rvs 1e bestuursrapportage en 2e begrwijz 2021 VRZ bijlage
Tekst van het document
€ -148.324 € -148.324 € -148.324 € -148.324 € € -27.719 € -27.719 € -27.719 € 148.324
Baten
Gemeentelijke bijdrage
€
€ 176.043 € 176.043 € 176.043
Totaal
€
€
€
le Bestuursrapportage 2021 56
€
$
Veiligheids 7 wliind
Bijlage 5: Taakstelling 2021-2025 De volgende taakstellingen zijn van toepassing in 2021: 2021
Algemeen
212.424
Formatie Vertrek GMZ
136.100
Totaal
f
348.524
le Burap 2021
-130.000
Totaal
218.524
Algemeen/Formatie De begroting 2021 was sluitend door het opnemen van een taakstelling. Deze taakstelling bedraagt € 348.524. De structurele taakstelling in de begroting 2022 bedraagt nog € 90.674. In de le bestuursrapportage 2021/2® begrotingswijziging 2021 wordt € 130.000 als incidenteel nadeel verwerkt. In de 2® bestuursrapportage wordt bezien hoe het restant van de taakstelling (€ 218.524) wordt verwerkt.
Onderstaande tabel geeft de taakstellingen voor 2022 en volgende jaren weer. 2022
2023
2024
2025
Restant taakstelling na PvATaakstelling*)
222.516
296.466
297.516
297.516
Formatie risicobeheersing____________ Begrotingssaldo 2022 **)______________
-125.000 -6.842
-125.000 1.438
-155.000 11.097
-155.000 39.297
90.674
172.904
153.613
181.813,,
le Burap 2021
-134.000
-134.000
-134.000
-134.000
Totaal______________________
-43.326
38.904
19.613
47.813
Totaal
F
F
*) Inclusief taakstelling vertrek meldkamer **) De 1 en 2e bestuursrapportage 2020 lieten een nadeel zien van € 155.408 in 2021 aflopend naar € 73.150 vanaf 2022. Dit nadeel is in 2022 door meevallers en ombuigingen opgevangen.
Brandweervrijwilligers o.b.v. Jaarrekening 2019 (structureel) In 2019 was er een voordeel op de vrijwilligerskosten van € 369.000 ten opzichte van de begroting 2019. Hiervan was € 375.000 voorzien in de 2e Burap 2019. De jaarrekening 2019 liet een nadeel zien van € 6.000. Vervolgens is in de programmabegroting 2021 en de le Burap 2020 behoedzaam € 235.000 ingeboekt als structureel voordeel. De nog bestaande ruimte van € 134.000 in 2019 lijkt op dit moment (in tijde van Corona) niet nodig voor kostendekking omdat de kosten 2021, net als in 2020, lager zijn dan in 2019. Dit voordeel wordt structureel ingeboekt ter dekking van de taakstelling.
le Bestuursrapportage 2021 57
L>
Veiligheids
Bijlage 6: Inhuur derden en advieskosten
Incidentele, projectmatige inhuur
Begroting 2021
le Burap 2021
Totaal
0
404.000
404.000
38.000
38.000
Corona; inhuur ondersteuning crisisorganisatie Corona; inhuurTeamcoach GHOR
59.500
59.500
Corona; Interim manager bedrijfsvoering
104.000
104.000
Corona; chauffeursdiensten, vertaalwerk, R&l
13.000
13.000
100.000
Programmamanagement 2030
100.000
Waterongevallenteam ondersteuning implementatie OLS
15.000
15.000
Piket Meetplanleider (OV)
48.500
48.500
Implementatie ERP-pakket
26.000
26.000 0
Diversen
Vacatures /vervanging bij ziekte / zwangerschapsverlof
105.000
Tijdelijke inhuur Directiestaf
105.000
216.700
321.700
143.600
143.600
-95.000
10.000
Tijdelijke inhuurcoördinerend clustercommandant
70.000
70.000
Tijdelijke inhuur HRM
50.000
50.000
Tijdelijke inhuur Facilitair (aanbestedingen)
11.000
11.000
Tijdelijke inhuur l&A
9.600
9.600
Tijdelijke inhuurteamleider MTL
27.500
27.500
-8 000
354.800
Detachering HRM-functionaris(sen) ivm vacatures
Structureel
362.800 F
Coördinerend gemeentesecretaris Bevolkingszorg
31.000
Piket communicatie-adviseur COPI Bevolkingszorg
15.500
15.500
Opleidingsinstructeurs t.b.v. MOTO
30.000
30.000
Advieskosten management algemeen
41.000
Advieskosten HRM
15.200
15.200
Advieskosten Financiën
10.100
10.100
Advieskosten Crisisbeheersing
5.000
5.000
Advieskosten Nucleaire Veiligheid
20.000
