Document · PDF

rvs Jaarrekening 2020 bijlage 1 jaarstukken

Commissie Ruimte 24 juni 2021, gemeente VlissingenBij agendapunt: Jaarrekening 202032.333 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 4 van 4

-2.850

-3.050

Ontrrekking aan reserve VGRP

1.876

3.933

-2.050

-2.450

Binnenhavens Het beheersdoel is het in stand houden van de havens. Het beheer betreft de inning van de lig- en kadegelden door de havenmeester, het schoon- en afvalvrij houden en handhaven in de havens. De aanleg van noodzakelijke voorzieningen m.b.t. water en elektriciteit vormt een onderdeel van de beheersactiviteit. De kosten hiervan moeten aan de gebruiker doorberekend worden. Dit past deels binnen de exploitatieopzet binnenhavens. Het exploitatiebudget is uitsluitend bedoeld voor kleine reparaties. Uitgaven voor de uitvoering van grote(re) onderhoudsaanpassingen of civiele werken zoals het herstellen van de kades worden als investering geraamd bij de ontwikkeling van de havens. Het havenbeheerplan is gereed. Er zal gestart worden met het planmatig inlopen van de achterstanden in het onderhoud van dit kapitaalgoed. Voor (mede-) gebruik van voorzieningen door derden en/of commerciële partijen wordt een investeringsbijdrage gevraagd en/of doorberekend in de tarieven. Product Kapitaalgoed (bedragen * € 1.000)

2018 R

2019 R

2020 R

2021 B

2022 B

2023 B

onderhoud

directe loonkosten

107

109

113

2.4 Binnenhavens

126

106

117

120

-122

-130

-165

-76

-77

-78

kapitaallasten inkomsten

Onderhoud overig/Objecten De kosten van het vandalisme, feitelijk het kapot en onbruikbaar maken van objecten (banken, afvalbakken, zuilen, palen etc) aan alle gemeentelijke objecten in het openbaar gebied zijn de afgelopen jaren gedaald. De schade door graffiti op gemeentelijke objecten is niet gedaald.

JAARVERSLAG 2020 PARAGRAAF ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN

Speelvoorzieningen Uit het oogpunt van veiligheid en aansprakelijkheid is het belang van onderhoud aan en het kwantitatief en kwalitatief op peil houden van de voorzieningen belangrijk. De Vlissingse kinderen en jongeren kunnen terecht op ruim honderd formele speelplekken. Uiteenlopend van een eenvoudig trapveldje, speelplekken met of zonder toestellen tot enkele multifunctionele sportpleintjes. Deze voorzieningen zijn hoofdzakelijk in of nabij het openbaar groen gelegen. Het Speelruimteplan geeft de kaders aan waarbinnen deze ontwikkelingen plaatsvinden. Over de aan te brengen of te renoveren speelvoorzieningen wordt intensief gecommuniceerd met betrokkenen en de wijk- en buurtbewoners. Het uitgangspunt is dat de aanleg ook goed beheerd kan worden. Binnen die context van materiaalgebruik en typen is er voor de bewoners in de wijken en buurten ruimte voor overleg en afstemming. Dit vraagt om een extra communicatieinspanning. Ook is het mogelijk in het kader van participatie te komen tot afspraken over het zelf beheren van openbare ruimte, waarmee het mogelijk gemaakt wordt om in te spelen op vragen van inwoners om extra speelvoorzieningen. Product Kapitaalgoed (bedragen * € 1.000)

2018 R

2019 R

2020 R

2021 B

2022 B

2023 B

onderhoud

directe loonkosten

kapitaallasten

Progr Speelvoorzieningen 3_ 6.1

Beluifelingen Planmatig onderhoud wordt verricht aan de diverse overkappingen vanuit de exploitatie. Voor de beluifelingen is een beheers- en onderhoudsplan opgesteld. Voor wat betreft het aanpassen of verwijderen van beluifeling wordt aangehaakt bij toekomstige herinrichtingen. Product Kapitaalgoed (bedragen * € 1.000)

2018 R

2019 R

2020 R

2021 B

2022 B

2023 B

onderhoud

directe loonkosten

2.1 Beluifelingen

Kunst in de openbare ruimte Kunst vormt een wezenlijk en zichtbaar element in de openbare ruimte en vergt regulier onderhoud en reparatie (na vandalisme). Aan deze objecten wordt jaarlijks voor € 20.000 tot € 40.000 gerepareerd. Voor reparatie van kunst (regulier onderhoud en vandalisme) is een budget van € 35.000 beschikbaar. Voor een goed beeld van de stad, waar de kunstobjecten in belangrijke mate aan bijdragen, is onderhoud (reparatie na vernieling) noodzakelijk. Product Kapitaalgoed (bedragen * € 1.000)

2018 R

2019 R

2020 R

2021 B

2022 B

2023 B

onderhoud

directe loonkosten

Prog Onderh kunst en objecten openbare 1_5.3 ruimte

JAARVERSLAG 2020 PARAGRAAF ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN

Waterbeheer Het doel is uitvoering te geven aan een goed waterbeheer. De strategische richting is in het verbreed Gemeentelijke RioleringsPlan vastgelegd. De gemeente Vlissingen en waterschap Scheldestromen zorgen gezamelijk voor een stedelijk watersysteem dat duurzaam, gezond en veerkrachtig is. Voor alle watergangen en -partijen wordt gestreefd naar een kwaliteitsverbetering. In combinatie met de uitvoering van baggerwerkzaamheden worden natuurvriendelijke oevers aangelegd. Tevens is de waterkwaliteit verbeterd door een lagere vuilemissie. Baggeren In 2020 is het beheer en onderhoud van de watergangen samen met het Waterschap gecontinueerd. Hiermee wordt de onderhoudstoestand verhoogd om een goed werkend watersysteem te kunnen behouden. In 2020 is het regulier planmatig onderhoud (BOB overeenkomst) gecontinueerd. In dit planmatig onderhoud zullen de gemeentelijke waterlopen in een cyclus van circa 8 a 10 jaar worden uitgebaggerd. Het Waterschap zal dit baggerwerk uitvoeren. De gemeente draagt volgens de BOB overeenkomst bij in de kosten van het baggerwerk. Watergangen, waterafvoer, waterpartijen (a) en fonteinen (b) Het doel (a) is het in stand houden van de watergangen en het waarborgen van de waterafvoer en onderhouden van de watergangen. Het doel (b) voor fonteinen is het in stand houden en onderhouden van de fonteinen in de binnenstad.

