2e begrotingswijziging 2022 WSP

wsp

parkstad

Goedgekeurd door het Algemeen Bestuur d.d. 29 september 2022. Vastgesteld door het Algemeen Bestuur d.d. 15 december 2022.

De Algemeen directeur/ Secretaris F. Dijk

m

De voorzitter M.E.E. de Beer

I

<

>

I

I Leeswijzer I I

Bekijk je dit plan digitaal? Dan kun je hier navigeren

P É

I

Hier kun je zien in welk hoofdstuk je bent

Download onze app

O ® O O 3

il <

>

i

Samenvatting De

begrotingswijziging 2022 van het

In de 2‘‘‘> begrotingswijziging 2022 bedraagt het begroot verlies voor financiering en algemene dekkingsmiddelen

Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid Limburg

-€4.907.000. Dit is €2.178.000 beter dan aangegeven in de

(GR WOZL) is door het Algemeen Bestuur op

deelnemende gemeenten een lagere tekortbijdrage.

begrotingswijziging 2022. Dit betekent voor de

I

29 september 2022 op basis van de ontvangen zienswijze van de gemeenteraden definitief

In mei heeft het Ministerie BZK de meicirculaire Gemeentefonds 2022 gepubliceerd. Jaarlijks wordt naar deze

vastgesteld.

circulaire uitgekeken, omdat hiermee duidelijk wordt welk effect de subsidie Sw en Loon Prijs Ontwikkeling

f

(LPO) hebben op de lopende begroting. De uitkomst van deze meicirculaire is positief te noemen voor zowel de De voorliggende 2'’' begrotingswijziging 2022 van

I

deelnemende gemeenten als de GR WOZL.

de GR WSP Parkstad wordt aangeboden vanwege de volgende redenen:

De LPO 2022 is definitief vastgesteld in de meicirculaire 2022. De LPO 2022 is vastgesteld op 3,55%. Hierdoor

I

stijgt de rijkssubsidie per arbeidsjaar met €1.036. Daarnaast is er sprake van een positief volume effect op de • Meicirculaire Gemeentefonds 2022 van het Ministerie van BZK;

subsidie van €300 per arbeidsjaar. In totaliteit neemt de subsidie per arbeidsjaar daardoor toe met €1.335 tot

il

€30.233.

• De verwachte realisatie van de arbeidsjaren in 2022; • Operationele realisatie van de verbonden

De 2'*® begrotingswijziging 2022 is gebaseerd op 2.075 arbeidsjaren (AJ). Dit is 12 AJ minder dan in de 1®'®

I

begrotingswijziging 2022.

partijen over het eerste halfjaar 2022.

É

Voorde verbonden partij WSP Parkstad Detachering B.V. wordt in de 2®® begrotingswijziging een netto resultaat verwacht dat €2.190.000 beter is dan aangegeven in de 1®‘® begrotingswijziging 2022. Met betrekking tot uitvoering van de Participatiewet wordt in deze 2''® begrotingswijziging 2022 financieel geen materiële afwijking verwacht van de 1®‘® begrotingswijziging. Aangaande de plaatsingsdoelstellingen wordt een mogelijke aanpassing hiervan niet verwerkt in de 2®® begrotingswijziging. Op het moment van schrijven ziet de organisatie geen aanleiding om deze doelstelling aan te passen. Fred Dijk Algemeen directeur / Secretaris

I 4

I

<

>

Inhoud 1

KPI’s

^■1.

