2025-207 Raadsinformatiebrief uitwerking besparing subsidies 1 miljoen

E-mail gemeente@voorneaanzee.nl Telefoonnummer 140181

Aan de raad van de gemeente Voorne aan Zee

Verzenddatum 14 oktober 2025 Uw kenmerk Ons kenmerk 175825-2025 Bijlage(n) 1

Onderwerp Uitwerking besparing subsidies € 1 miljoen Geachte leden van de raad, Naar aanleiding van de raadsavond van 30 september is toegezegd om uw raad meer duiding te geven over de voorgestelde bezuiniging van € 1 miljoen op de subsidies. Deze brief geeft een toelichting op het besluitvormingskader en de uitwerking van het miljoen. Daarnaast zijn er technische vragen gesteld door het CDA. De beantwoording hierop is bijgevoegd bij deze brief. De gemeenteraad bepaalt de richting en de financiële kaders van het gemeentelijk beleid. In de Begrotingsraad van november ligt een definitief besluit over deze besparing. De verdere uitwerking en invulling van deze bezuiniging ligt bij het college van burgemeester en wethouders. Het college bepaalt hoe de besparing van € 1 miljoen wordt gerealiseerd, en maakt daarbij keuzes over de verdeling per subsidie, organisatie of opgave. Vanuit transparantie en op verzoek van de raad informeert het college de raad over de voorgenomen invulling. Zo blijft uw raad in positie om haar kaderstellende en controlerende rol goed te vervullen, zonder dat dit de uitvoeringsverantwoordelijkheid van het college doorkruist. Uitwerking € 1 miljoen In de kadernota is een bezuiniging van totaal € 1 miljoen opgenomen voor 2026. De invoering van deze besparing kent twee momenten. Enerzijds worden besparingen doorgevoerd per 1 januari 2026.

Dit zijn veelal reeds afgestemde besparingen zonder grote consequenties, van circa € 710.000. De overige bezuinigingen, van circa € 290.000, vinden later in 2026 plaats, maar uiterlijk 1 juli 2026. Dit gaat in overleg met de betreffende partijen. De criteria voor het inzetten van de besparing zijn opgedeeld in vier criteria: • Dubbelingen: inzet activiteiten/middelen via SPUKs; • Optimalisatie: terug naar één partij voor de uitvoering van één dienst in plaats van meerdere partijen;

Bezoekadres Oostzanddijk 26 3221 AL Hellevoetsluis Telefoon 14 0181 Email gemeente@voorneaanzee.nl

Postadres Postbus 13 3220 AA Hellevoetsluis KvK 88738388 BTW NL826902273B01

• •

Harmonisatie: (a) toewerken naar gelijke subsidie verdeling over dezelfde soort partijen in de verschillende dorpen en wijken & (b) herbezien verantwoordelijkheid gemeente of andere domeinen (bijvoorbeeld onderwijs); Nieuw beleid: verwerking financiële consequenties van nieuw besloten beleid in Voorne aan Zee, zoals sportbeleid, cultuurnota en het evenementenbeleid.

De twee onderdelen zijn op hoofdlijnen als volgt ingedeeld. Onder de tabel volgt per onderdeel een duiding van de besparing, de impact en het meerjarig perspectief. Besparingsdeel: € 709.947 Cluster Onderdeel Open Monumenten Cultuur Klassendag Sport Geuzenpark Jeugdledentalregeling OZB Overlap Welzijn Welzijn Combinatiefunctionaris Inzet LVB-GGZ Buurtcirkels GALA SPUK gelden Buurtbemiddeling Week van de Ontmoeting Zorg BAAS en Raad en Daad Echtscheidingsspreekuur Totaal

Bedrag 2026

Bedrag 2027

Criteria

€ 10.000

€ 10.000

Harmonisatie

€ 29.814 € 12.750 € 6.250 € 59.500 € 373.076 € 14.000 € 7.000 € 122.265 € 20.000 € 5.500 € 33.792 € 16.000 € 709.947

€ 29.814 € 25.500 € 12.500 € 59.500 € 373.076 € 14.000 € 7.000 € 20.000 € 5.500 € 33.792 € 16.000 € 606.682

Besloten beleid Besloten beleid Besloten beleid Harmonisatie Optimalisatie Optimalisatie Optimalisatie Optimalisatie Optimalisatie Optimalisatie Optimalisatie

Bedrag 2027 € 13.500 € 100.000 € 100.000 € 174.706 € 25.000 € 413.206

Criteria Besloten beleid Harmonisatie Optimalisatie Optimalisatie Harmonisatie -

Besparingsdeel: € 290.053 Cluster Onderdeel Bedrag 2026 Cultuur Evenementen stelpost € 6.750 Bibliotheek (BZHE) € 50.000 Mantelzorgwaardering € 50.000 Welzijn Push € 87.353 Kinderboerderij Kerkestee € 12.500 Subsidieprogramma Lagere aanvragen € 83.450 Totaal € 290.053

