1e begrotingswijziging 2026
Tekst van het document
1e Wijziging Begroting 2026
SVHW Rijksstraatweg 3b Postbus 7059
3286 ZH Klaaswaal www.svhw.nl
(0186) 57 72 00
Versie 1.0
8 april 2026
Pagina 1 van 16
1e Wijziging Begroting 2026
Versie historie Versie
Datum
Status
Auteur
Controle
0.1
09-03-2026
Concept
D. Krijger
M. Heemskerk
1.0
18-03-2026
Definitief
M. Heemskerk
DB
1.0
31-03-2026
Definitief
M. Heemskerk
AC
1.0
8-4-2026
Definitief
M. Heemskerk
AB
1.0
9-4-2026
Aanbieden zienswijze
M. Heemskerk
AB
Versie 1.0
8 april 2026
Pagina 2 van 16
Paraaf
1e Wijziging Begroting 2026
Inhoudsopgave 1.
Inleiding ................................................................................................................................. 4
1.1
Algemeen ............................................................................................................................... 4
1.2
Deelnemersbijdrage en ontwikkeling tarief .............................................................................. 6
1.3
Wijzigingen visie en strategie .................................................................................................. 7
1.4
Leeswijzer ............................................................................................................................... 8
2.
Gewijzigde begroting 2026 ..................................................................................................... 9
2.1
Programma overzicht .............................................................................................................. 9
3.
Baten en lasten per programma na wijziging ......................................................................... 10
3.1
Ondersteuning ...................................................................................................................... 10
3.2
Gegevensbeheer algemeen .................................................................................................... 11
3.3
BAG-administratie................................................................................................................. 12
3.4
WOZ-administratie ................................................................................................................ 13
3.5
Dienstverlening ..................................................................................................................... 14
4.
Investeringsoverzicht ............................................................................................................ 15
5.
Specificatie kosten per deelnemer na wijziging ...................................................................... 16
Versie 1.0
8 april 2026
Pagina 3 van 16
1e Wijziging Begroting 2026
1. Inleiding 1.1 Algemeen Op 9 april 2025 heeft het Algemeen Bestuur de Ontwerpbegroting 2026 behandeld en het Dagelijks
Bestuur heeft deze aansluitend aangeboden aan de Vertegenwoordigende Organen (gemeenteraden en Algemeen Bestuur waterschap) voor de zienswijze procedure. Na ontvangst van de zienswijzen heeft het Algemeen Bestuur vervolgens op 10 september 2025 de Begroting 2026 vastgesteld.
In deze 1e wijziging van de Begroting 2026 worden de effecten van de cao- en prijsontwikkelingen in 2025 (afwijking met de Begroting 2026) en de afwijking op de indexering van de primaire begroting
2026 verwerkt.
De personele kosten in de primaire begroting 2026 zijn geïndexeerd met 4,7% op basis van de
loonvoet voor overheid in de septembercirculaire 2024 CPB. De septembercirculaire 2025 CPB geeft
een indexatie voor de loonvoet voor overheid van 5,3%. De personele kosten in de primaire begroting
2026 zijn hierdoor te laag geïndexeerd met 0,6%. Financieel betekent dit een correctie van € 54.000.
De materiële kosten in de primaire begroting 2026 zijn geïndexeerd met 2,8% op basis van nationale consumentenprijsindex (cpi) in de septembercirculaire 2024 CPB. De septembercirculaire 2025 CPB geeft een indexatie voor de nationale consumentenprijsindex (cpi) van 3,2%. Dit betekent een verhoging van de kosten ten opzichte van de begroting 2026 van € 33.000.
Zoals eerder vermeld bij het programma WOZ-administratie in paragraaf 3.4 vindt de facturatie van het ministerie BZK voor de bijdrage aan de landelijke kosten voor het gebruik van WOZ-gegevens vanaf boekjaar 2026 plaats via het waterschap en maakt dit geen onderdeel meer uit van de primaire begroting 2026.
In de Kadernota 2027 is een aantal mutaties opgenomen dat eveneens een doorwerking heeft in 2026. Deze mutaties zijn verwerkt in deze begrotingswijziging met uitzondering van de opgenomen mutatie over de benodigde mutatiesignalering vanwege de Omgevingswet. In 2026 gaat SVHW hierover in gesprek met de deelnemers en daarom is dit alleen verwerkt in de Begroting 2027.