^

naar vorige pagina

y

naar volgende pagina

4 Risico analyse 15

ó

>

naar inhoudsopgave

2 Meicirculaire 2022 7

3

>

B

5 Bijlagen 18

>

is

Finance 8

>

5

At <

>

i*

1 m. I

1 ïc* Resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen

2‘^begr. wijz. 2022

P'® begr. wijz. 2022 -€7.085.000

-€4.907.000

verschil

II

€2.178.000

Figuur 1: KPI's WSP Parkstad

Verbonden partijen

p'e begr. wijz. 2022 -€5.275.000

Netto resultaat

2^ begr. wijz. 2022 -€3.085.000

verschil

€2.190.000

■'v-V:

ttCKüt Subsidieresultaat

I I I

4.3 000 -€15.078.000

-€12.898.000

€2.180.000

________________ Figuur 2: KPI's WSP Parkstad Detachering B. V. In deze 2'^“ begrotingswijziging 2022 wordt voor de overige, niet-financiële KPI's, verwezen naar het Ondernemingsplan 2022. Deze zijn hierin per thema specifiek benoemd. In de periodieke verantwoordingen wordt hierover ook per thema gerapporteerd.

i

I

ii 6

<

>

2 Meicirculaire 2022 De meicirculaire 2022 die het Ministerie van BZK heeft gepubliceerd, heeft voor de GR WOZL en de deelnemende gemeenten een positief effect. Het subsidiebedrag per arbeidsjaar is in 2022 per saldo €1.336 hoger dan is opgenomen in de 1®'®

Subsidie ontwikkeling per arbeidsjaar

2022

m Subsidiebedrag cf. begroting 2022

28.897

ILPO

1.036

begrotingswijziging 2022. Het subsidiebedrag per arbeidsjaar in de 1"'® begrotingswijziging bedraagt €28.897. Dit bedrag is gebaseerd op de meicirculaire 2022 van het Ministerie van BZK.

Volume Subsidiebedrag cf. 2'*’ begr.wijz.2022 Positief prijsverschil

In de 2®® begrotingswijziging bedraagt het bedrag per arbeidsjaar €30.233. Een verschil van €1.336 dat enerzijds voor €1.036 wordt veroorzaakt door een hogere bijdrage ter compensatie van stijgende lonen en anderzijds een volume effect van €300 door een snellere verwachte uitstroom van Sw-ers.

300 30.233

1.336

Figuur 3: Opbouw subsidie per AJ O

F71

7

<

I

>

I

3 Finance Overzicht baten & lasten

(bedragen x € 1.000,-)

Rubriek

2022 Iste begr. wijz.

2de begr. wijz.

-78

1 -110

-32

-78

-109

-31

Overzicht baten & lasten

(bedragen x € 1.000,-)

Rubriek

2022

verschil

Iste begr. wijz.

2de begr. wijz.

verschil

Bedrijfsvoering baten lasten Verbonden Partijen baten lasten

Uitvoering Participatiewet baten lasten

1 Financiering en alg. dekkingsmiddelen Bedrijfsvoering Verbonden Partijen

-5.275

.-.3.i085

2.190

-5.275

-3.085

2.190

Uitvoering Participatiewet

78

109

31

5.275 1.732

3.085 1.713

-2.190 -19

7.085

4.907

-2.178

S

Vennootschapsbelasting Onvoorzien

-1.732

.r.1.7.1.3,

19

-1.732

-1.713

19

612 -612

612 -612

Duale Poort Heerlen baten lasten

I I

Gerealiseerd saldo van baten en lasten Mutaties in reserves onttrekking bestemmingsreserve

Resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen

ï| -7.085

-4.907

2.178

Gerealiseerd resultaat

Figuur 4: Overzicht van baten en lasten GR WSP Parkstad

Ié 8

<

Toelichting op het overzicht boten en lasten

>

opdracht van de gemeente Heerlen uitgevoerd en de kosten zullen dan ook 1-op-1 worden doorbelast. Voor 2022 worden de lasten begroot op €612.000.

In de 2^ begrotingswijziging 2022 bedraagt het resultaat voor financiering en algemene

Uitvoering Participatiewet

dekkingsmiddelen €4.907.000. Dat is €2.178.000 beter

De kosten voor de uitvoering Participatiewet zijn ten

dan in de 1*"*® begrotingswijziging is aangegeven.

opzichte van de 1*'® begrotingswijziging 2022 met €19.000 gedaald.

