RIB Wind in de Zeilen- Bijlage

Met de gemeente Roosendaal is een start gemaakt met de verdiepende Value Engineeringsstudie naar de eventuele sanering van overweg de Kade. Hierbij wordt nadrukkelijk de omgeving in acht genomen.

VOORTGANGSRAPPORTAGE

WIND IN DE ZEILEN

DECEMBER 2024

WIND IN DE ZEILEN

37 Vooruitblik De voorbereiding van de uitvoering van de overwegmaatregelen worden verder uitgevoerd. Hierbij wordt gekoerst op een uitvoering van de maatregelen eind 2026 en eerste helft van 2027. Voor de eventuele overwegsaneringen in Goes wordt door het ministerie van IenW een keuze gemaakt voor de verdere voortgang. Met de gemeente Roosendaal worden de mogelijke opties verder in beeld gebracht. Voor de uitvoering voor de saneringen in Goes en Roosendaal kunnen nog geen planningen gegeven worden. De huidige stand van zaken is dat voor Goes de VEstudie nagenoeg is afgerond en dat die voor Roosendaal wordt opgestart. Parallel aan de voorbereidingen realisatie van stap 2 (Sprinter VlissingenRoosendaal gekoppeld aan IC IJssellijn voor 3 jaar) onderzoeken alle partners van 'Wind in de Zeilen' een mogelijke doorontwikkeling van het reisproduct op het Zeeuwse Spoor. In dit onderzoek wordt naast de frequentieverhoging van de intercity ook de doorkoppeling van de HSL betrokken als ook de mogelijkheid van verbeterde verbinding met Brabant. Tot slot wordt er naar aanleiding van het geplande proefbaanvak voor ERTMS op de Zeeuwse lijn in de komende periode verder gewerkt aan het uitwerken van de maatregelen voor hinderbeperking en het vergroten van de betrouwbaarheid. Belanghebbende partijen als gemeenten, onderwijsinstellingen, haven en bedrijven worden hierbij nauw betrokken.

Dit is een parallel traject aan het pakket Wind in de Zeilen. Begin oktober 2024 is bekend geworden dat naar huidig inzicht in 2028 of 2029 3-4 maanden geen reizigersverkeer mogelijk is tussen Vlissingen en Goes, doordat dit baanvak is aangewezen als proefbaanvak voor ERTMS. In 2019 heeft het Kabinet besloten dat de huidige treinbeveiliging landelijk vervangen zal worden door de Europese standaard voor treinbeveiliging: ERTMS. Dit is een grote opgave die impact heeft op de sector. Om de impact zo veel mogelijk te beperken, wordt de implementatie stapsgewijs gedaan. Een belangrijke stap is het integraal testen van de systemen op proefbaanvakken. Hiervoor is gestart met een eerste proefbaanvak in Friesland. Het tweede proefbaanvak wordt ingericht op de Zeeuwse Lijn tussen Vlissingen en Goes (en daarna door richting Roosendaal). Ook na de treinvrije periode is er een langere periode waarbij er kans is op kinderziektes. Inhoudelijk is de Zeeuwse lijn veruit de beste optie en dat maakt dat de staatssecretaris toch besloten heeft voor een proefbaanvak in Zeeland. De impact van het proefbaanvak is groot. Daarom is IenW met de Provincie Zeeland een pakket met maatregelen voor hinderbeperking en vergroten van de betrouwbaarheid overeengekomen. Hierin zitten onder andere vervangend vervoer en het plaatsen van extra OV-fietsen. Ook wordt bijgedragen aan de aanpak van twee overwegen.

De komende jaren zullen het de inrichting van het proefbaanvak en het pakket van maatregelen verder uitgewerkt worden. De provincie, tezamen met andere belanghebbende partijen als gemeenten, onderwijsinstellingen, haven en bedrijven worden nauw betrokken bij de verdere uitwerking van het proefbaanvak en de maatregelen.