Bij het opstellen van de jaarrekening 2025 is er ook meer inzicht ontstaan in de daadwerkelijke kosten in het boekjaar 2025. Dit heeft geleid tot een aantal mutaties naast de opgenomen mutaties van de Kadernota 2027. Deze mutaties worden onderstaand toegelicht.
Omdat de begroting van SVHW al in februari/ maart wordt opgesteld voor het jaar erna, worden alle
bestaande vacatures begroot. Bij de eerste begrotingswijziging is zicht op de daadwerkelijke vacatures per 1 januari en wordt de invulling van deze vacatures vanaf 1 juli begroot. Als er inhuur op vacatures
plaatsvindt wordt dit bijgenaamd in het inhuurbudget. Vanuit de strategisch personeelsplanning is een
actieplan opgesteld om de vacatures tijdiger in te vullen. Dit lukt in de praktijk al steeds beter. Het
effect van de invulling van bestaande vacatures per 1 juli is een lagere raming met € 646.000 en dit heeft een incidenteel karakter.
De kosten aanslagen zijn lager dan begroot. Dit is met name, omdat het gewicht van de enveloppen
lager is. Er worden geen bijsluiters meer verzonden en we betalen binnen het nieuwe contract een lager
Versie 1.0
8 april 2026
Pagina 4 van 16
1e Wijziging Begroting 2026 tarief bij tijdige aanlevering van bestanden. Door tijdig aan te leveren kunnen de kosten structureel worden verlaagd met € 272.000 en kan deze post worden afgeraamd.
Er is een substantiële stijging in het gemiddelde bedrag van een dwangbevel, terwijl het aantal
dwangbevelen nagenoeg gelijk blijft. Het aantal beslagleggingen van 2023 en 2025 is nagenoeg gelijk, maar doordat het tarief in 2025 40 euro hoger is dan in 2023 is er meer opbrengst. Het aantal exploten is ook toegenomen ten opzichte van 2023. Dat leidt naast een hogere opbrengst
invorderingskosten ook tot extra kosten voor de deurwaarder. Hieruit volgt een structurele verhoging van kosten voor dwanginvordering met € 79.000
In de jaarrekening 2025 zijn de proceskosten aanzienlijk lager uitgevallen dan begroot en ook in voorgaande verslagjaren is uitgegeven. Hier ligt een aantal ontwikkelingen aan ten grondslag.
Allereerst is in de belastingwet de proceskostenvergoeding voor NCNP-bezwaren verlaagd met een
factor 25%, waardoor de kosten dalen. Daarnaast is het percentage gegronde bezwaren van NCNPbureaus ook aanzienlijk gedaald en dus het recht op deze vergoeding. Voor 2026 verwachten we tenslotte dat het aantal NCNP bezwaren zal dalen, omdat enkele grotere NCNP-bureaus hebben aangegeven dat ze geen of minder bezwaren aanleveren. In die zin lijkt het rijksbeleid om de
proceskostenvergoeding te verlagen mede bij te dragen aan het terugdringen van de hoeveelheid NCNP
bezwaren. Door deze ontwikkelingen ramen we vanaf 2026 de proceskosten met € 403.000 af. Dit
doen we structureel. Uiteraard hebben eventuele toekomstige groei van NCNP bezwaren effect op deze kosten. We melden dit tijdig bij het Algemeen Bestuur als dit weer zou gaan spelen.
Als gevolg van een scherpe aanbesteding in 2024 en de werkelijke uitgaven in 2025 worden de kosten voor de telefoonsoftware voor het klant contactcentrum (KCC) structureel bijgesteld met € 71.000.
De opgenomen kapitaallasten in de Begroting 2026 zijn per abuis te hoog opgenomen. Een volledig
afgeschreven actief is meegenomen in de berekening van de kapitaallasten. Dat wordt nu gecorrigeerd. Dit leidt tot een eenmalige vrijval van € 82.000 in 2026.
De controle op enkele belastingen is de afgelopen jaren efficiënter ingezet en leidt tot een jaarlijkse besparing van € 15.000.
De post kantoorkosten wordt met € 26.000 opgehoogd gelet op o.a. de stijgende contributiekosten voor bijvoorbeeld deelname aan landelijke branche gerichte organisaties als de LVLB en LLBP
(Landelijke Vereniging Lokale Belastingen en Landelijke Lokale Belasting Processen) en ESBL (Erasmus Studiecentrum voor Belastingen van Lokale overheden).
