Antwoorden op technische vragen 1e Berap 2025

Fractie

Product

Onderdeel

Pagina

Vraagnr (format Griffie)

Vraag

Antwoord

Portefeuillehouder

Robert van der Kooi

Forum voor 1e Berap Democratie 2025

Analyse

4

42

Grafiek 1: de blokjes van -814 en -991 zijn tellingen, geen mutaties. De verticale as hoort daar niet bij.

Het betreft een verloopoverzicht van de ontwikkeling van het begrotingsaldo. Het begrotingssaldo na begroting 2025 (307), het actuele saldo voor de 1e berap 2025 (-814) en het begrotingssaldo na 1e berap 2025 (-991) zijn standen van het begrotingsaldo en zijn geen tellingen.

Forum voor 1e Berap Democratie 2025

Programma 4 Leven

11

43

T.o.v. de begroting 2025 wordt nu de aanwending van de 1.700 uit de algemene reserve teruggedraaid. Volgens de programmabegroting 2025 blz. 52 was de 1.700 voor stelpost jeugdzorg. Er zijn toch nog steeds tekorten voor jeugdzorg in de begroting 2025? Had de 1.700 niet zichtbaar gemaakt moeten worden aan het einde van de berekening begroting 2025 i.p.v. toegespitst op het programma Leven? Zie ook blz. 25 van de kadernota 2026 in het hoofdstuk “Tot slot”. (Deze vraag te lezen in het kader van de gewenste transparantie.)

Voor het verschaffen van een nog duidelijker begrotingsinzicht aan uw raad zou het een relevante optie zijn geweest om Robert van der Kooi de reserveontrekking van € 1,7 miljoen primair te begroten op programma 5 Middelen. In de nu voorliggende 1e berap 2025 zijn de budgetten voor jeugdzorg op peil gebracht.

Forum voor 1e Berap Democratie 2025

Programma 4 Leven

11

44

Bate 2.800 opvang ontheemden Oekraïne 2025: Was de verwachting bij het opstellen van De normvergoeding was op dat moment nog niet bekend. Om die reden is deze post nu pas in de begroting opgenomen. Aart Jan Spoon de begroting 2025 dat de opvang opbrengstneutraal zou zijn? Was de normvergoeding nog niet bekend bij het opstellen van de begroting 2025? Samengevat: wat is de reden dat deze post pas nu wordt opgenomen?

Forum voor 1e Berap Democratie 2025

Technische wijzigingen

15

45

In de tekst onder de tabel staat dat de notitie van toepassing is vanaf de begroting 2025 Het uitgangspunt is inderdaad dat de salarislasten in de primaire begroting 2026 over de taakvelden verdeeld worden. en dat het een éénmalige budget neutrale mutatie is. Daarna staat dat deze verdeling Dit volgt uit het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). eveneens in de primaire begroting 2026 zal worden opgenomen. Wordt daarmee bedoeld dat de salarislasten meteen over de taakvelden zullen worden verdeeld in de primaire begroting 2026? Of komt dat weer pas in de 1e Berap (2026)?

Forum voor 1e Berap Democratie 2025

Bijlage 4 Toelichting op de investeringen

23

46

Wat wordt bedoeld met het woord “aframingen”? Als hiermee “vrijval” wordt bedoeld: er staan toch ook voordelen/vrijvallen?

Met aframingen wordt bedoeld dat tijdens de duur van het project met zekerheid aangegeven kan worden dat het project Robert van der Kooi goedkoper uitvalt dan verwacht.

GL/PVDA

1e Berap 2025

Koken binnen je budget

11

1

Wat is dit, voor wie en waarom kost het € 29.300,--

Het project "koken binnen je budget" is een onderdeel van het armoedebeleid. Het is een acht-weekse workshop waarin Els Priester-Tinkhof de groep deelnemers een gerecht koken dat binnen een klein budget valt. Tevens wordt er gewerkt aan het verbeteren van de taal- en rekenvaardigheden. Bij voldoende deelname wordt de workshop vier keer per jaar aangeboden. De organisatie en coördinatie van het project ligt bij Stichting Push. Het totaalbedrag voor het eerste jaar bedraagt € 29.320,-. De kosten worden aan het einde van het kalenderjaar gedekt uit de WEB middelen.

GL/PVDA

1e Berap 2025

Jeugdhulp met verblijf

11

2

Welke alternatieven zijn nog in ontwikkeling?

Alternatieven voor Jeugdhulp+. Landelijk is in 2021 de opdracht gegeven om de Jeugdhulp+ (ook wel gesloten Jeugdhulp) af te bouwen. De opbouw van alternatieven loopt, maar gaat traag. Daarbij wordt gewerkt aan bijvoorbeeld kleinschalige woonvoorzieningen voor specifieke doelgroepen (multiproblematiek) of kleinschalige voorzieningen waar wordt gewerkt aan de stap naar volwassenheid (vanaf 16 jaar).

Aart Jan Spoon

GL/PVDA

1e Berap 2025

Afval

16

3

Kunt u meer specificeren over de € 2,1 miljoen die wordt veroorzaakt door indexatie en overige prijsstijgingen?

De hogere kosten in de eerste bestuursrapportage 2025 zijn, naast de prijsstijging door inflatie, toe te schrijven aan uitgaven voor de afvoer van afval vanuit de milieustraten. Deze kosten liggen hoger dan eerder in de begroting was voorzien. Daarnaast zijn de kosten voor de inzameling en verwerking toegenomen ten opzichte van de oorspronkelijke ramingen.

