Beantwoording technische vragen 1e Berap 2026

Technische vragen m.b.t. 1e Berap 2026 Vraagnummer FVD - 1

Bladzijde Onderdeel uit de 1e Berap 2026 16 Programma 4 Leven

Vraag Er is een nadeel in het budget van 120k en een gedeelte zou door project Kooktaal komen door extra kosten taalvrijwilligers. Is dit door meer aanmeldingen gekomen? Wat is de verwachting voor het resterende jaar. Hoeveel deelnemers worden ondersteund.

ONS Voorne - 10 1

Programma 1 Bestuur

ONS Voorne - 12 2

Programma 2 Wonen

ONS Voorne - 13 3

Programma 2 Wonen

ONS Voorne - 15 4

Programma 3 Werken

ONS Voorne - 16 5

Programma 4 Leven

ONS Voorne - 17 6

Programma 4 Leven

Mogen de GALA gelden zonder tegenprestatie worden ingezet op taakveld 5.1 ? Of staan hier leders toch lasten tegenover?

ONS Voorne - 17 7

Programma 4 Leven

Mogen de GALA gelden zonder tegenprestatie worden ingezet op taakveld 7.1 ? Of staan hier leders toch lasten tegenover?

Antwoord De kosten voor volwasseneducatie, Kooktaal en de inzet van taalvrijwilligers voor Kooktaal worden volledig betaald uit WEB-middelen. Dit is een achtweekse workshop voor maximaal acht deelnemers. De workshop wordt vier keer per jaar aangeboden. Stichting Push verzorgt de uitvoering en ontvangt hiervoor subsidie. De bibliotheek factureert de kosten voor de taalvrijwilligers. Ook het overige aanbod in volwasseneducatie bij de bibliotheek is ingekocht en wordt volledig betaald uit WEBmiddelen (financiële budgetten die gemeenten ontvangen via de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB).

Waarop is de afname van de lasten met 5 miljoen in het programma Deze afname is grotendeels het gevolg van het feit dat na 2026 geen toevoeging bestuur gebasseerd vanaf 2027 t/m 2029 ten opzichte van 2026? meer plaatsvindt aan de reserve Fusie/frictiekosten (€ 2,2 miljoen in 2026). Daarnaast draagt een aantal kleinere bedragen bij aan de lastenafname vanaf 2027. Bijvoorbeeld een verlaging van het Centraal Inhuurbuget (€ 0,5 miljoen minder in 2027). Waar is de afname van de lasten vanaf 2027 t/m 2029 in het Dat betreft met name de raming van incidentele middelen die verband houden met progtramma Wonen met ruim 10 miljoen ten opzichte van 2026 Specifieke Uitkeringen, zoals Netten op Zee, Capaciteit decentrale overheden voor gebaseerd ? klimaat- en energiebeleid (CDOKE), Woningbouwimpuls Oude Goote en Lokale aanpak isolatie (LAI). Loopt net voordeel op het binnenhalen van de plankosten niet voor De plankostenvergoeding ziet met name toe op historische plankosten gemaakt in op de realisatie? Waarom is deze nu al ingebeokt? de periode 2019 t/m 2025. De betaalmomenten zijn gekoppeld aan afgifte van de omgevingsvergunningen die recent zijn afgegeven. Zodoende wordt de resterende plankostenvergoeding in 2026 verwacht. De toeslagen affairekosten zijn toch een neutrale post. Alles mag De lasten en baten voor de toeslagenaffaire zijn budgetneutraal.

De extra lasten op wordern gedeclareerd. Tegenover de baten staan dan ook de lasten. dit taakveld komen door loonkostensubsidie en re-integratiemiddelen. Het gaat om Moet dit niet neutraal zijn? ongeveer € 240.000. Waar is de afname van de lasten vanaf 2027 t/m 2029 in het De afname wordt voornamelijk veroorzaakt door de middelen die reeds zijn progtramma Leven met ruim 10 miljoen ten opzichte van 2026 toegezegd voor de Noodopvang van Oekraïnse vluchtelingen. De toezegging voor gebaseerd ? 2027 en eventueel verder zijn nog niet bekend en daarom niet begroot. De GALA-middelen worden toegevoegd aan het subsidieprogramma. Daarmee financieren wij een deel van de subsidies uit deze middelen. Tegenover deze subsidies staat een prestatie, zoals bepaalde activiteiten om de gemeentelijke doelen te behalen. De GALA-middelen worden toegevoegd aan het subsidieprogramma. Daarmee financieren wij een deel van de subsidies uit deze middelen. Tegenover deze subsidies staat een prestatie, zoals bepaalde activiteiten om de gemeentelijke doelen te behalen.

