10.2 Factsheet 1ste begrotingswijziging 2026 GR WOZL_versie2

GR WOZL

Factsheet

1ste Begrotingswijziging 2026 Aanleiding De 1ste begrotingswijziging 2026 van het Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg (GR WOZL) wordt aangeboden vanwege de volgende redenen: • Mei- en septembercirculaire 2025 van het Ministerie van BZK; • De verwachte realisatie van de arbeidsjaren in 2026; • De verwachte operationele realisatie van de verbonden partij WOZL Beschut 2.0.

Gevolgen mei- en septembercirculaire 2025 De mei- en septembercirculaire 2025 van het Ministerie van BZK hebben een positief effect voor de deelnemende gemeenten en de GR WOZL. De subsidie per arbeidsjaar gaat omhoog met €2.635 ten opzichte van de begroting van 2026. De positieve effecten worden 1 op 1 doorgegeven aan de uitvoeringsorganisaties GR WSP Parkstad, de Werkmeester en de verbonden partij WOZL Beschut 2.0. Hierdoor worden de tekortbijdragen van de deelnemende gemeenten lager.

www.wspparkstad.nl

Resultaten GR WOZL Resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen (incl. incidentele baten)

Begroting 2026

1ste begrotingswijziging 2026

Verschil

-€1.779.000

-€949.000

€832.000

1.780,90

-14,50

1ste1ste begrotingswijziging 2026

Verschil

Arbeidsjaren Wsw

Beschut 2.0

1.795,40

Aantal Wswmedewerkers in arbeidsjaren

Nettoresultaat

2026 Begroting 2026

begroting

-€2.971.000

Operationeel resultaat

-€2.795.000

Gemiddelde toegevoegde waarde per fte Ziekteverzuim

2026

Regulier

begrotingswijziging

€2.372

1.655,1620%

1.537,72

verschil

-€3.059.000

-€88

-€3.075.000

-€280

€2.006

-€366

-117,45

20%

Begeleid werken

62,39

65,19

2,80

Beschut werken

69,94

67,06

-2,87

RVU

7,91

110,92

103,01

Toelichting op de arbeidsjaren

0%

De 1ste begrotingswijziging 1.781 arbeidsjaren (AJ). Dit is 14,5-lager dan in de begroting Totaal2026 is gebaseerd op gemiddeld 1.795,40 1.780,90 14,50 2025. Het verwachte verloop in arbeidsjaren is gebaseerd op medewerkers die met pensioen gaan en op een inschatting van ander verloop, zoals ziekte of overlijden (3%).

2026

2026

begroting

1ste begrotingswijziging

Beekdaelen

90,70

87,81

-2,89

Brunssum

228,63

225,30

-3,34

Gulpen-Wittem

43,29

43,27

-0,02

Heerlen

646,53

646,44

-0,09

Kerkrade

413,49

408,84

-4,65

Landgraaf

230,87

228,74

-2,14

Simpelveld

46,34

50,72

4,38

Vaals

38,39

33,40

-4,99

Valkenburg

33,11

33,80

0,68

Voerendaal

24,04

22,58

-1,45

Totaal

1.795,40

1.780,90

- 14,50

Financiële gegevens Rijkssubsidie per arbeidsjaar

€ 39.117

€ 41.752

€ 2.635

Aantal Wswmedewerkers in arbeidsjaren

verschil

www.wspparkstad.nl

Toelichting op het financiële resultaat In de onderstaande tabel staan de financiële verschillen ten opzichte van de oorspronkelijke begroting per begrotingslijn. Negatieve effecten zijn aangegeven met een minteken.

Risico’s Loonprijsontwikkeling Subsidieontwikkeling Terugstroom van Detachering naar Beschut 2.0 Aantal arbeidsjaren Indexeringen Voorziening RVU

Bijdragen deelnemende gemeenten Totaal bijdragen deelnemende gemeenten 1ste begrotingswijziging 2026

Deelnemende gemeente

bedrijfsvoering

uitvoering Wsw

resultaat totaal Beschut 2.0 financiering

Uitvoering WSW Heuvelland in GR WSP

subsidie

totaal bijdragen

Beekdaelen Brunssum Gulpen-Wittem Heerlen Kerkrade Landgraaf Simpelveld Vaals Valkenburg Voerendaal

18.021 46.368 8.780 133.994 83.612 48.186 10.471 7.156 6.994 4.518

-121.337 -312.203 -59.120 -902.205 -562.974 -324.448 -70.500 -48.181 -47.091 -30.419

149.757 385.329 72.968 1.113.524 694.836 400.442 87.013 59.466 58.121 37.543

46.441 119.494 22.628 345.313 215.475 124.180 26.983 18.441 18.024 11.643

22.047 17.967 17.561 -

3.666.088 3.712.529 9.406.613 9.526.106 1.806.705 1.851.380 26.990.304 27.335.617 17.069.865 17.285.340 9.550.282 9.674.463 2.117.859 2.144.842 1.394.348 1.430.757 1.411.009 1.446.594 942.911 954.554

totaal

368.099

-2.478.477

3.059.000

948.623

57.575 74.355.985 75.362.183

www.wspparkstad.nl