Bedrijfsvoering De kosten van bedrijfsvoering stijgen met €32.000

Voor de toelichting wordt verwezen naar pagina 15.

t.o.v. de 1"=‘® begrotingswijziging. Dit komt doordat er in het eerste halfjaar een aantal onderzoeken hebben plaatsgevonden die ten tijde van de opmaak van de 1®'® begrotingswijziging niet bekend waren. Dit betreft met name advieskosten zoals het frauderisicobeheer en de audit controle voor de ISO certificering.

Verbonden partijen Het nettoresultaat in de 2^® begrotingswijziging 2022 bedraagt €3.085.000 negatief. Dat is €2.190.000 beter dan in de 1®'® begrotingswijziging 2022. Dit komt

Resultaatsverloop GR WSP

(bedragen x € 1.000,-)

Resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen cf. 1ste begr. wijz. 2022

-7.085

door een beter operationeel resultaat van €10.000 en een beter subsidieresultaat van €2.180.000. Voorde toelichting wordt verwezen naar pagina 11.

Slechter resultaat in bedrijfsvoering door hogere kosten Beter netto resulaat verbonden partijen Beter netto resuitaat uitvoering Participatiewet Totaal resultaatsverbetering t.o.v. 1ste begrotingswijziging

Duale Poort In de 1®'® begrotingswijziging voor de GR WSP

Resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen cf. 2de begr. wijz. 2022

-31 2.190 19 2.178 -4.907

Parkstad is de Duale Poort nieuw opgenomen onder de baten en lasten. Deze activiteit wordt specifiek in

Figuur 5: Resultaatverloop GR WSP Parkstad

9

I <

Toelichting op 2^^® begrotingswijziging 2022 van de verbonden partijen versus de 1=*® begrotingswijziging 2022 Omzetwaarde en brutomarge 2“*® begrotingswijziging 2022 De omzet komt naar verwachting €93.000 hoger uit dan de

begrotingswijziging. Negatief effect

in de omzet is met name het hoge ziekteverzuim

2022 Omschrijving

deze groep neemt toe vooral als gevolg van het ouder worden van de medewerkers in combinatie met fysiek werk. Dit blijft aandacht van het management behouden. Het omzetverlies van Bedradingen ad €235.000 wordt naar verwachting vrijwel geheel gecompenseerd (op basis van inzichten per 1 juli 2022 €223.000, incl. herplaatsing bij Beschut).

Externe omzet Interne omzet Mutatie gereed prod./onderh. werke Omzetwaarde Grondstoffenverbruik Uitbesteed werk Inhuur derden t.b.v. van productie Verbruik grondstoffen, inhuur, uitbesteed Bruto marge

personele kosten SW personele kosten n-SW Totaal Personeelskosten Bedrijfskosten Afschrijvingskosten Facilitaire kosten (incl. huisvesting) Dienstverlening Overige bedrijfskosten Totaal Bedrijfskosten

Operationeel resultaat

De personele kosten Sw (inclusief opleidingen) vallen €128.000 lager uit. De personele kosten n-Sw vallen naar verwachting €223.000 hoger uit voornamelijk als

2de begr. wQz.

ï

verschil

19.571 0

19.664 0

I 93 0

o

o

o

19.571

19.664

93

'10 -106 0

-10 -106

o

o

o

0

-116

■116

0

19.455

19.548

93

-2.210 -4.771 -6.981

‘2.082 ‘4.994 •7.076

128 -223 -95

•49 -1.066 -1.406 -151 -2.672

-53 -1.015 -1.476 -115 -2.659

-4 51 -70 36 13

9.803

9.813

10

9.803

9.813

10

-75.223 348 59.797

-75.496 356 62.242

•273 8 2.445

-15.078

•12.898

2.180

-5.275

•3.085

2.190

2.048,00 58,30

2.036,00 59,53

-12,00 1,23

2.087,00

2.075,16

-11,84

I I I

Personeelskosten

Bedrijfsresultaat

Personeelskosten

1ste begr. wijz.

