 mei 2022). Vertraging is ontstaan doordat er twee maal geen dit inclusief het bedrag gereserveerd voor de nieuwbouw van de school in inschrijvingen waren bij de aanbesteding. Planning oplevering fase 1 is juli 2024. Zwartewaal. Zo nee waar zijn deze middelen in de begroting dan te vinden? - Wat is de omvang van de middelen voor nieuwbouw Zwartewaal? - Op pagina 101 wordt gesproken over de vier fases van de realisatie van een nieuw Dorpshart van Zwartewaal. Oorspronkelijk stond de bouw van fase 1 al veel eerder gepland. Wat is de reden dat de start van deze nieuwbouw is vertraagd? Wanneer wordt fase 1 opgeleverd?

pag/ fractie

vraag

antwoord

32-33

Op pagina 32 staat dat er een nieuwe sportnota wordt opgesteld: - Wanneer is deze af? - Zit in deze sportnota ook een overzicht van de staat (onderhoud en gebruik) van de sportzalen en gymzalen? Op dezelfde pagina wordt geschreven dat de voorzieningen voor onderwijs, cultuur, sport en recreatie goed zijn onderhouden: - Er zijn binnen de gemeente (o.a. In Brielle en Hellevoetsluis) gymzalen waar de lucht- en geluidskwaliteit niet passen bij de huidige standaarden. Wat wordt er dit jaar gedaan om deze gymzalen weer hierop te laten aansluiten?

- Op dit moment ligt de prioriteit bij het harmoniseren van onder andere subsidieregelingen en tarieven en het voorbereiden van de aanvraag van de Brede Specifieke uitkering. Daarop volgend zal er een nieuwe sport- en beweegnota worden opgesteld. Naar verwachting kan daar begin 2024 mee gestart worden en zal deze halverwege 2024 gereed zijn. - De voorzieningen, zoals sportzalen en gymzalen, zullen belangrijk onderdeel uitmaken van de nieuwe sportnota. Naar verwachting zal in algemene zin aandacht worden besteed aan het kwaliteit van de accommodaties en het gebruik daarvan. In vervolg op de nota, zal er op basis van de gemaakte keuzes, verder uitvoering worden gegeven. In Hellevoetsluis zijn de binnensportaccommodaties risicodragend uitbesteed aan Sportfondsen Hellevoetsluis BV. Contractueel is afgesproken dat de accommodaties de gehele contractperiode minimaal dienen te voldoen aan conditiescore 3. Uitzondering hierop is het nieuwe sportcentrum ‘De Eendr8’. Daarvoor geldt een conditiescore 2. Onlangs is door adviesbureau BBN een scan uitgevoerd of er wordt voldaan aan de afgesproken conditiescores. De rapportage van deze scan verwachten wij binnen een paar weken. Op basis van de resultaten zal eventuele bijsturing plaatsvinden. Er zijn geen berichten ontvangen dat de lucht- en geluidskwaliteit in deze zalen niet passen bij de huidige standaarden.

pag/ fractie

vraag

antwoord

6

- Tijdens de voorlichtingsbijeenkomst werd aangegeven dat naar verwachting meerdere plannen uit de Begroting niet uitgevoerd kunnen worden en dat ertoe zal leiden dat de Jaarrekening mogelijk een overschot zal kennen. Kunt u concreter aangeven welke plannen mogelijk niet of in mindere mate worden uitgevoerd? - Kunt u zo mogelijk een indicatie geven wat dit in financiële zin kan betekenen? - Kunt u tevens aangeven wat u gaat doen om de plannen toch gerealiseerd te krijgen? - Nu de verwachtingen met betrekking tot de uitgaven zo fluctueren komt de vraag op naar de frequentie van het informeren van de raad over de laatste ontwikkelingen. Gaat u ons tussentijds vaker informeren?

De fusie gaat gepaard met grote organisatirosiche veranderingen, zowel ambtelijk als bestuurlijk. Het is daarom niet ondenkbaar dat de begroting in, in dit eerst jaar na de fusie, niet volledig kan worden uitgevoerd en er bij het opstellen van de jaarrekening sprake is van onderuitputting. voorals nog is niet aan te geven wat de omvang hiervan zal zijn. Over de uitputting van de budgetten zal de raad worden geinformeerd middels de daarvoor bedoelde p&c producten.

