Kwartaalrapportage GR WOZL Q3 2021.pdf
Tekst van het document
Kwartaalrapportage GR WOZL Q3 2021
Leeswijzer Bekijk je deze rapportage digitaal? Dan kun je hier navigeren
Hier kun je zien in welk hoofdstuk je bent
Download onze app
2
Voorwoord De herfst dient zich aan. Dit betekent dat we terug kunnen kijken op de afgelopen 9 maanden van 2021. Een periode waarover we gelukkig kunnen constateren dat de coronamaatregelen maar van beperkt invloed zijn geweest op onze resultaten. Het Ministerie SZW heeft voor het 1e halfjaar een corona-compensatie toegekend, welke ruimschoots onze extra kosten ten gevolge van corona afdekt.
Ondanks de versoepelingen in de maatregelen blijft er alertheid voor klachten, het wassen van de handen, om elkaar te zoveel mogelijk te beschermen. In het laatste kwartaal hebben VNG en de Vakbonden overeenstemming bereikt over een nieuwe CAO Wsw met een looptijd tot 2025. De seniorenregeling is uitgebreidt met een 64-jarige regeling en een Regeling Vervroegde Uittredeing (RVU) met de mogelijkheid twee jaar voor pensioen te stoppen met werken. Hoeveel Sw-medewerkers hiervan gebruik gaan maken is nog onduidelijk, evenals de gevolgen voor de organisatie. Het resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen is t/m het derde kwartaal €341.000 slechter dan begroot. Dit wordt echter veroorzaakt door de verzamelde incidentele last van omzetderving en extra vervoerskosten als gevolg van de coronacrisis. Zoals in de 2de begrotingswijziging GR WOZL 2022 aangekondigd is hiervoor een compensatie aangekondigd voor de decembercirculaire (naar verwachting circa €1,5mln) welke verwerkt zal worden in de jaarrekening. Het slechtere resultaat t/m het derde kwartaal geeft daarmee een vertekend beeld in relatie tot de jaarverwachting. Operationeel hebben we het goed gedaan en presteren we beter dan begroot. Laten we deze trend vast houden.
Fred Dijk Algemeen directeur/Secretaris
3
Inhoud 1
4
KPI’s
naar vorige pagina
Beschut 2.0 12
5
naar volgende pagina naar inhoudsopgave
2
3
Personeel & organisatie
5
6
6
Finance
7
Beïnvloedbare factoren
14
Risico analyse 15
4
1 KPI’s GR WOZL
Resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen Arbeidsjaren Sw
Beschut 2.0
Operationeel resultaat Gemiddelde toegevoegde waarde per fte Ziekteverzuim
1ste Begr. wijz. t/m sept. 2021
Realisatie t/m sept. 2021
1ste Begr. wijz. 2021
-€1.610.000
-€1.951.000
-€2.067.000
2.734,14
2.695,45
2.716,69
1ste Begr. wijz. t/m sept. 2021
Realisatie t/m sept. 2021
1ste Begr. wijz. 2021
-€1.518.000
-€1.347.000
-€2.025.000
€1.484
€1.687
€1.979
20%
18,7%
20%
Figuur 1: KPI´s
5
2 Personeel & Organisatie Aantal Wsw-medewerkers in arbeidsjaren