Vanuit Strategisch Huisvestingsplan wordt in 2026 gestart met de verduurzaming van het kantoorpand van SVHW inclusief de bestek uitvraag. De vereiste investering hiervoor wordt nagenoeg volledig geactiveerd en deze activering vindt plaats vanaf 2028. De dekking komt voor een deel uit een
verlaging van het meerjarige MJOP, omdat deze werkzaamheden deels onder de verduurzamingsinvestering vallen.
Versie 1.0
8 april 2026
Pagina 5 van 16
1e Wijziging Begroting 2026 In de onderstaande tabel is de ontwikkeling van de lasten ten opzichte van de Begroting 2026 weergegeven:
(bedragen x €1.000)
Omschrijving
Gewijzigde begroting 2026
Ontwikkelingen opgenomen in de kadernota 2027: Materiële kosten indexering
33
Kosten gebruik Basisregistratie Personen
13
Personele kosten indexering
54
Stelpost EU-aanbestedingen
25
Extra werkzaamheden nieuwe belastingen
80
(verblijfsbelasting, ondernemersfonds etc.)
Totaal ontwikkeling lasten kadernota 2027
205
Lagere (overige) personeelskosten i.v.m. in te vullen vacatures
-646
Lagere kosten aanslagen
-272
Hogere kosten dwanginvordering
79
Lagere proceskosten
-403
Vrijval kapitaallasten
-82
Lagere telefoonkosten
-71
Lagere kosten voor controle belastingen
-15
Hogere kosten voor contributies
26
Totaal 1e begrotingswijziging 2026
-1.384
Totaal ontwikkeling lasten
-1.179
1.2 Deelnemersbijdrage en ontwikkeling tarief Door deze begrotingswijziging worden de tarieven voor de deelnemers bijgesteld. Zie onderstaand de nieuwe tarieven voor 2026. Tariefomschrijving
Begroting 2026
Gewijzigde
begroting 2026
Eenheid
Gegevensbeheer algemeen – tarief per object
€ 5,196
€ 4,827
Per belastbaar object
BAG administratie – tarief per BAG-object
€ 1,360
€ 1,557
Per WOZ-object
BAG administratie – tarief bijdrage
€ 0,523
€ 0,601
Per WOZ-object
WOZ administratie – tarief per object
€ 14,074
€ 13,485
Per WOZ-object
Dienstverlening – tarief per gewogen
€ 1,959
€ 1,772
Per aanslagregel
(gemeenten en waterschap) (BAG-deelnemers)
efficiencykorting per WOZ-object (alle gemeenten)
(gemeenten)
aanslagregel (gemeenten en waterschap)
Versie 1.0
8 april 2026
Pagina 6 van 16
1e Wijziging Begroting 2026 In hoofdstuk 5 in deze begrotingswijziging is het overzicht opgenomen met de deelnemersbijdrage per deelnemer en wordt de impact van bovenstaande tarieven duidelijk. Dit leidt tot de volgende
deelnemersbijdrage over 2026. Deelnemer
Begroting 2026
Gewijzigde begroting 2026
Alblasserdam
€ 304.963
Albrandswaard
€ 377.391
€ 353.584
Altena
€ 959.789
€ 908.545
Barendrecht
€ 665.202
€ 625.272
Drimmelen
€ 510.124
€ 445.601
€ 416.890
€ 350.847
€ 1.030.858
€ 983.675
Geertruidenberg Goeree-Overflakkee Hardinxveld-Giessendam
€ 290.618
€ 261.194
€ 274.065
Hoeksche Waard
€ 1.579.116
€ 1.494.039
Krimpenerwaard
€ 956.452
€ 900.113
Lansingerland
€ 991.743
€ 915.484
Nieuwkoop
€ 493.572
€ 483.416
Ridderkerk
€ 781.142
€ 732.680
Voorne aan Zee
€ 1.157.127
€ 1.113.429
Hollandse Delta
€ 6.598.485
€ 6.033.512
Totaal
€ 17.084.048
€ 15.904.880
1.3 Wijzigingen visie en strategie De begroting 2026 is gebaseerd op de uitvoering van de visie en strategie die door het Algemeen
Bestuur begin 2024 is vastgesteld. De begroting is opgesteld verdeeld in programma’s per activiteit. Binnen deze programma’s wordt in samenhang en integraal gewerkt aan de doelen van SVHW uit de strategie en aan de doelen die zijn afgesproken met de deelnemers in de
Dienstverleningsovereenkomst (DVO). Hiervoor zijn KPI’s afgesproken waarvoor in 2025 de wijze van
meten van deze KPI’s voor het eerst is vormgegeven. Hierover is in het jaarverslag 2025 gerapporteerd. Gebleken is dat volgens de ontwikkelde maatstaf twee doelstellingen aanpassingen behoeven om
realistischer te zijn. In het jaarverslag 2025 is dit uitgebreid toegelicht en in de begroting 2027 is
inhoudelijk ingegaan op de voorgestelde wijzigingen in de strategische doelen. Deze wijzigingen willen we al doorvoeren in 2026 en daarom is dit in deze eerste wijziging ook kortheidshalve aangegeven.