VOORTGANGSRAPPORTAGE

WIND IN DE ZEILEN

DECEMBER 2024

WIND IN DE ZEILEN

38 Borging De lijnvoering van stap 1 is binnen de nieuwe Hoofdrailnetconcessie opgenomen en daarmee structureel verankerd. Ook is de versnelling tussen Amsterdam en Vlissingen met overstap in Rotterdam (stap 2) onderdeel van de reguliere dienstregelingsontwikkeling van NS, realisatie is zo spoedig mogelijk beoogd maar afhankelijk van de snelheidsbeperking op de HSL. Door de snelheidsbeperking is een overstap nu net niet mogelijk. Risico's • Planning: Zicht op realisatie van overwegmaatregelen die van belang zijn voor het rijden van de extra en versnelde trein. Tot nu toe is dit zicht er door de beschikbaarheid van financiering en blijvende voortgang van ProRail op het dossier • Afhankelijkheid HSL: de hogesnelheidslijn is een kwetsbaar onderdeel van het spoorsysteem vanwege de snelheidsbeperkingen en vertraging levering van nieuw materieel (ICNG) bij NS. Dit kan invloed hebben op de punctualiteit. Er loopt tot 1 januari 2025 een verbeterprogramma voor de prestaties op de HSL.

VOORTGANGSRAPPORTAGE

WIND IN DE ZEILEN

DECEMBER 2024

WIND IN DE ZEILEN

39 Fiche F2: Ontwikkeling Stationsomgeving Vlissingen Samenvatting Dit fiche is gericht op het verbeteren van het stationsgebied Vlissingen, in samenwerking met fiche F1 dat gericht is op het verbeteren van de spoor- verbindingen en F3 dat werkt aan slimme mobiliteit over land. Deze 3 fiches werken aan een verbeterde benutting van de economische kracht van Zeeland, dit fiche werkt specifiek aan het stationsgebied Vlissingen als aankomst- en vertrekpunt van de verbeterde en slimmere mobiliteit. Rond station Vlissingen is een traject gestart met stakeholders uit het bedrijfsleven, onderwijs en (semi-)overheden om duurzame, innovatieve mobiliteitsvormen te ontwikkelen en het stationsgebied te ontwikkelen tot dé mobiliteitshub in de regio. Hierbij zullen huidige mobiliteitsvormen en het stationsgebied een kwaliteitsimpuls krijgen. Daarnaast zullen nieuwe, slimme en duurzame mobiliteitsvormen worden toegevoegd. Dit leidt ertoe dat de reiziger gebruiksvriendelijk, flexibel en comfortabel kan wisselen tussen bestaande en nieuwe mobiliteitsvormen. Met deelmobiliteit, aanvullende voorzieningen, duurzame mobiliteitsvormen en laadinfrastructuur gekoppeld aan de elementen wind, water en zon, wordt het stationsgebied dé mobiliteitshub in de regio en is de Zeeuwse beleving voor zowel inwoners als niet- inwoners compleet.

De uitvoeringspartijen van dit fiche zijn de gemeente Vlissingen, in samenwerking met de belanghebbenden NS, ProRail, Provincie Zeeland en de Westerschelde Ferry.

VOORTGANGSRAPPORTAGE

WIND IN DE ZEILEN

DECEMBER 2024

WIND IN DE ZEILEN

40 Doel, effect en resultaat van het fiche De doelstelling van dit fiche is een kwaliteitsimpuls geven aan het stationsgebied, waarmee de bereikbaarheid van het achterland wordt verhoogd en het stations- gebied functioneert als een motor voor economische groei. Deze kwaliteitsimpuls wordt geconcretiseerd op de onderdelen 'mobiliteit', 'duurzaamheid & energie', 'verblijfskwaliteit' en 'motor voor economische groei'. In dit fiche wordt een tweesporenbeleid ingezet om de doelstelling te bereiken: • De ontwikkeling en uitvoering van een Masterplan stationsgebied Vlissingen met alle benodigde infrastructurele maatregelen. • Het faciliteren van pilots die op korte termijn kunnen starten, passen in de huidige omgeving en het vliegwiel vormen voor de infrastructurele maatregelen in het stationsgebied. Dit onderdeel 'Ontwikkeling stationsgebied Vlissingen' (fiche F2) heeft een nauwe samenhang met het onderdeel Living Lab Slimme Mobiliteit (fiche F3). De mobiliteitspilots uit dit fiche vormen het vliegwiel voor de infrastructurele maatregelen en voorzieningen in het stationsgebied; de pilots die succesvol zijn, worden structureel ingepast in het stationsgebied. Na de herinrichting van het gebied zijn vanuit de locaties van de verschillende mobiliteitsvormen de andere vervoersmiddelen direct zichtbaar of is er in een oogopslag te zien waar men naar toe moet.