Verbonden partijen / regulier
cf. 1ste begrotingswijziging
2021 t/m september cf. 1ste begrotingswijziging
2021 t/m september cf. realisatie
2.518,41
2020
2021
cf. jaar rekening
2.684,77
2.535,66
2.553,11
Begeleid werken
87,65
84,00
84,00
82,15
Beschut werken
107,75
97,03
97,03
94,89
2.880,16
2.716,69
2.734,14
2.695,45
Totaal
Aantal Wsw-medewerkers in arbeidsjaren
cf. 1ste begrotingswijziging
2021 t/m september cf. 1ste begrotingswijziging
2021 t/m september cf. realisatie
2020
2021
cf. jaar rekening
Beekdaelen
146,53
139,57
140,47
143,47
Brunssum
356,43
336,00
338,15
327,53
Gulpen-Wittem
74,42
68,72
69,17
69,69
Heerlen
996,13
950,12
956,22
938,11
Kerkrade
684,68
643,76
647,89
637,05
Landgraaf
374,36
347,22
349,45
345,92
Simpelveld
85,82
80,96
81,48
81,90
Vaals
56,76
52,53
52,87
54,38
Valkenburg
56,73
55,05
55,41
52,99
Voerendaal
48,30
42,76
43,03
44,41
Totaal
2.880,16
2.716,69
2.734,14
2.695,45
Financiële gegevens Rijkssubsidie per arbeidsjaar
€ 27.016
€ 27.712
€ 27.712
€ 27.712
Realisatie arbeidsjaren Het aantal medewerkers bij de verbonden partijen heeft betrekking op de geplaatste medewerkers bij de uitvoeringsorganisaties GR WSP Parkstad en WOZL Beschut 2.0 B.V. Het aantal medewerkers bij Beschut Werken heeft betrekking op de geplaatste medewerkers bij de uitvoeringsorganisaties Relim en De Werkmeester. Het aantal gerealiseerde arbeidsjaren tot en met september bedraagt 2.695,45 en is 38,69 arbeidsjaren lager dan begroot in de 1ste begrotingswijziging 2021. De 1ste begrotingswijziging 2021 is gebaseerd op 2.716,69 arbeidsjaren voor geheel 2021. Het subsidiebedrag per arbeidsjaar bedraagt conform de 1ste begrotingswijziging €27.712.
Figuur 2: Realisatie arbeidsjaren 6
6
3 Finance Overzicht baten & lasten Rubriek
(bedragen x € 1.000,-)
2021
t/m september 2021 1ste begr. wijz.
realisatie
1ste begr. wijz.
verschil
Bedrijfsvoering (overhead) baten lasten
90
89
-1
120
-300
-279
21
-392
-210
-190
20
-272
Uitvoering Wsw baten
56.826
56.022
lasten
-55.898
-55.223
-804 675
-74.051
75.285
928
799
-129
1.234
50 -50
109 -109
59 -59
66 -66
-
-
-
-
-2.305
-2.106
199
-2.999
-2.305
-2.106
199
-2.999
69.841 -69.864
68.021 -68.029
-1.820 1.835
91.828 -91.858
-23
-8
15
-30
-
-
-
-
-
-
-
-
397 -397
404 -404
7 -7
529 -529
-
-
-
-
Uitvoering WIW baten lasten
Beschut 2.0 baten lasten
Personeelskosten Wsw baten lasten
Transitie baten lasten
Uitvoering WSW heuvellandgemeenten in GR WSP Parkstad baten lasten
Figuur 3: Overzicht van baten en lasten GR WOZL deel 1 7
Overzicht baten & lasten Rubriek
(bedragen x € 1.000,-)
2021
t/m september 2021 1ste begr. wijz.
realisatie
1ste begr. wijz.
