Overzicht begrotingswijziging Kompas 2023.pdf

Overzicht begrotingswijziging 2023 Kompas versus begroting Voerendaal 2023 Begroting 2023 Voerendaal

1. Arbeidsparticipatie 2. Bijstandsverlening uitgaven

286.978

Begroting 2023 Kompas 96.000

Begroting 2023 bijstelling VDL 190.978 Positieve bijstelling omdat salariskosten participatiecoaches zijn overgeheveld naar de post bedrijfsvoering

1.722.700

1.898.700

-176.000 Negatieve bijstelling door stijging wettelijk min. Loon met 10%, dus ook stijging uitkeringen P-wet.

-1.774.179

-1.635.457

-138.722 Daling van de BUIG gelden, uitkering 2023 is gebaseerd op uitgaven 2021 (t-2), dus tekort op de BUIG

10.000

10.000

Bijzondere bijstand

42.500

55.800

-13.300 Meer aanvragen bijzondere bijstand voor 2023 verwacht

Armoedebeleid (minimaregelingen)

110.000

155.500

-45.500 Aflsuiten van nieuwe overeenkomsten zoals Jeugdfonds en verhoging bereik minimaregelingen, deelname Volwassenenfonds

Statushouders

25.000

36.000

-11.000 Werkelijke instroom statushouders is moeilijk te begroten (medeafhankelijk van huisvesting).

Schuldhulpverlening

71.500

103.000

-31.500 Nieuwe dienstverleningsovereenkomst met KBL, hogere tarieven

Bedrijfsvoeringskosten Kompas

541.566

810.103

Overheveling salariskosten participatiecoaches (zie arbeidsparticipatie) en aanvullend stijgen de bedrijfsvoeringskosten met € -268.537 80.000 in 2023 door een toename van de automatiseringskosten en stijgende kosten van de dienstverlening van Parkstad IT.

Compensabele btw

-52.057

-44.832

-7.225

Totale bijdrage aan Kompas

984.008

1.484.814

-500.806

Ontvangen BUIGbudget vlgs beschikking BBZ

0 Bijstandbesluit Zelfstandigen, uitkeringen levensonderhoud.

(inkomen niet gebundeld)

3. Zorg

4. Bedrijfsvoering