22

Voor de komende jaren zien we de lasten voor openbaar groen teruglopen. Is dat realistisch gezien het belang van duurzaamheid en klimaatontwikkeling. Zou in dat kader niet juist een tegengestelde ontwikkeling logisch zijn?

De lasten van het groen onderhoud blijven nagenoeg gelijk. In 2023 zit een éémalig last in voor het vormen van een voorziening onderhoud groen van € 1 miljoen.

40 ev

In het coalitieakkoord geeft u aan de parkeerbelasting en de hondenbelasting te willen afschaffen. Kunt u aangeven wanneer u dat gaat doen?

Het college werkt momenteel aan de uitwerking van het coalitieakkoord. Indien van toepassing zal hier bij de uitwerking hiervan nader op ingegaan worden.

40 ev

Diverse lokale heffingen zijn nog niet geharmoniseerd. Kunt u voor de zie tabblad harmonisatie belastingen. verschillende heffingen aangeven op welk moment u verwacht harmonisatie aan de raad voor te leggen? Is er een volgordeschema?

45

De kostendekkendheid van de leges is laag (35%). Waardoor komt dit? De basis voor de kostendekkendheid van de leges komt tot stand door een Worden acties ondernomen om de kostendekkend-heid te verhogen? Zo ja, stapeling van de lasten en baten zoals deze meerjarig in de begrotingen van de welke? voormalige gemeenten waren opgenomen. Het kostendekkendheidspercentage is om die reden grotendeels ontstaan op basis van de uitgangspunten van de voormalige gemeenten. Het verhogen van de kostendekkendheid kan op 2 manieren, namelijk het verhogen van de inkomsten of het verlagen van de kosten. in de voorliggende begroting zijn geen acties ondernomen om het kostendekkendheidspercentage te verhogen.

Grlinks PVDA

pag/ fractie

vraag

antwoord

46

Verwacht u dat in het licht van de energiecrisis vaker lokale heffingen kwijtgescholden zullen moeten worden?

Dit is lastig in te schatten. op basis van de voorliggende begroting is hier geen rekening mee gehouden aangezien de huidige begroting nog gebaseerd is op bestaand beleid.

51

-De weerstandsratio is hoog, 1,9 gemiddeld tot en met 2026, Deze mag 1 zijn. Kunnen we hieruit afleiden dat bijvoorbeeld de verhoging van de OZB niet noodzakelijk was? - Waarom kiest u voor zo’n hoog percentage? - Wat betekent kiezen voor een lagere weerstandsratio in financiële zin, waarmee ik bedoel hoeveel financiële ruimte is er dan zowel structureel als incidenteel?

- De hoogte van de ratio wordt vrijwel geheel veroorzaakt door de hoogte van de algemene reserves. De OZB is een structureel dekkingmiddel en telt mee voor het bepalen van het structurele begrotingsevenwicht. Onttrekkingen aan algemene reserves zijn incidenteel van aard en beïnvloeden het structurele begrotingsevenwicht op nadelige wijze. - De hoge weerstandratio is de uitkomst van de berekening zoals aangegeven. Hier is niet voor gekozen. - Zoals aangegeven heeft dit alles te maken met de algemene reserves. Onnttrekkingen aan algemene reserves zijn incidenteel van aard. Daarom mogen deze reserves niet structureel ingezet worden. Het levert dus geen structurele financiële ruimte op.

52

We zien de komende jaren de effectieve schuldquote oplopen. Zijn er plannen om hier wat aan te doen?

Momenteel niet

53

De structurele exploitatieruimte valt negatief uit. Het blijft bij deze constatering. Heeft het college op dit moment ideeën hoe dit om te buigen?

Zie hiervoor de toelichting onder de tweede fase van de herijking op pagina 115

53

De solvabiliteitsratio is aan de lage kant. Hoe kijkt u hier tegenaan en bent u van plan hierop actie te ondernemen?

In het risicoreductieplan uit 2021 is een geprognosticeerde startpositie (1/1/2023) eigen vermogen opgenomen van € 170 Miljoen. Dit is erg dicht bij het in de begroting opgenomen EV saldo van €172 miljoen per 31/12/2023. In het risicoreductieplan zijn geen specifieke acties voorgesteld omdat de solvabiliteitsrato in de categorie "neutraal" valt en als voldoende gezien wordt.