Gezien de bezuinigingsopdracht zijn verschillende fonteinen buitenwerking gesteld. Voor het regulier klein onderhoud van de fonteinen en het schoonhouden is beheers- en onderhoudsbudget nodig om de fonteinen te kunnen laten werken en om de stijgende energiekosten voor pompen en verlichting te kunnen bekostigen. De energiekosten zijn apart in de exploitatie opgenomen. Eventuele uitgaven voor de uitvoering van grote(re) aanpassingen of werken worden indien noodzakelijk als investering geraamd. Elke nieuwe fontein vereist een verhoging van het beheersbudget budget. De kostenverhoging betreft voor het merendeel kosten aan derden (energie). Product Kapitaalgoed (bedragen * € 1.000)

2018 R

2019 R

2020 R

2021 B

2022 B

2023 B

onderhoud-waterpartijen, fonteinen

onderhoud-baggerwerkzaamheden

317

directe loonkosten

-32

-16

-17

2.4 Waterpartijen

inkomsten

Ontwikkelingen nieuwe plangebieden De aanleg van riolering en afwateringsvoorzieningen bij nieuwbouwlocaties is opgenomen in de grondexploitaties. Deze aanlegkosten van rioleringen in nieuwe gebieden worden in het vGRP buiten beschouwing gelaten. Er staan immers ook geen inkomsten uit heffingen tegenover. Ook opname van de kosten voor aanleg van de ondergrondse afvalcontainers in deze plannen is van belang. Dit wordt integraal opgenomen in de planexploitaties. Daarnaast wordt de vastgestelde methodiek toegepast om direct de beheers- en onderhoudskosten van deze nieuwe voorzieningen te kunnen meenemen in de berekeningen voor het extra benodigd beheersbudget na oplevering van het gebied. Hiertoe is in 2011 besloten bij oplevering van een definitief ontwerp (DO) middels een extra beheersparagraaf het college te laten te besluiten over toevoeging van te beheren arealen met bijbehorend budget. Voor het areaal groen en wegen betekent dit vaak een forse uitbreiding. Dit is alleen het geval bij de uitbreidingswijken. Bij oplevering van uitleggebieden (gebieden waar de functie verandert naar een woon- of werkfunctie en dus een nieuw stuk stad wordt ontwikkeld) dient het beheersbudget rechtevenredig met de vierkante meters uitbreiding te worden verhoogd om op gelijk onderhoudspeil te blijven.

Elk nieuw stadsdeel of buurt wordt per direct in de uitvoering van het beheer meegenomen, dit kost geld vanaf “dag oplevering”.

JAARVERSLAG 2020 PARAGRAAF ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN

Ontwikkeling Begraafplaatsen Voor het totaal van de begraafplaatsen blijft het beleid gericht op een presentatie van een goed verzorgde en onderhouden begraafplaats. Het beheer en onderhoud van begraafplaatsen wordt afgestemd op de vraag van de inwoners. Daarbij is het doel (raadsbesluit) in de tarifering tenminste kostendekkend te begraven. Dit tarief wordt jaarlijks met 5% verhoogd tot een kostendekkend tarief is bereikt. Reguliere taken betreffen het begraven van overledenen en het aanleggen, beheren en onderhouden van gemeentelijke begraafplaatsen. De gemeente biedt momenteel voldoende begraafcapaciteit. Product Kapitaalgoed (bedragen * € 1.000)

2018 R

2019 R

2020 R

2021 B

2022 B

2023 B

7.5 Begraafplaats onderhoud

103

117

directe loonkosten

287

247

271

252

260

276

-485

-318

-473

-518

-553

-589

kapitaallasten inkomsten investeringen

Stranden In 2020 heeft de Stichting Strandexploitatie Veere (SSV) het beheer, onderhoud en beveiliging uitgevoerd op basis van het 10 jarig-contract uitgevoerd. Resultaat hiervan was het wederom verkrijgen van de Blauwe Vlag op zowel het Badstrand als het Nollestrand. Ook is meegedaan aan de strandverkiezing inzake schoonste strand van Nederland. Net als in 2019 behoren de stranden in Vlissingen tot de schoonste stranden van Nederland. Bovendien is de taakstelling in 2020 gerealiseerd. Product Kapitaalgoed (bedragen * € 1.000)

2018 R

2019 R

2020 R

2021 B

2022 B

2023 B

5.7 Stranden 11

directe loonkosten

105

kapitaallasten

inkomsten

-71

-202

-218

-227

-231

-236

investeringen

JAARVERSLAG 2020 PARAGRAAF ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN

Gebouwen In 2016 is het accommodatiebeleid geactualiseerd en is er gestart met een onderzoek om te komen tot een efficiënte en optimale bezetting van de accommodaties. Door opname van de noodzakelijke onderhoudsmaatregelen in het MJP-datasysteem wordt een integrale onderhoudsplanning en het daarmee gepaard gaande uitgavenoverzicht verkregen. Dit heeft geleid tot een nieuw meerjarig onderhoudsplan 2016-2025. De ingevoerde gegevens worden gedurende het jaar geactualiseerd en gebruikt voor het jaarlijks actualiseren van de planning. Prog

Kapitaalgoed (bedragen * € 1.000)

2018 R

2019 R

2020 R

2021 B

2022 B

2023 B

Accommodaties 3 onderhoud welzijn-culturele accommodaties

224

220

279

309

313

317

directe loonkosten

327

408

383

262

270

286

kapitaallasten

327

298

257

213

227

229

inkomsten welzijn- culturele accommodaties

-666

-675

-485

-824

-660

-670

1 onderhoud sportaccommodaties

253

367

415

343

349

354

directe loonkosten

610

798

857

713

735

780

kapitaallasten

520

558

482

425

357

325

inkomsten sportaccommodaties

-365

-639

-817

-603

-611

-627

investeringen

380

270

141

203

207

210

directe loonkosten

171

159

211

217

230

kapitaallasten

928

832

683

644

685

692

inkomsten onderwijshuisvesting

-315

-390

-385

-303

-308

-313

3 onderhoud onderwijshuisvesting

investeringen kostenpl onderhoud huisvesting Stadhuis

147

111

308

136

138

140

kapitaallasten

875

850

704

711

742

748

onderhoud huisvesting Vredehoflaan

kapitaallasten

onderhoud huisvesting Edisonweg

kapitaallasten

investeringen (nieuwbouw stadsbeheer)

