Erratum begroting 2025
Tekst van het document
Erratum Overzicht incidentele baten en lasten (Pagina 178) Overzicht geraamde incidentele lasten en baten begroting 2025 – 2028 2025 Last
(Bedragen × € 1.000) 2026
Baat
Last
2027
Baat
Last
2028
Baat
Last
Baat
Programma Bestuur en ondersteuning Informatiehuishouding op orde *
276
Algemene uitkering gemeentefonds
276
278
-382
Aanwending reserve duurzaamheid t.b.v. NK Tegelwippen
10
Aanwending reserve Sociaal domein t.b.v. jeugdzorg
322
Aanwending algemene reserve t.b.v. inhuur casemanament omgevingswet
85
Aanwending reserve ruimtelijke ontwikkeling t.b.v. masterplan wonen
25
Programma Veiligheid en Handhaving Programma Verkeer, vervoer en waterstaat Programma Economie Programma Onderwijs Programma Sport, cultuur en recreatie NK Tegelwippen
10
Programma Sociaal domein Talent werk-leerbedrijf: uitrol initiatieven
80
Programma Volksgezondheid en milieu Programma Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing Inhuur casemanagement omgevingswet *
85
Masterplan wonen *
25
Ondersteuning implementatie omgevingswet
131
CDOKE (tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat en energiebeleid)
266
266
Totaal
873
602
278
0
0
0
0
0
* Dekking vindt plaats door onttrekking uit reserve. Het uitgangspunt is dat alle baten en lasten in principe structureel zijn en incidentele baten en lasten dus de uitzondering. Tevens moeten de incidentele baten of lasten van materiële omvang zijn. In de Financiële verordening is hiervoor geen grensbedrag opgenomen. Derhalve is in deze begroting als materiële omvang een bedrag gelijk aan of hoger dan € 10.000 aangemerkt. Toelichting: • Informatiehuishouding op orde: Om efficiënt en effectief te functioneren, moet de informatiehuishouding van de gemeente Voerendaal op orde zijn. We moeten techniek en informatie structureren en verbeteren, daarnaast verantwoordelijkheden ten aanzien van informatievoorziening herstructureren en Informatiemanagement verschuiven van operationele naar tactische en strategische taken. • Algemene uitkering gemeentefonds: Op 15 april heeft het Rijk haar voorjaarsnota gepubliceerd. In deze voorjaarsnota geeft het Rijk aan dat de nieuwe financieringssystematiek voor gemeenten en provincies eerder wordt ingesteld. De nieuwe financieringssystematiek (op basis van het BBP in plaats van “trap op trap af systematiek”) gaat al in per 11-2024 in plaats van 1-1-2027. Het nadeel compenseert het Rijk voor 2024 volledig, maar voor 2025
slechts voor de helft aan gemeenten. Dit betekent dat gemeenten in 2025 eenmalig € 675 miljoen minder algemene uitkering ontvangen dan was voorzien in de laatste circulaire. Het Rijk en de koepels (VNG, IPO) hebben afgesproken met de financieel toezichthouders, en in afstemming met gedeputeerden verantwoordelijk voor financiële toezicht, dat de eenmalige daling gemeentefonds in 2025 in de meerjarenbegroting 2025-2028 voor de jaarschijf 2025 als incidentele negatieve baat mag worden aangemerkt. • NK Tegelwippen is bedoeld om inwoners te motiveren hun tuinen te vergroenen. Financiële dekking vindt plaats middels aanwending reserve duurzaamheid. • Talent werk-leerbedrijf: Activering van partners rondom participatie met betrekking tot nieuwe doelmatigheidsinitiatieven en maatwerk op het gebied van leer-werktrajecten om daarmee te komen tot een sluitende infrastructuur lokaal en regionaal. • De komst van de Omgevingswet, maar ook de wens voor een betere dialoog/burgerparticipatie vragen om andere competenties dan nu voorhanden. Daarom wordt gekozen voor tijdelijke (3 jaar) inhuur. Financiële dekking vindt plaats middels aanwending van de algemene reserve. • Externe ondersteuning voor het opstellen van het Masterplan wonen. • Ten behoeve van de verdere implementatie van de omgevingswet wordt tijdelijke ondersteuning ingehuurd.
