rvs 1e Bestuursrapportage 2021 oplegvel 2

OPLEGVEL - RAADSVOORSTEL Nota: 1313836 Voorstel: 1314358

Onderwerp: 1e Bestuursrapportage 2021

conceptbesluit Het College van B&W stelt de Raad voor te besluiten;

1. In te stemmen met de 1de bestuursrapportage 2021 met een totaal negatief resultaat van € 576.861, waarvan: 2. Het per saldo nadelige resultaat op het sociaal domein en werk & inkomen als onderdeel van de 1ste bestuursrapportage 2021, zijnde € 668.300 te onttrekken aan de algemene reserve. 3. Het per saldo voordelige resultaat van de 1ste bestuursrapportage 2021 voor het gedeelte eigen risico zijnde € 91.439 toe te voegen aan de algemene reserve. 4. 4e compensatiepakket Coronamaatregelen. De te ontvangen rijksmiddelen € 874.000 via de meicirculaire 2021 voorlopig op te nemen als stelpost in de programma's in afwachting van een collegevoorstel. 5. Bijdrage frictiekosten ontvlechting Porthos uit de reserve Frictiekosten algemeen te dekken 6. De eenmalige rijksbijdrage acute problematiek jeugdzorg (landelijk 613mln) voorlopig op te nemen als stelpost in de programma' s in afwachting van een collegevoorstel. 7. In te stemmen met uitbreiding team WMO en Jeugd voor ontwikkelingen plan van aanpak artikel 12 8. De programmabegroting 2021-2024 te wijzigen overeenkomstig de 9e en 10e begrotingswijziging. 9. Bovenstaande besluiten te nemen onder voorbehoud van goedkeuring van de provincie en de artikel 12 inspecteur.

Samenvatting:

De 1ste bestuursrapportage 2021 heeft betrekking op de eerste vier maanden van 2021. In de bestuursrapportage wordt teruggekeken naar deze maanden en vooruitgeblikt naar het einde van het jaar 2021. De voor- en nadelen vanaf € 25.000 worden toegelicht. Waar benodigd is in deze rapportage in de toelichtingen de aansluiting met de begroting 2021 gemaakt. Ook wordt in deze rapportage de stand van zaken van de majeure projecten weergegeven. Daarnaast is in deze rapportage ook de impact van de corona crisis beleidsmatig en financieel meegenomen. Ten slotte zijn er een aantal aparte beslispunten Team, auteur: Intern Advies, H. Dankers

Collegebesluit: 10 juni 2021

Telefoonnummer: 0118-487407

Commissievergadering: Commissie Ruimte 24 juni 2021

Portefeuillehouder: - J. de Jonge Datum: 01-06-2021 Programma: Bestuur Aard van het stuk: 1. Openbaar

Raadsvergadering: Registratienummer: 1313836 Beslissingsbevoegdheid:Gemeenteraad Status: 11 Op commissie agenda

e

opgenomen. Dit betreft een beslispunten ten aanzien frictiekosten Porthos, 4 Compensatiepakket coronamaatregelen en rijksbijdrage acute jeugdproblematiek en tijdelijke uitbreiding formatie team WMO en Jeugd. Dit wordt in de rapportage verder toegelicht.

Bijlage(n): 1314358

Concept nota

1313830 1313806 1313829

Bijlage 3: begrotingswijziging 1e berap 2021 voor en nadelen Bijlage 1: 1e bestuursrapportage 2021 Bijlage 2: Begrotingswijziging 1e berap 2021 budget neutraal

Gerelateerde zaak: 1313805

1e Bestuursrapportage 2021

Blad 2 behorend bij 1313836