Lonen SW Wet üv Rijkssubsidie SW Subsidleresultaat

1

i

[S

gevolg van niet opgenomen cao-verhoging in de 1®'® begrotingswijziging (€138.000) en terugkomen van gedetacheerde cao-ers Bedradingen (€108.000).

Netto resultaat

Aantal FTE Wsw Aantal FTE N-Wsw

Bedrijfskosten De bedrijfskosten vallen in totaliteit iets lager uit dan

Aantal AJ Wsw

I

in de l'"*® begrotingswijziging. In totaliteit wordt er een besparing ten opzichte van de 1"'® begrotingswijziging

I I

‘ii

bij de gemeentelijke werkbedrijven (op jaarbasis ca €100.000 extra negatief). Het ziekteverzuim binnen

>

Figuur 6: Financieel overzicht van de verbonden partijen (afgerond in duizendtallen)

10

I

<

Operationeel resultaat

hoeveelheidseffect van 11,84 arbeidsjaren ter grootte van €311.000, en een positief prijsverschil als gevolg van de meicirculaire van €2.756.000.

Het operationeel resultaat bedraagt €9.813.000 en is daarmee €10.000 beter dan begroot.

Nettoresultaat

2022 verwacht van €13.000.

Subsidieresultaot Het subsidieresultaat komt naar verwachting €2.180.000 beter uit dan begroot.

LonenSw In de 2"® begrotingswijziging is rekening gehouden met de cao-verhoging per 1 juli 2022 ad 1,81%. De loonkosten zijn in totaliteit €273.000 hoger dan begroot. Het hoeveelheidseffect (12 fte minder Sw-medewerkers) bedraagt €441.000 positief.

>

Het nettoresultaat in de 2''® begrotingswijziging bedraagt negatief €3.085.000 en is daarmee €2.190.000 beter dan begroot. In de begrotingswijziging is rekening gehouden met de stand RVU en seniorenregeling per 1 juli 2022. Deelname aan de 64-jarigen seniorenregeling betrof binnen Detachering 39 fte (omzetcapaciteit verlies 15,6 fte). Deelname aan de RVU-regeling 16,38 fte.

Daarnaast is er nog een negatief prijsverschil (inclusief sociale lasten WAO) als gevolg van de cao-verhoging van €714.000.

Rijkssubsidie De rijkssubsidie is opgenomen conform de meicirculaire 2022 (na afroming door de GR WOZL van €245 per AJ). De rijkssubsidie is in de meicirculaire verhoogt met €1.336 per arbeidsjaar. Deze verhoging bestaat uit een compensatie LPO stijging loonkosten van €1.036, en een volume effect als gevolg van versnelde uitstroom van €300. De rijkssubsidie valt in de verwachting €2.445.000 hoger uit dan begroot. Hierin zit een negatief

11

<

!■

>

I •5 Resultaatsverloop verbonden partijen

S

(bedragen x € 1.000,-)

a

-5.275

Begroot resultaat cf. 1ste begrotingswijziging 2022

k Hogere omzet Hogere lonen n-Sw i.v.m. cao verhoging en terugkomen personeel Bedradingen Lagere personeelskosten Sw Lager bedrijfskosten Beter subsidie resultaat

93 -223

128 13 2.180

Totaal resultaatsverbetering t.o.v. 1ste begrotingswijziging

2,190

Gerealiseerd resultaat cf. 2de begrotingwijziging 2022

-3.085

I I I

Figuur 7: Resultaatverloop GR WSP Parkstad Detachering B. V. 2022

i 1^1

I I 12

<

>

GR WSP Parkstad uitvoering Participatiewet

tsi

(bedragen x € 1.000,-)

Overzicht baten & lasten

2022

1ste

2de begr.

begr.

wIjz.

wijz.