verschil
Incidentele baten en lasten baten
-
-
-
-
lasten
-
-446
-446
-
-
-446
-446
-
-1.610
-1.951
-341
-2.067
204 -925 2.249
204 -925 2.249
-
272 -1.234 2.999
1.529
1.529
-
2.037
-
-
-
-
-
-
-
-
-81
-422
-341
-30
23
8
-15
30
-58
-414
-356
0
Resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen Financiering en alg. dekkingsmiddelen
Bedrijfsvoering Uitvoering Wsw Beschut 2.0
Vennootschapsbelasting Onvoorzien
Gerealiseerd saldo van baten en lasten Mutaties in reserves onttrekking bestemmingsreserve
Gerealiseerd resultaat
Figuur 4: Overzicht van baten en lasten GR WOZL deel 2
8
Toelichting op het overzicht baten en lasten tot en met september De 1 begrotingswijziging 2021 GR WOZL is op 27 mei 2021 goedgekeurd door het Algemeen Bestuur. ste
Het resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen is tot en met september €341.000 slechter dan begroot. Bedrijfsvoering De kosten van bedrijfsvoering betreffen de kosten van de bedrijfsvoering van de GR WOZL, het Algemeen Bestuur en de directie. De kosten tot en met september bedragen €20.000 lager dan begroot. Uitvoering Wsw De gerealiseerde arbeidsjaren tot en met september bedragen 2.695,45 en zijn 38,69 arbeidsjaren lager dan begroot (2.734,14 AJ). De kosten van de uitvoering Wsw zijn €675.000 lager dan de 1ste begrotingswijziging 2021. Dit komt met name door de lagere realisatie in arbeidsjaren. De kosten hebben betrekking op de vergoeding die de GR WOZL aan de uitvoeringsorganisaties GR WSP Parkstad, Relim, De Werkmeester en Beschut 2.0 betaalt. De baten van de uitvoering Wsw liggen €804.000 onder begroting, hetgeen met name wordt veroorzaakt
door de lagere arbeidsjaren dan begroot. Verbonden partij Beschut 2.0 Het resultaat van de verbonden partijen is tot en met september 2021 €199.000 beter dan begroot. Voor de toelichting op het resultaat wordt verwezen naar de toelichting van Beschut 2.0. Personeelskosten Wsw De personeelskosten zijn €1.836.000 lager dan begroot. Dit wordt veroorzaakt doordat er in de realisatie van de loonkosten minder Sw-medewerkers zijn opgenomen dan begroot (hoeveelheidseffect van €920.000). Daarnaast is er een positief prijseffect in de lonen van €880.000 en een positief verschil van €17.000 in de overige personeelskosten. Het overige positieve verschil van €18.000 wordt veroorzaakt door de uitbetaalde verloftegoeden van de groep ASB die t/m september hoger is begroot dan dat er is gerealiseerd.
€446.000 dat voor €162.000 bestaat uit extra vervoerskosten en €267.000 aan omzetverlies voor gedetacheerde medewerkers. De overige €17.000 betreft het onderzoek dat is gedaan naar High Risk medewerkers. In de decembercirculaire zal een coronacompensatie worden toegekend ter hoogte van circa €560 per arbeidsjaar. In de 2de begrotingswijziging 2021 GR WOZL is hiervoor een verwacht jaarbedrag opgenomen van €1,5mio.
Uitvoering WSW Heuvellandgemeenten in GR WSP Parkstad Het tekort in de bedrijfsvoering en de verbonden partijen van de GW WSP Parkstad wordt via de GR WOZL in rekening gebracht bij de Heuvellandgemeenten. Incidentele baten en lasten De incidentele lasten betreffen de extra tekorten in 2021 binnen de verbonden partijen als gevolg van de corona epidemie. In totaal bedraagt dit t/m september 9
(bedragen x € 1.000,-)
Resultaatsverloop GR WOZL Q3 Begroot resultaat GR WOZL cf. 1ste begrotingswijziging 2021
-58