54

De belastingcapaciteit van de drie voormalige gemeenten loopt uiteen. Hoe en wanneer gaat de harmonisatie plaatsvinden?

zie tabblad harmonisatie belastingen.

pag/ fractie

vraag

antwoord

63

- Er wordt een negatief effect verwacht op de exploitatie van de gemeentebegroting als gevolg van de onderhoudslasten en de wettelijke huurverlaging. Dit kan forse gevolgen hebben voor de gemeentebegroting. Hoe wordt hiermee omgegaan? - Tevens vragen wij ons af hoe u aankijkt tegen de kosten voor verduurzaming. Verwacht u deze in de reguliere bedrijfsvoering te kunnen dragen?

we zien dat tegenvallers in de huuromzet nu nog niet plaats vinden. De wettelijke kaders die wij hanteren zijn conform begroting. In onze prognose houden we rekening met passende onderhoudslasten en sturen hier op. De kosten voor verduurzaming worden meegenomen in de reguliere begroting en daaruit blijkt dat we dit binnen de bedrijfsvoering kunnen dragen.

67-69

De rente op leningen is omhoog gegaan. Welke effecten heeft dit op onze leningen nu? Verwacht u de komende jaren een financiële tegenvaller hierdoor? Kunt u een inschatting geven van de tegenvaller bij verschillende hogere percentages?

De huidige leningen wijzigen niet. Voor eventueel aan te gane nieuwe leningen wordt gerekend met 3% rente (gebaseerd op 25 jaars staatsleningen).

70 en 80

- Kunt u aangeven hoe de situatie zich ontwikkelt m.b.t. personeel? - Worden vacatures vervuld? - Wat is het verzuimpercentage? - Is er veel externe inhuur? - Verwacht u extra kosten te moeten maken? - Wij krijgen signalen dat medewerkers ontslag nemen en vervolgens als zzp’er terugkeren in de organisatie. Klopt dat? Zo ja, is dit geen ongewenste situatie?

1. vacatures worden zoveel als mogelijk en zo snel mogelijk vervuld. Op dit moment zijn er 24 vacatures ingevuld. 2. het verzuimpercentage over het eerste kwartaal bedraagt 8,85% 3. vanwege de fusie is er meer inhuur dan gemiddeld, als gevolge van o.a. fusieprojecten en niet vervulde vacatures. 4. Er zijn bij ons vooralsnog geen gevallen bekend van medewerkers die direct na ontslag weer instromen als ZZP'er. Een dergelijke constructie lijkt geen gewenste situatie.

71

Wordt overwogen om nog meer samenwerkingspartners in de regio te zoeken, bijvoorbeeld over de Waterweg?

Nee, we overwegen op dit moment niet om de samenwerking te verbreden. Qua ontwikkelperspectief, organisatiegrootte en cultuur hebben de genoemde gemeenten(Nissewaard, Hoeksche Waard en Goeree Overflakkee) veel overeenkomsten. Dat zorgt voor een meer natuurlijk proces in het elkaar opzoeken.Vorig jaar zijn de eerste stappen qua samenwerking gezet door samen een datadag te organiseren voor medewerkers, management en bestuurders. Deze dag stond in het teken van bewustwording van wat er nu al mogelijk is op het gebied van data. Diverse praktijkvoorbeelden van gemeenten werden gepresenteerd. Dit jaar staat in het teken van verdere verdieping en concretisering van de opgave om meer datagedreven te werken. Waar mogelijk maken we gebruik van elkaars expertise.Uiteraard zoeken wij actief contact met gemeenten die al verder zijn, om zodoende van hun te leren. Qua uitwerking brengen we dit in de samenwerking van de eerdergenoemde gemeenten.

pag/ fractie

vraag

antwoord

76

Over Communicatie blijft het wel erg in algemeenheden. Er zijn kritische Het klopt dat de paragraaf in de begroting vrij algemeen is verwoord. Het college geluiden. Wat wordt op dit moment concreet gedaan om de communicatie zal dit verder gaan vormgeven, het is immers een beleidsarme begroting voor 2023. richting inwoners te optimaliseren? Het collegeprogramma is de plek waar richting en ambities verder worden vorm gegeven. Voor communicatie en ook participatie wordt een en ander opgenomen in het collegeprogramma.