Omschrijving

Externe omzet Omzetwaarde

verschil

75

271

196

75

271

196

-1.408

-1.630

-222

-20

-20

0

-12

-24

-12

-1.440

-1.674

-234

IS

Personeelskosten Lonen Opleidingen Inhuur derden Totaal Personeelskosten

0

o

o

Facilitaire kosten (incl. huisvesting) Dienstverlening

-20

-20

0

-72

Overige bedrijfskosten

-50

-9 59 57

Afschrijvingskosten

Doorbelasting bedrijfsvoering GR WOZL

-225

Totaal Bedrijfskosten

-367

-81 9 -218 -310

Operationeel resultaat

-1.732

-1.713

19

Netto resultaat

-1.732

-1.713

19

7

H Aantal fte n-Wsv»/

18,01

21,38

3,37

Figuur 8: GR WSP Parkstad uitvoering Participatiewet 2022

13

I <

>

I Toelichting uitvoering Participatie­ wet 2=^® begrotingswijziging 2022 versus de begroting 2022

Netto resultaat Het nettoresultaat in de begrotingswijziging bedraagt negatief €1.713.000 en is daarmee €19.000 beter dan opgenomen in de 1=‘® begrotingswijziging.

m

Omzetwaorde De omzet omvat de subsidie voor de jongerenjobcoaches (verlengd tot 31 december 2022) en de subsidie jobcoach jongerenwerkeloosheid en coördinator jongerenwerkloosheid. Daarnaast is er nog een omzet gerealiseerd als gevolg van inzet voor Werk in de Wijk en SprincPlanktrajecten.

Begrote formatie Participatiewet

In de 2'^** begrotingswijziging is bij de personele kosten de niet begrote cao-verhoging verwerkt en zijn de salariskosten van de jongerenjobcoaches en de nog in te vullen vacatures (vanuit crisisdienstverlening Jeugdwerkloosheid) opgenomen. De financiering vanuit budget crisisdienstverlening van de 2 fte jongerenjobcoaches en gedeelte jobcoach detachering is verlengd. Daarnaast is vanaf medio 2022 een jongerenjobcoach en coördinator voor één jaar gefinancierd vanuit budget crisisdienstverlening jeugdwerkeloosheid. Beide financieringen zijn opgenomen onder omzet.

Bedrijfskosten In de post “Overige bedrijfskosten’’ zit een post Incidentele Baten van €64.000 positief die betrekking heeft op inzet Werk in de Wijk SprincPlank op 202o en 2021.

I I

Iste begr. wijz. 2de begr. wijz. 2022 2022

Personele kosten Management

FTE

FTE

1,00

0,75

Projectmanagement

1,00

0,80

Accountmanagement

7,34

7,78

Arbeidsmakelaar

1,00

1,00

Jobcarver

1,00

1,00

SROI

1,00

1,00

SGA

0,89

0,89

backoffice SROI Nazorgcoödinator

0,78

0,78

1,00

0,80

15,01

15,66

Nazorgcoach subtotaal

n

i

0,86

Comm. Directeur Communicatie Applicatiebeheer subtotaal

0,50 1,00 0,50

0,50 1,00 0,50

2,00

2,00

Jongerenjobcoaches

1,00

Jobcoach jongerenwerkloosheld Coödinator Jongerenwerkloosheid subtotaal

1,72 1,00 1,00

1,00

3,72

Algeheel totaal

18,01

21,38

m sJ s

I

Figuur 9: Begrote formatie Participatiewet 14

S'l

<

>

4 Risico analyse Risico ancdyse In de onderstaande tabel is de status van de risico’s, zoals in de 1='® begrotingswijziging 2022 mee rekening is gehouden, nader toegelicht.