360

PARAGRAAF RESERVES EN VOORZIENINGEN

De reserves en voorzieningen zijn als volgt te specificeren: Overzicht reserves en voorzieningen

Stand per 01/01/20

Toevoeging

Onttrekking

Stand per 31/12/20

(bedragen x € 1.000) Algemene reserve Bestemmingsreserve Totaal Reserves

-111.512

34.039

16.995

8.681

13.542

7.357

-94.468 14.866

-102.831

47.581

24.352

-79.602 5.823

Verliesvoorziening grondexploitaties

16.527

10.704

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's

8.244

1.135

640

8.739

Voorziening voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden

13.930

2.781

2.676

14.035

Onderhoudsvoorzieningen

164

192

Totaal voorzieningen

38.865

3.969

14.045

28.789

Totaal reserves en voorzieningen

-63.966

51.550

38.397

-50.813

De stand van de reserves en voorzieningen per 31 december 2020 is exclusief het nog te bestemmen resultaat van 2020. Het meerjarig overzicht volgt nog. In deze paragraaf wordt ingegaan op het beleid rondom de reserves en voorzieningen. In de toelichting op de balans wordt per reserve en voorziening inzicht verstrekt in de omvang, doelstelling en mutaties. Beleid In 2003 is met de nota “reserves en voorzieningen” een beleidskader opgesteld ten aanzien van reserves en voorzieningen. In deze nota is vastgesteld dat: ■ Het instellen en opheffen van reserves en voorzieningen gebeurt bij besluit van de gemeenteraad; ■ Voor onttrekkingen aan reserves voorafgaand toestemming nodig is van de gemeenteraad;

■ Iedere 4 jaar het reserve- en voorzieningenbeleid wordt geëvalueerd. Tevens wordt bij de begroting en jaarrekening aandacht besteed aan het reserve- en

voorzieningenbeleid;

■ Het berekenen van rente over de reserves en voorzieningen wordt gehandhaafd. Het rentepercentage hiervoor wordt jaarlijks vastgesteld bij het opmaken van de

uitgangspunten van de begroting (kadernota);

■ Berekende rente over reserves wordt toegevoegd als incidenteel dekkingsmiddel aan de exploitatie;

PARAGRAAF RESERVES EN VOORZIENINGEN

■ Berekende rente over voorzieningen wordt toegevoegd als incidenteel dekkingsmiddel aan de exploitatie voor zover de voorzieningen niet tegen contante waarde

worden opgenomen. De voorziening verliesgevende grondexploitaties is tegen eind waarde opgenomen, en wordt in mindering gebracht op de voorraad grond. Dit wordt per grondexploitaties bepaald. Daar waar de waarde van de grond minus de verliesvoorziening negatief is, wordt een voorziening gevormd.

Berekende rente Over de reserves wordt geen rente berekend.

PARAGRAAF RESERVES EN VOORZIENINGEN

Hieronder is inzichtelijk gebracht wat de ontwikkeling van de reserves en voorzieningen is voor de komende jaren op basis van de begroting. Daarnaast is het begrotingsresultaat voor de afgelopen jaren opgenomen. Beschikking 19 december 2019

2019 t/m 2029 Vlissingen

x € 1.000 Jaren:

2019

2020

2021

2027

2028

2029

Stand Algemene Reserve: per 1 januari

-145.067

-117.512

-100.468

-57.698

-49.975

-44.624

-36.264

-27.860

-19.409

-13.108

-11.564

Bijdrage Rijk: via Algemene Uitkering

7.000

4.805

Bijdrage Vlissingen:

2.633

2.675

2.718

2.761

2.806

2.850

2.896

2.942

2.990

3.037

1e Berap:

1.197

-1.364

2e Berap:

827

2.631

Begrotingwijzigingen:

996

679

Vrijval budgetoverheveling:

1.324

4.820

Winsten uit grondexploitaties:

1.397

-839

Jaarrekeningresultaat:

35.877

16.276

Budgetoverheveling:

-1.105

-1.324

Reservevorming:

-1.937

-30

23.857

2022

2023

2024

2025

2026

PARAGRAAF RESERVES EN VOORZIENINGEN

Beschikking 19 december 2019

2019 t/m 2029 Vlissingen

Primair begrotingstekort:

-4.347

-13.115

Raadsbesluiten:

-6.674

-324

Stand Algemene Reserve: per 31 december:

-117.512

Standen Algemene Reserve: artikel-12: prognose: Verschil:

-1.305

-1.995

-4.410

-1.446

-100.469

-68.241

-49.975

-44.624

-36.264

-27.860

-19.410

-13.108

-11.564

-9.973

-109.204

-99.733

-89.872

-79.799

-69.183

-58.078

-46.575

-34.671

-22.592

-10.107

2.753

-8.308

-736

21.631

29.824

24.559

21.814

18.715

15.261

9.484

-1.457

-12.726

PARAGRAAF RESERVES EN VOORZIENINGEN

Verloop Begrotingsresultaat 2016-2020 x € 1.000 2016

Jaren:

2017

2018

2019

Primair begroting:

-6.082

1e Kwartaalrapportage:

-9.107

-2.137

284

2e Kwartaalrapportage:

-6.896

-351

3e Kwartaalrapportage:

-5.322

438

669

4e Kwartaalrapportage:

6.725

6.064

2020 -4.347

-10.483

1e Bestuursrapportage:

-2.146

-10.954

2e Bestuursrapportage:

-2.276

-9.331

16.276

23.857

Jaarrekening:

-19.040

x € 1.000

vervallen

15.566

35.878

Werkelijk

Programma

Omschrijving

Prog 4 Bestuur

Voorz Pensioenbijdragen weth

Prog 4 Bestuur Prog 4 Bestuur

Begroot

1-1-2019

1-1-2020

1-1-2021

1-1-2022

1-1-2023

1-1-2024

1-1-2025

3.656

4.635

4.835

Voorz Spaarverlof

Voorz wachtgeld oudbestuurders

305

Prog 6 Algemene Dekkingsmiddelen

Voorz precario kabels en leidingen

1.934

2.568

3.202

Prog 4 Bestuur

Voorziening frictiekosten

1.889

1.329

577

Prog 5 Overhead

Voorziening WW

100

PARAGRAAF RESERVES EN VOORZIENINGEN

x € 1.000

Werkelijk

Prog 2 Aantrekkelijke Stad Voorz onderhoud Muzeeum

Begroot

165

192

Prog 1 Leefbaarheid

Tariefegalisatievoorziening GRP

4.926

5.992

6.323

7.123

7.923

8.923

9.923

Prog 1 Leefbaarheid

Voorziening onderhoud wegen

5.480

5.398

4.823

4.248

3.673

3.098

2.523

Prog 1 Leefbaarheid

Voorziening onderhoud OV

Prog 1 Leefbaarheid

Voorziening onderhoud civ. kunstw.

222

Prog 1 Leefbaarheid

Voorziening onderhoud kades

2.251

Voorzieningen Prog 4 Bestuur

Algemene reserve

Prog 2 Aantrekkelijke Stad Reserve ouderenhuisvesting Prog 2 Aantrekkelijke Stad Reserve grondexploitatie Prog 1 Leefbaarheid

Reserve bomruimingen

20.942

22.763

22.618

22.843

23.068

23.493

23.918

-145.067

-111.512

-94.469

-101.412

-101.314

-99.512

-97.493

233

224

2.104

2.078

2.068

2.058

2.048

2.038

Prog 3 Sociale Samenhang Reserve Sociaal Domein

113

Prog 3 Sociale Samenhang Reserve centrumtaken

2.904

4.503

7.999

Reserve frictiekosten algemeen

864

852

809

777

Prog 2 Aantrekkelijke Stad Reserve frictiekosten personeel Bib.

791

153

Prog 3 Sociale Samenhang Reserve revitalisering accommodaties

452

445

374

303

232

Prog 1 Leefbaarheid

Reserve geluidsaneringen

754

Prog 2 Aantrekkelijke Stad Res marit en/of cult hist evenem/act

100

125

Prog 4 Bestuur

Prog 2 Aantrekkelijke Stad Reserve Wind in de zeilen Reserve

3.183

2.450

-138.922

-102.830

-78.902

-86.613

-86.603

-84.857

-82.894

PARAGRAAF MAJEURE PROJECTEN

3.10.1 Scheldekwartier

Scheldekwartier

Status rood of groen

Projectbesluit

Antwoord / Toelichting 10 oktober 2019: Besluit Projectopdracht. Ontwikkelingsvisie Scheldekwartier, december 2016. ■ Jaarlijks de eerste herziening grondexploitatie SK. ■ Jaarlijks de tweede herziening grondexploitatie SK met jaarplan. ■ Diverse deelbesluiten. ■ ■

Projectresultaat

N.v.t.

In 2030 is de herstructurering van het Scheldekwartier afgerond. Het Scheldekwartier is dan een levendig, duurzaam en maritiem stadsdeel, waarbij de rijke industriële geschiedenis voelbaar en beleefbaar is. Het Scheldekwartier omvat ca 1.600 woningen, 36.000 m2 b.v.o. commerciële en niet-commerciële voorzieningen (waaronder een school), een nieuwe ontsluiting van de stad, een nieuwe dokbrug, nieuw aangelegde kades en een stadshaven. Daarnaast is ruime aandacht voor behoud en herontwikkeling van industrieel erfgoed. Woningbouwprogramma Er wordt een gedifferentieerd woningbouwprogramma ontwikkeld, verdeeld over de verschillende deelplannen: ■ Gestapeld: 1.033 eenheden waarvan 204 goedkoop/sociaal, 325 middenduur en 504 duur. ■ Grondgebonden: 573 eenheden waarvan 100 goedkoop/sociaal, 286 middenduur en 187 duur. ■ Totaal: 1606 eenheden waarvan 304 goedkoop/sociaal, 611 middenduur en 691 duur. Inmiddels zijn voor 492 woningen gronden verkocht, deels opgeleverd en deels in aanbouw per 31-12-2020: ■ 51 eenheden in Bestevaer Blok B. ■ 12 eenheden in Bestevaer blok D. ■ 54 eenheden in Zware Plaatwerkerij. ■ 23 eenheden in Willem Ruysstraat . ■ 86 eenheden in Ketelmakerij. ■ 46 eenheden in De Vesting. ■ 180 eenheden in Kop van Dok. ■ 21 eenheden in Broederband. ■ 24 eenheden in De Hofjes.

Daarnaast zijn circa 370 eenheden contractueel vastgelegd (Zeelandtoren, Broederband, L’escaut Scheldewijk, bouwblokken B en C Timmerplein) en voor 122 eenheden grondbiedingen geaccepteerd door het college van B&W (Singel Noord, blok D Timmerplein en De Koperslagerij). (Niet)-commerciële voorzieningen Naast het woningbouwprogramma gaat de grex uit van een programma van ca. 36.400 m2 b.v.o. voor commerciële en niet commerciële voorzieningen inclusief een school. Dat is als volgt verdeeld: ■ Werken 4.550 m2 b.v.o. ■ Winkels/horeca: 3.050 m2 b.v.o. ■ Zorgvoorzieningen: 12.000 m2 b.v.o. ■ Recreatie, Leisure, cultuur, onderwijs: 16.800 m2 b.v.o. Inmiddels is de 12.000 m2 b.v.o. zorgvoorziening gerealiseerd in de Zware Plaatwerkerij en 550 m² horeca in Bestevaer. Aan TeamforReal is de Timmerfabriek verkocht voor ontwikkeling tot hotel (3.900 m²). Aan Damen is de locatie naast het hoofdkantoor (gebouw 35) verkocht voor kantooruitbreiding.

