Document · PDF

rvs Jaarstukken 2022 bijlage 1 jaarstukken

Commissie Ruimte 22 juni 2023, gemeente VlissingenBij agendapunt: Jaarrekening 202234.501 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 4

Jaarstukken 2022

INHOUDSOPGAVE

1. Voorwoord....................................................................................................................................... 2 2. Algemeen......................................................................................................................................... 5 2.1 Financiële positie...................................................................................................................................... 5 2.2 Kerngegevens van de gemeente............................................................................................................. 12 3. Jaarverslag 2022............................................................................................................................ 13 Programmaverantwoording.......................................................................................................................... 13 3.1 Programma 1: Leefbaarheid................................................................................................................... 13 3.2 Programma 2: Aantrekkelijke stad......................................................................................................... 26 3.3 Programma 3: Sociale samenhang.........................................................................................................

36 3.4 Programma 4: Bestuur............................................................................................................................ 48 3.5 Overhead................................................................................................................................................. 54 3.6 Algemene dekkingsmiddelen..................................................................................................................58 Paragrafen......................................................................................................................................................58 3.7 Weerstandsvermogen en risicobeheersing............................................................................................. 59 3.8 Onderhoud kapitaalgoederen.................................................................................................................70 3.9 Reserves en voorzieningen....................................................................................................................78 3.10 Majeure projecten.................................................................................................................................79 3.11 Bedrijfsvoering......................................................................................................................................

88 3.12 Verbonden partijen...............................................................................................................................96 3.13 Grondbeleid........................................................................................................................................ 112 3.14 Financiering........................................................................................................................................ 135 3.15 Lokale heffingen ................................................................................................................................140 3.16 Wind in de zeilen...............................................................................................................................146 3.17 Wet open overheid (Woo)..................................................................................................................148 3.18 Taakstellingen..................................................................................................................................... 150 4. Jaarrekening 2022....................................................................................................................... 151 4.1 Balans....................................................................................................................................................

151 4.2 Overzicht van baten en lasten over het verslagjaar............................................................................ 154 4.3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling............................................................................155 4.4 Toelichtingen op de balans.................................................................................................................. 158 4.5 Overzicht incidentele baten en lasten................................................................................................. 185 4.6 Onvoorziene uitgaven en Wet Normering Topinkomens (WNT)...................................................... 186 4.7 Toelichting op het overzicht van baten en lasten...............................................................................188 4.8 Begrotingsrechtmatigheid.....................................................................................................................207 4.9 Overzicht van gerealiseerde baten en lasten per taakveld.................................................................. 211 4.10 Verdelingsprincipe taakvelden...........................................................................................................

213 4.11 SISA bijlage..........................................................................................................................................215 5. Controleverklaring van de onafhankelijke accountant.............................................................. 245 6. Ondertekening jaarrekening....................................................................................................... 246

VOORWOORD

Voor u liggen de jaarstukken 2022 van de gemeente Vlissingen. Hierin verantwoorden we de realisatie van de doelen uit de begroting 2022 en wat dit heeft gekost. Gemeenteraadsverkiezingen 2022 en coalitieakkoord “Samen kunnen we meer!” Op 15, 16 en 17 maart 2022 gingen we naar de stembus om een nieuwe gemeenteraad te kiezen. Een nieuwe coalitie is gevormd en op 19 mei 2022 is het coalitieakkoord 2022-2026 “Samen kunnen we meer!” door de gemeenteraad vastgesteld. Het coalitieakkoord vormt voor 4 jaar de rode draad om de ambities van de strategische visie Vlissingen 2040 waar te kunnen maken. De gemeente Vlissingen is een fijne plek om te leven, werken, recreëren en studeren. Nu en in de toekomst. Artikel 12 Bij het uitvoeren van deze plannen zijn we realistisch en ook voorzichtig. Want onze artikel 12-status vraagt grote inspanningen om weer financieel gezond te worden. Andere onzekerheden zoals inflatie, internationale conflicten, krapte op de arbeidsmarkt en de naweeën van de COVID-19 pandemie zijn ook van invloed. Maar Vlissingen is wendbaar, innovatief en creatief in het vinden van oplossingen voor uitdagingen. We willen er in dit voorwoord graag een paar uitlichten. Noodopvang van vluchtelingen 2022 stond in het teken van oorlog en asielcrisis. De beelden van de oorlog in Oekraïne zijn verschrikkelijk en veel inwoners sloegen op de vlucht.

De hulp die op gang kwam is hartverwarmend. Als gemeente hebben wij in samenwerking met organisaties en onze inwoners vorig jaar 152 Oekraïense vluchtelingen opgevangen, hulpmiddelen ingezameld en zorg en onderwijs georganiseerd. Ook hebben wij ingestemd met het verzoek van het Rijk, om de leegstaande voormalige Marinekazerne aan de Oosterhavenweg 10 te gebruiken als locatie voor de tijdelijke opvang van asielzoekers. Met de realisatie van 492 noodopvang plekken droegen we bij aan het oplossen van de maatschappelijke en humanitaire noodsituatie. De kernwaarden van het themajaar 1572: Verdraagzaamheid, Verscheidenheid en Verbondenheid staan in onze gemeente nog altijd hoog in het vaandel. Scheldekwartier Voor dit majeure project is in april 2022 de Albionkade feestelijk geopend. Met de oplevering van dit werk waren de werken aan het kadeherstel en de promenades rondom het Dok voltooid en het ‘rondje Dok’ compleet. In juli 2022 heeft de gemeenteraad – door verhoging van het budget - toestemming voor het casco-plus herstel van de Machinefabriek gegeven. Daarmee werd definitief het sein op groen gezet om de Machinefabriek in de steigers te zetten. Het casco-plus herstel is in 2024 gereed. Het proces om te komen tot de herbestemming kwam echt op stoom met de vaststelling van de variantstudie door het college in november.

Deze variantstudie geeft een beeld van de mogelijkheden die de Machinefabriek biedt voor verschillende functies. Met bouwactiviteiten op het Timmerplein, de Koperslagerij en De Dempo blijven kranen de dynamiek van het Scheldekwartier domineren. Buurtteams Het jaar 2022 heeft in het teken gestaan van de intensieve voorbereidingen voor de start van Buurtteams Vlissingen. Op 1 januari 2023 is Buurtteams Vlissingen officieel gestart. Buurtteams Vlissingen is het aanspreekpunt in de buurt voor ondersteuning en activering van onze inwoners. De realisatie van Buurtteams Vlissingen draagt bij aan de sociale samenhang en samenredzaamheid in onze buurten. Wind in de zeilen Met het pakket Wind in de zeilen verbeteren we vanaf medio 2020 de sociaaleconomische structuur in Vlissingen. Dit doen we door voor de Kenniswerf (fiche D) samen met de betrokken partners een ontwikkelvisie te schrijven. We kregen grip op de bedrijfsgronden daar, door middel van de inzet van 2 juridische instrumenten. De voorbereidingen voor de 1e aardgasvrije wijk in Vlissingen (Fiche J) waren in volle gang. Ook werd het concept Kerngezond (fiche H) operationeel en zichtbaar, daarmee werken

VOORWOORD

we aan toekomstbestendige zorg en ondersteuning. De samenwerking tussen het medisch en sociaal domein krijgt steeds meer vorm. De ervaring die wij met Kerngezond opdoen hebben wij gedeeld met andere gemeenten en is met interesse ontvangen. Met een gedragen plan voor de onderwijssamenwerking Delta Climate Center (fiche C) zetten we in op meer en langere binding van studenten aan Zeeland en Vlissingen. Dat doen we mede met de doorlopende leerlijnen van mbo-hbo-wo. De voorbereidingen van het Masterplan Stationsgebied (fiche F) vorderden. Door het uitrollen van pilots met deelmobiliteit en hubbewegwijzering op het Stationsplein. Daar hebben we ook de Stuurhut geplaatst die dienst doet als fysieke uitvalsbasis voor informatie, communicatie en participatie voor de ontwikkelingen op het Stationsgebied. Plein Westbeer en Coosje Buskenstraat Plein Westbeer en de oprit van de Coosje Buskenstraat zijn in 2022 getransformeerd tot een fraai verblijfsgebied en verbinding van allure tussen de boulevards en het stadscentrum. Historische elementen zoals de Westbeer, contouren van de voormalige vesting en de kanonnen kregen een prominente rol. Voor dit project hebben wij met kennis- en overheidspartners uit Engeland, Frankrijk, België en Nederland grensoverschrijdend- én overstijgend samengewerkt in het SARCC partnerschap vanuit het Interreg 2 Zeëen programma.