Risico in begroting

Toelichting op risico

Status

Loonprijsontwikkeling

In de 1®'® begrotingswijziging 2022 is rekening gehouden met de subsidiebedragen conform de mei- en septembercirculaire 2021. Hierin is een LPO toegekend voor 2021 ad 2,11%. In de 1®'® begrotingswijziging is rekening gehouden met een cao-stijging van 1,2% per 1 januari. De LPO 2022 is nog niet definitief door het Ministerie van BZK vastgesteld. Deze zal pas worden vastgesteld in de mei- en septembercirculaire 2022. Een nadere vaststelling van de rijkssubsidie (LPO) 2022 en mogelijk ander loonkosten Wsw als gevolg van de cao-Wsw na 1-1-2022 zijn op dit moment niet bekend. Beiden zijn op het moment van opstellen van de begroting een niet te kwantificeren risico en vormen een onderdeel van het subsidieresultaat welke door de GR WSP Parkstad niet is te beïnvloeden.

De LPO 2022 is definitief vastgesteld in de meicirculaire 2022. De LPO 2022 is vastgesteld op 3,55%. Hierdoor stijgt de rijkssubsidie per arbeidsjaar met €1036. Daarnaast is er sprake van een positief volume effect op de subsidie van €300 per arbeidsjaar, In totaliteit neemt de subsidie per arbeidsjaar daardoor toe met €1.335 tot €30.233.

De vraag naar passend werk zal ontwikkeld moeten worden. De vraag is wel of er in de Parkstadregio voldoende passende werkgelegenheid voorhanden is.

In 2022 wordt ingezet op het verbinden van strategische partners aan WSP Parkstad. Dit zal leiden tot strategische HR proposities die de beschikbaaheid van passend werk moeten borgen.

Beschikbaarheid van passend werk

Bij het opstellen van de 2®® begrotingswijziging is conform cao afspraken rekening gehouden met een loonstijging van 1,81% per 1 juli 2022.

Tevens worden de geijkte MVO en marketingkanalen ingezet om bekendheid en bereidheid bij werkgevers in de regio te vergroten. Tot slot wordt extra ingezet op SROI om zodoende het maximale potentieel uit de arbeidsmarkt aan te kunnen boren.

Figuur 10: Risico Analyse deel 1/3

15

I

<

y

>

I

Risico in begroting Toelichting op risico

Status

Aantal arbeidsjaren

In de bepaling van het aantal arbeidsjaren wordt uitgegaan van de werkelijk verwachte pensioendata en een overige uitstroom van 3% als gevolg van met name ziek uit dienst en overlijden. Dit percentage is een verwachting op basis van historische uitstroom. De werkelijke overige uitstroom kan hiervan in zowel positieve als negatieve zin afwijken. Dit is voor WOZL/WSP Parkstad een niet te beïnvloeden risico.

Het aantal verwachte arbeidsjaren binnen WSP Parkstad Detachering bedraagt 2.036 en is 12 arbeidsjaren lager dan begroot in de begrotingswijziging 2022. Dit is het gevolg van het verantwoorden van deelnemers aan de RVU regeling binnen de GR WOZL. Deze medewerkers dragen geen kosten noch omzet binnen de 2‘‘® begrotingswijziging van Detachering.

Naar verwachting wordt ook WSP ParkstadA/VOZL in 2022 geraakt door de effecten van de coronacrisis. Vanaf het eerste moment heeft onze organisatie conform de landelijke richtlijnen het eigen beleid aangepast. De maatregelen die overheid en RIVM aanreiken, worden meteen vertaald naar onze eigen werksituaties, breed uitgedragen en toegelicht en worden consequent toegepast. In 2022 verwachten wij vooralsnog geen financiële consequenties als gevolge van de coronacrisis.

Momenteel is er nog géén concreet zicht op corona steunmaatregelen voor de Sw-bedrijven in 2022. Hier is dan ook geen rekening gehouden in de 2=^® begrotingswijziging 2022.