Bestuurlijk opdrachtgever

N.v.t.

Wethouder J. de Jonge

PARAGRAAF MAJEURE PROJECTEN

Scheldekwartier Stand van zaken Project

Status rood of groen

Antwoord / Toelichting Op hoofdlijnen is te melden dat: ■ Het bouwrijp maken van Scheldewijk nagenoeg is afgerond. ■ Het grootste deel van de kades is opgeleverd. ■ De nieuwe Dokbrug is in uitvoering, opening gepland in het voorjaar. ■ Op vijf bouwplots (Ketelmakerij, De Vesting, Broederband, De Hofjes en Kop van het Dok) wordt tegelijkertijd gebouwd. ■ De concrete start bouw van een aantal bouwplots is in voorbereiding. ■ Voor een aantal bouwplots worden een aantal nieuwe geaccepteerde biedingen vertaald naar overeenkomsten. De huidige stand van zaken per deelproject: Bestevaer: ■ Besloten is om de “Ontwikkel- en Realisatieovereenkomst Bestevaer” met AM te beëindigen. Daarbij is ook besloten om een nieuwe marktgang voor te bereiden. Kop van het Dok: e ■ De bouw is in het 4 kwartaal gestart. ■ Opstellen inrichtingsplan helling is opgestart. Ketelmakerij: ■ Fase 1: woningen zijn opgeleverd, openbare ruimte is woonrijp opgeleverd. ■ Fase 2 en 3: bouw is gestart. Timmerplein – Zeelandtoren: ■ Ingediende inspraakreacties op het voorontwerpbestemmingslan worden beantwoord. ■ Aanvraag omgevingsvergunning Zeelandtoren is ingediend en beoordeeld in het kader van de coördinatieregeling. ■ Bestek WRM is op de markt gezet. Resultaat wordt begin 2021 verwacht. Woonrijp maken t.z.t. na oplevering Zeelandtoren. Timmerplein – Middengebied: ■ Terrein is bouwrijp m.u.v.

verwijderen laatste verhardingen (toegangsweg brug en p-terrein) en kabels en leidingen daaronder. ■ Koop- en Ontwikkelovereenkomst C-Dock en B-Dock vastgesteld. ■ Koop- en Ontwikkelovereenkomsten plot A en D in voorbereiding met ontwikkelaars. ■ Bestek WRM is op de markt gezet. Resultaat wordt begin 2021 verwacht. Woonrijpmaken t.z.t. na oplevering verschillende deelplots. Herbestemming Timmerfabriek ■ Verbouw in uitvoering. Scheldewijk algemeen ■ Bestemmingsplan Scheldewijk fase 1 is onherroepelijk. ■ Communicatie omgeving is afgerond en wordt voortgezet. ■ Activiteiten vanuit uitvoeringsplan gebiedspromotie. Artikelen in dag- en weekbladen, promotiefilmpjes, bouwborden, rondleidingen, bezoeken e.d. ■ Gunning van concessie warmtenet heeft uiteindelijk geen resultaat (contract) opgeleverd. ■ Uitwerking bestemmingsplan hoofdkantoor KSG e.o. loopt. ■ Problematiek broedseizoen meeuwen is opgelost.

Scheldekwartier

PARAGRAAF MAJEURE PROJECTEN

Status rood of groen

Antwoord / Toelichting ■ De meeuwenkolonie is vertrokken. ■ Bouwrijpmaken Scheldewijk is nagenoeg afgerond, m.u.v. sanering Edelweis en plot Dempo. Sanering Edelweiss is aan de markt aangeboden en gegund. ■ Daarnaast lopen gesprekken met de provincie over de verwerving van de provinciale kade en het verplaatsen danwel beëindigen van de olieboot. Singel Zuid – Broederband ■ Grond voor de bouw van de ggw is geleverd bouw door Van Wijnen is gestart. ■ Overeenkomst appartementen met Van Wijnen in voorbereiding. Singel Zuid – De Vesting ■ Fase 1A en 1B: woningen opgeleverd. OR rondom woonrijp opgeleverd. ■ Fase 2A: bouw woningen in uitvoering. ■ Fase 2B: grond afgenomen, bouw woningen gestart. Singel Noord – Studio ZE ■ Overeenkomst in voorbereiding voor 35 woningen. Singel Noord – de Hofjes ■ 24 Woningen in aanbouw. Koperslagerij ■ Overeenkomst in voorbereiding, gebaseerd op geaccepteerde grondbieding o.b.v. 63 woningen. ■ Plannen worden verder uitgewerkt, voorstel tot aanpassing programma naar 68 woningen met hogere grondwaarde . Kop Keersluisbrug ■ Selectiedocument marktuitvraag in voorbereiding . Scheldewijk overig – L’escaut ■ Raamovereenkomst bouw 200 woningen in 2018 ondertekend. ■ Gestart met planvoorbereiding 80 appartementen blok B (Achter van Dischoekstraat). Kadeherstel ■ Grootste deel is opgeleverd m.u.v. deel onder de huidige brug.

Dat gebeurt pas na oplevering van de nieuwe brug en verwijdering van de oude. ■ Woonrijp maken kades op de markt gebracht. Resultaat wordt begin 2021 verwacht. Woonrijpmaken gefaseerd uitvoeren vanaf maart, op basis van fasering oplevering verschillende deelplots. Dokbrug ■ Bouw brug is gestart, oplevering naar verwachting april 2021 inclusief de toevoerwegen. Maritiem programma ■ Procedure aanbesteding en gunning loopt. Herbestemming Machinefabriek ■ College heeft raad voorgesteld om te besluiten tot casco++ herstel van de Machinefabriek. Besluitvorming in de raad begin 2021.

PARAGRAAF MAJEURE PROJECTEN

Scheldekwartier

Status rood of groen

Antwoord / Toelichting School Scheldewijk ■ Strategisch Huisvestingsplan is opgesteld. Besluitvorming in voorbereiding.