Beter resultaat in bedrijfsvoering Lager positief saldo uitvoering Wsw door 38,69 minder AJ Beter operationeel resulaat WOZL Beschut 2.0 Beter subsidieresultaat WOZL Beschut 2.0 door lagere bezetting Incidentele lasten corona: extra vervoer en omzetverlies
20 -129 171 28 -446
Totaal resultaatsverslechtering t.o.v. 1ste begrotingswijziging 2021
-356
Gerealiseerd resultaat GR WOZL t/m Q3
-414
Figuur 5: Resultaatverloop GR WOZL t/m Q3 Totaal bijdragen deelnemende gemeenten t/m september 2021 GR WOZL
Deelnemende gemeente Beekdaelen Brunssum Gulpen-Wittem Heerlen Kerkrade Landgraaf Simpelveld Vaals Valkenburg Voerendaal totaal
bedrijfsvoering
subsidie verantwoording
resultaat Beschut 2.0
totaal financiering
10.437 25.295 5.247 70.913 48.635 26.269 6.143 4.031 4.095 3.260
-47.279 -114.590 -23.768 -321.241 -220.319 -119.001 -27.829 -18.261 -18.553 -14.769
114.888 278.456 57.756 780.621 535.379 289.176 67.626 44.374 45.084 35.890
78.046 189.161 39.235 531.593 363.695 196.443 45.940 30.144 30.626 24.381
204.325
-925.610
2.249.250
1.529.264
Heuvelland gemeente WSP*
158.329
121.644 123.590
403.563
subsidie
totaal bijdragen
2.981.977 6.807.410 1.448.378 19.497.697 13.240.372 7.189.677 1.702.256 1.130.139 1.101.441 922.975
3.060.023 6.996.571 1.645.942 20.029.290 13.604.066 7.386.121 1.748.195 1.281.928 1.255.657 947.356
56.022.323
57.955.150
Toelichting De bijdragen van de deelnemende gemeenten zijn gebaseerd op 9/12 deel van de 1ste begrotingswijziging 2021 van de GR WOZL. De subsidiebijdrage is gebaseerd op de gerealiseerde arbeidsjaren per deelnemende gemeente tot en met september 2021.
* Betreft de verrekening van uitvoeringskosten Wsw t.b.v. de Heuvellandgemeenten binnen WSP Parkstad Detacheringen BV.
Figuur 6: Totale bijdrage deelnemende gemeenten t/m september 2021 10
SPECIFICATIE UITVOERING SW Omschrijving Regulier Verbonden partijen GR WSP Verbonden partijen Beschut 2.0 Werkmeester Totaal Regulier Begeleid werken Beschut Werken: Relim Loonkosten Begeleidingskosten Relim
Beschut werken: Werkmeester
aj
verg. uitv, per aj/fte *
subsidielasten
uitv. kosten WOZL
totaal kosten
resultaat
2.262,54 242,25 13,62 2.518,41
27.467 27.467 27.467
46.608.926 4.990.472 280.534 51.879.933
0 0 0 0
46.608.926 4.990.472 280.534 51.879.933
47.024.668 5.034.986 283.037 52.342.691
415.742 44.514 2.502 462.758
82,15
16.834
1.037.203
77.018
1.114.221
1.707.452
593.231
1.425.153 321.702 1.746.855
9.182
1.756.037
1.590.357
-165.680
378.447
2.205
380.652
381.823
1.171
76,52 18,37
34.334
Loonkosten extra jobcoach Totaal Arbeidsjaren (AJ)
rijksbijdrage € 27.712
-92.618
92.618 2.695,45
55.042.438
88.404
55.223.460
56.022.323
798.863
* bij beschut werken wordt subsidie verstrekt op basis van FTE
Figuur 7: Specificatie van de uitvoering Sw t/m september 2021
11
4 Beschut 2.0 Financieel resultaat In het exploitatieoverzicht is opgenomen WOZL Beschut 2.0 en de toelichting heeft betrekking op de exploitatie tot en met september 2021. De realisatiecijfers zijn toegelicht in vergelijking met de 1ste begrotingswijziging 2021. Omzetwaarde en brutomarge De omzet ligt €38.000 boven begroting. De bruto marge en toegevoegde waarde liggen eveneens €38.000 boven begroting. De hogere omzet betreft hogere gerealiseerde omzetvolumes bij een klant (kunststof productiebedrijf). Het effect van de coronacrisis op de omzet van Beschut 2.0 tot en met september 2021 is minimaal.