Samen verkenden we niet-traditionele en meer natuurlijke oplossingen op het gebied van zeespiegelstijging, klimaatveranderingen en stedelijke ontwikkeling. De klimaatadaptieve inrichting van de Coosje Buskenstraat is met Europese en provinciale cofinanciering tot stand gekomen. Omgevingsvisie Nadat we in 2021 onderzochten met welke opgaven Vlissingen tot 2040 mee te maken krijgt, bepaalden we in 2022 de koers van de omgevingsvisie ten opzichte van deze opgaven. Dit deden we niet alleen. We werkten samen met onze inwoners, ondernemers, regio- ketenpartners, collega’s, college en gemeenteraad. Gezamenlijk bepaalden we via interactieve werksessies de richting van de omgevingsvisie, zowel gemeente breed, als voor de individuele gebieden. In 2023 werken naar een definitieve versie van de Omgevingsvisie Vlissingen. Organisatie De hoge werkdruk in onze organisatie blijft onze aandacht vragen. Door onder andere vergrijzing vullen we weliswaar veel vacatures in, maar door de krapte op de arbeidsmarkt gaat dat niet op alle plekken even makkelijk en snel. Steeds vaker moeten we daardoor prioriteren en temporiseren. Financieel De jaarrekening sluit met een voordelig saldo van € 17,4 miljoen. Voor een toelichting op dit resultaat verwijzen wij u naar onderdeel 2.1 Financiële positie.

U kunt in de 4 programma’s van de jaarstukken lezen wat wij nog meer hebben gedaan om de gemeente in 2022 leefbaar, veilig, sociaal en duurzaam te houden. Dit deden we met de gemeenteraad, onze inwoners en talrijke partners in onze gemeente. Vlissingen, 6 juli 2023 Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Vlissingen, de secretaris, drs. R.D.A. Wiskerke de burgemeester drs. A.R.B. van den Tillaar

VOORWOORD

LEESWIJZER In hoofdstuk 2 lichten wij het resultaat van de jaarrekening op hoofdlijnen toe. Hoofdstuk 3 bevat het jaarverslag. Hierin leggen we verantwoording af over de prestaties die het college heeft verricht om de doelen in de programmabegroting 2022 te kunnen realiseren. Hierbij gebruiken wij de volgende symbolen: Afgerond volgens begroting Loopt volgens begroting Wel (grotendeels) behaald Niet gehaald

Bij een uitroepteken of een rood kruis, geven wij een korte toelichting. Hoofdstuk 4 bestaat uit de jaarrekening. Hierin lichten we in de onderdelen 4.1 tot en met 4.9 de balans en het resultaat toe. In onderdeel 4.9 en 4.10 nemen wij de taakvelden op. Onderdeel 4.11 bevat de SiSaverantwoording. Hoofdstuk 5 bestaat uit de controleverklaring van de accountant. Hoofdstuk 6 bevat de ondertekening van de jaarrekening. Omdat we afgeronde bedragen presenteren kan er op sommige plaatsen een afwijking in de telling ontstaan.

ALGEMEEN

2.1 Financiële positie Inleiding Eén van de doelstellingen van het college is een gezonde financiële positie creëren voor de gemeente Vlissingen. Een gezonde financiële positie vertaalt zich in een meerjarig sluitende begroting en een gezonde buffer in de vorm van vooral de algemene reserve voor het opvangen van financiële tegenvallers. In 2014 hebben we een aanvraag voor een aanvullende uitkering uit het gemeentefonds ingediend op basis van artikel 12 van de Financiële verhoudingswet (Fvw). Aanleiding hiervoor waren grote financiële verliezen rond de grondexploitatie Scheldekwartier welke we niet zelfstandig konden oplossen. Op 19 december 2019 heeft de Minister van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) een besluit genomen over de aanvullende uitkering ex. artikel 12 Fvw voor de gemeente Vlissingen tot en met 2028. Uitgangspunt van de rapportages van BZK en de daaruit volgende beschikking is dat de gemeente financieel weer op eigen benen moet gaan staan. Op eigen benen gaan staan betekent een sluitende meerjarenbegroting en een positieve algemene reserve. De sanering van de algemene reserve wordt gerealiseerd door enerzijds jaarlijks een passende eigen bijdrage door de gemeente en anderzijds jaarlijks een aanvullende uitkering uit het gemeentefonds tot en met 2029.

Na 2028 zal de gemeente naar verwachting weer een positieve algemene reserve hebben. Tot die tijd blijft de gemeente onder preventief toezicht staan bij de toezichthouder provincie Zeeland. De artikel 12-inspecteur heeft een inspectierapport over 2021 en 2022 opgesteld. Op basis van dit rapport stelt de inspecteur voor een aanvullende uitkering te verstrekken over 2021 van € 3.002.000 en over 2022 van € 1.987.000. Vooral door extra rijksbijdragen vanwege de herijking van het gemeentefonds en door de realisatie van taakstellingen ontwikkelen de meerjarige begrotingscijfers zich positief. De programmabegroting 2023 – 2026 laat, afgezien van ‘ravijnjaar’ 2026, een voordelig meerjarig perspectief zien. Dit leidt tot het streven zowel bij ons als bij de inspecteur om te onderzoeken of we onder voorwaarden uiterlijk in begrotingsjaar 2024 tot afronding kunnen komen van het artikel 12-onderzoek en tegelijk het opheffen van de artikel 12status van Vlissingen. Onze financiële positie is in 2022 opnieuw verbeterd. De algemene reserve komt, na verwerking van het jaarrekeningresultaat 2022 en bestemmingen uit op €-50,2 miljoen. Het positieve jaarrekeningresultaat 2022 van € 17,4 miljoen leidt tot verbetering van de financiële positie. Hieronder een overzicht van de ontwikkeling van de algemene reserve in 2022: Specificatie opbouw algemene reserve:

* € 1.000

Stand Algemene Reserve per 1 januari 2022:

-70.153

Bijdrage Rijk artikel 12

7.000

Bijdrage Vlissingen tekort artikel 12

1.717

2e Bestuursrapportage 2021 (o.a. budgetoverhevelingen uit 2021)

-2.258

1e Bestuursrapportage 2022

-263

2e Bestuursrapportage 2022 (o.a. budgetoverhevelingen naar 2023)

2.563

Begrotingswijzigingen

-129

Jaarrekeningresultaat 2021

10.272

2e herziening grondexploitaties 2022

-14.246

Stand Algemene Reserve: exclusief jaarrekening resultaat 2022:

-65.498

Gerealiseerd resultaat 2022 (na bestemming)

15.320

Stand Algemene Reserve: inclusief jaarrekening resultaat 2022:

-50.178

ALGEMEEN

Resultaat Het gerealiseerde resultaat over het verslagjaar bedraagt € 17,4 miljoen voordelig ten opzichte van een begroot resultaat van € 4,5 miljoen negatief. Hieronder lichten wij de afwijkingen toe met invloed op het resultaat welke groter zijn dan € 600.000 per taakveld. Per programma kunt u in hoofdstuk 4.7 de meer gedetailleerde toelichting vinden op de afwijkingen ten opzichte van de begroting. In grote lijnen is opbouw van het resultaat over 2022 als volgt: Analyse

(* € 1.000)

1. Positieve resultaten fysieke infrastructuur en grondexploitaties

8.089,0

2. Hogere algemene uitkering

8.700,0

3. Lagere kosten overhead

1.800,0

4. Niet bestede middelen algemene uitkering centrumtaken

700,0

5. Lagere kosten maatwerkdienstverlening 18+ Wmo

700,0

6. Lagere kosten toegang Wmo en jeugdzorg, buurtteams

600,0

7. Begrotingsresultaat na 2e bestuursrapportage 2022

-4.502,0

8. Overige verschillen (per saldo)

1.293,0 Resultaat

17.380

1. Positieve resultaten fysieke grondexploitaties en bedrijventerreinen Het totale voordeel dat ontstaat op de grondexploitaties en de bedrijventerreinen bedraagt € 8,1 miljoen. Op basis van de doorrekeningen bij de 1e herziening 2023 vallen de verliesvoorziening en de risicoreservering vrij voor per saldo een bedrag van € 7,5 miljoen. Verder hadden we winstnemingen voor een bedrag van € 0,6 miljoen. Voor de nadere toelichting verwijzen we naar onderdeel 5 van de paragraaf Grondbeleid. 2. Hogere algemene uitkering Via de decembercirculaire 2022 ontvingen we een specifieke- en/of decentralisatie uitkeringen tot een bedrag van circa € 3 miljoen voor onder andere energietoeslag (€ 1,7 miljoen, de uitgaven hiervoor vinden plaats in 2023 en nemen we mee via resultaatbestemming), maatschappelijke opvang (€ 0,4 miljoen), inkomstenderving 2020 COVID-19 (€ 0,4 miljoen) en diverse overige (€ 0,5 miljoen). Daarnaast ontvingen we nog extra bijdragen uit het gemeentefonds over voorgaande jaren voor circa € 0,7 miljoen. Ook verantwoordden we de bijdragen artikel 12 zoals opgenomen in het inspectierapport 2021-2022 tot een bedrag van € 5 miljoen. 3.

