07 2de verg. Raadsvoorstel Kredietverhoging project Patrijzenlaan Oostvoorne

RAADSVOORSTEL Onderwerp: Portefeuillehouder: Zaaknummer:

Kredietverhoging project Patrijzenlaan Oostvoorne Daan van Orselen 101614-2023

Gevraagd besluit De raad van de gemeente Voorne aan Zee besluit om het krediet voor het project Patrijzenlaan te verhogen met € 2.661.112 naar € 11.861.112 en de kapitaallasten en verdere exploitatielasten en baten, te verwerken in de begroting 2024 ev. Advies van commissie Let op, enkel in te vullen door de Griffie zelf! 1.

Inleiding Aan de Patrijzenlaan te Oostvoorne bevindt zich een plangebied waar woningbouw wordt beoogd. Voorheen bevonden zich hier 26 sociale huurwoningen die niet meer voldeden aan de huidige standaarden. Deze woningen zijn inmiddels gesloopt en hier komen 42 eigentijdse sociale huurwoningen voor terug. Deze 42 woningen worden gebouwd conform het nul op de meter principe waardoor ze energie neutraal zijn. In 2022 is er in de begroting een krediet beschikbaar gesteld van 9,2 miljoen. Sinds de vaststelling van het krediet zijn de kosten in de bouwsector exponentieel gestegen. Op basis van het definitief ontwerp hebben we ook de bouwkostenraming opnieuw laten calculeren door een extern bureau. De totale te verwachten kosten voor dit project worden daarmee begroot op € 11.861.112.- incl. 21% BTW. Op basis van de aanbesteding die nu loopt kan dit bedrag nog wijzigen. De uitkomsten hiervan zijn in Q3 bekend

2.

Begrotingsprogramma, bestaand beleid, kaders en eerdere besluiten Dit voorstel heeft betrekking op programma 2, wonen en betreft bestaand beleid. De investering was al opgenomen in de begroting 2022 van de gemeente Westvoorne en als gevolg daarvan ook in de begroting 2023 van de gemeente Voorne aan Zee.

3.

Argumenten Het project Patrijzenlaan is in een vergevorderd stadium van voorbereiding. De uitgangspunten zoals eerder zijn vastgesteld wijzigen niet. Door de exponentiele stijging van de bouwkosten de afgelopen periode kan het project niet plaatsvinden binnen het beschikbaar gestelde krediet. Onderstaand een korte voortgang van het project. Tussenstand Definitief ontwerp 42 woningen inclusief openbare ruimte Het definitief ontwerp voor de woningen is in oktober 2022 opgeleverd. Hierbij is het ontwerp dusdanig afgerond dat er voldoende stukken beschikbaar zijn om de aanvraag voor de omgevingsvergunning in te kunnen dienen. Het uitgewerkte ontwerp omvat: • Bouwkundig ontwerp en detaillering • Constructief ontwerp en berekeningen • Installatieconcept

• Bouwbesluit berekeningen en rapporten; BENG-berekening, bouwfysica, brandveiligheid) • Openbare ruimte inrichting • Stichtingskostenraming DO fase Bestemmingsplan & aanbestedingstraject Het bestemmingsplan ‘’Patrijzenlaan’’ is per 15 december 2022 in werking getreden. Omdat het risico aanwezig was dat er een beroepsprocedure zou worden gestart is niet direct gestart met de aanbesteding, omdat dit zomaar een vertraging van een jaar zou betekenen. Aangezien deze beroepsprocedure toch uitbleef, is per januari 2023 aangevangen met de Europese aanbesteding. De eerste voorselectie heeft inmiddels plaatsgevonden en van de 8 aannemers die hebben ingeschreven gaan we met 5 de tweede fase in. Budgettering Er is in de begroting 2022 een krediet beschikbaar gesteld van € 9.200.000 inclusief BTW. Na een onafhankelijk kostencalculatie zijn de totale te verwachten kosten voor dit project € 11.816.112.- incl. 21% BTW. De BTW is niet verhaalbaar. Het budget is op dit moment ontoereikend om de gehele ontwikkeling te dragen. Hiervoor dient een budgetophoging te worden aangevraagd, een en ander in lijn met de raadsinformatiebrief zoals bekend in E-suite Zaak-24699-2022. Deze brief is bijgevoegd. 4.

Communicatie en participatie N.v.t.

4.

Duurzaamheid De duurzaamheidskaders blijven gelijk aan de eerder genomen besluiten.

5.

Kosten, baten en dekking Het krediet In de begroting 2022 was reeds een krediet opgenomen van €9,2 miljoen. Op basis van de hernieuwde berekening is gebleken dat dit krediet ontoereikend is om de woningen te realiseren. Hierdoor moet het krediet worden opgehoogd met €2.661.112 tot €11.861.112. Conform de financiële verordening van de gemeente wordt het complex in 60 jaar afgeschreven. Impact op de exploitatie 2025 en verder In de begroting 2023 waren de kapitaallasten van €218.500 ingerekend voor het jaar 2025 en 2026. Door de stijging van het krediet zullen deze kapitaallasten toenemen met € 61.500 naar een bedrag van €280.000. De huuropbrengsten en extra onderhoudslasten en overige bedrijfskosten waren nog niet meegenomen in de begroting 2023. De begrote huuropbrengsten voor 2025 zijn €394.000 en de begrote onderhoudslasten zijn €66.000. De begrote overige bedrijfskosten voor het in exploitatie nemen van dit complex zijn €67.000. Hierdoor wordt de begroting naar boven bijgesteld voor een bedrag van €261.000 voor 2025 en €267.000 voor 2026. De meerjarige effecten worden in de begroting 2024 en verder meegenomen.

2

Samenvattend De extra kapitaallasten van het extra benodigde krediet worden gedekt door het exploitatieresultaat binnen de begroting. Hierdoor wordt middels dit voorstel de begroting naar boven gewijzigd in 2025 voor een bedrag van €199.500 en in 2026 voor € 205.000 7.

Regionale afstemming N.v.t..

Bijlage(n): 1

3