Factsheet 1ste begrotingswijziging 2024 GR WSP
Tekst van het document
Factsheet
1ste begrotingswijziging 2024 GR WSP Parkstad Aanleiding De 1ste begrotingswijziging 2024 van de GR WSP Parkstad wordt aangeboden vanwege de volgende redenen: • Mei- en septembercirculairen 2023 van het Ministerie van BZK; • De verwachte realisatie van de arbeidsjaren in 2023; • De verwachte operationele realisatie van de verbonden partij WSP Parkstad Detachering.
Gevolgen mei- en septembercirculaire 2023 De mei- en septembercirculaire 2023 van het Ministerie van BZK hebben een positief effect voor zowel de deelnemende gemeenten als de GR WOZL. De subsidie per arbeidsjaar stijgt met €2.910 ten opzichte van de originele begroting 2024. De positieve effecten worden één op één doorgegeven aan de uitvoeringsorganisaties GR WSP Parkstad, de Werkmeester en de verbonden partij WSP Parkstad Detacheringen BV hetgeen als gevolg daarvan leidt tot lagere tekortbijdragen van de deelnemende gemeenten.
www.wspparkstad.nl
Resultaten
Bijdragen deelnemende gemeenten begroting 2024
1ste begrotings wijziging 2024
verschil
De in de 1ste begrotingswijziging verwachte financiële resultaten worden op de volgende wijze verrekend met de deelnemende gemeenten:
-€4.741.000
-€6.893.000
-€2.152.000
Totaal bijdragen deelnemende gemeenten 1ste begr. wijz. 2024 GR WSP
begroting 2024
1ste begrotings wijziging 2024
verschil
Netto resultaat
-€2.587.000
-€4.421.000
-€1.834.000
Operationeel resultaat
€7.657.000
€7.040.000
€617.000
€10.244.000
-€8.659.000
€3.189.000
GR WSP Parkstad
Resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen
Verbonden partijen
Subsidieresultaat
Toelichting op het financiële resultaat In de 1ste Begrotingswijziging 2024 bedraagt het resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen €6.893.000 negatief. Dit is €2.152.000 slechter dan in de initiële begroting 2024 is aangegeven. Deze verslechtering is voornamelijk het gevolg van de cao-stijgingen Sw in 2023 en voor 2024 alsmede de gevolgen van de cao gemeenten welke in de oorspronkelijke begroting nog niet te voorzien waren.
Deelnemende gemeente
bedrijfsvoering
verbonden partijen
participatie wet
totaal financiering
6.180 14.328 2.711 39.558 26.588 14.814 3.095 2.412 2.131 1.570
240.974 558.642 105.706 1.542.374 1.036.645 577.608 120.690 94.038 83.105 61.217
83.593 211.585 0 1.214.013 471.731 308.706 34.686 0 0 34.686
330.748 784.555 108.417 2.795.945 1.534.964 901.129 158.472 96.450 85.237 97.473
113.389
4.421.000
2.359.000
6.893.389
Beekdaelen Brunssum Gulpen-Wittem Heerlen Kerkrade Landgraaf Simpelveld Vaals Valkenburg Voerendaal totaal
(bedragen x € 1.000,-)
Risico’s
Resultaatsverloop GR WSP 1ste begrotingswijziging 2024
Loonprijsontwikkeling 2024
Resultaat voor financiering en alg. dekkingsmiddelen GR WSP cf. begroting 2024
-4.741
Beschikbaarheid van passend werk Aantal arbeidsjaren
Hogere lasten in bedrijfsvoering Beter netto resulaat verbonden partijen Slechter resultaat uitvoering Participatiewet
-6
Effecten cao Sw
-1.834 -312 -2.152
Resultaat voor financiering en alg. dekkingsmiddelen GR WSP cf. 1ste begrotingswijziging 2024
-6.893
In deze 1ste begrotingswijziging is nog geen rekening gehouden met een doorgaans te verwachten stijging van de Rijkssubsidie als gevolg van de meicirculaire. Dit heeft naar verwachting een nog niet te kwantificeren positief effect op het subsidie- en nettoresultaat.
www.wspparkstad.nl
www.wspparkstad.nl