Document · PDF

07.1 ontwerpbegrotingswijziging2026

Raadsvergadering 25 juni 2026, gemeente VoerendaalBij agendapunt: 1e Begrotingswijzigingen 2026 GR'en (656126)1.103 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

BEGROTINGSWIJZIGING 2026 Februari 2026 Omgevingsdienst Zuid-Limburg Limburglaan 10, 6202 GA Maastricht

BEGROTINGSWIJZIGING 2026

OMGEVINGSDIENST ZUID-LIMBURG

INHOUDSOPGAVE

AANLEIDING

De volgende ontwikkelingen zijn verwerkt in deze begrotingswijziging 2026:

AANLEIDING

FINANCIEEL

De werkelijke cao-indexatie 2026 is lager dan begroot.

De provincie Limburg heeft extra budget beschikbaar gesteld voor intensivering van taken.

Effect van Bedrijfsplan Milieu gerelateerde plustaken.

2.1 Begrotingsmutaties

2.2 Gewijzigde begroting 2026

AD 1.

2.3 Overhead

Er was op dat moment nog geen cao afgesloten over 2026.

2.4 Tarieven

2.5 Bijdrage per deelnemer

Ten tijde van het opstellen van de begroting 2026 (begin 2025) was de looptijd van de vigerende cao t/m 31 maart 2025.

In de begroting 2026 is een loonindexatie van 5,05% gehanteerd. Inmiddels is er een cao afgesloten met een looptijd t/m 31 maart 2027. De loonindexatie voor 2026 bedraagt: •

1 januari 2026 € 35 nominaal in de salarisschalen

•

1 juli 2026 een loonstijging van 1,25%

AD 2. Op 21 maart 2025 is Provinciale Staten van de Provincie Limburg akkoord gegaan met de intensivering van de uitvoering van de VTH taken door de Omgevingsdienst Zuid-Limburg. Met dit besluit heeft de Provincie Limburg haar verantwoordelijk genomen voor een gedegen en adequate uitvoering van de taken op het gebied van een schone, gezonde en veilige leefomgeving.

AD 3. Als gevolg van het Bedrijfsplan Milieu gerelateerde plustaken heeft de gemeente Kerkrade vanaf 2026 extra taken ingebracht. Hiervoor is uitbreiding van de toezicht-/adviescapaciteit nodig.

BEGROTINGSWIJZIGING 2026

OMGEVINGSDIENST ZUID-LIMBURG

2.3 OVERHEAD

FINANCIEEL 2.1 BEGROTINGSMUTATIES De kosten nemen toe met € 2.054.306. De wijzigingen zijn als volgt tot stand gekomen:

€

22.044.896

Lagere cao-indexatie

€

-730.113

€

2026

VASTGESTELD

NA WIJZIGING

MUTATIE

SALARISKOSTEN EN INHUUR PERSONEEL (OVERHEAD)

€ 3.525.101

€ 3.844.551

€ 319.450

OVERIGE KOSTEN (2+3+6+7)

€ 3.794.894

€ 4.398.809

€ 603.915

TOTAAL OVERHEAD

€ 7.319.994

€ 8.243.360

€ 923.365

33%

34%

% van TOTALE LASTEN

Begroting 2026 (vastgesteld AB, 2-7-2025)

Extra budget Provincie

2026

2.4 TARIEVEN De uurtarieven voor de 4 complexiteitsniveaus zijn als volgt: Gewijzigde begroting 2026

Begroting 2026

2.932.070

Zeer complex

€ 136

€ 140

Complex

€ 119

€ 123

Gemiddeld

€ 108

€ 111

Eenvoudig

€ 97

€ 99

Aanpassing Provincie post diversen (varia)

€

-274.825

Geluidszoneringen Provincie (0,5 fte)

€

52.990

Extra budget Provincie totaal

€

2.710.235

Toezicht/advies (0,7 fte) i.r.t. extra taken Kerkrade

€

74.185

Gewijzigde begroting 2026

€

24.099.203

Onderstaande tabel is conform de Productencatalogus met gewijzigde tarieven 2026 zoals in deze gewijzigde begroting vermeld. uurtarief

Pakketdeel Seveso Locatie

€

136,00

RIE 4 Locatie

€

136,00

RIE overig

€

119,00

categorie C Locatie

€

108,00

categorie B basistaak Locatie

€

108,00

2.2 GEWIJZIGDE BEGROTING 2026

(1) SALARISKOSTEN EN INHUUR PERSONEEL

2026

VASTGESTELD

NA WIJZIGING

MUTATIE

€ 17.805.003

€ 19.196.394

€ 1.391.391

(2) OVERIGE PERSONELE KOSTEN

€ 924.150

€ 958.892

€ 34.742

(3) PERSONELE DIENSTEN DERDEN

€ 1.160.000

€ 1.569.450

€ 409.450

(4) KAPITAALLASTEN

€ 165.000

€ 224.000

€ 59.000

(5) VERBRUIKSKOSTEN EN ONDERHOUDSKOSTEN MATERIEEL

€ 280.000

€0

(6) OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN

€ 1.508.844

€ 1.637.000

€ 128.156

(7) ONVOORZIEN

€ 201.900

€ 233.467

€ 31.567

TOTALE LASTEN

€ 22.044.896

€ 24.099.203

€ 2.054.306

(8) WERKPROGRAMMA'S

€ 20.822.742

€ 22.877.048

€ 2.054.306

(9) SUBSIDIE ENERGIEBESPARINGSPLICHT

€ 390.000

€0

(10) OVERIGE INKOMSTEN

€ 832.155

€0

€ 22.044.896

€ 24.099.203

€ 2.054.306

€0

TOTALE BATEN EXPLOITATIESALDO

2026

(in €)

