rvs O.L.A.Z. Jaarrapport 2020, begrotingswijzigingen 2021, begroting 2022 oplegvel

OPLEGVEL - RAADSVOORSTEL Nota: 1302068 Voorstel: 1302069

Onderwerp: O.L.A.Z. Jaarrapport 2020, begrotingswijzigingen 2021, begroting 2022

conceptbesluit De raad besluit;

1. Akkoord te gaan met de bijgevoegde concept zienswijzen op de jaarstukken van het O.L.A.Z.: a) de jaarrekening 2020, onder voorbehoud van een goedgekeurde accountantsverklaring b) de begrotingswijzigingen 2021 c) de begroting 2022 2. Het college opdracht te geven om de zienswijze ten aanzien van deze stukken in te dienen vóór 7 juni 2021 bij het Algemeen Bestuur O.L.A.Z. 3. In te stemmen met de (gemeentelijke) 8e begrotingswijze wijziging waarin: · het financiële nadeel van de OLAZ begrotingswijzigingen 2021 (dictum 1b) ad € 59.790 verwerkt is; · de structurele kosten in de begroting 2022 (dictum 1c) zijn verwerkt. Dit betreft € 60.610 voor 2022 en voor de jaren 2023 en 2024 respectievelijk € 39.420 en € 40.050.Samenvatting:

In deze nota worden u de jaarrekening 2020, begrotingswijzigingen 2021 en de begroting 2022 van het Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland (O.L.A.Z.) ter instemming voorgelegd. Definitieve besluitvorming over de jaarrekening 2020, de begrotingswijzigingen 2021 en de begroting 2022 vindt plaats in een vergadering van het Algemeen Bestuur (AB) van O.L.A.Z. op 1 juli 2021. U wordt gevraagd, als één van de 13 Zeeuwse gemeenteraden, ter voorbereiding op de vergadering van het AB, uiterlijk 7 juni uw zienswijze omtrent deze financiële jaarstukken in te brengen bij O.L.A.Z. Jaarrekening 2020 Gedurende het jaar zijn mede door de coronapandemie meerdere begrotingswijzigingen ingediend. Uiteindelijk moet op een totaal bedrag van 26,8 miljoen euro slechts een bedrag van € 200.000 worden terugbetaald aan de 13 gemeenten. Voor de gemeente Vlissingen betreft dit totaal € 19.671,-

Team, auteur: Fysiek, J. Bijl

Collegebesluit:

Telefoonnummer:

Commissievergadering:

Portefeuillehouder:

Raadsvergadering:

Datum: 14-04-2021 Programma: Leefbaarheid Aard van het stuk: 1. Openbaar

Registratienummer: 1302068 Beslissingsbevoegdheid:Gemeenteraad Status: 08 Op collegeagenda

Begrotingswijzigingen 2021 De eerste begrotingswijziging 2021 heeft betrekking op het verhogen van de opbrengst oud papier als gevolg van de marktomstandigheden. Dit leidt tot een verlaging van de gemeentelijke bijdrage (€36.170). De tweede begrotingswijziging 2021 is een bijstelling van de kosten (bemensing) van de milieustraten. Voor gemeente Vlissingen betekent dit €95.960 aan hogere kosten. Aan de ene kant zijn dit structurele bijstellingen voor de bedrijfsvoering. Deze hebben te maken met de nadere aanscherping van wet- en regelgeving om meer afvalstromen te scheiden, de financiële uitwerking van de Wet arbeidsmarkt in balans en een hoog ziekteverzuim. Aan de andere kant zijn er incidentele kosten voor de inzet van verkeersregelaars (i.v.m. coronamaatregelen). De verwachting is dat die inzet nog tot het najaar 2021 nodig is. Bovenstaande wijzigingen resulteren in een bijstelling van de begroting 2021 van € 59.790 nadelig, waarvan hogere verwachte opbrengsten papier en karton van € 36.170 en een verhoging van de kosten van de milieustraat ad € 95.960. Begroting 2022 In de ontwerpbegroting 2022 is de totale gemeentelijke bijdrage € 22.427.000. Voor de ontwerpbegroting 2022 zijn de volgende uitgangspunten genomen: · De door de individuele gemeenten ingeschatte hoeveelheden (tonnages) rest- en gftafval.

Voor gemeente Vlissingen is op basis van het grondstoffenbeleid 2020-2024 ((o.a. uitbreiding voorzieningen gft-afval en toegangsbeperking inzamelvoorzieningen) een voorzichtige inschatting gemaakt voor rest- en gft-afval. · De coronapandemie is afgezwakt. Daardoor zijn er geen extra verkeersregelaars nodig op de milieustraat · De structurele doorwerking van de hogere personeelskosten op de milieustraten in verband met o.a. de Wet in balans en meer afval scheiden. · Met betrekking tot de afvalstromen en vervoersbewegingen zijn de contractueel overeengekomen indexen toegepast. Onzekere factoren zijn bijvoorbeeld de afvalstoffenbelasting of een eventuele CO2-heffing. Ook investeringen van nog te maken beleidskeuzes (bijv. overname van het Afval Overslag Station (AOS) en andere investeringen op milieustraten) kunnen invloed hebben op deze begroting. Bovenstaande wijzigingen resulteren in een negatieve bijstelling van de begroting van € 60.610 voor jaarschijf 2022. Voor 2023 en 2024 zijn op basis van de O.L.A.Z begroting de kosten structureel door gerekend. Dit betekent een negatieve bijstelling voor de jaren 2023 en 2024 van € 39.420 en € 40.050.Bijlage(n): 1302069 1302341 1302259 1302066 1302062 1302064

Concept nota 8e begrotingswijziging RAAD_ OLAZ begroting 2022 en 1e en 2e begrotingswijziging 2021 Zienswijze- O.L.A.Z. Jaarrekening 2020, begrotingswijzigingen 2021, begroting 2022 OLAZ Aanbiedingsbrief jaarrapport 2020 OLAZ ontwerpbegroting 2022 vastgesteld DB OLAZ Begrotingswijzigingen 2021 vastgesteld DB

Blad 2 behorend bij 1302068

1302067 1302065 1302063

OLAZ Jaarrekening 2020 vastgesteld DB OLAZ Aanbiedingsbrief begrotingswijzigingen 2021 OLAZ Aanbiedingsbrief ontwerpbegroting 2022

Gerelateerde zaak: 1302059

O.L.A.Z. Jaarrapport 2020, begrotingswijzigingen 2021, begroting 2022

Blad 3 behorend bij 1302068