Bestemmingen zijn aangegeven en routes zijn duidelijk. Daarnaast is het stationsplein, een prettige, ruimte om te verblijven. Het station in Vlissingen scoort hoger in de jaarlijkse Stationsbelevings- monitor dan voorgaande jaren. De succesvolle pilots hebben een definitieve plek gekregen op het nieuwe stationsplein en maken onderdeel uit van het mobiliteitsknooppunt. Na de uitvoering is er op stationsplein ruimte voor: • (Deel)Fietsenstallingen • Lang en kort parkeren (kiss and ride) in de omgeving • Verschillende vormen van OV • Verschillende vormen van deelmobiliteit zoals deelfietsen en -auto's, shuttlebussen en taxi's. • Locatie(s) voor evenementen • Locatie(s) om, prettig, te verblijven / te wachten • Routes (incl. bewegwijzering) tussen de verschillende mobiliteitsvormen en van en naar het stationsgebied

VOORTGANGSRAPPORTAGE

WIND IN DE ZEILEN

DECEMBER 2024

WIND IN DE ZEILEN

41 Tijdsplanning Volgens de oorspronkelijke planning zou het fiche in december 2025 opgeleverd worden. Vanwege de opgelopen uitloop, de nog benodigde afstemming met de stakeholders en de benodigde extra uitwerking wordt de oplevering pas voorzien in Q1 2026. Oorspronkelijke planning en realisatie Jaar 2021

Oorspronkelijke planning (PVA)

Gerealiseerd en meest

Fase 1 ‘Opstart project’ (jan – apr 2021)

Fase 1 ‘Opstart project’ (jan – apr 2021)

actuele planning

Fase 2 ‘Inhoudelijke uitwerking & opstart pilots’ 2021-2022 Fase 2 ‘Inhoudelijke (apr 2021 – jan 2022) uitwerking & opstart pilots’ (apr 2021 – jan 2022) 2021-2022 Fase 3 ‘Ontwikkeling Fase 3 ‘Ontwikkeling Masterplan Stationsgebied Vlissingen’ Masterplan Stationsgebied (mei 2021 – november 2024) Vlissingen’ (mei 2021 – dec 2022) Fase 4 ‘Van succesvolle pilots naar permanente 2022-2026 Fase 4 ‘Van succesvolle pilots naar permanente mobiliteitsoplossingen’ (jan 2022 – Q1 2026) mobiliteitsoplossingen’ (jan 2022 – dec 2025) 2022-2026 Fase 5 ‘Uitvoering Masterplan Fase 5 ‘Uitvoering Masterplan Stationsgebied’ (dec 2024 – Stationsgebied’ (dec 2022 – Q1 2026) dec 2025) 2024 · Oplevering Masterplan / Schetsontwerp (SO) week 46 · Vaststellen SO week 49 2025 · Oplevering Voorlopig ontwerp week 10 · Oplevering Definitiefontwerp (DO) week 24 · Vaststellen DO + overeenkomst stakeholders week 26 · Uitvoeringsontwerp i.c.m. aannemer week 40 · Start uitvoering week 41 2026 · Oplevering Q1

Punten van aandacht qua planning voor de komende periode: Het is te ambitieus om de planning, door de opgelopen vertraging, voor de verdere uitwerking van het masterplan tot en met uitvoering aan te houden. Ondanks dat er grote stappen zijn gemaakt en het masterplan is afgerond. We zien dat er extra tijd benodigd is tussen het masterplan en uitvoeringsontwerp om alle eisen van de stakeholders te borgen. Deze tijd is benodigd om het vertrouwen van de stakeholders per fase te behouden en uiteindelijk tot een gedegen ontwerp te komen. T.o.v. van de 8e voortgangsrapportage wordt de oplevering van het plein voorzien in Q1 2026 in plaats van december 2025.