Lagere kosten overhead De lagere kosten voor overhead zijn grotendeels ontstaan door lager dan verwachte kosten voor cao verplichtingen, lagere reiskosten onder andere als gevolg van het hybride werken, lagere kosten voor opleiding en het niet hoeven inzetten van middelen om knelpunten in de organisatie op te lossen. 4. Niet bestede middelen algemene uitkering centrumtaken Het overschot voor bestemming op de centrumtaken bedraagt € 15,6 miljoen wat vooral veroorzaakt wordt doordat: ■ de rijksbijdrage beschermd wonen welke in 2021 is bijgesteld vanwege de uitstroom van de WLZ (Wet

Langdurige Zorg) cliënten voor ons als centrumgemeente Vlissingen gunstig is uitgevallen. Verder is de uitstroom naar de WLZ circa 50% waardoor de cliëntgebonden kosten (mede doorgunstige inkoopvoorwaarden) lager zijn uitgevallen (voordeel € 14,3 miljoen); ■ diverse extra beschikbare uit meicirculaire 2022 gemeentefonds niet volledig ingezet hoefden te worden (voordeel € 1,4 miljoen); ■ lagere eigen bijdragen beschermd wonen vanwege uitstroom van WLZ cliënten (nadeel € 0,4 miljoen). Elk jaar worden de niet bestede rijksbijdragen voor de centrumtaken beschermd wonen, vrouwenopvang en maatschappelijke opvang toegevoegd aan de reserve centrumtaken.

ALGEMEEN

Het overschot op centrumtaken bedroeg € 15,6 miljoen. Vanuit algemene dekkingsmiddelen komt er nog € 0,5 miljoen bij (decembercirculaire). Totaal overschot bedraagt dus € 16,1 miljoen. In dit overschot zit een overgeheveld budget vanuit 2021 van € 1,7 miljoen. Per saldo storten we € 13,6 miljoen in de reserve centrumtaken en zetten we een bedrag van € 0,7 miljoen in om de taakstelling te realiseren. 5. Lagere kosten maatwerkdienstverlening 18+ (Wmo) De lagere kosten zijn voornamelijk ontstaan doordat de daling van het aantal cliënten voor Wmobegeleiding in 2021 verder doorzette in 2022. Ook neemt het aantal inwoners dat een beroep doet op specialistische dagbesteding af. 6. Lagere kosten toegang Wmo en jeugdzorg en buurtteams De lagere kosten worden veroorzaakt doordat voor de toegang van Wmo en Jeugdzorg de inhuurbudgetten ten behoeve van de toegang niet volledig zijn uitgegeven. Daarnaast is door vertrek van personeel het beschikbare budget project buurtteams niet volledig besteed. e

7. Resultaat na 2 bestuursrapportage 2022 Na de 2e bestuursrapportage 2022 rapporteerden we een negatief begrotingsresultaat van € 4,5 miljoen. Saldo begroting 2022

2022

1-1-2022

-12.038

Saldo 2e berap 2021

1.813

Saldo 1e bestuursrappportage 2022

678

Saldo begrotingswijzigingen Orionis

1e begrotingswijziging Olaz 2022

Saldo 2e bestuursrappportage 2022

4.948 -4.502

31-12-2022

Voor een meer gedetailleerde toelichting verwijzen we u naar de 2e bestuursrapportage 2022. 8. Overige verschillen Bovenstaand hebben we de verschillen van groter dan € 0,6 miljoen voordelig of nadelig per taakveld globaal toegelicht. Voor een uitgebreidere toelichting en voor een toelichting op de overige verschillen verwijzen we u naar de toelichtingen per programma zoals opgenomen in hoofdstuk 4.7. Resultaatbestemming Van het gerealiseerde resultaat 2022 van € 17,4 miljoen voegen we het grootste gedeelte toe aan de algemene reserve. Onderstaand het overzicht van de algemene reserve: Algemene reserve (bedragen * € 1.000) -65.498

Stand per 31 december 2022 Gerealiseerd resultaat 2022

17.380

Resultaatbestemming: Decembercirculaire 2022

1.901

Inburgering (septembercirculaire 2022, nota 09-05-2023)

159 2.060

Resultaat na bestemming

15.320

Stand na gerealiseerd resultaat 2022

-50.178

ALGEMEEN

Weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen blijkt uit de confrontatie tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en de omvang van de financiële risico’s. De beschikbare weerstandscapaciteit bestaat met name uit de vrij besteedbare reserves. Dit betreft de algemene reserve (inclusief nog te bestemmen resultaat) welke per 31 december 2022 € -50,2 miljoen bedraagt (2021: € -59,9 miljoen). De omvang van de financiële risico’s bedraagt per 31 december 2022 € 11,5 miljoen (2021: € 5,6 miljoen). Onderstaande tabel geeft inzicht in het verloop van het weerstandsvermogen in de afgelopen jaren. Voor een nadere toelichting verwijzen we naar de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Jaar

Beschikbare Financiële weerstandsomvang risico's capaciteit x € 1 miljoen

x € 1 miljoen

2019

19,8

-95,2

2020

4,9

-70,6

2021

5,6

-59,4

2022

11,5

-48,1

Begrotingssaldo sociaal domein en werk en inkomen (artikel 12) In onderstaand overzicht presenteren wij het begrotingstekort sociaal domein en werk & inkomen (SD en W&I), waarbij we de primitieve begroting, de begroting na wijziging en de werkelijke uitgaven in beeld brengen. '+' = voordeel, '-' = nadeel Programmabegroting 2022 (bedragen x € 1.000) Sociaal Domein en Werk& Inkomen

Primitieve begroting 2022 Lasten

Baten

6.3 Inkomensregelingen

-30.202

6.4 Begeleide participatie

-18.687

Begroting 2022 (na wijziging)

Saldo

Lasten

Baten

26.513

-3.689

-33.454

340

-18.347

-19.559

-81

-87

Verschil jaarrekening 2022 begroting vs realisatie

Realisatie 2022

Saldo

Lasten

Baten

24.682

-8.771

-32.824

23.810

499

-19.060

-19.821

245

-87

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

-9.014

629

-872

-243

-19.576

-262

-253

-515

-87

28.402

1.832

707

1.074

Cluster Inkomen en participatie:

0.4 Overhead

-81

0.7 Algemene uitkering en overige gemeentefonds

-48.970

26.853

-22.117

6.1 Samenkracht en burgerparticip.

-6.440

669

6.2 Wijkteams

-3.991

0.4 Overhead

-3.387

Totaal Inkomen en participatie

26.570

-53.100

51.751

-1.349

-52.732

52.458

-275

367

-5.771

-8.047

4.747

-3.300

-7.619

4.816

-2.803

428

497

-3.991

-4.756

274

-4.482

-3.966

160

-3.806

790

-113

676

-3.387

-4.110

-3.607

502

3.478

Cluster Samenkracht en burgerparticipatie:

0.7 Algemene uitkering en overige gemeentefonds

3.383

3.478

0.10 Toevoeging aan de reserve opvang vluchtelingen

-1.500

-2.014

-514

0.10 Toevoeging aan de reserve revitalisering accommodaties

-861

-201

660

-74

8.456

-8.952

1.866

-23

1.843

0.10 Onttrekking reserve revitalisering accommodaties Totaal Samenkracht en burgerparticipatie

-13.818

669

-13.149

-19.273

8.479

-10.795

-17.407

Programmabegroting 2022 (bedragen x € 1.000)

Primitieve begroting 2022

Begroting 2022 (na wijziging)