Bedrijfskosten De bedrijfskosten zijn €85.000 lager dan begroot. De belangrijkste oorzaak hiervan ligt in lagere huisvestingskosten i.v.m. het nog niet uitvoeren van begrote projecten. Operationeel resultaat Het operationeel resultaat bedraagt - €1.347.000 en is daarmee €171.000 beter dan het begrote operationele resultaat. De belangrijkste oorzaken zijn hogere omzet (€38.000), lagere personeelskosten (€48.000) en lagere bedrijfskosten (85.000). Subsidieresultaat Het subsidieresultaat is het verschil tussen de
Sw-loonkosten en de ontvangen subsidie bijdrage. Het subsidieresultaat is €28.000 beter dan begroot. De Sw-loonkosten zijn in totaliteit €147.000 lager dan begroot. Het verschil bestaat uit een hoeveelheidseffect (minder Sw-medewerkers, €158.000 positief) en een negatief prijseffect ad. -€11.000. De rijkssubsidies zijn €119.000 lager dan begroot als gevolg van een lager aantal arbeidsjaren (5,75 AJ). Nettoresultaat Het nettoresultaat t/m Q3 bedraagt -€2.106.000 en is €199.000 beter dan begroot.
(bedragen x € 1.000,-)
Personeelskosten De personeelskosten zijn €48.000 lager dan begroot. Dit heeft betrekking op een lagere gemiddelde niet-Sw bezetting i.v.m. het later dan begroot invullen van de vacatures (realisatie gemiddeld 10 fte, begroot 11 fte) en resulteert in €83.000 minder kosten. Per ultimo september 2021 zijn de begrote niet-Sw vacatures ingevuld. Daarnaast zijn de Sw-kosten €35.000 hoger i.v.m. overlijdensuitkeringen en uitbetaling verlof bij uit dienst. De extra kosten groepsvervoer i.v.m. COVID-19 maatregelen zijn niet voor rekening van Beschut 2.0 verantwoord.
Resultaatsverloop Beschut 2.0 Q3 Begroot resultaat Beschut 2.0 cf. 1ste begrotingswijziging 2021
Hogere omzet Lagere lonen niet Sw i.v.m. later invullen bezetting Hogere personeelskosten Sw: uitkering bij overlijden en uitbetaling verlof bij ontslag Lager bedrijfskosten m.n. huisvestingskosten Beter subsidieresultaat m.n. lagere bezetting Totaal resultaatsverbetering t.o.v. 1ste begrotingswijziging 2021 Gerealiseerd resultaat Beschut 2.0 t/m Q3
-2.305
38 83 -35 85 28 199 -2.106
Figuur 8: Resultaatverloop Beschut 2.0 t/m Q3 12
Financieel overzicht Beschut
Omschrijving
2021 tot en met september 1ste begr. wijz. t/m sept
realisatie t/m sept
1ste begr. wijz. 2021
verschil
356
394
38
475
0
0
0
0
356
394
38
475
Lonen n- SW
- 544
- 461
83
- 726
Opleidingen
0
0
0
0
Inhuur derden
0
0
0
0
- 265 0 -265 -544 -809
- 300 0 -300 -461 -761
- 35 0 -35 83 48
- 353 -1 -353 -727 -1.080
-1.065
-980
85
-1.420
-1.518
-1.347
171
-2.025
- 5.896
- 5.749
147
- 7.861
0
0
0
75
Rijkssubsidie SW
5.109
4.990
- 119
6.812
Subsidieresultaat
-787
-759
28
-974
Netto resultaat
-2.305
-2.106
199
-2.999
Aantal FT E Wsw Aantal FT E N- Wsw
240,00 11,00
233,55 10,00
- 6,45 - 1,00
240,00 11,00
Aantal AJ Wsw
248,00
242,25
- 5,75
248,00
Omzetwaarde Verbruik grondstoffen, inhuur, uitbesteed Toegevoegde waarde Personeelskosten
Overige personeelskosten SW Overige personeelskosten n- SW personele kosten SW personele kosten n-SW Totaal Personeelskosten Totaal Bedrijfskosten Operationeel resultaat Lonen SW Wet Liv
Figuur 9: Financieel overzicht verbonden partij Beschut 2.0
13
5 Beïnvloedbare factoren In de onderstaande tabel zijn de beïnvloedbare factoren op het tekort van de GR WOZL en het operationeel resultaat van Beschut 2.0 opgenomen. Thema Geplande acties