De KPI voor Klanttevredenheid kwam in 2025 uit op 7,8 tegenover de ambitie van een 7,5. Het voorstel is om het doel voor deze KPI op 8,0 te zetten. Dit stimuleert om te werken met projecten die bijdragen aan verdere verbetering.
De KPI voor selfservice staat voor de mate waarin burgers hun eigen zaken kunnen regelen zonder
tussenkomst van een medewerker van SVHW. De KPI is in 2025 bepaald als 100% minus een percentage waarbij het aantal inkomende contactformulieren, telefoonmomenten en brieven worden opgeteld en
gedeeld door het aantal aanslagen. De KPI kwam over 2025 uit op 77%. Uit analyse van de aard van de contactformulieren, telefoonmomenten en brieven blijkt dat 95% te ambitieus is. Daarom is het
voorstel om het ambitieuze doel op 90% in 2030 te zetten. Dat is nog steeds een hele ambitieuze opgave, maar de haalbaarheid is realistischer.
Versie 1.0
8 april 2026
Pagina 7 van 16
1e Wijziging Begroting 2026 Door de KPI’s verder te analyseren kunnen we de juiste projecten en maatregelen uitvoeren om de
dienstverlening te verbeteren en te ontwikkelen richting de ambities uit de strategie of kunnen de KPI’s
worden bijgesteld.
Het gewaagde doel voor de strategie wordt met de bijstelling van de KPI’s: In 2030 zijn wij een toonaangevende organisatie, waarbij minimaal 90% van onze
dienstverlening verloopt via selfservice. Met de menselijke maat: met een tevredenheid onder medewerkers > 7,5 en klanten > 8
1.4 Leeswijzer In dit document zijn alleen de gewijzigde onderdelen ten opzichte van de vastgestelde (primaire) Begroting 2026 opgenomen. De overige onderdelen van de vastgestelde Begroting 2026 blijven
ongewijzigd. Hoofdstuk 2 bevat de gewijzigde staat van baten en lasten. Hoofdstuk 3 worden de
gewijzigde programmabegrotingen weergegeven. Het investeringsoverzicht wordt weergegeven in
hoofdstuk 4. Tenslotte is in hoofdstuk 5 de specificatie van de kosten per de deelnemer na wijziging opgenomen.
Versie 1.0
8 april 2026
Pagina 8 van 16
1e Wijziging Begroting 2026
2. Gewijzigde begroting 2026 De mutaties in de begroting ten gevolge van deze wijziging zijn in deze paragraaf weergegeven.