Verschil jaarrekening 2022 begroting vs realisatie

Realisatie 2022

Cluster Jeugd: 6.72 Maatwerkdienstverlening 186.82 Geëscaleerde zorg 180.4 Overhead

-19.417

-19.628

342

-19.286

-19.161

466

-342

125

-193

21.226

115

-19.354

21.226

1.872

466

-227

239

321

0.7 Algemene uitkering en overige gemeentefonds Totaal Jeugd

-19.610

21.112

-19.821

21.453

1.633

-19.610

6.6 Maatwerkvoorziening (Wmo)

-2.837

236

-2.602

-2.308

166

-2.142

-1.960

139

-1.821

348

-27

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

-16.584

439

-16.145

-14.808

439

-14.369

-14.083

408

-13.675

725

-31

694

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

-54.087

2.075

-52.012

-49.931

1.171

-48.760

-33.850

737

-33.114

16.081

-434

15.647

0.4 Overhead

-1.012

-905

-829

69.694

70.216

522

-13.619

-11.819

-3.515

71.500

7.158

5.411

-3.485

1.926

-1.901

-3.028

3.181

Cluster Maatschappelijke ondersteuning:

0.7 Algemene uitkering en overige gemeentefonds 0.10 Toevoeging aan de reserve Centrumtaken

0.10 Onttrekking reserve Centrumtaken Totaal Maatschappelijke ondersteuning

-1.800

-74.521

2.750

-71.771

-69.753

3.515

74.985

5.232

Decembercirculaire resultaatbestemming

-13.619

-64.342

-1.901

Totaal 2022

-156.918

30.272

-126.646

-161.946

156.668

-5.278 -155.737 153.640

-2.097

6.209

Taakstelling sociaal domein 2022 Vergelijk begroting versus werkelijke uitgaven De werkelijke lasten zijn lager dan begroot. De verschillen lichten we per taakveld toe in hoofdstuk 4.7 programma sociale samenhang. Taakstelling 2022 Taakstelling artikel 12

Bedrag

Taakstelling artikel 12

6.665

Besparing 2e Bestuursrapportage 2022

-4.260

Incidentele inzet realisatie taakstelling 2022

-2.405

Restant taakstelling

In de 1e en 2e bestuursrapportage 2022 hebben we gerapporteerd over de voortgang van de taakstelling sociaal domein en werk en inkomen. In het inspectierapport 2021-2022 heeft de artikel 12-inspecteur de taakstelling voor 2022 naar beneden bijgesteld van € 9,77 miljoen tot € 6,7 miljoen. Zoals in bovenstaande tabel is te zien, hebben we de taakstelling voor 2022 volledig gerealiseerd.

2.2 Kerngegevens van de gemeente Jaarrekeningsaldi Het jaarrekeningresultaat over 2022 bedraagt € 17,4 miljoen. De jaarrekeningsaldi van de afgelopen 5 jaar geven het volgende beeld. Jaar

Resultaat bedragen x € 1.000

2018

35.878

2019

16.276

2020

23.857

2021

10.798

2022

17.380

De effecten van de grondexploitaties beïnvloeden de resultaten van de jaarrekeningen. In 2015 deden wij, in afstemming met de artikel 12-inspecteur, een aanzienlijke dotatie aan de verliesvoorziening op de grondexploitaties. In 2016 was er een aanpassing van het Besluit Begroten en Verantwoorden provincies en gemeenten (BBV). We voegden een extra bedrag toe aan de verliesvoorziening grondexploitaties voor de eliminatie van de opbrengsten van grondexploitaties na 10 jaar. Dit is voornamelijk een administratieve regel omdat in de jaren 2017 en 2018 juist weer een grote vrijval in de verliesvoorziening is vanwege het niet meer hoeven op nemen van een jaarschijf buiten de 10-jaars termijn. In 2018 stelden wij de verliesvoorziening Scheldekwartier bij vanwege het rente effect van de artikel 12-bijdrages. Daarnaast was er een extra risicoreservering voor het afzetrisico. Voor 2019 heeft er een bijstelling van de rente parameter van het Scheldekwartier plaatsgevonden. Ook is de voorziening voor de 10-jaars termijn weer vervallen. In 2020 valt de risicovoorziening afzet woningmarkt gefaseerd vrij (van €17,0 miljoen naar € 8,9 miljoen). In 2021 valt een gedeelte van de verliesvoorziening en de risicoreservering vrij (per saldo € 0,7 miljoen). We sloten een aantal exploitatieplannen (positief) af (€ 0,2 miljoen) en konden winstnemingen doen (€ 1,0 miljoen).

De verliesvoorziening en risicoreservering vielen in 2022 voor een bedrag van per saldo € 7,5 miljoen vrij. Daarnaast hadden we winstnemingen voor een bedrag van € 0,6 miljoen. Fysieke en sociale structuur Fysieke structuur

2022

2021

Oppervlakte in hectares

34.483

- waarvan buitenwater

30.534

- waarvan binnenwater

521

- waarvan land

3.428

Oppervlakte bebouwd

300

296

- waarvan buitengebied

103

- waarvan woonkernen

197

23.278

23.111

313

Aantal woningen met woonfunctie Aantal rijksmonumenten Sociale structuur Leeftijdsopbouw bevolking

2022

2021

45.142

44.586

- waarvan 0 t/m 19 jaar

8.703

8.602

- waarvan 20 t/m 64 jaar

25.286

25.035

- waarvan 65 jaar en ouder

11.153

10.949

JAARVERSLAG 2022 PROGRAMMA 1: LEEFBAARHEID

3.1.1 WAT WILDEN WE BEREIKEN? Programmadoel Leefbaarheid Vlissingen wil een stad zijn waarin iedereen alle kansen krijgt om mee te doen. Samen zijn we verantwoordelijk voor een veilige, schone en leefbare straat, buurt en wijk. In 2022 hebben we daarvoor binnen het begrotingsprogramma Leefbaarheid veel stappen gezet. Zo hebben wij de pilot opschorting I-criterium voor coffeeshops afgerond en wordt ondermijnende woonfraude aangepakt. We investeerden in onderwijshuisvesting met een ruimtelijke verkenning voor de nieuwe school in het Scheldekwartier. De nieuwe gymzaal in de Braamstraat werd in november opgeleverd. Ons onderzoek naar een duurzame veilige weginrichting voor de Vlissingsestraat is afgerond en we hebben een start gemaakt met de actualisatie van het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoers Plan (GVVP). Het onderhoud van openbaar groen, straten en riolering moet in orde zijn. In 2022 hebben we maatregelen getroffen om de integrale wijkgerichte aanpak van het groenbeheer goed te borgen. Ook is ons rioleringsbeleid in 2022 onder de loep genomen wat heeft geresulteerd in een nieuw gemeentelijk rioleringsplan (GRP) dat in januari 2023 door uw raad is vastgesteld. We zetten ons in voor een schone stad en een circulaire economie. Zo hebben wij het aantal gft voorzieningen verder uitgebreid en is het inzamelen van bedrijfsafval grotendeels beëindigd.

Voor de pilot 'Aardgasvrije wijken' is hard gewerkt aan een Wijk Uitvoeringsplan (WUP) en moedigden we onze inwoners en ondernemers met diverse acties aan om te verduurzamen. Bijvoorbeeld met het het gratis tuininspiratieboek ‘Iedereen heeft groene vingers’ waarin tips worden gedeeld voor een duurzame groene tuin. Beleidsindicatoren Onderstaande gegevens zijn ontleend aan de meest recente gegevens uit waarstaatjegemeente.nl. Beleidsindicatoren

Omschrijving

Periode

Vlissingen

Nederland

Omvang huishoudelijk restafval

kg per inwoner 2020

344

200

2021

272

169

- Begroting 2022

2019

22,1

20,1

- Jaarrekening 2022

2019

21,9

- Begroting 2022 - Jaarrekening 2022 Hernieuwbare elektriciteit

Bron

CBS - Statistiek Huishoudelijk afval

% Rijkswaterstaat Klimaatmonitor

3.1.2 WAT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN? 3.1.2.1 Crisisbeheersing en brandweer Tot dit taakveld behoren alle reguliere taken van de brandweer en taken die verband houden met het beperken en bestrijden van rampen en zware ongevallen. Deze taken hebben wij vanuit de Wet Veiligheidsregio's belegd bij de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ). Wat wilde de raad bereiken? Een goed Beleidsplan 2022-2025 VRZ met daarin: 1. Inzicht in toekomst brandweerzorg in Zeeland en in Vlissingen.