Status
Binnen halen van passend werk • • •
Directe verbinding van accountmanagement Door inzet van de dedicated accountmanager zijn we erin geslaagd om in de corona-crisis opdrachten met de arbeidsvraag van Beschut 2.0. te bestendigen én uit te breiden. Hierdoor blijven wij voorzien in voldoende werkvoorraad voor onze Afstemming vraag werkgevers en aanbod medewerkers op de locatie Sourethweg. van kandidaten Waarborgen robuuste orderportefeuille gelet op bedreiging door coronacrisis (met tevens focus op toegevoegde waarde)
Verlagen van ziekteverzuim • •
Ontwikkeling van middenkader Focus op langdurig ziekten
Ook bij instroom van nieuwe werkleiding wordt direct focus gelegd op aandacht voor ziekteverzuim. Binnen Beschut 2.0 lag het verzuim met 18,7% lager dan hetgeen begroot was (20%).
Verhogen van de productiviteit • • • •
Focus op ziekteverzuim Binnen halen van nieuw werk Optimalisatie van tarieven, afstoten van lager renderend werk en vervanging door opdrachten met een hoger tarief. Geen medewerkers zonder werk
Aan de hand van een analyse van de orderportefeuille worden waar mogelijk minder renderende orders afgestoten om ruimte te scheppen voor werk met een hoger rendement. Uiteraard is de passendheid van het werk voor de doelgroep hierbij randvoorwaardelijk.
Verhoging van toegevoegde waarde en tarieven • •
Heronderhandeling tarieven Binnen halen van werk met hogere toegevoegde waarde
Aan de hand van een analyse van de orderportefeuille worden waar mogelijk minder renderende orders afgestoten om ruimte te scheppen voor werk met een hoger rendement. Uiteraard is de passendheid van het werk voor de doelgroep hierbij randvoorwaardelijk. Deze doelstelling en aanpak staat echter onder druk door de gevolgen van de corona-crisis.
Terugstroom naar Beschut 2.0 •
Zorgvuldige procedure volgen in belang van Bij het vermoeden van een noodzakelijke terugstroom naar Beschut 2.0 wordt op individueel niveau medewerker en de organisatie. binnen de organisatie een onafhankelijk advies opgesteld door de IDU-consulent op basis van het brede medewerkersdossier. Hierbij wordt plaatsbaarheid getoetst aan de hand van onder meer het medisch dossier. Uiteindelijke terugstroom wordt geaccordeerd door de manager HR.
Figuur 10: Beïnvloedbare factoren
14
6 Risico analyse In de onderstaande tabel is de status van de risico’s, zoals in de 1ste Begrotingswijziging 2020 mee rekening is gehouden, nader toegelicht. Risico in begroting
Toelichting op risico
Status
Loonprijsontwikkeling 2021
In de 1ste begrotingswijziging 2021 rekening met de subsidiebedragen conform de mei/ septembercirculaire 2020. Hierin is een LPO toegekend voor 2020 ad 3,2%. In de 1ste Begrotingswijziging is rekening gehouden met een cao-stijging van 1,6% De LPO 2021 wordt in de meicirculaire 2021 definitief door het Ministerie van BZK vastgesteld.
De LPO 2021 wordt definitief vastgesteld in de meicirculaire 2021. De LPO 2021 is vastgesteld op 2,11%. Hierdoor stijgt de Rijkssubsidie per arbeidsjaar met €590. Daarnaast is er sprake van een positief volume effect op de subsidie van €166 per arbeidsjaar. In totaliteit neemt de subsidie per arbeidsjaar daardoor toe met €756 tot €28.468. Dit effect is verwerkt in de 2de Begrotingswijziging 2021.