2.1 Programma overzicht (bedragen x 1.000 euro) Sta a t va n b a te n e n la ste n
Be groting 2 0 2 6 Ba te n
La ste n
G e wij zigd e b e groting 2 0 2 6 Sa ld o
Ba te n
La ste n
Sa ld o
J a a rre ke ning 2 0 2 5 Ba te n
La ste n
Sa ld o
Omschrijving programma: Ondersteuning Gegevensbeheer Algemeen
10
10
4.162
3.078
10
10
3.877
2.835
1.084
-
-
-
-
1.042
3.859
2.457
1.402
BAG-administratie
344
238
106
394
271
123
330
249
81
WOZ-administratie
4.627
3.475
1.152
4.417
3.296
1.121
5.256
3.615
1.641
Dienstverlening Sub tota a l p rogra mma ' s
8.401
6.538
1.863
7.667
5.796
1.871
8.038
5.263
2.775
17.544
13.339
4.205
16.365
12.208
4.157
17.483
11.583
5.900
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-4.157
-3.631
Omschrijving algemene dekkingsmiddelen: Algemene dekkingsmiddelen
-
-
-
Sub tota a l a lge me ne d e kkingsmid d e le n
-
-
-
Gerealiseerde kosten Overhead
-
4.205
-4.205
-
4.157
Vennootschapsbelasting
-
-
-
-
-
17.544
17.544
-
16.365
16.365
G e re a lise e rd e tota a l sa ld o va n b a te n e n la ste n
-
-
3.631
-
-
-
17.483
15.214
2.269
Toevoeging/onttrekking aan reserves: Mutaties in reserves
-
-
-
-
-
-
207
-
207
Sub tota a l muta tie s re se rve s
-
-
-
-
-
-
207
-
207
17.544
17.544
-
16.365
16.365
-
17.690
15.214
2.476
G e re a lise e rd e re sulta a t
Versie 1.0
8 april 2026
Pagina 9 van 16
1e Wijziging Begroting 2026
3. Baten en lasten per programma na wijziging In de navolgende overzichten wordt inzicht gegeven in de mutatie van de baten en lasten in de
programma’s ten gevolge van de begrotingswijziging.
3.1 Ondersteuning Omschrijving
Begroting
Gewijzigde
2026
(bedragen x 1.000 euro) Jaarrekening
begroting 2026
2025
LASTEN Personeelskosten
2.524
2.411
2.407
Kantoorkosten
408
436
329
Communicatiekosten
72
72
53
Accountantskosten
100
100
122
Organisatie ontwikkeling
50
50
21
Inhuur personeel
726
754
840
Kapitaallasten
367
285
247
Onvoorzien
50
50
-
Dotatie aan voorziening verlofsparen
-
-
-
4.897
4.851
4.382
Vergoeding kosten deelnemers
-
-
30
Forfaitaire vergoeding KOTA
-
-
130
Vrijval voorzieningen
-
111
217
Overige opbrengsten
10
10
51
10
121
428
4.887
4.730
3.954
1.259
1.185
965
124
139
123
Productie WOZ
1.339
1.275
1.046
Dienstverlening
2.165
2.129
1.819
Totaal allocatie
4.887
4.730
3.954
Totaal baten
4.897
4.851
4.382
Totaal lasten
4.897
4.851
4.382
-
-
-
Overige kosten voor personeel
600
Totaal lasten
693
363
BATEN
Totaal baten Subtotaal Toerekening naar programma's: Gegevensbeheer algemeen Gegevensbeheer BAG
Resultaat
Versie 1.0
8 april 2026
Pagina 10 van 16
1e Wijziging Begroting 2026
3.2 Gegevensbeheer algemeen Omschrijving
Begroting
Gewijzigde
2026
(bedragen x 1.000 euro) Jaarrekening
begroting 2026
2025
LASTEN Personeelskosten
1.542
1.328
1.163
Automatiseringskosten
701
687
598
Beeldmateriaal
475
477
427
Kosten kadaster
185
199
190
Subtotaal programmakosten
2.903
2.691
2.378
Toerekening kosten Ondersteuning
1.259
1.185
965
Totaal lasten
4.162
3.877
3.343
Bijdragen deelnemers
4.162
3.877
3.859
Totaal baten
4.162
3.877
3.859
Totaal baten
4.162
3.877
3.859
Totaal lasten
4.162
3.877
3.318
-
-
516
BATEN
Resultaat
Versie 1.0
8 april 2026
Pagina 11 van 16
1e Wijziging Begroting 2026
3.3 BAG-administratie Omschrijving
Begroting
Gewijzigde
2026
(bedragen x 1.000 euro) Jaarrekening
begroting 2026
2025
LASTEN Personeelskosten
151
174
163
Automatiseringskosten
69
80
76
Subtotaal programmakosten
220
254
239
Toerekening kosten Ondersteuning
124
139
123
Totaal lasten
344
394
362
Bijdragen deelnemers
344
394
330
Totaal baten
344
394
330
Totaal baten
344
394
330
Totaal lasten
344
394
362
-
-
-32
BATEN
Resultaat
In de gewijzigde begroting 2026 stijgen de kosten voor dit programma in lijn met de jaarrekening 2025. In de begroting 2025 en 2026 zijn de kosten voor de toetreding van Geertruidenberg globaal verbijzonderd. Door de extra werkzaamheden voor de BAG is de formatie hiervoor omhooggegaan. Omdat de verdeling van de automatiserings- en ondersteuningskosten over de programma’s op basis van fte plaatsvindt leidt dit ook op deze kostenposten tot een stijging in dit programma.