20.000
Piket externen GHOR
190.000
190.000
5.000
5.000
Diversen
467.800
Totaal
31.000
-8.000
612.700
33.000
1.080.500
Waa rva n:
677.200
Personeel van derden
Opleidi ngs instructeurs
30.000
Piketvergoedingen externen
257.500
115.800
Advieskosten
1.080.500
le Bestuursrapportage 2021 58
L>
Veiligheids Zw*ti*d
Bijlage 7: Operationele gegevens Grip Incidenten Datum
Locatie
GRIP
Vlissingen
29-3
Loskomende koperen dakplaten flat boulevard Vlissingen. Dreiging centrum en ADRZ Portiekbrand
1
Vlissingen
GRIP-1
GRIP-2
GRIP-3
2013
3
1
1
2014
1
1
2015
2
2016
6
2
2017
1
2
2018
2
2
4
2019
5
3
8
2020
5
3
2021
2
GRIP-4
Totaal
5 0
2
8
5
2
9
1
3
Brandweer Operationele prestaties Brandweer
Onderstaande cijfers geven inzicht in de operationele prestaties van de brandweer in Zeeland van 01 januari 2021 tot en met 30 april 2021. De cijfers hebben alleen betrekking op incidenten waarbij tenminste een basisbrandweereenheid (tankautospuit (TS)) betrokken is geweest. De cijfers zijn geautomatiseerd tot stand gekomen met het Business Intelligence systeem. Dit betekent dat er geen handmatige correcties zijn uitgevoerd. De operationele prestaties worden waar relevant vergeleken met voorgaande jaren, zodat een trendbeeld kan worden gevormd. Opkomsttijden
In onderstaande figuur is de opbouw van de opkomsttijd als een keten weergegeven. Deze keten start bij het moment van melding, waarna de meldkamer de melding aanneemt en verwerkt (verwerkingstijd). De daaropvolgende alarmering activeert het brandweerproces (uitruktijd en rijtijd). Deze samen vormen de opkomsttijd voor de brandweerzorg.
uitgevoerd door dê meldkamer
uitgeleerd dwr dêh otmhsid
verwerkingstijd
s Sc tJ ns isi
I
=■
rijtijd
uitruktijd
opkomsttijd
start meldinc aan meLdkamer
start incident
ter plaatse
opdrac ht ve r strek t
le Bestuursrapportage 2021 59
einde incident
$
Veiligheids
Figuur: keten opkomsttijd
Uitruk-
Prio
2017
2018
2019
2020
2021
Prio 1 Prio 2 Prio 1** Prio 2
4:21 4:46 8:37 12:35
4:19 4:47 9:08 12:21
4:24 5:00 9:01 12:11
4:25 4:58 09:04 12:41
4:27 5:16 9:21 12:29
/opkomsttijd
Mediaan* uitruktijd Mediaan* opkomsttijd
Tabel: mediaan opkomst- en uitruktijd bij prio 1 en 2 * In verband met aansluiting bij de kerncijfers van het IFV worden vanaf 2021 niet de gemiddelde maar de mediaan tijden weergegeven ** Bij de bepaling van de mediaan opkomsttijd voor prioriteit 1 incidenten zijn alle meldingen met een meldkamerverwerkingstijd groter dan 4 minuten uitgesloten. Dit zijn meldingen waarbij pas later assistentie van de brandweer wordt gevraagd. Dit betrof 10 incidenten tot en met 30-4-2021
ioo%
Prio 12016 — Prio 1 2017 — Priol 2018 Prio 12019
80%
— Prio 1 2020 — Prio 2 2016 — Prio 2 2017
40%
— Prio 2 2019 ■ Prio 2 2019 Prio 2 2020
z z/
20%
o%
XX X X XXXX X//X X X X X XXXXXXXX XX A
<
Grafiek: meerjarige cumulatieve opkomstijden bij prio 1 en 2 2016 t/m 2020*
100%
90%
Cumulatieve opkomsttijden
80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
X
S'
S'
S
sP
'S' 'tf'
-•S'
XXXXXXXXXXXXXXXX < v vvv vv< vv
le Bestuursrapportage 2021 60
L>
Veiligheids
Grafiek: cumulatieve opkomstijden bij prio 1 over 2021* *ln verband met de overgang van Cliqview naar Power BI is de meerjarengrafiek nog niet beschikbaar. Bij de volgende burap zal dit opgelost zijn
% Opkomsten binnen de normtijd Maatwerk in brandweerzorg 80%
70% 60%
50% 40% 30% 20% 10%
3%
2010 2011
2012 2013 2014 2015
2016 2017 2D18 2013 2020 2021
Figuur: Opkomsten binnen de normtijden
Bij de bepaling het percentage opkomsten binnen de normtijd zijn alle meldingen met een meldkamerverwerkingstijd groter dan 4 minuten uitgesloten. Dit zijn meldingen waarbij pas later assistentie van de brandweer wordt gevraagd.