Terugstroom van Detacheringen naar Beschut 2.0
In de 1ste begrotingswijziging 2021 is er rekening gehouden met een terugstroom naar Beschut 2.0 vanuit Detacheringen 10 fte en vanuit Relim 5fte. Er is sprake van toenemende fysieke en/ of psychische klachten van medewerkers waardoor zij zijn aangewezen op de beschutte werkomgeving. De verwachting is dat de terugstroom naar Beschut 2.0 zal aanhouden.
De September-circulaire 2021 heeft geen invloed op de rijksbijdrage Sw. In het nieuwe CAO akkoord Sw is een loonstijging overeengekomen van 0,96% per 1 juli 2021. In 2021 ligt onverminderd focus op het creëren van passend werk binnen Detacheringen om de (onvermijdelijke) terugstroom naar Beschut 2.0 zoveel mogelijk te beperken. Dit vindt onder meer plaats door het binnenhalen van passende opdrachten binnen de Detawerkplaats waarbij primair de eerste focus blijft op terugkeren in een detachering. Wanneer dit echter niet lukt en er noodzaak is voor een beschutte werkomgeving, enkel dan kan sprake zijn van een overplaatsing van de medewerker naar Beschut 2.0. T/m Q3 2021 is 16 fte teruggestroomd naar Beschut 2.0. De Sw-bezetting binnen Beschut 2.0 blijft desondanks circa 6,5 fte onder de begroting.
Figuur 11: Risico analyse 15
Risico in begroting
Toelichting op risico
Status
Afdelingshoofden en werkleiding Beschut 2.0
De Sw-medewerkers in Beschut 2.0 hebben een intensieve begeleiding en aansturing nodig. Ook in 2021 vindt er uitstroom plaats van de leidinggevenden (afdelingshoofden en werkleiding) welke vervangen moeten worden. Deze vervanging kan niet meer voldoende plaatsvinden door Sw-medewerkers waardoor er meer niet-Sw-medewerkers bij Beschut 2.0 in dienst zullen gaan treden.
De noodzakelijke vervanging van leidinggevenden door niet Sw medewerkers is opgenomen en de begroting. Deze begroting is en blijft kaderstellend voor de invulling hiervan. De vervanging zoals voorzien voor 2021 verloopt conform planning.
Corona-crisis en maatregelen
Uiteraard wordt ook WSP Parkstad/WOZL in de kern van haar bedrijfsvoering geraakt door de effecten van de corona-crisis. Vanaf het eerste moment heeft onze organisatie conform de landelijke richtlijnen het eigen beleid aangepast. De maatregelen die overheid en RIVM aanreiken, worden meteen vertaald naar onze eigen werksituaties, breed uitgedragen en toegelicht en worden consequent toegepast. In de samenstelling van de orderportefeuille van Beschut 2.0 is aandacht voor robuustheid en een zo beperkt mogelijke afhankelijkheid van de economische effecten van de corona-crisis.
De werkomstandigheden binnen de locatie Sourethweg zijn en blijven volledig in lijn met de door de Rijksoverheid afgekondigde coronamaatregelen. De corona-crisis heeft geen omzetgevolgen voor Beschut 2.0. Wel is er sprake van hogere vervoerskosten welke worden doorberekend aan GR WOZL alwaar dit transparant wordt verantwoord als incidentele lasten.
Figuur 12: Risico analyse
16
Locatie Carbon 6
Locatie Beschut 2.0
Kloosterweg 1
Sourethweg 2
6412 CN Heerlen
6422 PC Heerlen
Postbus 330
Postbus 6001
6400 AH Heerlen
6401 SB Heerlen
045 566 66 00
045 566 68 00
WOZL www.wozl.nl