78

Er wordt aangegeven dat er waarschijnlijk van de 8 miljoen beschikbare fusiekosten tot en met 2026 veel over zal blijven. Hoe gaat de opname en verantwoording richting de raad? Is dit vrij te besteden geld?

Het is op dit moment lastig in te schatten hoeveel fusie gerelateerde kosten er nog gemaakt gaan worden in de jaren 2024-2026. Voor 2023 worden de lasten geraamd op ongeveer € 3,2 miljoen, waarmee het voorlopige saldo van baten en lasten (bechikbaar voor de periode na 2023) tot onder de € 5 miljoen daalt. Er worden in de komende jaren zeker nog kosten gemaakt in het kader van de organisatieontwikkeling (schaalsprong). Dit is een meerjarig traject en zodra hiervoor een goede raming beschikbaar is wordt de raad hierover middels een raadsvoorstel of de concept begroting 2024 geinformeerd. In de periode 2023 - 2026 worden de ontvangen Arhi gelden gestort in de Algemene Reserve. De dekking van fusie gerelateerde kosten komt vervolgens ten laste van de Algemene Reserve. Op deze manier wordt het incidentele karakter van baten en lasten in het fusietraject gewaarborgd. Alleen 100% fusie gerelateerde kosten van incidentele aard komen ten laste van de Arhi gelden. Hieruit vloeit voort dat structurele lasten, ook al zijn deze fusie gerelateerd, niet ten laste van de (incidentele) Arhi gelden gebracht mogen worden. De ontvangsten en uitgaven zullen in de jaarrekening worden gespecificeerd in de paragraaf bedrijfsvoering. Indien de uitkering aan Arhi gelden de lasten overtreffen blijft het voordelig saldo vrij besteedbaar achter in de Algemene Reserve.

99

Wanneer kunnen wij de nieuwe Nota Kostenverhaal tegemoet zien?

pag/ fractie

vraag

antwoord

115

Voor de programma’s Bestuur, Wonen en Leven wordt voor de jaren 2024, 2025 en 2026 een forse afname van de lasten voorzien. Waarop is deze verwachting gebaseerd?

in grote lijnen kunnen de verschilen als volgt worden verklaard. (1) Bestuur: Dit betreft de afname van het frictiekosten budget. (2)Wonen: In 2023 zijn er hogere lasten wegens het vormen van een voorziening voor onderhoud wegen en groen ( € 1,7 en € 1 mln). Daarnaast vervallen zowel de baten als delasten voor de spuk Energie armoede na 2023. (€ 1,3 mln) voor 2024 en verder is er een afname in zowel de baten als de lasten voor grexen, dit is budget neugraal. (4) Leven: Dit betreft afnemende lasten voor de noodopvang Oekrainers (€516K). Een afname in kapitaalslasten voor onderwijs en sport (€ 1,3 mln) en lagere lasten voor lokale inkoop Jeugd alsmede versterking preventief veld (€ 1,3 mln)

pag/ fractie

vraag

antwoord

VVD 6

Effecten eerste herijking. Om een goed inzicht te krijgen verzoeken wij u een uitsplitsing per programma te maken onderverdeeld in baten en laten

de eerste herijking betreft een verlaning van baten. Zie tabblad onderverdeling herijking per programma

13

In verhouding in 2023 tov 2024/2025+2026 EUR 3 mio hogere overhead dan de jaren daarna. Kunt u dit verklaren?

In 2023 is voor inhuur personeel een budget geraamd van ruim € 1,8 mio. Daarnaast zijn er veel mutaties waaronder enkele grote, zoals bijstellling GR Syntrophos (155k) en flankerend beleid tbv mensen die met een regeling uit dienst gaan (232k).

16

- Het plaatsen van 540.000 zonnepanelen. Hoe is dit vastgesteld? - In hoeverre zijn hier concrete (resultaat) afspraken voor gemaakt?