Uitwerking € 709.947 per januari 2026 Cultuur/evenementen Cultuur/Evenementen 2026 2027 2028 2029 Open Monumenten Klassendag € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 Open Monumenten Klassendag (OMKD) is oorspronkelijk een Brielse opdracht aan stichting Kunst en Cultuur BRES ter promotie van Open Monumenten Dag. Met de fusie is het budget

voor geheel Voorne aan Zee hetzelfde gebleven. Hierdoor kunnen een aantal klassen per keer meedoen. Erfgoedonderwijs is een product dat de scholen, vanuit de eigen middelen cultuuronderwijs, mogelijk zelf kunnen uitvoeren. Sport Sport 2026 2027 2028 2029 Geuzenpark € 29.814 € 29.814 € 29.814 € 29.814 Met de overdracht van de clubgebouwen aan VV Brielle en BTVe68 vervallen de jaarlijkse onderhoudskosten van € 29.814 per 2026. Vanaf 2030 vervalt jaarlijks een bedrag van ruim € 29.000 voor de bestuurskosten van de Stichting Sportcomplex Geuzenpark en zal de besparing toenemen. Jeugdledentalregeling € 12.750 € 25.500 € 25.500 € 25.500 De jeugdledentalsubsidie aan sportverenigingen wordt per 2026 afgebouwd. De afbouw gebeurt met 25% per jaar. Per 2028 wordt de bezuiniging niet meer ingeboekt als bezuiniging, maar wordt het deel bezuiniging gebruikt voor de pot van de sportinvesteringen. OZB € 6.250 € 12.500 € 12.500 € 12.500 In het sport- en beweegbeleid is vastgelegd om de Onroerendezaakbelasting (OZB) afbouw voor sportverenigingen in te zetten voor de sportinvesteringsregeling. De afbouw gebeurt met 25% per jaar. Welzijn Welzijn 2026 2027 2028 2029 Overlap welzijn € 59.500 € 59.500 € 59.500 € 59.500 Betreft: - Leefstijlprogramma (€ 24.500) Welzijn ouderen: wordt vanuit de opdracht vanuit het Gezond en Actief Leven Akkoord gefinancierd. Het volledige aanbod blijft bestaan.

- Klussendienst coördinatie uren (€ 20.000) vanuit SBO en Welzijn Ouderen: door de samenvoeging van twee uitvoerende partijen naar één is er een gedeeltelijke vermindering van de subsidie. Dit is niet meer aangevraagd voor 2026. Het volledige aanbod blijft bestaan. - Maatjesproject (€ 5.000) Welzijn Ouderen: meer vraag naar maatjes dan aanbod. De afgelopen jaren is ingezet op doorontwikkeling naar collectief aanbod voor maatjes zoekers. Het collectieve aanbod wordt ondergebracht binnen de bestaande middelen. Dit is gecommuniceerd en niet meer aangevraagd voor 2026. - Maaltijden coördinatie uren (€ 10.000) vanuit SBO en Welzijn Ouderen: door de samenvoeging van twee uitvoerende partijen naar één is er een gedeeltelijke vermindering van de subsidie. Dit is niet meer aangevraagd voor 2026. Het volledige aanbod blijft bestaan. Combinatiefunctionaris € 373.076 € 373.076 € 373.076 € 373.076 € 361.000 Wordt nu vanuit een Specifieke Uitkering vanuit het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) gefinancierd. Dit bedrag was ook gereserveerd vanuit de algemene middelen (dubbel). € 12.076 behelst het verlagen van het activiteitenbudget combinatiefuncties bij stichting Push tot een budget van € 80.000. Hierdoor zullen keuzes worden gemaakt in de activiteiten, met meer focus op gerichte (kwetsbare) doelgroepen. Impact voor de inwoners die dit het hardst nodig hebben is daarmee minimaal.