ONS Voorne - 29 8 PRO - 1 8

Bijlage 5 Toelichting op de investeringen Stand van zaken bezuinigingen

Door welk bevoegd gezag is de huisvesting Prinsehuis (verbouwing ) Middels deze Berap wordt de investering voorgesteld. op de investeringslijst gezet? In de jaarstukken wordt aangegeven dat de 75-plus vervoerspas is De 75-plus vervoerspas was een vrij toegankelijke voorziening, met ongebreidelde afgeschaft om geld te besparen, maar dat dit mogelijk leidt tot hogere kostenoploop tot gevolg. Dit is uitgebreid aan bod gekomen tijdens de technische kosten binnen de Wmo. Kan het college uitleggen of vooraf is sessie over de Kadernota 2026 op 8 mei 2025. Toen is uitgelegd dat bewust gekozen gekeken naar verschuiving van kosten naar de WMO en hoe zich dat wordt voor afschaffing van de algemene pas, omdat daarmee de vervoersvraag voor verhoudt tot de besparing op de regeling? Hoe deze effecten worden mensen die geen andere alternatieven, via de Wmo beter ondersteund worden en gemonitord sinds de invoering? En wanneer de raad de eerste lasten beter inzichtelijk zijn. Het was dus vooraf duidelijk dat sprake zou zijn van resultaten kan verwachten zowel aan de besparingskant als aan de gedeeltelijke verschuiving van lasten, maar waarbij de lastenontwikkeling wel op kosten binnen de WMO? basis van indicatiestelling kan worden gevolgd (in plaats van op basis van de factuur van de vervoerder - achteraf). Van de circa 1400 vervoerspassen is sinds 1 april 2026 ongeveer de helft gedeactiveerd.

De hiermee samenhangende kostenbesparing wordt ambtelijk gemonitord en hierover wordt in de bestuursrapportages gecommuniceerd.

PRO - 2

9

Stand van zaken bezuinigingen

De krappe arbeidsmarkt leidt tot extra inhuurkosten. Dit is geen verrasing. Welke extra maatregelen neemt u u om de oplopende kosten te beheersen?

Om de kosten van externe inhuur te beheersen sturen we actief op structurele invulling van vacatures, interne doorstroom, talentontwikkeling en strategische personeelsplanning. Externe inhuur wordt alleen ingezet wanneer dit noodzakelijk is voor de continuïteit van de dienstverlening of vanwege specialistische expertise.

PRO - 3

11

Programma 1 Bestuur

Er wordt gesproken over extra kosten voor arbodienstverlening en begeleiding bij personele trajecten. Tegelijk is er sprake van extra inhuur. Het lijkt erop dat er wel het een en ander aan de hand is op het personele vlak. Kunt u hier meer duiding aan geven?Dit mede in relatie tot de bezuinigingstaakstelling.

De hogere kosten zijn vooral het gevolg van een combinatie van arbeidsmarktkrapte, de inzet van specialistische expertise bij complexe personele vraagstukken en de noodzakelijke borging van de continuïteit van de dienstverlening. Er is geen sprake van één specifieke oorzaak. Tegelijkertijd sturen wij actief op beheersing van deze kosten door kritisch te kijken naar externe inhuur, te investeren in de eigen organisatie en strategische personeelsplanning verder vorm te geven, passend binnen de bezuinigingstaakstelling.