Versie 1.0
8 april 2026
Pagina 12 van 16
1e Wijziging Begroting 2026
3.4 WOZ-administratie Omschrijving
Begroting
Gewijzigde
2026
(bedragen x 1.000 euro) Jaarrekening
begroting 2026
2025
LASTEN Personeelskosten
1.843
1.701
1.496
Ingeleend personeel
658
661
704
Automatiseringskosten
745
737
648
Overige kosten
43
43
55
WOZ kosten gemeenten
-
-
626
Subtotaal programma kosten
3.289
3.142
3.529
Toerekening kosten Ondersteuning
1.338
1.275
1.046
Totaal lasten
4.627
4.417
4.575
BATEN Bijdrage deelnemers-factuur Ministerie BZK
-
626
Bijdragen deelnemers
4.627
4.417
4.630
Totaal baten
4.627
4.417
5.256
Totaal baten
4627
4.417
5.256
Totaal lasten
4.627
4.417
4.575
-
-
681
Resultaat
Versie 1.0
8 april 2026
Pagina 13 van 16
1e Wijziging Begroting 2026
3.5 Dienstverlening Omschrijving
Begroting 2026
Gewijzigde begroting 2026
(bedragen x 1.000 euro) Jaarrekening 2025
LASTEN Personeelskosten
2.373
2.321
2.158
66
66
56
1.205
1.229
1.129
Ingeleend personeel
125
126
84
Telefoonkosten KCC
160
90
69
Kosten aanslagen
818
550
511
Controle belastingen
70
55
39
Media campagne
60
60
58
Kosten dwanginvordering
360
440
431
Proceskosten
800
400
387
Bankkosten
199
200
192
Subtotaal programmakosten
6.236
5.537
5.114
Toerekening kosten Ondersteuning
2.165
2.129
1.819
Totaal lasten
8.401
7.667
6.933
Opbrengst invorderingskosten
2.792
3.000
3.531
Teruggave opbrengst invordering
-2.792
-3.000
-3.531
Bijdragen deelnemers
7.951
7.217
7.567
Rentebaten
450
450
471
Totaal baten
8.401
7.667
8.038
Totaal baten
8.401
7.667
8.038
Totaal lasten
8.401
7.667
6.933
-
-
1.105
Overige kosten Automatiseringskosten
BATEN
Resultaat
De opbrengsten invorderingskosten en de teruggaven van de opbrengst invorderingskosten zijn licht
gestegen ten opzichte van de Begroting 2026. De verwachting is dat de invorderingskosten vanaf 2026 structureel hoger zijn dan oorspronkelijk in de begroting opgenomen. Dit komt doordat sprake is van een hogere belastingaanslag en een hoger tarief voor een aanmaning en/of dwangbevel. Hiernaast worden er ook intensiever invorderingskosten in het buitenland opgelegd.
Versie 1.0
8 april 2026
Pagina 14 van 16
1e Wijziging Begroting 2026 In onderstaande tabel laten wij zien hoe de opbrengst invorderingskosten is toegerekend aan de deelnemers:
Invorderingsopbrengsten Percentage Gewijzigde begroting 2026 Alblasserdam
1,20%
Albrandswaard
1,77%
36.047 53.172
Altena
4,64%
139.210
Barendrecht
2,60%
77.970
Drimmelen
2,46%
73.883
Geertruidenberg
1,50%
45.035
Goeree-Overflakkee
4,58%
137.357
Hardinxveld-Giessendam
1,45%
43.396
Hoeksche Waard
8,41%
252.236
Krimpenerwaard
4,24%
127.102
Lansingerland
4,67%
140.194
Nieuwkoop
2,26%
67.756
Ridderkerk
3,32%
99.638
Voorne aan Zee
5,11%
153.221
Hollandse Delta
51,79%
1.553.783
Totaal
100,00%
3.000.000
4. Investeringsoverzicht Voor 2026 staan de volgende investeringen gepland. Afschrijving op deze investeringen vindt plaats met ingang van 2027. Met uitzondering van de investering in het gebouw, dit wordt in 2027 afgerond waardoor de afschrijving plaats vindt vanaf 2028. Investeringsoverzicht
Bedrag
Afschrijvingstermijn
Palo Alto Firewall Uitwijkomgeving
€ 25.000
4 jaar
Back-up omgeving
€ 75.000
4 jaar
Beeldschermen
€ 28.000
4 jaar
Windows Server 2025
€ 70.000
Verbouwing gebouw
€ 3.520.000
Totaal
€ 3.718.000
4 jaar
20 jaar
In artikel 14 van de financiële verordening SVHW 2025 is bepaald dat activa met een verkrijgingsprijs
van minder dan € 25.000 niet worden geactiveerd. In bovenstaand overzicht zijn de verwachte kosten opgenomen. Als bij realisatie blijkt dat de werkelijke kosten lager uitvallen en onder de grens van
€ 25.000 blijven, zal – in afwijking van de financiële verordening – alsnog tot activering van de betreffende activa worden overgegaan.