JAARVERSLAG 2022 PROGRAMMA 1: LEEFBAARHEID

2. Inzicht in het meerjarenperspectief wat betreft de aan de VRZ wettelijk toebedeelde taken in de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Nr. Wat heeft het college daarvoor gedaan in 2022?

Status

Toelichting

1. Het college en de raad bewaken de voortgang en de behaalde doelstellingen in relatie tot het nog vast te stellen Beleidsplan 2022-2025 van de VRZ. We leggen daarbij de focus op 2 punten: Inzicht in toekomst brandweerzorg in Zeeland en in Vlissingen. 2. Inzicht in het meerjarenperspectief wat betreft de aan de VRZ wettelijk toebedeelde taken in de rampenbestrijding en crisisbeheersing.

3.1.2.2 Openbare orde en veiligheid Tot dit taakveld behoren alle gemeentelijke taken op het gebied van de openbare orde en veiligheid. Wat wilde de raad bereiken? 1. Een vastgesteld Integraal Veiligheidsbeleid (IVB) 2023-2026. 2. Vastgesteld uitvoeringsprogramma van het IVB 2019-2022 voor het jaar 2022. 3. Integriteit en Veiligheid (ondermijning). 4. Aanpak ondermijning in de Vlissingse havens. 5. Aanpak ondermijnende woonfraude/spookbewoning. 6. Inzicht verkrijgen in: ■ de effecten van het loslaten van het I-criterium voor de overlast in de openbare ruimte in de nabijheid van de coffeeshops. ■ de effecten op de straathandel in drugs in de omgeving van de coffeeshops. ■ het effect van het loslaten van het I-criterium op de verkeersoverlast in de directe omgeving van de coffeeshops. Nr. Wat heeft het college daarvoor gedaan in 2022?

Status

1. In 2022 leggen wij een Integraal Veiligheidsbeleid 2023-2026 aan uw raad voor, mede gebaseerd op een evaluatie van de beleidsperiode 2019-2022.

Toelichting Wij hebben het Integraal Veiligheidsbeleid 2023-2026 uitgesteld en dit is vastgesteld door uw raad in april 2023. Er was geen harde wettelijke deadline voor dit plan.

2. Het college gaat uitvoering geven aan het in 4e kwartaal van 2021 vastgestelde Uitvoeringsprogramma 2022. 3. Wij stellen in het 4e kwartaal van 2021 een plan van aanpak Ondermijning vast voor de meerjarige uitvoering van deze aanpak vanaf 2022. We voeren dit plan in de jaren 2022 en verder uit.

Wij hebben ons in 2021 allereerst gefocust op het realiseren van plannen van aanpak voor 2 belangrijke ondermijningsvraagstukken in Vlissingen: de aanpak van ondermijnende woonfraude en de ondermijning in de havens. Deze aanpakken zijn gerealiseerd. Een overkoepelend plan van aanpak ondermijning, gebaseerd op de Zeeuwse norm weerbare overheid, is gepland in 2023.

4. In samenwerking met de Havendriehoek uitvoering geven aan het plan "Integere en weerbare zeehavens Zeeland-West Brabant." 5. Aanpak van ondermijnende woonfraude vormt onderdeel van het totaalproject aanpak woonfraude met een meerjarige uitvoering voor de periode 2022-2026 en voeren we op in de begroting onder het beleidsveld Wonen. 6. Pilot opschorten I-criterium coffeeshops start op 1 augustus 2021 tot en met 31 juli 2022 voor een periode van 1 jaar. De pilot vindt plaats met

De pilot is in 2022 afgerond met een eindmeting waarin de effecten voor de leefbaarheid in de openbare ruimte zijn

JAARVERSLAG 2022 PROGRAMMA 1: LEEFBAARHEID

Nr. Wat heeft het college daarvoor gedaan in 2022? inachtneming van een aantal randvoorwaarden en flankerende maatregelen die wij in 2021 en 2022 gaan implementeren. Deze maatregelen zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat de pilot goed zal verlopen en de overlast op de locaties beheersbaar blijft. ■ Het in overleg met de coffeeshophouders opstellen en inrichten van een passende vergunningssituatie voor de pilot; ■ Het meetbaar maken van de effecten van de pilot door het verrichten van onderzoek naar de leefbaarheid in de openbare ruimte; ■ Het inrichten van toezicht en handhaving in samenwerking met de coffeeshops, politie en gemeente; ■ Het treffen van maatregelen om de verkeerskundige en bestemmingsplanmatige effecten in de directe omgeving van de coffeeshops te kunnen beheersen; ■ De organisatie van de communicatie en participatie met de doelgroepen en gebruikers.

Status

Toelichting vastgelegd. Op grond van de resultaten heeft het college op 20 december 2022 een voorgenomen besluit genomen om het I-criterium niet langer te handhaven. Dit voorgenomen besluit is via de 'voorhangprocedure' aan de raad voorgelegd voor een zienswijze. Op 28 februari 2023 is een definitief besluit genomen.

3.1.2.3 Verkeer en vervoer Tot dit taakveld behoren de taken op het gebied van verkeer te land (inclusief voetgangers) en bijbehorende droge infrastructuur. Wat wilde de raad bereiken? 1. Een veilig en comfortabel ingerichte route Prins Hendrikweg - Oude Veerhavenweg voor alle verkeersdeelnemers (incl. voetganger, fietser en Openbaar Vervoer). 2. De bestaande onderhoudsachterstand van het verhardingsareaal is weggewerkt. 3. Een duurzaam veilige weginrichting op de Vlissingsestraat, waarbij functie en gebruik goed op elkaar aansluiten. 4. Verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit, leefbaarheid en veiligheid in de Scheldestraat. 5. Een actueel Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerbeleid. 6. Minder verkeersslachttoffers in Vlissingen. 7. Een leefbaardere en verkeersveiligere leefomgeving in de binnenstad (en op de boulevards) met een selectief toegangssysteem. 8. Een aantrekkelijke en zichtbare verbinding tussen de boulevards en de binnenstad via de Coosje Buskenstraat (oprit Boulevards), herinrichting van de Aagje Dekenstraat, Walstraat Noord en Coosje Buskenstraat. Nr. Wat heeft het college daarvoor gedaan in 2022?

Status

1. Opstellen ontwerp voor de herinrichting van een veilig en comfortabel ingerichte route Prins Hendrikweg - Oude Veerhavenweg voor alle verkeersdeelnemers (inclusief voetganger, fietser en Openbaar Vervoer).

Toelichting De variantenstudie verkeer is later opgeleverd dan gepland, maar inmiddels beschikbaar. Daarnaast wordt gewerkt aan de ontwikkelvisie Kenniswerf, waardoor delen van de herinrichting pas verder worden uitgewerkt na vaststelling ontwikkelvisie. Vanuit de variantenstudie wordt verder gewerkt aan het definitief ontwerp (DO) voor het deel van de Prins Hendrikweg tussen kruising Oude Veerhavenweg en stationsgebied.

2. Het verder uitvoeren van de integrale wijkgerichte aanpak in combinatie met herbestrating, natuursteenonderhoud en asfaltonderhoud. 3. Afronden onderzoek naar een duurzaam veilige weginrichting op de Vlissingsestraat. 4. Samen met ondernemers en bewoners een voorontwerp Scheldestraat opstellen.

In het kader van de prioritering van capaciteit wordt de planvorming opgepakt in de 2e helft van 2023.

JAARVERSLAG 2022 PROGRAMMA 1: LEEFBAARHEID

Nr. Wat heeft het college daarvoor gedaan in 2022?

Status

Toelichting

5. Actualiseren van het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoers Plan (GVVP).

Wij zijn gestart met de actualisatie in de 2e helft van 2022. Wij verwachten dit eind 2023 af te ronden.

6. Uitvoering geven deel Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV).

Vanwege de prioritering van de verkeerskundige capaciteit hebben wij dit doorgeschoven naar 2023.

7. Voorbereidingen aanschaf selectief toegangssysteem.

Wij zijn gestart met de voorbereidingen en hebben overleg gehad met de omgeving. Uitwerking van regelingen en aanbesteding vergt meer tijd dan eerder was voorzien.

8. Opstellen ontwerp en bestek ten behoeve van uitvoering herinrichting Coosje Buskenstraat. Start ontwerpproces herinrichting Aagje Dekenstraat, Walstraat, Coosje Buskenstraat (overig).

In het kader van de prioritering van capaciteit wordt dit dossier verder opgepakt in de 2e helft van 2023.