• Van het Rijk wordt middels een Specifieke Uitkering financiële middelen ontvangen voor de tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat en energiebeleid. Deze middelen worden deels ingezet voor inhuur tijdelijke personele ondersteuning en voor tijdelijke versterking uitvoeringscapaciteit Parkstad Limburg.
Recapitulatie begrotingsevenwicht (pagina 180) Recapitulatie begrotingsevenwicht
Bedragen × € 1.000
Begroting 2025 Totaal
Begroting 2026
waarvan:
Totaal
incid.
struct.
Begroting 2027
waarvan:
Totaal
incid.
struct.
Begroting 2028
waarvan: incid.
Totaal
struct.
waarvan: incid.
struct.
Lasten Programma Bestuur en ondersteuning
8.674
276
8.398
9.490
278
9.212
9.495
0
9.495 10.017
0
10.017
Programma Veiligheid en Handhaving
1.823
0
1.823
1.863
0
1.863
1.898
0
1.898
1.940
0
1.940
Programma Verkeer, vervoer en waterstaat
2.547
0
2.547
2.555
0
2.555
2.763
0
2.763
2.771
0
2.771
Programma Economie
244
0
244
245
0
245
246
0
246
233
0
233
Programma Onderwijs
1.273
0
1.273
1.327
0
1.327
1.693
0
1.693
1.748
0
1.748
Programma Sport, cultuur en recreatie
3.442
10
3.432
3.478
0
3.478
3.507
0
3.507
3.715
0
3.715
Programma Sociaal domein
12.941
80
12.861 12.817
0 12.817
12.887
0 12.887 12.984
0
12.984
Programma Volksgezondheid en milieu
4.193
0
4.193
4.318
0
4.318
4.859
0
4.859
4.999
0
4.999
Progr. Volkshuisv., leefomgeving en stedelijke vernieuwing
2.393
507
1.886
1.940
0
1.940
1.920
0
1.920
1.921
0
1.921
Totaal lasten (A)
37.530
873
36.657 38.033
278 37.755
39.268
0 39.268 40.328
0
40.328
28.693
-382
29.075 28.038
0 28.038
28.908
0 28.908 29.679
0
29.679
Programma Veiligheid Handhaving
5
0
5
5
0
5
5
0
5
5
0
5
Programma Verkeer, vervoer en waterstaat
64
0
64
56
0
56
55
0
55
55
0
55
Programma Economie
64
0
64
66
0
66
68
0
68
70
0
70
Programma Onderwijs
169
0
169
169
0
169
169
0
169
169
0
169
Programma Sport, cultuur en recreatie
318
0
318
316
0
316
238
0
238
358
0
358
Programma Sociaal domein
2.464
0
2.464
2.504
0
2.504
2.436
0
2.436
2.437
0
2.437
Programma Volksgezondheid en milieu
4.134
0
4.134
4.188
0
4.188
4.680
0
4.680
4.820
0
4.820
Progr. Volkshuisv., leefomgeving en stedelijke vernieuwing
365
266
99
98
0
98
98
0
98
98
0
98
Totaal baten (B)
36.276
- 116
0 35.440
36.657
0 36.657 37.691
0
37.691
Saldo van baten en lasten
-1.254
- 989
- 265
-2.593
- 278
-2.315
-2.610
0
-2.610
-2.638
0
-2.638
0
0
0
10
0
10
2
0
2
0
0
0
Onttrekkingen aan reserves (D)
1.280
718
562
561
0
561
563
0
563
571
0
571
Geraamd resultaat (B+D)-(A+C)
26
Baten Programma Bestuur en ondersteuning
Stortingen in reserves (C)
36.392 35.440
-2.042
-2.050
-2.066
Totaal structurele lasten
36.657
37.765
39.270
40.328
Totaal structurele baten
36.954
36.001
37.220
38.262
297
-1.764
-2.050
-2.066
Structurele baten -/structurele lasten