De totale kapitaalsbehoefte voor de verbouwing van het gebouw betreft €3.700.000. Hiervan komt
€180.000 ten laste van de exploitatie. Het krediet voor de verbouwing betreft zodoende € 3.520.000. De werkzaamheden voor de verbouwing van het gebouw starten na vaststelling van de 1e wijziging
begroting 2026 en de meerjarenbegroting 2027. De verwachting is dat de besteding voor 25% van het krediet in 2026 plaats vindt, de overige 75% in 2027.
Versie 1.0
8 april 2026
Pagina 15 van 16
5. Specificatie kosten per deelnemer na wijziging Specificatie kosten per deelnemer gewijzigde begroting 2026 Ge g e ve nsb e he e r aantal b e d rag o b je cte n p e r o b je ct / to taal b ijd rag e
aantal WOZo b je cte n
Ge g e ve nsb e he e r BAG b e d rag aantal b e d rag T o taal p e r o b je ct / BAGp e r o b je ct / g e g e ve nsb e to taal o b je cte n to taal he e r BAG b ijd rag e b ijd rag e
WOZ-ad ministratie b e d rag aantal p e r o b je ct / o b je cte n to taal b ijd rag e
Die nstve rle ning aantal b e d rag aanslag e n p e r re g e l / to taal b ijd rag e
P ro g rammako ste n
3.877
197
197
4.417
7.217
T arie f p ro g ramma
4,827
0,601
1,557
13,485
1,772
Alblasserdam Albrandswaard Altena Barendrecht Drimmelen Geertruidenberg Goeree-Overflakkee Hardinxveld-Giessendam Hoeksche Waard Krimpenerwaard Lansingerland Nieuwkoop Ridderkerk Voorne aan Zee
9.961 11.932 28.024 23.143 14.163 11.847 31.912 8.971 46.912 29.035 30.573 15.653 26.066 39.382
48.084 57.599 135.279 111.717 68.368 57.189 154.047 43.305 226.456 140.159 147.584 75.561 125.827 190.107
Hollandse Delta
475.559
2.295.645
T o taal
803.133
3.876.929
Versie 1.0
8 april 2026
9.961 11.932 28.024 23.143 14.163 11.847 31.912 8.971 46.912 29.035 30.573 15.653 26.066 39.382
327.574
5.987 7.171 16.842 13.909 8.512 7.120 19.179 5.392 28.194 17.450 18.374 9.407 15.666 23.669
196.873
Pagina 16 van 16
9.961
15.511
28.024
43.637
11.847 31.912
18.447 49.692
29.035
45.212
15.653
24.374
126.432
196.873
21.497 7.171 60.480 13.909 8.512 25.568 68.871 5.392 28.194 62.662 18.374 33.781 15.666 23.669
393.745
9.961 11.932 28.024 23.143 14.163 11.847 31.912 8.971 46.912 29.035 30.573 15.653 26.066 39.382
327.574
134.321 160.900 377.895 312.077 190.984 159.753 430.324 120.971 632.595 391.529 412.268 211.076 351.492 531.055
4.417.240
T o tale ko ste n
48.941 72.193 189.007 105.861 100.312 61.144 186.491 58.920 342.465 172.568 190.343 91.993 135.280 208.031
86.716 127.915 334.891 187.569 177.737 108.338 330.433 104.397 606.794 305.763 337.258 162.997 239.695 368.598
290.618 353.584 908.545 625.272 445.601 350.847 983.675 274.065 1.494.039 900.113 915.484 483.416 732.680 1.113.429
2.109.594
3.737.867
6.033.512
4.073.143
7.216.966
15.904.880