PRO - 4

13

Programma 2 Wonen

In programma 8.3 Wonen en bouwen worden hogere kosten De juridische kosten zijn incidenteel. Het verlengen van de afschrijvingstermijn is genoemd door juridische procedures rondom vergunningen, terwijl structureel. Alle werkelijke lasten zijn op dit taakveld verantwoord. tegelijk een voordeel wordt gemeld door de verlenging van de Het opleveren van de exacte berekening is op deze korte termijn niet mogelijk. afschrijvingstermijn van woningen van 60 naar 80 jaar. Kan het college uitleggen of de hogere juridische kosten tijdelijk zijn of vaker terugkomen? Hoeveel het verlengen van de afschrijvingstermijn scheelt per jaar en in totaal? En of deze boekhoudkundige wijziging het beeld van de werkelijke kosten en opbrengsten binnen dit taakveld verandert?

PRO - 5

17

Programma 4 Leven

We hebben hogere bijdrage ontvangen voor de opvang van Oekraïners. Is er enig idee hoe zich dat naar de toekomst zal ontwikkelen of moeten we hier wachten op de overheid?

De SPUK-regeling Oekraïne is gekoppeld aan de Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB)voor de Oekraïense ontheemden, die op dit moment loopt tot maart 2027. Naar verwachting wordt in het najaar van 2026 meer duidelijkheid gegeven over de voortzetting van deze regeling en de RTB.

PRO - 6

22

Bijlage 2 Technische wijzigingen

PRO - 1a

11

Programma 1 Bestuur

Kunt u aangeven welke concrete locaties zijn aangewezen voor het project ‘Zon op parkeerplaatsen’, in welke fase de uitvoering zich bevindt en wanneer de besteding van het restantbudget van €595.000 is voorzien? Er is een hoger beroep gedaan op arbodienstverlening + inzet van expertise bij organisatie en integriteitsvraagstukken. Kan hier wat meer achtergrond / inzicht gegeven worden?

De locaties worden momenteel nog onderzocht. Er wordt onder meer gekeken naar parkeren op het strand, parkeerplaats Struytse Hoeck.

De hogere uitgaven hangen samen met een toegenomen beroep op gespecialiseerde ondersteuning op het gebied van arbeidsomstandigheden-eisen, inzetbaarheid en complexe personele vraagstukken. Daarnaast is in enkele situaties externe expertise ingezet bij organisatiebrede vraagstukken en vraagstukken op het gebied van integriteit, waarbij onafhankelijke advisering en zorgvuldige behandeling van belang waren. Deze inzet was veelal incidenteel van aard en gericht op het waarborgen van een zorgvuldige afhandeling, het beperken van risico's en het ondersteunen van de organisatie bij complexe casuïstiek.

VVD - 1

13

Programma 2 Wonen

Taakveld 2.3 Recreatieve Havens. De gemeente is verantwoordelijk voor het dagdagelijks onderhoud aan de sluis om Door de Arbeidsinspectie is vastgesteld dat op meerdere onderdelen deze goed te laten functioneren. Hieronder valt ook het onderhoud van de aanvullende veiligheidsmaatregelen nodig zijn in de havens van sluisdeuren (o.a. pezen vervangen, werking schuiven). Hellevoetsluis waaronder de hoogwaterdeuren van de Keersluis. Valt de Keersluis niet onder verantwoordelijkheid van het Waterschap Hollandse Delta?

VVD - 2

15

Programma 3 Werken

Taakveld 2.4 Economische havens en waterwegen. Er zijn nagekomen kosten voor baggerwerkzaamheden door het Waterschap Hollandse Delta in rekening gebracht. Graag een nadere toelichting?