De coronacrisis en maatregelen

ï atP

te

I

Dit wordt voornamelijk verklaard door een lagere uitstroom door overlijden of ziek uit dienst in Q4 2021 en Q1 2022 dan begroot. De werkelijke overige uitstroom wijkt per gemeente af van de generiek begrote 3%. Dit leidt tot afwijkingen per gemeente die positief of negatief kunnen zijn ten opzichte van de begroting.

I I I *

I

m

I Figuur 10: Risico Analyse deel 2/3

16

II

<

Risico in begroting

Toelichting op risico

Effecten cao Sw

In de nieuwe seniorenregeling is een regeling voor vervroegde uittreding (RVU) én een uitbreiding van de seniorenregeling overeengekomen. De RVU regeling voorziet in de mogelijkheid voor Sw-medewerkers om onder voorwaarden twee jaar voor pensioendatum te stoppen met werken. In 2022 betreft dit voor WSP Parkstad Detachering potentieel maximaal 167 fte. Het is op dit moment nog onzeker hoeveel medewerkers binnen welke detacheringen werkelijk gebruik zullen maken van deze regeling. Het exacte effect is daarom moeilijk vast te stellen en derhalve niet meegenomen in deze begrotingswijziging. Enkel ter indicatie is het venwachte gemiddelde effect bij een deelname van 50% (84 fte) op de omzet -€834.000. Het subsidieresultaat verbetert in dit geval met €906.000.

Status

>

■'1t«.

Si

m

De deelname aan de seniorenregeling kent dezelfde onzekerheid en is daarom ook niet in deze 1 sle begrotingswijziging meegenomen. Binnen WSP Parkstad Detachering is het maximaal potentieel medewerkers dat hiervan gebruik kan maken circa 52 fte. Wanneer hierbij een deelname is van 50% betreft dit 26 fte met een indicatieve omzetdaling van €170.000 en een verbetering van het subsidieresultaat van €58.000.

Figuur 10: Risico Analyse deel 3/3 17

<

I

>

I

5 Bijlagen Totaal bijdragen deelnemende gemeenten Cf. 2de begrotingswijziging 2022 GR WSP

Totaal bijdragen deelnemende gemeenten cf. 1ste begrotingswijziging 2022 GR WSP

Deelnemende gemeente Beekdaelen

Bedrijfs­ voering 4.157

Resuitaat verbonden partijen

Uitvoering Participatie­

Totaai financiering

wet

282.467

62.015

348.639

Brunssum

9.422 1.960

640.284 133.210

167.231

Gulpen-Wlttem * Heerlen

0

135.170

27.475

1.867.060

882.607

2.777.142

Kerkrade

18.239

1.239.451

339.107

1.596.797

Landgraaf

9.774

664.216

229.942

903.933

816.937

SImpelve ld

2.295

155.949

25.549

183.793

Vaals * Valkenburg*

1.546

105.077

0

106.623

1.510

102.586

o

104.096

Voerendaal

1.246

84.700

25.549

111.496

77.625

5.275.000

1.732.000

7.084.625

Deeinemende gemeente

Resuitaat verbonden partijen

Uitvoering Participatie­

Totaai financiering

wet

Beekdaelen

6.025

169.839

Brunssum

13.174 2.822 37.998

371.351 79.538 1.071.113

25.956 14.068 3.259 2.223 2.134

335.387 227.420 25.269

1.783

731.659 396.556 91.857 62.664 60.154 50.268

25.269

237.198 549.921 82.360 1.982.036 1.093.002 638.044 120.385 64.887 62.288 77.320

109.442

3.085.000

1.713.000

4.907.442

Gulpen-Wittem * Heerlen Kerk rade Landgraaf Simpelveld Vaals * Valkenburg* Voerendaal totaal

totaal

Bedrijfs­ voering

61.334 165.396 0 872.925

0

o

i

I I

* De bijdragen voor de heuvellandgemeenten worden via GR WOZL verrekend

Figuur 11: Totale bijdragen deelnemende gemeenten ct

begr. wijz.2022

Figuur 12: Totale bijdragen deelnemende gemeenten cf.

begr. wijz.2022

I !

