Aanbiedingsbrief voor zienswijze 1e begrotingswijziging 2025 SVHW

Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling

Aan de Raad van de deelnemende gemeente van SVHW

Postbus 7059 3286 ZH Klaaswaal

Aan de Verenigde Vergadering van het Waterschap Hollandse Delta

Tel 0186 57 72 22 0800 020 08 73 www.svhw.nl Rekening: NL81 BNGH 0285 0843 21

uw kenmerk

uw brief van

ons kenmerk

datum

2025-1/MH

9 april 2025

onderwerp

bijlage n

Aanbieden 1e begrotingswijziging 2025 voor zienswijze

1

Geachte leden van de Raad en de Verenigde Vergadering, Bijgaand ontvangt u de 1e begrotingswijziging 2025 van SVHW, zoals deze behandeld is door het Algemeen Bestuur SVHW op 9 april 2025.

Hieronder wordt volstaan met een beknopte toelichting. Voor een uitgebreidere toelichting verwijzen wij u kortheidshalve naar de bijgevoegde 1e begrotingswijziging 2025.

Voor u ligt de 1e begrotingswijziging 2025. In deze 1e wijziging van de begroting 2025 worden de effecten van de cao- en prijsontwikkelingen in 2024 (afwijking met de begroting 2024) en de afwijking op de

indexering van de primaire begroting 2025 verwerkt. Ook zijn daarin de effecten van de in juli 2024 door het AB vastgestelde memo bezuinigingsopgave 2025 verwerkt (€ 1.034.000 lagere kosten).

Uit de verdere analyses is gebleken dat voor 2025 een extra bezuiniging mogelijk was van per saldo €227.000. Het verloop ten opzichte van de begroting 2025 is in onderstaand overzicht weergegeven: Bedragen x 1.000 euro

Gewijzigde begroting

Omschrijving

2025

Ontwikkelingen opgenomen in de kadernota 2026: Nieuw beleid

PM

Proceskostenvergoeding

-300

Inhuur personeel bezwaren NCNP-bureaus

-484

Lagere personeelslasten

-200

Lagere kosten telefonie

-50

Totaal ontwikkeling lasten kadernota 2026

-1.034

Eenmalige lagere afschrijvingen als gevolg van uitstel investeringen

-100

Extra inkoopvoordelen

-75

Lagere proceskosten

-31

Overige budgetbijstellingen, incl. verlaging rentebaten

-18

Totaal 1e begrotingswijziging

-227

Totaal ontwikkeling lasten

-1.261 Pagina 1 van 4

Financieel beeld begroting 2025 na wijziging

Het financiële beeld, toegedeeld naar programma’s ziet er als volgt uit: Bedragen x 1.000 euro

Per saldo zijn de totale lasten (€ 17.427.000) in de eerste begrotingswijziging 2025 € 1.288.000 lager dan de begroting 2025 (€ 18.715.000). Dat zijn € 256.000 lagere kosten dan was opgenomen in de kadernota 2026. De rentebaten zijn € 30.000 verlaagd in de 1e begrotingswijziging. Bijdrage deelnemers

Op basis van deze begrotingswijziging zijn de tarieven aangepast. In onderstaand overzicht zijn de tarieven opgenomen na wijziging van de begroting.

Deze wijziging van de tarieven heeft het volgende gevolg voor de bijdragen van de deelnemer, waarbij wij de tarieven berekenen conform de methode waarop de begroting 2025 is gebaseerd. In deze 1e

begrotingswijziging is namelijk tevens opgenomen dat de opbrengst invorderingskosten wordt terugbetaald aan de deelnemers en niet meer als opbrengst voor het SVHW wordt gepresenteerd. Hierdoor stijgt de deelnemersbijdrage in absolute zin. Echter krijgen de deelnemers de opbrengst invorderingskosten teruggestort waardoor in onderstaande tabel wij het netto-effect voor de deelnemers presenteren.

Pagina 2 van 4

Bedragen x 1.000 euro

De vaststelling van de 1e Wijziging Begroting 2025 volgt dezelfde stappen als die bij de vaststelling van een

begroting en is onderhevig aan zienswijzeprocedure door de Vertegenwoordigende Organen. Aangezien de 1e Wijziging Begroting 2025 op hetzelfde moment wordt ingediend als de Ontwerpbegroting 2026 worden dezelfde tijdslijnen gehanteerd.

De volgende behandeling is voorzien: 1.

20 maart 2025:

Bespreking 1e begrotingswijziging 2025 in het DB;

3.

9 april 2025:

Bespreking 1e begrotingswijziging 2025 in het AB

2. 4.

1 april 2025:

10 april 2025:

5.

10 april 2025– 2 juli 2025:

7.

2 september 2025:

6. 8. 9.

Staten.

27 augustus 2025:

10 september 2025: 11 september 2025:

Inhoudelijke toelichting 1e begrotingswijziging 2025 in de AC; Aanbieding 1e begrotingswijziging 2025 aan de Vertegenwoordigde Organen; 12 weken zienswijzeperiode;

Bespreking zienswijzen in DB;

Toelichting afhandeling zienswijzen in de AC;

Vaststelling 1e begrotingswijziging 2025 en beantwoording zienswijzen door het AB;

Aanbieden 1e begrotingswijziging 2025 aan Gedeputeerde

Zienswijzen

Conform artikel 68 Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) kan uw Raad of Verenigde Vergadering bij het Dagelijks Bestuur SVHW zienswijzen kenbaar maken op deze begroting.

Pagina 3 van 4

Het Dagelijks Bestuur voegt de commentaren waarin deze zienswijze is vervat bij de 1e Wijziging Begroting 2025, zoals deze aan het Algemeen Bestuur wordt aangeboden ter vaststelling in de vergadering op 10

september 2025. In artikel 68 Wgr is eveneens opgenomen, dat de deelnemers zorg dienen te dragen voor het

ter inzage leggen van de 1e wijziging Begroting 2025. SVHW zal zorgdragen voor publicatie op de website van SVHW.

Wij stellen het op prijs om uw eventuele zienswijze op de 1e Wijziging Begroting 2025 uiterlijk op 2 juli 2025

te ontvangen. Indien u geen zienswijze wenst in te dienen vernemen wij dit ook graag uiterlijk op 2 juli 2025.

Hoogachtend,

Namens het Dagelijks Bestuur SVHW drs. M.H. Heemskerk Directeur

Pagina 4 van 4