Inzet LVB-GGZ € 14.000 € 14.000 € 14.000 € 14.000 Betreft het stopzetten van de opdracht aan SBO ten behoeve van de kerngroep rondom de doelgroep Laag Verstandelijk Beperkten met psychische problematiek (LVB-GGZ). De doelgroep is niet de expertise van SBO, zo hebben zij zelf te kennen gegeven. Het potentieel zit in de samenwerking welzijn en het Sociaal Gebiedsteam. Dit heeft geen impact voor de doelgroep of organisatie. De subsidie is voor 2026 niet meer aangevraagd. Buurtcirkels € 7.000 € 7.000 € 7.000 € 7.000 Betreft afbouw van twee buurtcirkels voor een bepaalde doelgroep (GGZ), waarbij ze een avond in de week met elkaar eten. In overleg met Pameijer wordt gewerkt aan een plan om de coördinatie uren af te bouwen met de insteek de doelgroep zelfstandig deze ontmoetingsmomenten voort te laten zetten. Oog voor verbinding met de buurthuizen is hierbij van belang. Pameijer is ook in gesprek met de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) om hier een Wmo product van te maken. Op deze manier kunnen we een vergelijkbaar product aanbieden voor een lager tarief. De afbouw is in 2025 reeds in gang gezet en wordt in 2026 doorgezet. GALA SPUK gelden € 122.265 € € € Vanuit de Specifieke Uitkering GALA hebben we enkele reguliere subsidies betaald. Het GALA loopt tot en met 2026. Hierna gaat een deel over in het Aanvullend Zorg en Welzijnsakkoord (AZWA).

Welke middelen hiermee gepaard gaan is nog niet bekend. Deze besparing heeft geen impact op producten/subsidies. Buurtbemiddeling € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 Met de woningcorporaties is overeenstemming bereikt over een verhoogde bijdrage en een verbreding van hun verantwoordelijkheden. Het product buurtbemiddeling wordt onverminderd voortgezet zoals voorheen. Deze wijziging heeft geen gevolgen voor de inwoners. Week van de ontmoeting € 5.500 € 5.500 € 5.500 € 5.500 Dit betreft promotie van regulier aanbod en enkele extra activiteiten/aandacht. Gedurende de week van de ontmoeting worden inwoners uitgenodigd om een activiteit vrijblijvend te bezoeken. Het reguliere aanbod van deze activiteiten blijft bestaan dus dit raakt de deelnemers niet. Zorg Zorg 2026 2027 2028 2029 BAAS en Raad en Daad € 33.792 € 33.792 € 33.792 € 33.792 Raad en Daad (SBO) ondersteunt voordat inwoners bij schulddienstverlening terecht komen. BAAS (Kwadraad) richt zich op duurzame vormen van ondersteuning aan inwoners die een beschikking hebben voor schulddienstverlening. De opdrachten ten behoeve van het ondersteunen van inwoners met financiële vragen/problemen, is samengevoegd en al gezamenlijk aangevraagd voor 2026. Echtscheidingsspreekuur € 16.000 € 16.000 € 16.000 € 16.000 Betreft de coördinatiekosten van het spreekuur om het op te zetten.

Deze waren tijdelijk van aard en reeds zo afgesproken met Kwadraad. De coördinatie gebeurt per 2026 vanuit de totaal subsidie van Kwadraad. Dit raakt het spreekuur zelf niet.

Percentage van de subsidie Alle besparingen hebben effect op de subsidie van de maatschappelijke partner. Voor de partijen waarbij het een gerichte bezuiniging betreft is de procentuele bezuiniging hieronder uitgewerkt. Voor de onderdelen die dubbel zijn begroot, of meerdere verenigingen treft (jeugdledental en OZB) is dit niet apart uitgewerkt. De impact op de subsidie van stichting Push wordt bij de uitwerking van de €290.053 meegenomen. Subsidiepartij Kunst & Cultuur BRES Kwadraad MEE Pameijer SBO Welzijn Ouderen

Besparing € 10.000 € 49.792 € 20.917 € 7.000 € 20.398 € 45.262

Totaalsubsidie € 461.743 € 1.552.875 € 254.338 € 128.770 € 409.347 € 554.736

Procentueel 2,2% 3,2% 8,2% 5,4% 5,0% 8,2%

Uitwerking € 290.053 in afstemming met partijen Cultuur Cultuur/Evenementen 2026 2027 2028 2029 Evenementen € 6.750 € 13.500 € 13.500 € 13.500 Betreft een bezuiniging waardoor minder ruimte is voor incidentele projecten en de invulling van de rol vanuit het evenementenloket beperkt wordt. Dit is passend binnen het nieuwe evenementenbeleid, waarbij evenementen zelf een grotere verantwoordelijkheid krijgen voor de uitvoering van het evenement. Bibliotheek (BZHE) € 50.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 De bibliotheek is een van onze grootste subsidiepartners. De bibliotheek voert wettelijke taken uit, maar biedt ook aanbod en activiteiten aan die niet wettelijke verplicht zijn. Dit zijn zaken zoals cursusaanbod, wat eerder vanuit voormalig Westvoorne door vrijwilligers werd uitgevoerd. Vanuit de niet wettelijke taken kan gerichter gekeken worden naar het verminderen van inzet, waarbij we ervoor zorgdragen dat de kwetsbare inwoners niet geraakt worden. Dit is lijn met het onderzoek naar de beïnvloedbare begroting van Berenschot. Met de bibliotheek wordt in partnerschap gekeken hoe de bezuiniging wordt gerealiseerd in 2026 en verder.