Nieuwe basistaak Locatie Totalen uurtarief

Programmadeel

(in €)

Vergunningverlening Omgevingsoverleg Bouw

€

119,00

Informatie- en Rapportageplicht Milieu

€

119,00

Omgevingsvergunning Milieu

€

119,00

Omgevingsvergunning Bouw

€

119,00

€

119,00

€

108,00

€

108,00

€

119,00

€

108,00

Omgevingsvergunning Combi (Milieu & Bouwen)

Omgevingsoverleg Bouw

Omgevingsvergunning - Combi

Milieu Melding Melding Sloop / Asbest

Melding Sloop / Asbest

Bouw Melding Bodem Melding

Nieuwe bodemtaken OW

Milieu Effect Rapportage (MER)

€

119,00

Ontheffing

€

108,00

Bezwaar & Beroep Vergunningverlening

€

136,00

BEGROTINGSWIJZIGING 2026

OMGEVINGSDIENST ZUID-LIMBURG

2.5 BIJDRAGE PER DEELNEMER

Toezicht & Handhaving Milieu Toezicht

Milieutoezicht / -Controle

€

97,00

Vuurwerk Toezicht

Toezicht Vuurwerk

€

97,00

€

119,00

Bouw Toezicht Bodem Toezicht

Toezicht Bodem

€

119,00

Energie Toezicht

Toezicht Energie Controle

€

119,00

Afhandelen Incidenten / Ongewoon Voorval

Afhandeling Incidenten

€

119,00

Afhandelen Klacht

Afhandeling Klachten

€

108,00

€

136,00

€

136,00

Bestuursrechtelijke Handhaving

€

136,00

Strafrechtelijke Handhaving

€

136,00

Bezwaar en Beroep Toezicht & Handhaving Handhavingsverzoek

Handhavingsverzoek

Specialismen Advies Externe Veiligheid / Omgevingsveiligheid

Advies Externe Veiligheid/Omgevingsveiligheid €

119,00

€

119,00

Advies Afval Advies (water) bodem - water - bouwstoffen

Advies (water) bodem - water - bouwstoffen

€

119,00

Advies Geur, Lucht

€

119,00

Advies Geluid, Trilling en Licht

€

119,00

Advies Asbest

€

108,00

Advies Energie

€

119,00

Advies Omgevingsplan

Advies Omgevingsplan (bestemmingsplan)

€

119,00

Advies Bibob

€

119,00

Advies EVOA kennisgeving

€

119,00

Advies Bouw

€

119,00

Beleidsadvies / - ondersteuning

€

119,00

€

119,00

€

108,00

Sanering verkeerslawaai

€

119,00

BOA-capaciteit

€

136,00

overstijgende projecten, beleidsintensivering

€

108,00

Ter inzage leggen

€

108,00

Pubicatie

€

108,00

Verzoek Woo Informatieverstrekking / Algemeen Advies

Informatieverstrekking / Algemeen Advies

De kosten per deelnemer, gebaseerd op de omzetverhoudingen uit de werkprogramma’s, zijn in onderstaande tabel opgenomen. De feitelijke bijdrage in 2026 kan afwijken van deze opstelling afhankelijk van de ontwikkelingen in de werkprogramma’s van de deelnemers. Deelnemer

Aangepaste bijdrage 2026

Bijdrage 2026 vanuit

na begrotingswijziging

werkprogramma's 2026

Mutatie

Beek

€

529.884 €

545.767 €

-15.883

Beekdaelen

€

732.830 €

754.446 €

-21.616

Brunssum

€

210.409 €

214.784 €

-4.374

Eijsden-Margraten

€

502.441 €

514.301 €

-11.860

Gulpen-Wittem

€

305.599 €

313.598 €

-7.999

Heerlen

€

846.384 €

866.389 €

-20.005

Kerkrade

€

504.674 €

517.743 €

-13.070

Landgraaf

€

350.540 €

360.141 €

-9.601

Maastricht

€

1.891.778 €

1.941.002 €

-49.224

Meerssen

€

318.074 €

326.767 €

-8.692

Simpelveld

€

134.997 €

137.558 €

-2.561

Sittard-Geleen

€

1.229.874 €

1.259.705 €

-29.832

Stein

€

693.271 €

714.722 €

-21.451

Vaals

€

168.771 €

173.051 €

-4.280

Valkenburg a/d Geul

€

146.785 €

150.748 €

-3.963

Voerendaal

€

174.359 €

179.279 €

-4.920

Provincie Limburg

€

14.130.152 €

14.476.394 €

-346.243

Totaal €

22.870.822 €

23.446.395 €

-575.573

Projecten PL

Varia post onvoorzien, actuele casuïstiek, (partner)

BEGROTINGSWIJZIGING 2026

info@odzl.nl (043) 389 73 30 Postbus 5700, 6202 MA Maastricht www.odzuidlimburg.nl

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Voerendaal&id=63dcbf8e-5d26-4f59-8658-1350aee13747