Aantal brandweer-uitrukken met basisbrandweereenheid
Tot en met april 2021 waren er totaal 709 incidenten waarvoor tenminste met één basisbrandweereenheid is uitgerukt. In 2020 waren er in dezelfde periode 752 uitrukken. Van de 709 uitrukken waren er 327 met prioriteit 1 (in 2020; 395) en 382 met prioriteit 2 (in 2020; 357^).
Uitrukken met andere voertuigen zoals redvoertuigen en hulpverleningsvoertuigen zijn in deze rapportage buiten beschouwing gelaten. Hiervoor zijn geen prestatie-indicatoren of wettelijke opkomstnormen vastgesteld.
le Bestuursrapportage 2021 61
$ Aantal uitrukken metTS per gemeente
Aantal uitrukken met TS per gemeente 140 113
120
93
100
78
80 60 40
20 0
57 43
M
67
49
43
him IZ Z Il K &z x/zz V tz z
ill li ZI
35
23
Z' Z' Z 5 xz 4^
x*
tf m 30-4- 2020
■ l/m 30-4-2021
Figuur: aantal uitrukken met TS per gemeente Gemeente
t/m 30-4-2020
t/m 30-4-2021
Borsele
47
43
Goes
65
57
Hulst
52
49
Kapelle
15
23
Middelburg
79
78
Noord-Beveland
10
14
Reimerswaal
44
35
Schouwen-Duiveland
65
67
Sluis
58
64
Terneuzen
121
113
Tholen
54
43
Veere
44
27
Vlissingen
95
93
Bijstand buurregio's
3
3
Zeeland
752
709
Tabel: aantal uitrukken per gemeente
le Bestuursrapportage 2021 62
3
Veiligheids
$
Veiligheids
Aantal uitrukken metTS per meldingsclassificatie 45 D 4DD
350 300 250 200 150 100
I
Alarm + Brand
Gezondheid
II Ongeval
Overg
■ 2020
390
16
101
245
■ 2021
376
35
122
185
50 0
Figuur: aantal uitrukken met TS per meldingsclassificatie Toelichting:
De toename "Gezondheid" tov 2020 wordt veroorzaakt door een verdubbeling van het aantal verzoeken vanuit de ambulancemeldkamer voor assistentie door de brandweer. De afname van "Overig" tov 2020 wordt veroorzaakt door minder meldingen stormschade in 2021.
m Conform de nieuwe brancherichtlijn Optische en Geluidssignalen Brandweer kent de brandweer sinds 1 juni 2017 nog maar twee prioriteiten; prio 1 en prio 2.
le Bestuursrapportage 2021 63
Page 1 "Smulders - Andriessen, (Patty)" <p.andriessen@vrzeeland.nl> 12 Jul 2021 13:21:44 +0200 "info@borsele.nl" <info@borsele.nl>;"stadskantoor@goes.nl" <stadskantoor@goes.nl>;"info@gemeentehulst.nl" <info@gemeentehulst.nl>;"gemeente@kapelle.nl" <gemeente@kapelle.nl>;"info@middelburg.nl" <info@middelburg.nl>;"info@noord-beveland.nl" <info@noord-beveland.nl>;"gemeente@reimerswaal.nl" <gemeente@reimerswaal.nl>;"gemeente@schouwen-duiveland.nl" <gemeente@schouwenduiveland.nl>;"info@gemeentesluis.nl" <info@gemeentesluis.nl>;"gemeente@terneuzen.nl" <gemeente@terneuzen.nl>;"info@tholen.nl" <info@tholen.nl>;"gemeente@veere.nl" <gemeente@veere.nl>;"gemeente@vlissingen.nl" <gemeente@Vlissingen.nl> Subject: VRZ/202100821: Eerste bestuursrapportage 2021 (inch tweede begrotingswijziging 2021) Attachments: 202100824.pdf, Bijlage le Bestuursrapportage 2021.pdf From:
Date: To:
Geacht College,
Hierbij doe ik u bovengenoemde brief met bijlage digitaal toekomen. Deze brief zal uitsluitend digitaal aan u worden verzonden. Met vriendelijke groeten, Patty Smulders DIVVRZ 0118-421127
Veiligheids
Patty Smulders, medewerker DIV, team Facilitair Postbus 8016, 4330 EA MIDDELBURG | Bezoekadres: Segeerssingel 10, Middelburg |telefoonnummer: 0118-421127 | e-mail: p.andriessen@vrzeeland.nl | Bezoek onze website vwv vr : la nl | Volgons op Twitter, Facebook en jnkedln
^^ZEELAND
Veilig Veilig
Met elkaar maken we Zeeland veilig!