Stand van zaken Geld In het voorjaar van 2020 is het grondbod van Concept Real Estate geaccepteerd voor blok A. Bij de planuitwerking is het programma iets verruimd en dit komt op basis van heronderhandeling mede ten goede van de grondwaarde. Dit betekent een verbetering van nominaal € 120.000 en € 148.000 op eindwaarde. ■ Eind 2021 is het woonrijp maken van de Koningsweg en Dokwerker gunstig aanbesteed. Gelet op het ruime voordeel wordt voorgesteld om een deel hiervan (€ 0,1 mln.) bij deze herziening ten gunste te brengen van het resultaat. Dit leidt tot een verbetering van het resultaat met € 242.000 op eindwaarde. ■ Het budget voor plankosten is verhoogd met € 110.000 (€ 140.000 op eindwaarde). Deze verhoging heeft net als in 2020 betrekking op de extra inzet in de projectaansturing van o.a. kadeherstel en brug. Dit wordt veroorzaakt door onverwachte tegenvallers tijdens de uitvoering, zoals het verzakken van de kade bij de Timmerfabriek en het uit productie nemen van onderdelen van de brug waardoor gezocht moest worden naar alternatieven. ■ Vanwege moeizame onderhandelingen over de realisatie van blok C Bestevaer is besloten om de ORO met AM Zeeland te ontbinden. Daarom zijn de opbrengsten voor blokken A en C van Bestevaer opnieuw geraamd op basis van grondprijzen voor vergelijkbare woningtypes in overige delen van het Scheldekwartier.

Deze grondprijzen liggen iets hoger dan de prijzen die opgenomen waren voor Bestevaer, maar volgens die overeenkomst moest ook nog een taakstelling van € 0,5 mln. grondwaarde worden gecompenseerd vanwege een kleinere omvang van het inmiddels gerealiseerde blok B. Per saldo lukt het met de nieuwe grondprijzen niet geheel om die taakstelling te compenseren en is sprake van een verslechtering met nominaal € 140.000 en € 170.000 op eindwaarde. ■ Zoals hiervoor aangegeven zijn de grondleveringen voor de 33 appartementen Broederband en de 35 Singelwoningen vertraagd naar 2021. Het nadelig rente effect van deze vertragingen bedraagt totaal € 80.000. ■ Eind 2020 is met Damen Shipyards overeengekomen om gebouw 35 (bouwblok 11 in de grondexploitatie) in huidige staat aan hen te verkopen ten behoeve van kantooruitbreiding. De afgesproken verkooprijs ligt iets onder de geraamde grondwaarde op basis van appartementen, dit verschil wordt licht gecompenseerd door het positieve rente effect van versnelde verkoop. Per saldo is sprake van een verslechtering met € 35.000. ■ Bij elke herziening wordt de fasering van kosten en opbrengsten geheel geactualiseerd. In dit geval leidt dit tot een verslechtering van ca. € 0,2 mln. als gevolg van vertraging in kosten en versnelling in opbrengsten op basis van actualisatie van de afzetprognose woningbouw.

■ Naast deze inhoudelijke wijzigingen is bij deze herziening het raadsvoorstel voor cascoherstel Machinefabriek verwerkt. Dit betekent een verhoging van het budget met € 2,9 mln. en een verhoging van de verkoopwaarde na cascoherstel met € 0,5 mln. op basis van taxatieadvies. Dekking van dit tekort (nominaal € 2,4 mln.) wordt gevormd uit het compensatiepakket Wind in de Zeilen, maar conform BBVregelgeving wordt deze dekking niet opgevoerd in de grondexploitatie. ■

PARAGRAAF MAJEURE PROJECTEN

Scheldekwartier

Status rood of groen

Antwoord / Toelichting De verslechtering van het exploitatieresultaat bedraagt hierdoor ca. € 3,0 mln. op eindwaarde. ■ Jaarlijks worden bij de eerste herziening de parameters voor rente, kosten en opbrengstenstijging herzien. Voor de prijspeilcorrecties over het afgelopen jaar is op basis van ontwikkelingen in de woningmarkt en grond-, weg- en waterbouw voorgesteld om te rekenen met respectievelijk 2,0% voor de grondopbrengst woningbouw (aanname was 1,5%) en 1,35% voor de civiele kosten (aanname was 2,6%). Deze wijzigingen hebben een positief effect op het resultaat van totaal ca. € 0,5 mln. op eindwaarde. Voor de kosten- en opbrengstenstijging vanaf 2021 zijn eveneens nieuwe aannames gedaan, mede gebaseerd op de parameterbrief van Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling. Deze leiden tot een verslechtering van het resultaat met ruim € 0,3 mln. op eindwaarde. Tot slot is de jaarlijks toe te rekenen rente opnieuw bepaald. Die aanpassing leidt tot een verslechtering van het resultaat met ruim € 0,6 mln. op eindwaarde. Maar hier staat overigens wel een bijdrage tegenover vanuit het compensatiepakket Wind in de Zeilen (zie hiervoor). Gevolgen resultaat (scenario midden): Verslechtering resultaat scenario midden met afgerond € 3.325.000. Dit wordt vooral veroorzaakt door de wijze waarop het cascoherstel van de Machinefabriek moet worden verwerkt in de grondexploitatie.

Stand van zaken Risico's

Rood: Het bestemmingsplan Timmerplein is, gezien de nauwe situatie met de geluidscontouren, risicovol. Overeenstemming verwijderen bunkerboot (voorwaarde voor de deal Koperslagerij). Groen: In zijn algemeenheid kan worden gesteld dat de risico’s afnemen. De geboekte resultaten zijn marktconform maar liggen vaak net onder het niveau van scenario midden. Wel ruim boven het lage scenario. Het effect van de coronacrisis lijkt nog steeds beperkt. De vraag naar woningen in de Kop vh Dok, Timmerfabriek, Broederband en Timmerplein blok C is ongewijzigd groot. Er zijn op dit moment geen signalen dat corona invloed heeft op de wat langere termijn. Wel is het zo dat corona meer inspanningen vraagt van de projectgroep om de resultaten in het veld te kunnen bereiken. Uit de jaarlijkse risicoanalyse Scheldekwartier blijkt dat de omvang van de projectspecifieke risico’s afnemen.