3.1.2.4 Parkeren Tot dit taakveld behoren ontwikkeling en beheer van (afzonderlijke) parkeervoorzieningen. Wat wilde de raad bereiken? 1. Een goede balans in de verdeling van parkeerplaatsen voor bewoners, ondernemers, werknemers, bezoekers en toeristen van Vlissingen. Nr. Wat heeft het college daarvoor gedaan in 2022?

Status

1. Evalueren van het parkeerbeleid met interne capaciteit op basis van de nu bekende cijfers.

Toelichting Deze evaluatie is in concept gereed. Vaststelling door het college van B&W vindt plaats in 2023.

3.1.2.5 Onderwijshuisvesting Wat wilde de raad bereiken? 1. Voldoende en goede huisvesting voor scholen en bewegingsonderwijs. Nr. Wat heeft het college daarvoor gedaan in 2022?

Status

Toelichting

1. Begeleiden realisatie van de nieuwbouw van 2 nieuwe scholen en 1 gymzaal.

De gymzaal in de Braamstraat is in november opgeleverd en wordt in 2023 in gebruik genomen. De oplevering van de beide scholen in Oost-Souburg is vertraagd naar 2023. Bij de Tweemaster door fouten bij de plaatsing van het schoolgebouw en bij de Parelburcht door tegenvallers in materieel en personeel.

2. Planvorming nieuwe school Centrum.

De 1e stap is het besluit over de locatie van de nieuwe school in het Scheldekwartier. In november hebben wij de globale ruimtelijke verkenning hiervoor gedeeld. Aansluitend zijn wij de gesprekken met de schoolbesturen gestart. Het raadsvoorstel over het besluit voor de locatie is gepland in het 2e kwartaal van 2023.

3.1.2.6 Sportaccommodaties Tot dit taakveld behoren alle accommodaties voor sportbeoefening: - sporthallen, zwembaden, schaatshallen etc.; - (groene en kunst-)velden, terreinen en opstallen, inclusief faciliteiten en technische voorzieningen; - trapveldjes in de wijk.

JAARVERSLAG 2022 PROGRAMMA 1: LEEFBAARHEID

Wat wilde de raad bereiken? 1. Welzijn, leefstijl en participatie inwoners bevorderen. Nr. Wat heeft het college daarvoor gedaan in 2022?

Status

Toelichting

1. Voorbereiding nieuwbouw sporthal en sportzaal. Dit is onderdeel van het Majeure project 'Revitalisering gemeentelijke accommodatiebestand'.

3.1.2.7 Groen Tot dit taakveld behoren de gemeentelijke taken ten aanzien van openbaar groen en openlucht recreatie. Wat wilde de raad bereiken? 1. De bestaande onderhoudsachterstand van het groenareaal is weggewerkt. 2. Areaalvergrotingen Claverveld en Scheldekwartier. 3. Ecologische verbindingszones versterken en uitbreiding van kwalitatief groen ten bate van het tegengaan van hittestress, wateroverlast en instandhouding van soorten. 4. De bestaande onderhoudsachterstand van het areaal aan speelvoorzieningen is weggewerkt. 5. Een goede balans in de verdeling van groen en grijs voor bewoners, ondernemers, werknemers, bezoekers en toeristen van Vlissingen. Nr. Wat heeft het college daarvoor gedaan in 2022?

Status

Toelichting

1. Het verder uitvoeren van de integrale wijkgerichte aanpak (bedragen in voorzieningen aangevraagd). 2. Groenonderhoud areaalvergrotingen Claverveld en Scheldekwartier.

Het te onderhouden areaal en de daarmee gemoeide budgetten van Claverveld zijn in het voorjaar van 2023 vanuit het project overgedragen naar beheer en onderhoud. Het Scheldekwartier is dit voorjaar, na de onderhoudsverplichtingen van de aanlegaannemer, aan de hand van deelopleveringen overgedragen naar beheer en onderhoud.

3. Uitbreiding van het groenareaal. 4. - Het verder uitvoeren van de integrale wijkgerichte aanpak. - Investeringen opvoeren, zie Overzicht Investeringen. 5. Evalueren van het groenbeleid met interne capaciteit op basis van de nu bekende gegevens.

Eind 2022 is er begonnen met de evaluatie van het huidige groenbeleid. In 2023 wordt uw raad hierover geïnformeerd.

3.1.2.8 Riolering Riolering is een kapitaalgoed dat doorgaans niet zichtbaar is, maar wel noodzakelijk. Riolering draagt bij aan een duurzame bescherming van de volksgezondheid, maar ook aan de instandhouding van natuur en milieu. Daarnaast zorgt de riolering op verschillende locaties voor de afvoer van overtollige neerslag. Dit vindt bij voorkeur gescheiden van het afvalwater plaats. In 2022 hebben wij het rioleringsbeleid geëvalueerd. Dat heeft geresulteerd in een nieuw gemeentelijk rioleringsplan (GRP) dat u (met uitzondering van de financiële paragraaf) in januari 2023 heeft vastgesteld. 3.1.2.9 Afval Tot dit taakveld behoren de inzameling en verwerking van bedrijfs- en huishoudelijk afval: ■ afvalscheiding en recycling; ■ vuilophaal en afvoer;

■ vuilstort en verwerking;

JAARVERSLAG 2022 PROGRAMMA 1: LEEFBAARHEID

■ baten afvalstoffenheffing en reinigingsrechten;

■ kosten van de heffing en invordering van de afvalstoffenheffing.

Wat wilde de raad bereiken? 1. Voldoen aan de Klimaatdoelstellingen. Eén daarvan is het terugdringen van het verbranden van afval. Vertaling daarvan ligt vast in het Landelijk Afvalplan met het programma Van Afval naar Grondstof (VANG). Nr. Wat heeft het college daarvoor gedaan in 2022?

Status

Toelichting

1. In het 1e kwartaal plan van aanpak voor uitwerking gekozen inzamelsysteem* (afhankelijk van de keuze september 2021, kan die in 2022 deels worden uitgewerkt anders pas in 2023). 2. Uitbreiden gft-voorzieningen hoogbouw.

Wij hebben de uitbreiding van de gftvoorzieningen bij hoogbouw niet volledig uitgevoerd. De leverancier van de modems waarmee deze voorzieningen worden uitgerust, kon mede door mondiale problemen (chipcrisis etc.) niet al haar modems op tijd leveren. Daarom konden wij in 2022 de laatste 2 deelgebieden (Middengebied en binnenstad) niet voorzien van een gft-voorziening. Deze plaatsen wij begin 2023.

3. In 2022 beperken van toegang inzamelcontainers (resten gftafval) deelgebied 3 en 4.

In deelgebied 4 (binnenstad) is de toegang van de inzamelcontainers (rest- en gft-afval) niet volledig beperkt. Dit komt doordat de leverancier van de modems waarmee deze voorzieningen worden uitgerust mede door mondiale problemen (chipcrisis etc.) haar modems niet op tijd kon leveren. Eind januari 2023 is de toegang van de inzamelcontainers in de binnenstad alsnog beperkt.

4. Beëindigen inzameling bedrijfsafval 1 augustus 2022.

Wij hebben het inzamelen van bedrijfsafval grotendeels beëindigd. Tijdens de beëindiging van het inzamelen van bedrijfsafval is er een aantal vraagstukken ontstaan doordat onder andere het beperken van de toegang van de inzamelcontainers vertraging op liep en de gemeenteraad positief instemde op de motie om bedrijfsafval op basisscholen gescheiden in te zamelen. Daarom gaat het college het beëindigen van het inzamelen van bedrijfsafval de komende periode (voor 1 juni 2023) evalueren en oplossingen zoeken voor deze ontstane vraagstukken.

3.1.2.10 Klimaat Wat wilde de raad bereiken? 1. Uitvoeren startprojecten RES 1.0. 2. Uitvoeren Transitievisie Warmte (TVW). 3. Uitvoeren Klimaatadaptatie Strategie Zeeland (KaSZ). 4. Vaststellen hernieuwd milieu-/ duurzaamheidsbeleid. Nr. Wat heeft het college daarvoor gedaan in 2022?

Status

1. Het uitvoeren van de start projecten en concrete activiteiten uit het uitvoeringsplan Regionale Energie Strategie (RES) 1.0.