I

m

i i

I 18

\

<

Bijdragen bedrijfsvoering

(x€l) A3 cf 01-012022

Beekdaelen Brunssum Gulpen-W ittem* Heerlen Kerkrade Landgraaf Simpelveld Vaals * Valkenburg * Voerendaal

I

>

1ste begr. wijz. 2022

137.97 € 312,75 € 65,07 € 911.97 € 605,41 € 324,44 € 76,17 € 51,33 € 50,11 € 41,37 €

totaal 2.576,59 C * De bijdragen voor de heuvellandgemeenten worden via de GR WOZL verrekend

Al cf 01-012022

2de begr. wijz. 2022

4.157 9.422 1.960 27.475 18.239 9.774 2.295 1.546 1.510 1.246

142,24 € 311,00 € 66,61 € 897,05 € 612,76 € 332,11 € 76,93 € 52,48 € 50,38 € 42,10 €

6.025 13.174 2.822 37.998 25.956 14.068 3.259 2.223 2.134 1.783

77.625

2.583,67 C

109.442 s«i|

Figuur 13: Specificatie van de bijdrage in de bedrijfsvoering

19

I <

>

I %1 Bijdragen resultaat verbonden partijen

Deelnemende gemeente Beekdalen Brunssum Gulpen-Wittem * Heerlen Kerkrade Landgraaf Simpelveld Vaals* Valkenburg * Voerendaal

Totaal

(x€l)

AJ cf 01-012022

1ste begr. wijz. 2022

A3 Cf 01-012022

2de begr. wijz. 2022

137.97 312,75 65,07 911.97 605,41 324,44 76,17 51,33 50,11 41,37

€ 282.467 € 640.284 € 133.210 € 1.867.060 € 1.239.451 € 664.216 € 155.949 € 105.077 € 102.586 € 84.700

142,24 311,00 66,61 897,05 612,76 332,11 76,93 52,48 50,38 42,10

€ 169.839 € 371.351 € 79.538 € 1.071.113 € 731.659 € 396.556 € 91.857 € 62.664 € 60.154 € 50.268

2.576,59

C 5.275.000

2.583,67

C 3.085.000

i3

I

I I

* De bijdragen voorde heuvellandgemeenten worden via de GR WOZL verrekend Figuur 14: Specificatie van de bijdrage in de verbonden partijen

I I 20

I

<

Uitvoering Participatiewet Deeinemende gemeente Beekdaelen Brunssum Gulpen-W ittem Heerlen Kerkrede Landgraaf Simpelveld Vaals Valkenburg Voerendaal

Totaal

>

(x€l) gerechtigde per 31-122020

267 720 0 3.800 1.460 990 110 0 0 110

1ste begr. wijz. 2022 € 62.015 € 167.231 €0 € 882.607 € 339.107 € 229.942 € 25.549 €0 €0 € 25.549

7.457

1.732.000

gerechtigde per 31-122020 267

0 110

2de begr. wijz. 2022 € 61.334 € 165.396 €0 € 872.925 € 335.387 € 227.420 € 25.269 €0 €0 € 25.269

7.457

1.713.000

720 0 3.800 1.460 990 110

o

Figuur 15: Specificatie van de bijdrage in de uitvoering Participatiewet

21

I wsp

J

I I

parkstad

Locatie Carbon 6

Locatie Maankwartier

Kloosterweg 1

Maanplein 88

6412 CN Heerlen

6412 AZ Heerlen

Postbus 330

Postbus 330

6400 AH Heerlen

6400 AH Heerlen

045 566 66 00

045 566 66 00

WSP Parkstad www.wspparkstad.nl