Stand van zaken Tijd

De werkzaamheden van het project liggen in zijn algemeenheid op schema, het tempo in de productie is hoog. Zoals al eerder gemeld is bij de uitvoering van de werkzaamheden aan de brug (leveringsprobleem spanten) enige maanden vertraging ontstaan.

Stand van zaken Informatie

Loopt conform vastgestelde projectopdracht, te weten: ■ De bestuurlijk opdrachtgever wordt in een wekelijks overleg, en indien nodig tussentijds, door de ambtelijk opdrachtgever en projectleider geïnformeerd over actuele zaken. ■ De ambtelijk opdrachtgever wordt periodiek en indien nodig tussentijds door de projectleider geïnformeerd over actuele zaken. ■ Het college en de gemeenteraad worden via de reguliere P&C cyclus geïnformeerd over de voortgang. ■ Daarnaast ontvangt het college eens per kwartaal een inhoudelijke voortgangsrapportage en worden mijlpalen / fase documenten van de diverse (deel) fases ter besluitvorming voorgelegd.

PARAGRAAF MAJEURE PROJECTEN

Scheldekwartier

Status rood of groen

Stand van zaken Communicatie

Antwoord / Toelichting De raad stelt twee maal per jaar de herziening van de grondexploitatie vast. (inclusief presentatie). Loopt conform vastgestelde projectopdracht, te weten: ■ Conform b&w-besluit gebiedspromotie (d.d. 4 juli 2017). ■ Informatiebijeenkomsten in het kader van formele procedures, als onderdeel van de verschillende deelontwikkelingen. ■ Specifieke bijeenkomsten/overleggen met belanghebbenden / buren als onderdeel van de verschillende deelontwikkelingen. De geplande fysieke bijeenkomsten zijn als gevolg van Corona tot nader orde uitgesteld. Informeren van bewoners over de uitvoering gaat nu per brief. Aanvullende inzet op sociale media en een groot bouwbord geplaatst.

Stand van zaken Kwaliteit

Loopt conform vastgestelde projectopdracht, te weten: ■ Bij de uitwerking / realisatie wordt een hoog ambitieniveau nagestreefd. Kaders hiervoor zijn verwoord in de Ontwikkelingsvisie Scheldekwartier, Beeldkwaliteitsplan Scheldekwartier, Handboek openbare ruimte en locatiepaspoorten per deelplotontwikkeling. ■

Belangrijke besluiten tot N.v.t. volgende rapportage moment

Om de kwaliteit van de verschillende (deel)proces te garanderen, is het van belang om de projectorganisatie voldoende te bemensen met medewerkers die beschikking over de nodige ervaring / senioriteit in gebiedsontwikkeling. Eisen ten aanzien van deze benodigde kwaliteit wordt door de projectleider aangegeven bij de teamleider en de ambtelijk opdrachtgever waarbij daarover vervolgens gezamenlijk afspraken gemaakt worden.

De belangrijkste relevante besluit die de komende periode voor besluitvorming worden voorgelegd zijn: Scheldekwartier algemeen: ■ Ontwerp bestemmingsplan hoofdkantoor KSG eo. In kwartaal 3. ■ Besluit aankoop verwerving van de provinciale kade en bunkerboot. Scheldewijk: ■ Besluit koop- en ontwikkelovereenkomst Koperslagerij. ■ Besluit allonge II Broederband. ■ Besluit koop- en ontwikkelovereenkomst De Dempo (appartementen L’escaut). ■ Besluit koop- en ontwikkelovereenkomst Singel Noord (studio ZE). ■ Besluit documenten marktgang Kop Keersluisbrug. ■ Besluit locatiekeuze basisschool (in Machinefabriek of in Scheldewijk). ■ Besluit Inrichtingsplan Scheldepark. Scheldewerf: ■ Overeenkomst exploitatie stadshaven. ■ Besluit gunning maritiem programma. ■ Besluit gunning WRM openbare ruimte. ■ Besluit Inrichtingsplan Helling. ■ Besluit Inrichtingsplan Oversteek. Timmerplein: ■ Besluit ontwerpbestemmingsplan Timmerplein. ■ Besluit coördinatieregeling omgevingsvergunning Zeelandtoren en CDocks. ■ Besluit Koop- en ontwikkelovereenkomst blok A en blok D.

PARAGRAAF MAJEURE PROJECTEN

Scheldekwartier

Status rood of groen

Antwoord / Toelichting Scheldestad: ■ Besluit documenten marktgang Bestevaer Blok C. Herbestemming Machinefabriek ■ Raadsbesluitvorming cascoherstel.

Voorstellen voor bijsturingsmaatregelen

N.v.t.

Zie herziening grondexploitatie Scheldekwartier.

Overige opmerkingen

N.v.t.

N.v.t

3.10.2 Revitalisering gemeentelijk accommodatiebestand Status Revitalisering gemeentelijk rood of accommodatiebestand groen

Antwoord / Toelichting

Projectbesluit

N.v.t.

Bestuursopdracht 13 september 2018 . Projectopdracht 14 mei 2020 (verseon, 1204869).

Projectresultaat

N.v.t.

Voor het einde van 2023 hebben we een beheersbaar, onderhouden en vitaal gemeentelijk accommodatiebestand inclusief een structurele totale bezuiniging van € 1,5 miljoen op de totale exploitatiekosten van gemeentelijke accommodaties. Zoals op basis van eerdere informatie in o.a. de jaarreken is medegedeeld, is het behalen van voornoemd resultaat, meer specifiek de genoemde einddatum van het project, gekoppeld aan de vaststelling van het SHP en vervolgens van het Accommodatieplan op hoofdlijnen. Uitgaande van een uitvoeringstermijn van 5 jaar na vaststelling van dit laatste plan, nu voorzien in het voorjaar van 2021, zal dit leiden tot het verschuiven van de einddatum naar het einde van 2025. Met het aanbieden van het Accommodatieplan op hoofdlijnen zal ook een geactualiseerde planning en einddatum worden voorgelegd (zie bijsturingsmaatregelen).

Bestuurlijk opdrachtgever

N.v.t.

Wethouder Rens Reijnierse

Ambtelijk opdrachtgever

N.v.t.