Toelichting Wij hebben de Transitievisie Warmte opgesteld. De proeftuin aardgasvrije wijken is gestart. De RES doelen worden meegenomen in omgevingsvisie waar wij aan werken. Wij hebben verenigingen van eigenaren benaderd

JAARVERSLAG 2022 PROGRAMMA 1: LEEFBAARHEID

Nr. Wat heeft het college daarvoor gedaan in 2022?

Status

Toelichting voor het verduurzamen van de gebouwde omgeving. Ook hebben wij de actie "zon op dak" uitgevoerd.

2. In het 1e kwartaal 2022 ontvangen we de Rijksbijdrage voor Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) III, zoals beschreven in Wind In de Zeilen (WiZ) (mits de aanvraag in 2021 ontvankelijk is). Hiermee kunnen we in 2022 beginnnen met de uitvoering van de aanvraag PAW III, en daarmee met een 1e Wijk Uitvoerings Plan (WUP).

Wij hebben de eerste stappen naar een Wijk Uitvoerings Plan voor het Programma Aardgasvrije Wijken gezet. Wij verwachten een besluit te nemen over het definitieve WUP in 2024.

3. De afspraken uit de Klimaatadaptatie Strategie Zeeland (KaSZ) nakomen volgens de gezamenlijke uitvoeringsagenda van de KaSZ.

Wij hebben met de communicatie acties “code groen” bewustwording en draagvlak gecreëerd bij inwoners en maatschappelijke organisaties en het tuininspiratie boekje uitgebracht.

4. Het opstellen van een breedgedragen, ambitieus maar realistisch milieu-/ duurzaamheidsbeleid en dit ter vaststelling voor te leggen aan de raad.

In verband met prioritering van de werkzaamheden hebben wij dit anders aangepakt. 2023 gebruiken wij om te inventariseren en het participatieproces op te starten. Wij streven er naar om beleid in 2024 door de raad te laten vaststellen.

3.1.2.11 Milieubeheer Wat wilde de raad bereiken? 1. De beoordeling van bodemenergiesystemen is een wettelijke verplichting als gevolg van het klimaatakkoord en het gasloze bouwen. 2. De deelname aan een omgevingsdienst is een wettelijk verplichte taak. Nr. Wat heeft het college daarvoor gedaan in 2022?

Status

Toelichting

1. De uitvoering van de beoordeling van plannen voor de aanleg van bodemenergiesystemen in de wijken Edisonweg-Noord, Claverveld fase 2 en Souburg Noord. Dit dragen wij via het jaarplan 2022 aan de RUDZeeland op; de RUD heeft hiervoor in 2022 een bedrag van € 20.000 nodig. 2. De uitvoering van de werkzaamheden volgens het jaarplan bewaken wij via de maandelijke bestuursrapportages van de RUD-Zeeland. Via het algemeen bestuur vindt bestuurlijke bewaking en beïnvloeding plaats.

Wij hebben de uitvoering bewaakt. Door een gebrek aan capaciteit bij de RUD-Zeeland is niet de volledige uitvoering van het jaarplan gerealiseerd. Dit heeft geen risico opgeleverd voor Vlissingen.

3.1.2.12 Continue taken Van de taken die we continu uitvoeren, willen we er een aantal onder uw aandacht brengen. Hieronder geven wij u een overzicht* van de taken die structureel worden uitgevoerd. Nr. Wat heeft het college daarvoor gedaan in 2022?

Status

1. Onderwijshuisvesting. Implementeren wijzigingen wetgeving onderwijshuisvesting eventueel huisvesting nieuwe school SIPO (aanvraag minister 2021).

Toelichting De voorziene wetswijziging is opnieuw uitgesteld, naar verwachting nu in 2024. De minister heeft besloten de nieuwe islamitische basisschool Iqra te bekostigen. Wij nemen de aanvraag voor huisvesting daarom mee in het huisvestingsprogramma voorzieningen onderwijs 2023. Daarvoor is in 2022 een haalbaarheidsonderzoek naar een locatie voor de nieuwe school gedaan. Besluitvorming volgt in het 1e kwartaal 2023.

JAARVERSLAG 2022 PROGRAMMA 1: LEEFBAARHEID

Nr. Wat heeft het college daarvoor gedaan in 2022?

Status

Toelichting

2. Aanpak illegaal in gebruik genomen gemeentegrond. Aan het einde van het project zijn alle situaties conform het inventarisatiedocument (Eiffel 2018) en het aanbestedingsdocument "Aanpak illegaal in gebruik genomen openbaar groen" afgehandeld: verkocht of terug in eigendom en beheer; Er ligt een advies hoe het illegaal in gebruik nemen van grond wordt voorkomen en hoe hier in de toekomst op gehandhaafd wordt; Indien er sprake is van verjaring zijn deze grondpercelen formeel overgedragen.

In verband met het op orde krijgen van de bezetting rondom de uitvoering van dit project is de start enigszins vertraagd. Naar verwachting zullen de inkomsten zoals deze eerder geraamd waren voor 2022 worden behaald gedurende het jaar 2023. In 2022 is de uitvoeringsplanning opgesteld, zijn er in december nog circa 25 inwoners aangeschreven en is er een concept advies opgesteld voor wat betreft toekomstig illegaal grondgebruik. Op basis van deze planning zullen de geïnventariseerde situaties binnen de periode van 5 jaar behandeld kunnen worden.

3. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie. Vaststellen van ambities op het gebied van klimaatadaptatie en de biodiversiteit in een nieuw groenbeleidsplan. Renovatieprojecten welke buiten de scope van de wijkgerichte aanpak vallen (100.000,-).

Proces om te komen tot een nieuw Groenbeleidplan is aangehouden om het beter af te kunnen stemmen op het Coalitieakkoord en de Stragische Visie. Het geactualiseerde Groenbeleidsplan wordt in 2023 aan de raad aangeboden.

4. Riolering. Herinrichten openbare ruimte, inclusief het vervangen van het riool, door wijkgerichte aanpak.

De uitvoering van een aantal projecten heeft vertraging opgelopen. Dit komt deels door COVID-19, deels doordat uitgebreide burgerparticipatietrajecten zijn doorlopen en deels doordat we bij de inrichting van de openbare ruimte moesten wachten op de nutsvoorzieningen. In de komende jaren wordt de achterstand ingelopen.

5. Afval. Vervanging bovengrondse containers restafval door ondergrondse containers in proefwijk Oost Souburg.

De vervanging van de bovengrondse containers in Oost-Souburg heeft nog niet plaatsgevonden, omdat de invoering van het nieuwe inzamelsysteem (2023-2025) van invloed is op de locatie en het type afvalstroom.

6. Plaagdierenbestrijding. Er is een verhoogde melding van plaagdieren, met name ratten en muizen geconstateerd. Dit strookt met het landelijke beeld. Het budget ter bestrijding van de plaagdieren wordt structureel verhoogd. 7. Begraafplaatsen. Arbeidsintensieve beplanting wordt geleidelijk vervangen. Algemeen aanzicht begraafplaatsen wordt verbeterd. Beleid inzake aanpassing en ruimingen wordt gecontinueerd. 8. Extra formatie Stadsbeheer. Hoe inwoners de kwaliteit van hun directe leefomgeving beleven, wordt mede bepaald door het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. In de gemeente Vlissingen wordt flink gebouwd. De laatste jaren heeft er een forse uitbreiding van het te beheren en onderhouden areaal plaatsgevonden en dit neemt de komende jaren nog toe. Denk hierbij aan de projecten Claverveld, Souburg-Noord en Scheldekwartier. De huidige personele bezetting voldoet niet om het bestaande areaal en toekomstige uitbreidingen van het areaal op het afgesproken ambitieniveau te beheren en te onderhouden. Daarnaast zien we een toename van het aantal meldingen (is de afgelopen 5 jaar verdubbeld) en hebben we te maken met de gevolgen van de klimaatverandering (storm, wateroverlast, hitte etc.). Om toch te kunnen voldoen aan het afgesproken

JAARVERSLAG 2022 PROGRAMMA 1: LEEFBAARHEID

Nr. Wat heeft het college daarvoor gedaan in 2022? ambitieniveau worden er door de medewerkers veel extra uren gemaakt en wordt er veel extra ingehuurd. Om het totale areaal te kunnen beheren en te onderhouden op het afgesproken ambitieniveau moeten er structureel 2 formatieplaatsen extra bij komen in 2022.