Welzijn Welzijn 2026 2027 2028 2029 Mantelzorgwaardering € 50.000 € 100.000 € 100.000 €100.000 Betreft de mantelzorgwaardering in een geldbedrag, die mantelzorgers jaarlijks kunnen aanvragen en de subsidie (€ 20.917) aan MEE voor de administratie en toekenning van de waardering. Met deze bezuiniging stopt de waardering in de vorm van een geldbedrag. Waardering blijft geuit in de vorm van ondersteuning vanuit welzijnspartijen en persoonlijkere waardering zoals een uitje tijdens de dag van de mantelzorg, waarbij de mantelzorger ook in contact komt met lotgenoten en het ondersteuningsaanbod. De extra inzet op het signaleren van overbelasting van mantelzorgers en extra individuele ondersteuning van de mantelzorger blijft bestaan. De Wmo verordening dient aangepast te worden, voordat de mantelzorgwaardering kan worden stopgezet. Na de Begrotingsraad van november wordt dit in gang gezet. Tevens wordt vanuit het Aanvullend Zorg en Welzijnsakkoord (AZWA) en het Hoofdlijnenakkoord Ouderen (HLO), als opvolger van het Gezond en Actief Leven Akkoord

en het Integraal Zorgakkoord, ook ingezet op mantelzorgondersteuning. Hoe dit landelijk beleid eruit komt te zien en welke middelen hiervoor beschikbaar komen, is nog onbekend. Wanneer hier meer over bekend is, wordt u als raad geïnformeerd. Push € 87.353 € 174.706 € 174.706 € 174.706 Stichting Push is een grote welzijnspartij binnen de gemeente die zich inzet voor het welzijn van onze inwoners. We subsidiëren producten als jongerenwerk, Gezonde Jeugd Gezonde Toekomst, opbouwwerk, sport en bewegen, vrijwillige inzet, week van de ontmoeting en cultuur, combinatiefuncties Sport, Cultuur en Onderwijs, ontmoetingspunten. Stichting Push zet zich in voor alle inwoners, waarbij we meer gaan sturen op keuzes maken ten aanzien van inzet met de focus op de kwetsbare inwoners en wijken middels een wijkanalyse. Kinderboerderij Kerkestee € 12.500 € 25.000 € 25.000 € 25.000 Kinderboerderij Kerkestee krijgt een subsidie van € 134.000. De andere kinderboerderijen krijgen een waarderingssubsidie (<€5000) en subsidie van € 38.000. Momenteel is de Kerkestee voor circa 80% afhankelijk van de gemeentelijke subsidie. Sinds 2024 wordt met de kinderboerderij gesproken over het genereren van meer inkomsten en zijn daar verschillende mogelijkheden toe besproken. Door andere vormen van inkomsten te genereren kan de kinderboerderij minder afhankelijk worden van de gemeente.

Dit kan onder andere door samen te werken met betalende zorginstellingen die dagbesteding afnemen (dit doen zij nu onbetaald), leden en donaties werven, en gerichter gebruik maken van serviceclubs. De kinderboerderij erkent zelf dat ze hier meer op kunnen inzetten. Percentage van de subsidie Alle besparingen hebben effect op de subsidie van de maatschappelijke partner. Hieronder is de procentuele bezuiniging van de partijen uitgewerkt. Dit betreft de totaalbesparing vanaf 2027. Een deel van Push is meegenomen in de besparing die reeds is afgestemd (€ 709.947). In de tabel staat enkel het subsidiebedrag aan MEE (€ 20.917) meegenomen. Het totaal bedrag van de besparing is hoger, omdat het restant van het bedrag (circa € 79.000) de dan niet meer uitgekeerde financiële vergoeding (mantelzorgwaardering) betreft. Subsidiepartij Bibliotheek BZHE Evenementen stelpost Kinderboerderij Kerkestee MEE Push

Besparing € 100.000 € 13.500

Totaalsubsidie € 2.181.965 € 187.073

€ 25.000 € 20.917 € 192.282

€ 134.313 € 254.338 € 2.023.806

Procentueel 4,6% 7,2%

Met vriendelijke groet, burgemeester en wethouders van Voorne aan Zee

Lenny Mans gemeentesecretaris

Arno Scheepers burgemeester

18,6% 8,2% 9,5%