Directeur Ruimte en samenleving Elly Machielse

Projectleider

N.v.t.

Gijs Bastiaanssen

Stand van zaken Project

N.v.t.

In de begroting 2020-2023 werd uitgegaan van besluitvorming over het Accommodatieplan op hoofdlijen in 2019 en zou in 2020 op basis daarvan een uitvoeringsagenda door het college worden vastgesteld.Het Accommodatieplan op hoofdlijnen is echter gekoppeld aan het Strategisch Huisvestingsplan Schoolhuisvesting (SHP). Besluitvorming over laatsgenoemde onderwerp is vertraagd o.a. vanwege de coronacrisis en de daaruit voortvloeiende afstemmingsproblemen tussen betrokken partijen (scholen en gemeentes Middelburg en Vlissingen) Inmiddels is besluitvorming over beide onderwerpen voorzien in maart/april van 2021. De uitvoering van het jaarplan 2020, vastgesteld op 2 juli 2020 loopt maar als gevolg van eveneens de coronacrisis wel trager dan verwacht.

Stand van zaken Geld

Zoals hiervoor is aangegeven, loopt de uitvoering van het jaarplan door in 2021. Een deel van de taakstelling voor 2020 schuift door naar 2021. Een besluit op het accommodatieplan op hoofdlijnen wacht op de uitkomsten van het SHP. Het behalen van de totale taakstelling na afronding van het project is afhankelijk van voornoemd besluit en schuift hiermee eveneens op in de tijd. (wordt middels een begrotingswijziging bij het Accommodatieplan op Hoofdlijnen gevoegd). Van de taakstelling voor 2020 à € 174.000 is ca € 80.000 gerealiseerd en resteert voor 2021 nog ca € 94.000 (€ 72.000 hiervan is al meegenomen in de 2de Berap). De projectkosten blijven binnen de beschikbare bestemmingsreserve. De stand per 31-12 voor de bestemmingsreserve was begroot op € 123.711. Door aanpassingen en doorschuivingen in het jaarplan is de werkelijke stand per 31-12 € 453.231.

Stand van zaken Risico's

Hoewel niet als zodanig in de bestuursopdracht is vermeld, doet de situatie zich voor dat besluitvorming over dit project afhankelijk gemaakt is/wordt

PARAGRAAF MAJEURE PROJECTEN

Status Revitalisering gemeentelijk rood of accommodatiebestand groen

Antwoord / Toelichting van een ander project en dat was bij aanvang niet voorzien. De vertraging die hiermee in relatie tot de bestuursopdracht wordt opgelopen wordt niet ingehaald en zal effect hebben op het uiteindelijke moment van afronding en het behalen van de doelstelling inclusief tussenliggende taakstellingen.

Stand van zaken Tijd

Het besluit over het accommodatieplan op hoofdlijnen was voorzien in augustus 2019 door het college. Bij de behandeling van het uitvoeringsplan door de raad in april 2019 is afgesproken dat ook het accommodatieplan op hoofdlijnen aangeboden wordt aan de raad i.p.v. een collegebesluit. In afwachting van de resultaten van het Strategisch huisvestingsplan Schoolhuisvesting (SHP), wordt besluitvorming door de raad over het accommodatieplan op zijn vroegst voorzien in de tweede helft van 2021.

Stand van zaken Informatie

Overleggen met AO en BO staan 2-wekelijks ingepland en worden ook gevoerd.

Stand van zaken Communicatie

De communicatie tussen belanghebbenden binnen en buiten het project loopt conform projectopdracht. Opgemerkt moet worden dat de coronacrisis het communiceren met diverse partijen bemoeilijkt maar desondanks wordt getracht alle benodigde gesprekken te voeren.

Stand van zaken Kwaliteit

De tevredenheid van de gebruikers is de belangrijkste graadmeter voor kwaliteit. De tot nu toe uitgevoerde acties zoals diverse verhuisbewegingen zijn in de meeste gevallen in goed overleg en naar tevredenheid uitgevoerd. Hierbij moet worden opgemerkt dat bij sommige partijen van tevredenheid geen sprake is gelet op het soort actie (afstoten en slopen) uit het jaarplan. Ondanks de soms lastige onderwerpen zijn de gesprekken echter in goede sfeer verlopen.

Belangrijke besluiten tot N.v.t. volgende rapportage moment

Raadsbesluit over Accommodatieplan op hoofdlijnen

Voorstellen voor bijsturingsmaatregelen

N.v.t.

Bij de vaststelling van het Accommodatieplan op Hoofdlijnen wordt een begrotingswijziging toegevoegd waarin de financiele vertaling van het plan in relatie tot de begroting is opgenomen.

Overige opmerkingen

N.v.t.

3.10.3 Omgevingswet

Omgevingswet

Status rood of groen

Projectbesluit

Antwoord / Toelichting Programmabegroting 2017-2021. Projectvoorstel Implementatie Omgevingswet vastgesteld door het college d.d. 18 april 2017. ■ Collegeopdracht 14 januari 2020. ■ Projectopdracht (directie) 25 juni 2020. ■ Projectplan (AOG) 10 november 2020 (Verseon-nr: 123648). ■ ■

Projectresultaat

N.v.t.

De doelstelling van dit project is om de Omgevingswet binnen de gemeentelijke organisatie (intern) van Vlissingen te implementeren.

Bestuurlijk opdrachtgever

N.v.t.

Wethouder Sem Stroosnijder

Ambtelijk opdrachtgever

N.v.t.

Directeur Dienstverlening Maarten Akerboom

Projectleider

N.v.t.

Lydia van Oudenaren

Stand van zaken Project

- Het deelprojectplan voor de Omgevingsvisie is besproken met de portefeuillehouder en vastgesteld door de ambtelijk opdrachtgever (directeur). Het is ter kennisname gedeeld met de raadswerkgroep. Met de raad heeft een verkennende bijeenkomst op 1/12 plaatsgevonden, waarbij ze randvoorwaarden hebben meegegeven voor de Omgevingsvisie. - De inventarisatie regionale samenwerking op het gebied van de Omgevingswet is gedeeld met de raadswerkgroep en vragen van leden zijn beantwoord.

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10263333/1