33

- In verhouding in 2023 tov 2024/2025+2026 EUR 5 mio hogere lasten en EUR 1 mio hogere baten. Kunt u dit verklaren? - 6.6+6.71. Alle opvolgende jaren laten dezelfde bedragen zien. Hoe realistisch is dit met toenemende vergrijzing en indexaties? (overigens kan dit bij meerdere regels/taakvelden gedacht worden)

36 en 61

In de tekst staat:”Uitvoering geven aan klein onderhoud en reparatie van gemeentelijk vastgoed zoals scholen etc” Blz.61 scholen totaalbeheer. Hoe is nu de exacte rolverdeling en verantwoordelijkheid voor onderhoud en reparatie van schaden aan scholen, aangezien het lumpsumbudget aan de beheersorganisatie wordt uitgekeerd?

zie toelichting vraag Groenlinks PvdA pagina 115

45

In de tabel worden lasten overhead toegerekend aan de directe lasten burgerzaken. Hoe komt dit bedrag tot stand?

Conform de geldende financiële verordening zijn hier de directe salarislasten als percentage van de totale gemeentelijke salarissom gebruikt voor het bepalen van het aandeel overhead wat toegerekend kan worden aan dit product.

100

Projecten portefeuille, graag ontvangen wij up-to-date informatie. Sommige informatie is echt verouderd.

Het is onduidelijk welke informatie wordt bedoeld. Specificering is noodzakelijk om de vraag te kunnen beantwoorden

pag/ fractie

vraag

antwoord

103

- De Ruy in verkennende fase terwijl in het investeringsschema op pagina 125 een investering voor EUR 10.465K in 2023 is opgenomen. De daarmee samenhangende kapitaalslasten zijn opgenomen in de begroting. Zijn de huurinkomsten die met de investering samenhangen meegenomen in de als huuropbrengsten? - Is het gezien de verkennende fase niet realistischer de investering, kapitaalslasten en eventuele huuropbrengsten uit deze begroting te elimineren?

Zowel de huuropbrengsten als de onderhouds- en exploitatielasten waren nog niet voldoende inzichtelijk en zijn nog niet verwerkt in de begroting. Het is een terechte constatering dat we dit project niet in 2023 gaan realiseren. Deze investering wordt doorgeschoven naar 2024 en 2025.

121

De reserve organisatieontwikkeling blijft EUR 197K 2023tm2027 terwijl de visie juist is de organisatie te ontwikkelen. Hoe verklaart u deze gelijkblijvende reserve?

In deze fase van de fusie moeten prioriteiten gesteld worden waardoor niet alles tegelijkertijd kan plaatsvinden. Ook de organisatieontwikkeling verloopt gefaseerd. Daarmee is reserve voor nu toereikend. En en ander zal ook afhangen van nog te formuleren visies en ambities.

121

De reserve onderhoud wegen is na 2023 gereduceerd tot nihil. Welke investeringen uit het investeringsschema hebben hier betrekking op?

De reserve onderhoud wegen wordt vanaf 2024 aangemerkt als een voorziening onderhoud wegen. De reserve en voorziening worden gebruikt voor regulier onderhoud wegen.

121

De reserve renovatie openbaar groen is na 2023 gereduceerd tot nihil. De reserve onderhoud groen wordt vanaf 2024 aangemerkt als voorziening Welke investeringen uit het investeringsschema hebben hier betrekking op? onderhoud groen. De reserve en voorziening worden gebruikt voor regulier onderhoud groen.

121

De reserve Brielle 2022 blijft in 2023 tm 2027 gelijk ad EUR 118K, waar is deze reservering voor gecreëerd?

Specifiek ingesteld voor het veilig stellen van niet bestede budgetten in enig dienstjaar ter uitvoering van het project Brielle 2022 (herdenking/viering Brielle 450 jaar) gedurende de looptijd van dit project.

122

Reserve ontsluiting Meeuwenoord blijft gelijk op EUR 1.400K in de jaren 2023 tm 2027. Terwijl op pagina 21 blijkt dat dit een van de speerpunten is. Wanneer is de ontsluiting nu daadwerkelijk gepland? Werkelijk pas na 2027?

De ontsluitingsweg wordt in ieder geval voorafgaand aan de ontwikkeling van het plangebied Meeuwenoord geraliseerd. Immers er is dan in de GREX ook een kostendrager. Over het tijdstip van de ontwikkeling van Meeuwenoord zijn nog geen afspraken gemaakt.