VVD - 3

15

Programma 3 Werken

VVD - 4

15

Programma 3 Werken

Taakveld 6.3 Inkomensregelingen. Om het instrument loonkostensubsidie goed te laten werken, zijn extra kosten nodig De tekst geeft aan dat de 700.000 euro aan hogere kosten voor de (resterend nadeel a 240.000 euro). Dat geldt ook voor goede begeleiding via Kinderopvang Toeslag Affaire budgettair neutraal verloopt. Dan jobcoaching. Daarnaast is meer inzet nodig om mensen met een bijstandsuitkering resteert een nadeel van 240.000 euro. Dit nadeel wordt noch te helpen naar duurzaam werk. Zo kan de afhankelijkheid van bijstand worden toegelicht noch gespecificeerd. De toelichting én de specificatie verminderd. worden alsnog verzocht. Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie. Per abuis is de verkeerde onderbouwing genoteerd in de 1e bestuursrapportage. In zowel 2025 als nu blijkt 2026 zijn er minder inburgeringstrajecten Het betreft namelijk een voordeel voor de verstrekte subsidie aan Stichting dan verwacht, met een voordeel van 345.000 euro. Vluchtelingenwerk voor de begeleiding van statushouders. De in dit kader 1. Wat is de oorzaak van deze daling in het aantal geraamde gerealiseerde lasten zijn via een SPUK te declareren bij het Rijk. Deze rijksuitkering inburgeringstrajecten? leidt tot hogere baten en daarmee tot een voordeel in de 1e bestuursrapportage 2. Betekent deze aframing dat het om een structurele wijziging van 2026.

het aantal inburgeringstrajecten gaat? Zo ja, wat betekent dit voor het meerjarenperspectief?

Deze kosten zijn voor het afvoeren van de baggerspecie. De gemeente is volgens de keur ontvangsplichtig om de vrijkomende bagger te accepteren als ze aanliggend eigenaar zijn. De gemeente betaald voor de afvoer van de baggerspecie omdat het niet gewenst is dat deze op de kant komt te liggen.

VVD - 5

17

Programma 4 Leven

Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering. De GALA-middelen worden toegevoegd aan het subsidieprogramma. Daarmee Graag nadere toelichting op het voordeel van 255.000 euro wegens financieren wij een deel van de subsidies uit deze middelen. De uitgaven zijn wel in de SPUK (GALA)-gelden. de begroting 2026 opgenomen, maar de opbrengsten nog niet. 1. Waarom is dit een voordeel terwijl er uitgaven tegenover staan? 2. Leiden die uitgaven elders in deze Berap tot een gelijk nadeel; zo ja, graag aangeven waar dit staat? 3. Of waren de uitgaven wél in de begroting 2026 opgenomen via het subsidieprogramma 2026 maar deze opbrengsten nog niet? 4. Of waren ook de extra uitgaven nog niet opgenomen in het subsidieprogramma 2026 én worden deze later nog aan de raad voorgelegd als een (plafond)wijziging op het subsidieprogramma 2026? 5. Ten aanzien van dit taakveld wordt op pagina 24 dit onderdeel als een technische wijziging deze SPUK (GALA) als neutraal bestempeld. Graag uitleg?

VVD - 6

17

Programma 4 Leven

Taakveld 7.1 Volksgezondheid. De GALA-middelen worden toegevoegd aan het subsidieprogramma. Daarmee Graag nadere toelichting op het voordeel van 176.000 euro wegens financieren wij een deel van de subsidies uit deze middelen. De uitgaven zijn wel in de SPUK (GALA)-gelden. de begroting 2026 opgenomen, maar de opbrengsten nog niet. 1. Waarom is dit een voordeel terwijl er uitgaven tegenover staan? 2. Leiden die uitgaven elders in deze Berap tot een gelijk nadeel; zo ja, graag aangeven waar dit staat? 3. Of waren de uitgaven wél in de begroting 2026 opgenomen via het subsidieprogramma 2026 maar deze opbrengsten nog niet? 4. Of waren ook de extra uitgaven nog niet opgenomen in het subsidieprogramma 2026 én worden deze later nog aan de raad voorgelegd als een (plafond)wijziging op het subsidieprogramma 2026? 5. Ten aanzien van dit taakveld wordt op pagina 24 dit onderdeel als een technische wijziging deze SPUK (GALA) als neutraal bestempeld. Graag uitleg?

VVD - 7

26

Bijlage 3 Inhuur

Bijlage 3 Inhuur. In deze bijlage worden de kosten en de dekking inzake de inhuur in 2026 getoond. Graag per programma het aantal f.t.e. aangeven.

De totale inhuur per 30 april 2026 is 77,1 FTE. Dit is als volgt over de programma's verdeeld: 20,6 FTE in Programma 1 Bestuur 20,1 FTE in Programma 2 Wonen 3,0 FTE in Programma 3 Werken 29,3 FTE in Programma 4 Leven 4,1 FTE in Programma 5 Middelen