Daan van Orselen

ONS Brielle 1e Berap 2025

Verzelfstandiging Geuzenpark

5

34

Kosten 2025 16.000 en 2026 28.000 positief en verdere jaren weer kosten 22.000 Is daar De financiele mutaties hebben betrekking op de tijdelijke transitievergoedingen en de kapitaallasten (krediet) voor het verklaring voor vernieuwen van de toplagen van de kunstgrasvelden VV Brielle.

Daan van Orselen

ONS Brielle 1e Berap 2025

Totaaltelling

6

35

De diverse tabel optellingen kloppen niet. Als de – voordeel zijn dan zijn twee – dus een extra voordeel en geen nadeel. Dit staat als zodanig niet in de tabellen voor de jaren 25 t/m 28. Wat is nu de juiste weergave?

De tabel laat het structurele begrotingssaldo zien. Dat wordt bepaald door het totale saldo van baten en lasten te Robert van der Kooi verminderen met de incidentele baten en lasten. Anders geformuleerd, het voordeel op de incidentele baten en lasten is groter dan het nadeel op de structurele baten en lasten, wat resulteert in een een voordelig saldo van baten en lasten.

ONS Brielle 1e Berap 2025

Financiële afwijkingen

8

36

Omdat de totaaltelling 100.000 is, graag een overzicht van de afwijkingen.

Conform de financiële verordening van de gemeente Voorne aan Zee worden afwijkingen kleiner dan € 50.000 niet Robert van der Kooi afzonderlijk toegelicht in de P&C-producten. Het bedrag van € 100.000 bestaat uit meerdere niet-significante afwijkingen binnen dit programma. Deze afwijkingen betreffen onder andere een verlaging van het opleidingsbudget en representatiekosten.

ONS Brielle 1e Berap 2025

Financiële afwijkingen

9

37

Omdat de totaaltelling 233.000 is, graag een overzicht van de afwijkingen.

Conform de financiële verordening van de gemeente Voorne aan Zee worden afwijkingen kleiner dan € 50.000 niet Robert van der Kooi afzonderlijk toegelicht in de P&C-producten. Het bedrag van € 233.000 bestaat uit meerdere niet-significante afwijkingen binnen dit programma. Deze afwijkingen hebben onder meer betrekking op de raming van bijdragen van derden en een verhoging van de raming van op te leggen dwangsommen.

Robert van der Kooi

Fractie

Product

Onderdeel

Pagina

Vraagnr (format Griffie)

Vraag

Antwoord

Portefeuillehouder

ONS Brielle 1e Berap 2025

Onderwijsbeleid

11

38

Kolom afwijking op de begroting = 65.000 nadeel. In de toelichting staat dat er 56.000 moet worden bijgeraamd. Wat is het juiste bedrag?

In de toelichting (afgerond) staat opgenomen dat er 92k voor de bibliotheek en 29 k voor het project koken binnen je Robert van der Kooi budget wordt bijgeraamd (nadeel). Daarnaast worden de baten verhoogd met 56k (voordeel) wat zorgt voor een mutatie van 65k (nadeel).

ONS Brielle 1e Berap 2025

Programma Leven

11

39.1

Waarom zijn de lasten voor 2026 en verder ruim 10 miljoen lager dan in 2025?

De lasten zijn meerjarig lager omdat bij de berap een aantal grotere wijzigingen in de lasten alleen over 2025 zijn verwerkt en niet structureel; naast een aantal kleinere wijzigingen zijn dit de bijraming van de lasten voor Opvang Oekrainers, ontwerpbegroting GRJR (meerjarig via de kadernota), mutatie reserves, invoering 75+ pas en leerplicht.

Robert van der Kooi

ONS Brielle 1e Berap 2025

Programma Leven

11

39.2

Wat is de verandering?

De wijzigingen worden weergegeven bij vraag 39.1

Robert van der Kooi

ONS Brielle 1e Berap 2025

Hulpmiddelen en diensten Wmo

11

40

Wat is het NEA Indexatie collectief?

De NEA index, oftewel Nationale Index wordt in contracten opgenomen om de tarieven te indexeren, waardoor zorgvervoerders een realistische compensatie krijgen voor de kostenstijgingen.

Els Priester-Tinkhof

ONS Brielle 1e Berap 2025

Parkeerbelasting

13

41

Kosten voor heffing en invordering begrijpelijk, maar inkomsten zijn dan toch positief. Graag een verklaring

De inkomsten voor de parkeerbelasting waren al geraamd in de Begroting 2025. Nu worden de perceptiekosten (uitvoeringskosten) van heffing en invordering geraamd.

Robert van der Kooi

VVD

6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo) / 6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal

11

33

Toegenomen kosten vervoerspassen EUR 550 en Jeugdhulp EUR 1.311. Wat is de verwachting voor het totaal wat in 2025 nog bijgeraamd moet worden?

In de eerste berap is een inschatting gemaakt voor de kosten voor heel 2025. Op dit moment is er geen verwachting dat Els Priester-Tinkhof extra bijgeraamd moet worden. Mocht hier verandering in komen, dan wordt dit in de tweede bestuursrapportage meegenomen.

1e Berap 2025