Status

* Dit overzicht is niet limitatief

Toelichting

JAARVERSLAG 2022 PROGRAMMA 1: LEEFBAARHEID

3.1.3 WAT HEEFT HET GEKOST? In het onderstaande overzicht hebben we de geraamde (begroting na wijziging) en werkelijke (realisatie) lasten en baten opgenomen. Bij een positief saldo zijn de lasten hoger dan de baten. Bij een negatief saldo zijn de baten hoger dan de lasten. Een positief bedrag in de laatste kolom is een voordeel.

Exploitatie (bedragen * € 1.000) Leefbaarheid

Begroting na wijziging

Verschil tussen begroting en realisatie

Realisatie

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

41.752

24.368

17.383

39.755

21.985

17.770

-387

In hoofdstuk 4.7 Toelichting op het overzicht van baten en lasten geven we op productniveau een toelichting op het resultaat per programma. 3.1.4 INVESTERINGEN In het onderstaande overzicht staan de in 2022 onderhanden kredieten. Wij verwachten dat de restanten op de kredieten voldoende zijn om de investeringen uit te voeren. Wanneer dit niet het geval is dan lichten wij dit toe (zie laatste kolom). In de kolom 'afsluiten' geven we aan of we de kredieten in het lopende jaar hebben afgesloten. Indien we hier niets vermelden, loopt het krediet nog door naar het volgende jaar.

Omschrijving Riolering Singel 3

Begroot

Werkelijk t/ m 2022

Restant

Afsluiten

Werkelijk 2022

2.166

917

1.249

123

Verkeersmaatregelen GVVP

100

Parkeerverwijssysteem

Riool Schoonenb. Groot Ab fase 5+6

1.483

1.585

-102

Riolering Molenweg fase 2

1.677

1.678

-1

Riolering Molenweg fase 3 t/m 5

2.618

2.572

Rioolgemalen 2020

Rioolgemalen 2022

Ondergrondse afvalopslag 2019

164

169

-5

2022

Ondergrondse afvalopslag 2020

242

252

-10

2022

218

Ondergrondse afvalopslag 2021

312

317

-5

2022

317

Ondergrondse afvalopslag 2022

143

PMD containers 2022

116

Appendages groen (messenbalk)

Herinr Noorderbegraafpl-cycl ruimen

127

Herstel natte infrastr Kenniswerf f4

2.850

Wijkontsluiting incl. rotonde Sk

1.802

1.326

476

Herstel kades rondom Dok Sk

6.432

Hoofdinfrastructuur Souburg fase 2

4.156

3.985

171

Marie Curieweg Souburg fase 2

780

375

405

Nieuwe brug over het Dok Sk

3.329

3.318

Urnenmuur Souburg

Herinrichting Verkuijl Quakkelaarstr

781

735

Herinrichting Voltaweg - Marconiweg Riolering Scheldestraat e.o.

100

1.423

1.678

-255

2022

33 1.110

2022

34 32

2022

5 26

2022

-375

2022

1.340

JAARVERSLAG 2022 PROGRAMMA 1: LEEFBAARHEID

Begroot

Werkelijk t/ m 2022

Riolering Scheldestraat e.o. fase 2

1.000

433

567

409

Riolering Bloemenbuurt 1

1.500

347

1.153

252

Riolering Adriaen Coortelaan e.o.

1.173

1.046

127

952

Riolering Schubertlaan

1.294

878

416

454

Riolering Paauwenburg NoordOost

1.517

161

1.356

140

Riolering Coosje Buskenstr (SARCC)

750

528

222

Huisvuilauto AF 11

288

Hoogwerker incl aanhangwagen AHBE 11

Omschrijving

Grafdelfmachine

Restant

Afsluiten

Werkelijk 2022

490 2022

288 -

-12

3.250

206

3.044

-1

Herinrichting Lange Zelke

750

741

109

Voorb. integr aanpak Boulev-binnenst

505

421

Herinr Coosje Buskenstr eo (SARCC)

450

886

-436

655

Huisvuilauto AF 6

280

Opbouw belading t.b.v. AF11

2022

Veegmachine SO7

193

2022

188

Cirkelmaaier

-1

2022

Riolering Fietspad Gerbrandystraat

226

217

Ritthem

Riolering Van Steveninckstraat

Riolering Van Dishoeckstraat e.o.

Herinr Oude Veerhavenweg-P Hendrikwg Herinr PH/OV/Edisonweg-deel subs PZ

Riolering Westerzicht-klimaatadaptie

2022

47 72

2.429

2.337

Riolering Edisonweg

424

400

Riolering Pr Hendrikweg+Stationsgeb

926

907

1.018

998

Riolering Oude Bin.stad+Schutterystr

500

479

Aanpass begraafcap. Noorderbegraafpl

190

182

Selectief toegangssysteem binnenstad

Rehabilitatie kades

3.250

2.387

863

1.518

Nieuwbouw de Tweemaster-Kameleon

5.139

3.037

2.102

2.174

Nieuwbouw de Parelburcht

5.356

3.083

2.273

2.194

Nieuwbouw gymzaal Braamstraat

3.166

2.285

881

1.970

Voorb nieuwbw school Scheldekwartier

Achterstallig onderhoud A Coortelaan

360

255

105

255

Achterst onderh. Bloemenbuurt fase 1

400

Achterstallig onderhoud Edisonweg

210

Achterstallig onderhoud Schubertlaan

258

Achterst oh C Busken-/Walstr (SARCC)

191

Achterst. onderhoud Prins Hendrikweg

Achterstallig onderhoud Singel

Voorber. infrastr maatr div locaties

Vb herinr boulev Evertsen en Bankert

180

127

Woningverbetering ouderenhuisvesting

145

Veegmachine SO18

185

Veegmachine SO19

185

Veegwagen SO20

Riolering Stadhuis eo

Riolering Kromwegesingel

Riolering Gildeweg

2022

258

JAARVERSLAG 2022 PROGRAMMA 1: LEEFBAARHEID

Omschrijving

Begroot

Werkelijk t/ m 2022

Restant

Afsluiten

Werkelijk 2022

Riolering Vrijburgstraat

Verv top-en onderlaag KGV Souburg

480

473

69.924

44.027

25.897

16.529

Prog 1 Leefbaarheid

De overschrijdingen lichten we toe bij 4.8 Begrotingsrechtmatigheid investeringen.

JAARVERSLAG 2022 PROGRAMMA 1: LEEFBAARHEID

3.1.5 RESERVES EN VOORZIENINGEN In onderstaand overzicht geven wij de reserves en voorzieningen weer die op dit programma betrekking hebben. Als er besluitvorming over de aanwending van een bestemmingsreserve was, dan zit dat in het claimbedrag. Reserves / voorzieningen

Stand per 31/12 Claimbedrag

Stand per 1/1

Toevoeging

Onttrekking

Reserve geluidsaneringen

326

Reserve bomruimingen

2.078

Reserve transitievisie

543

Reserve Visserijkade

259

Reserve degeneratievergoeding glasvezel

1.110

Totaal reserves

2.404

1.912

4.316

Voorziening achterstallig onderhoud

6.919

847

6.072

Tariefegalisatievoorziening GRP

7.188

2.930

3.213

6.906

Totaal voorzieningen

14.107

2.930

4.060

12.978

Programma Leefbaarheid

16.511

4.842

4.060

17.294

(bedragen x € 1.000)

De mutaties van de reserves en voorzieningen lichten we toe in hoofdstuk 4.4 Toelichting op de balans (onderdeel vaste passiva). De mutaties op de reserves zijn per definitie incidenteel.

JAARVERSLAG 2022 PROGRAMMA 2: AANTREKKELIJKE STAD

3.2.1 WAT WILDEN WE BEREIKEN?

Foto: Aart Bos Het afgelopen jaar zijn er in Vlissingen binnen het programma Aantrekkelijke Stad veel zaken bereikt. We zijn volop woningen aan het bouwen in Vlissingen. Onder andere in het Scheldekwartier, Claverveld en aan de noordzijde van Oost-Souburg en in Ritthem. Door een divers aanbod trekken we nieuwe inwoners van buiten Vlissingen. Er zijn nieuwe bedrijfsvestigingen verschenen op onder meer de Kenniswerf en in de Binnenhavens. In de binnenstad lag in het kader van de Tall Ships Races een aantal authentieke schepen aan de Albionkade. Een mooie uiting van het maritieme karakter van Vlissingen. In verschillende stedelijke projecten, zoals de visie op de Spuikom en de visie voor de Boulevards, is voortgang geboekt. In de stad zijn er zichtbare veranderingen in de openbare ruimte. De herinrichting van

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/12858453/1