VOORTGANGSRAPPORTAGE

WIND IN DE ZEILEN

DECEMBER 2024

WIND IN DE ZEILEN

42 Daarnaast is er op een aantal onderdelen geen ruimte voor vertraging, zonder dat de deadline voor de uitvoering van het masterplan verder in het gedrang komt. • Uitwerking van het masterplan tot en met DO met de stakeholders is cruciaal om een gedragen ontwerp rond te krijgen. Het plan en daarmee de planning is afhankelijk van de stakeholders (grondeigenaren en gebruikers). • De planning tussen ontwerp en uitvoering is o.a. afhankelijk van de werkzaamheden van de NUTS partijen. Deze zijn reeds aangesloten maar hebben concrete plannen nodig voor verdere uitwering. De voorbereidingstijd voor de NUTS-partijen ligt normaliter tussen de 6 en 12 maanden. Er wordt gewerkt naar een gelijktijdig uitvoering, zowel voor de planning als de omgeving (niet twee keer hinder) is dit wenselijk. • Aansluiting met de uitwerking van de mobiliteithub, het super slimme laadplein en de beweging Publieke Mobiliteit. Ruimte houden voor nadere invulling, geen spijtoplossingen en discussiepunten creëren. Aangesloten blijven bij de ontwikkelingen en de partijen meenemen als stakeholders in de nadere uitwerking. Financiële planning Voor dit fiche is incidenteel € 4.132.232 excl. btw beschikbaar gesteld. In de onderstaande tabel is te zien hoe de totale beschikbare middelen zijn begroot voor de verschillende onderdelen van het fiche.

Daarnaast is ook te zien hoe het staat met de reeds uitgegeven middelen en wat de planning is van de toekomstige middelen.

VOORTGANGSRAPPORTAGE

WIND IN DE ZEILEN

DECEMBER 2024

WIND IN DE ZEILEN

43 Begroting, realisatie en financiële planning

Begroting WIZ 2021

€ 413.223,- (reeds uitgegeven)

2022

€ 0,-

2023

€ 0,-

2024

€ 0,-

2025

€ 2.719.009,-

2026

€ 1.000.000,-

Totaal

€ 4.132.232,-

Bij vaststelling Masterplan, Voorlopig Ontwerp (VO), Definitief Ontwerp (DO) en Uitvoering Ontwerp (UO) wordt er een raming opgesteld. Op deze momenten wordt er bekeken of het budget en kostenraming nog in balans zijn. Na het vaststellen van het Masterplan en de bijbehorende raming wordt er met de stakeholders intern en extern bekeken waar er nog bijdragen voor het budget mogelijk en nodig zijn. Enkele financiering bronnen zijn: intern: beheerders wegen, groen en stedelijk water, kadernota/reguliere begroting en extern: ProRail (fietsenstalling), NS (aanpassing rondom gebouw), Westerschelde Ferry (informatievoorziening), subsidiemogelijkheden overheden. Zie ook het risico t.a.v. de financiën in het hoofdstuk risico's.

VOORTGANGSRAPPORTAGE

WIND IN DE ZEILEN

DECEMBER 2024

WIND IN DE ZEILEN

44 Terugblik Er is met de stakeholders, nieuw, draagvlak gecreëerd voor de herinrichting van het stationsgebied en de bijbehorende mobiliteitshubs. Met de Provincie is regelmatig contact over de mobiliteitsvraagstukken. Er is een adviesbureau in de arm genomen welke vertrouwen heeft bij de NS en Prorail, de grootste grondbezitters in het gebied. Er zijn verschillende pilots uitgevoerd waardoor er zicht is op welke activiteiten en vormen van mobiliteit werken of verbetering nodig hebben of niet aanslaan binnen het stationsgebied. Er zijn in 2024 twee stakeholderssessies en diverse interviews gehouden met de stakeholders. Er ligt hierdoor inmiddels een gedragen Masterplan. welke eind 2024 wordt vastgesteld door het college en de stakeholders. Vooruitblik Komende periode wordt het masterplan voor het stationsplein definitief gemaakt en vastgesteld door de stakeholders en door het college van B&W. Het Voorlopig Ontwerp is de afrondende fase van het masterplan en wordt begin 2025 opgeleverd. Aansluitend wordt er gestart met het opstellen van het Definitief Ontwerp, welke eind Q2 2025 wordt vastgesteld. Op basis van het contract en het ontwerp kan een uitvoerende partij worden geselecteerd en kan de realisatie starten. Aankomende besluiten: Vaststellen masterplan en vaststellen Definitief Ontwerp door het college van B & W.