122

Graag uitleg over de toenemende voorziening tot EUR 19 miljoen voor afvalstoffenheffing en riolering Hellevoetsluis. Wanneer zijn welke investeringen gepland?

pag/ fractie

vraag

antwoord

122

Graag uitleg over de oplopende negatieve voorzieningen saldi voor afvalstoffenheffing, onderhoud accommodaties, onderhoud wegen en openbaar groen.

Voorzieningen onderhoud groen en wegen (vm gemeente Brielle): Bij het opstellen van de beheerplannen worden deze voorzieningen geactuallisseerd. Voorzieningen Afval en accommadaties (vm. gemeente Westvoorne): De voorzieningen van afval en accommadatie worden geactuallisseerd.

125

Investering in duurzaamheid 2023+2024+2025+2024 ad. EUR 700K per jaar, waarin is deze duurzaamheid beoogd. Indien dit de woningen van het Woonbedrijf betreft hoe verhoudt zich dit tot de reserve duurzaamheid woonbedrijf welke in alle jaren gelijk blijft op EUR 3.507K?

Dit betreft inderdaad verduurzaming van woningen binnen het Woonbedrijf. De afschrijvingen op deze investeringen zouden ten laste moeten worden gebracht van deze reserve. We herijken dit jaar het portefeuilleplan (en daarmee ook de nieuwbouw- en verduurzamingsingrepen). Op basis van deze nieuwe input wordt (vanaf volgend jaar) ook de reserve jaarlijks bijgesteld.

126

vervangen inzamelingsmiddelen EUR 500K 2024+2025+2026, waar zijn deze bedragen concreet voor?

128

De post dubieuze debiteuren bedraagt jaarlijks EUR 650K. Hoe is dit bedraag bepaald en hoe verhoudt dit bedrag zich met andere gemeenten?

Op basis van aannames die zijn gedaan t.a.v. de inbaarheid van vorderingen is deze voorziening ingesteld. Bijstelling vindt jaarlijks plaats bij de jaarrekening. Hoe dit bedrag zich verhoudt met andere gemeenten is lastig aan te geven omdat dit afhankelijk is van de grootte van de post debiteuren en de aannames die gedaan zijn.

overig

1. Graag uitleg over sportpark Geuzenpark en reservering, vrijval reservering e.d.

Reserve Sportpark Geuzenpark is ingesteld (2010) ter dekking van de kapitaallasten (rente en afschrijving) van de investeringen met betrekking tot de realisatie van dit sportpark. In 2023 vindt een eenmalige beschikking plaats van € 3.681 K. Doordat de interne rekenrente verlaagd is van 5% naar 0,7% was de stand van deze reserve te hoog.

Deze kredieten zijn bestemd voor de vervanging van de minicontainers.

pag/ fractie

vraag

antwoord

overig

2. Tijdens de commissie Ruimte bleek dat het waterschap verantwoordelijk is voor bepaalde watergangen in Hellevoetsluis waarvoor de financiële verantwoordelijkheid ligt bij de gemeente conform een zogenaamde tripartite overeenkomst. Kunt u uitleggen op welke wijze in de begroting wordt voorzien in de financiële gevolgen van deze overeenkomsten en hoe de juistheid en volledigheid is gewaarborgd?

overig

3. Specifieke begrotingscijfers van het woonbedrijf ontvangen wij graag separaat.

Het woonbedrijf wordt gezien als integraal onderdeel van de gemeente en is daarom opgenomen als onderdeel van het programma wonen. Evenals de overige beleidstereinen worden de baten en lasten van het woonbedrijf bij het opstellen van de begroting weergegeven langs de lijn van taakvelden en programma's.

overig

4. Woonbedrijf, welk positief effect heeft de afschaffing van de verhuurdersheffing per 01012023 gehad?

Door het Rijk is besloten de verhuurderheffing in 2022 sterk te verlagen en in het regeerakkoord is opgenomen dat deze per 2023 komt te vervallen. Dit levert een structureel voordeel op ad € 900.000. Op deze manier wordt ruimte gereserveerd voor toekomstige verduurzamingsuitgaven en/of kapitaallasten als gevolg van verduurzamingsinvesteringen.