2025-241 Bijlage Raadsbijlage Technische vragen en antwoorden 2e Berap 2025 versie college 25112025

Pagina 1 van 2 Fractie

Onderdeel

Pagina Vraagnr

Vraag

Antwoord

CDA

Programma 1/ Bestuur

9 e.v

1

Bij diverse mutiaties is een (*) te zien. Waar verwijst dit naar?

Mutaties met meerjarig effect zijn met een (*) achter het bedrag aangemerkt.

CDA

Programma 1/ Bestuur

10

2

De kosten voor Arbo dienstverlening en reintegratie zijn gestegen. We zien een kleine stijging als het gaat om verzuimpercentages, niet alleen bij langdurig Betekent dit dat het ziekteverzuim (met name langdurig) aan het stijgen verzuim. Juist om goede interventie te plegen en langdurig verzuim te voorkomen is? besteden we daar extra aandacht aan en bezien we per verzuimende medewerker/collega welke mogelijkheden we kunnen benutten om op een passende wijze terugkeer te bewerkstelligen.

CDA

Programma 2/ Wonen

13

3

Er is €4 ton tegenvaller a.gv. handhaving in het kader van het landelijk Het gaat inderdaad om de handhaving tegen de geuroverlast van de kwekerij. Op dit experiment coffieshopketen. Gaat het hier om handhaving, zoals wij moment is nog niet duidelijk of we de kosten kunnen verhalen. We zijn in afwachting van vermoeden, tegen de geuroverlast van de kwekerij? Zijn deze kosten te een reactie van het Rijk. verhalen op het Rijk? Zo nee, waarom niet?

CDA

Programma 2/ Wonen

13

4

Er zijn meer advocaatskosten. Is hier een algemene oorzaak voor aan te wijzen?

Een algemene oorzaak van de hogere advocaatkosten is dat er onvoorziene kosten zijn voor handhavingszaken, zoals Canadelaar.

CDA

Programma 4/ Leven

18

5

Er is een voordeel van €837 dzd. Op 6.1. Dit wordt verklaard door een meevaller van €1,2 mln op de opvang Oekraïners. Waardoor wordt de per saldo tegenvaller van ruim €3 ton verklaard?

De tegenvaller van ruim € 300k bestaat uit diverse gestegen lasten binnen dit taakveld, te weten onderhouds- en restauratielasten (monumenten) €154k, diverse personeelslasten circa €93k, gas, elektra en verzekeringen circa € 45k, bijstelling zaalverhuur accommodaties €35k en taalles Oekrainers €39k.

CDA

Programma 4/ Leven

19

6

Wat is een informele PGB? Wat is het verschil met een formele pgb en Via een informeel persoonsgebonden budget (PGB) krijgt de jeugdige zorg van een zorg en natura? informele zorgverlener, zoals een partner, familielid, vriend of kennis. Met een formeel PGB wordt zorg voor de jeugdige ingekocht bij een professional als zelfstandige of via een zorgorganisatie. Zorg in natura is zorg die de gemeente inkoopt bij organisaties waarmee zij een contract heeft om zorg te leveren in onze gemeente.

CDA

Programma 4/ Leven

19

7

Er s een voordeel van bijna €4 ton als gevolg van een extra De centrumgemeente Nissewaard keert jaarlijks een bijdrage uit aan de regiogemeenten Rijksbijdrage vrouwenopvang. Gaat de gemeente VaZ hiermee nog iets vanuit de DUVO-middelen. Deze bijdrage is bedoeld voor Veilig Thuis Rotterdam (extra) doen? Rijnmond (VTRR). In de bestuursrapportage zijn de bijdragen voor 2024 en 2025 verwerkt, wat leidt tot een voordeel van ongeveer 400.000 euro. Deze middelen gebruiken we niet voor extra ondersteuning, maar om (een deel van) de kosten van VTRR te dekken.

Pagina 2 van 2 Fractie

Onderdeel

Pagina Vraagnr

CDA

Programma 5/ Middelen

22

CDA

Programma 5/ Middelen

22

Vraag

Antwoord

8

Er wordt jaarlijks ruim €6 ton toegevoed aa de reserve erfpacht. Waarom is dit nodig? Hoe verhoudt zich dit tot hoger erfpacht opbrengsten? Zijn deze laatsten geoormerkt?

Zoals opgenomen in de nota reserves en voorzieningen Gemeente Voorne aan Zee 2023 is het doel van deze reserve het veiligstellen van de marktwaarde bij eventuele verkoop en mogelijk rente bij het stijgen van de rentekosten boven de 3,64%. Het verschil tussen de erfpachtbaten van Kickersbloem 3 en rentekosten over de erfpachtgrond op Kickersbloem 3 wordt toegevoegd aan de reserve. De erfpachtopbrengsten zijn geoormerkt.

9

Er is een onderuitputting van €2 mln op kapitaallasten. Wordt dit De 2 mln is het terugdraaien van de stelpost. Dit is een reguliere actie bij de 2e berap, veroorzaakt door vertraging van investeringsprojecten en zo ja welke? waarbij we de begrote kapitaallasten vervangen door de werkelijke kapitaallasten. De Kapitaallasten bestaan uit rente en aflossing. Eerder op dezelfde pagina nieuwe raming van de kapitaallasten is op programmaniveau verantwoord. Feitelijk is er staat (apart) dat er €1,2 mln hogere rentelasten zijn. Hoe verhoudt zicht sprake van een negatief effect van Eur 400.000. Het gaat om diverse investeringen o.a. dit zicht tot de hogere kapitaallasten van €2 mln.? de school Verwondering en Gooteplein, Ontsluiting buitenplaats Brielle en aanvullend krediet Stadsdorp fase 1 en 2. De bijraming van 1,2 miljoen euro is het gevolg van een actualisatie van de rentelasten op de langlopende geldleningen. Een stijgende rentelast zal er op termijn toe leiden dat de omslagrente (de rentelast die op basis van richtlijnen van de Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) wordt doorberekend aan de programma's) stijgt en daarmee de kapitaallast.