2023-241 Raadsinformatiebrief Mei- en Septembercirculaire 2023
Tekst van het document
Naam behandelaar Rien Bom E-mail r.bom@voorneaanzee.nl Telefoonnummer 140181 Verzenddatum Uw kenmerk Ons kenmerk 213839-2023 Bijlage(n) -
Onderwerp Algemene Uitkering uit het gemeentefonds Hellevoetsluis, 6 november 2023 Geachte raadsleden, Inleiding In de berichtgeving over de begroting 2024 heeft u vernomen dat de financiële effecten van zowel de mei- als de septembercirculaire meerjarig zijn verwerkt in de meerjarenbegroting 2024 - 2027. Vanaf volgend jaar zullen wij u sneller na het verschijnen van een circulaire inhoudelijk informeren over de betreffende circulaire. Wij bekijken nog op welke manier wij u het beste van deze informatie kunnen voorzien. Voor het lopende jaar zijn de financiële effecten opgenomen in de bestuursrapportage 2023 (Berap). In deze raadsinformatiebrief informeren wij u over de mei- en de septembercirculaire. Voor de volledigheid hebben wij beide circulaires bijgevoegd. Mei- en septembercirculaire Op 31 mei 2023 is de meicirculaire 2023 gemeentefonds verschenen en op 19 september de septembercirculaire. In de circulaires wordt informatie gegeven over de hoogte van de uitkering uit het gemeentefonds voor de jaren 2023 tot en met 2027. Het gemeentefonds is de grootste inkomstenbron voor onze gemeente. Hieronder omschrijven wij de ontwikkelingen op hoofdlijnen. Beide circulaires bieden geen oplossing voor het financieel ravijn dat vanaf 2026 ontstaat door de structurele korting van 3 miljard euro op het gemeentefonds.
Ook bevatten de circulaires geen informatie over de verruiming van het lokale belastinggebied. De algemene uitkering in de begroting 2023 was geraamd op basis van de circulaires 2022 en bijgesteld aan de hand van de mei- en septembercirculaire. Daar is ook de begroting 2024-2027 op gebaseerd. De samenvatting van de ramingen is als volgt:
Bezoekadres Oostzanddijk 26 3221 AL Hellevoetsluis Telefoon 14 0181 Email gemeente@voorneaanzee.nl
Postadres Postbus 13 3220 AA Hellevoetsluis KvK 88738388 BTW NL826902273B01
x € 1 miljoen B2023 Meicirculaire Septembercirculaire Ontwikkeling tov B2023
2023 123,5 126,8 127,7 +4,2
2024 123,0 131,9 133,7 +10,7
2025 123,4 133,3 134,9 +11,5
2026 115,7 122,5 123,9 +8,2
2027 115,7 120,1 123,7 +8,0
De ramingen zijn verwerkt in de Berap 2023 en in de begroting 2024-2027. Hieronder volgt een overzicht van de mutaties op hoofdlijnen. Na de tabellen gaan wij kort in op de belangrijkste taakmutaties uit de circulaires. De technische mutaties hebben betrekking op de maatstaven en de accresontwikkeling (meicirculaire). De mutaties in de meicirculaire zijn als volgt:
Berekening beginstand in de begroting 2023 Technische mutaties Taakmutaties Eindstand mei-circulaire 2023
x € 1.000 € 123.489 € 2.595 € 679 € 126.763
De mutaties in de septembercirculaire zijn als volgt:
Eindstand mei-circulaire 2023 Technische mutaties Taakmutaties Eindstand september-circulaire 2023
x € 1.000 € 126.763 € 908 7 € 127.678
De taakmutaties uit de meicirculaire kennen een omvang van € 679.000. Hiervan is € 539.000 gereserveerd voor uitgaven voor flankerend beleid energiearmoede, voor de aanpak van armoede en schulden, leerlingenvervoer en taalles voor ontheemde Oekraïners. In de septembercirculaire is geen geld gelabeld voor uitgaven.