Borging Het stationsgebied is zodanig ingericht dat dit toekomstbestendig is, en er ruimte is voor aanpassingen en andere vormen van mobiliteiten. 'Geen spijt' oplossingen staan aan de basis van het ontwerp. Er worden geen aanpassingen aan de openbare ruimte gedaan tot de vaststelling van het masterplan.

VOORTGANGSRAPPORTAGE

DECEMBER 2024

WIND IN DE ZEILEN

WIND IN DE ZEILEN

45 Risico's Vanuit het project worden risico's actief gemonitord en beheersmaatregelen genomen om risico's te voorkomen of de gevolgen te beperken. De top 5 risico's worden hieronder benoemd: Risicogebeurtenis

Oorzaak

Gevolg

Maatregelen

Samenwerking K&L

Onvoldoende afstemming en capaciteit derden (tijd en geld) Te hoge ambitie, schaarste materiaal en mensen, gewijzigde regelgeving

Uitloop in tijd of extra werk

Regelmatig overleg en opschalen waar nodig. Vroegtijdig betrekken: vanaf definitief SO in overleg treden over de opgave K&L. Vroegtijdig anticiperen, afweging maken t.a.v. mogelijke extra financiering. Controle raming en budget momenten: de oplevering van SO, VO, DO en UO. Ambities bijstellen indien nodig.

Onvoldoende budget

Het verliezen van het vertrouwen in het proces bij direct belanghebbenden.

Geen goede communicatie, geen goed onderling vertrouwen

Onderbezetting projectteam

Onderbezetting gemeente breed Beschikbare capaciteit projectgroep leden Ziekte projectgroep leden Verlengen inhuurcontracten Verschillende belangen van de stakeholders

Uitloop door verschillende inzichten stakeholders

Hogere kosten voor gemeente maar ook voor marktpartijen. Kwaliteit ontwerp te hoog ten opzichte van het budget. Vertraging. Afhaken partijen. Uiteindelijk geen goede gebiedsontwikkeling

Vertraging project Stakeholders verliezen vertrouwen.

Geen ontwikkeling. Uitloopwerkzaamheden

Het voeren van proactieve communicatie vanuit de gemeente over het verloop van het proces (participatieplan). Een zorgvuldige verslaglegging over alle stappen in het proces (projectondersteuning) Situatie onderbezetting organisatie terugleggen bij AOG Binnen project blijven communiceren om zo capaciteit van individuele leden op peil te houden

Middels diverse bijeenkomsten en het borgen van de belangen in de ontwerprapportage en daarmee het ontwerp. Oplossingen creëren die voor allen acceptabel zijn. Begrip creëren middels overleggen. Tijd nemen in het ontwerpproces voor het borgen van de eisen en wensen.

VOORTGANGSRAPPORTAGE

WIND IN DE ZEILEN

DECEMBER 2024

WIND IN DE ZEILEN

46 Fiche F3 Living Lab Slimme Mobiliteit Samenvatting Dit fiche is gericht op het verbeteren van de landverbindingen tussen station Vlissingen en het achterland, in samenwerking met fiche F1 dat gericht is op de spoorverbindingen en F2 dat werkt aan een verbetering van het stationsgebied. Deze 3 fiches werken aan een verbeterde benutting van de economische kracht van Zeeland. Voor de realisatie van dit fiche is een Living Lab Slimme Mobiliteit Zeeland ingericht. Het Living Lab dient als proefgebied voor mobiliteitsinnovaties, die elders zijn ontwikkeld. Vanuit het Living Lab wordt een programma van innovatieve projecten opgezet, met als doel om deze innovaties later in Zeeland en mogelijk in de rest van Nederland uit te rollen. Vlissingen en omgeving is het focusgebied voor het Living Lab slimme mobiliteit, maar projecten in andere delen van Zeeland zijn ook mogelijk. In dit fiche werken drie partijen samen: provincie Zeeland, gemeente Vlissingen en het Ministerie van IenW.

Doel, effect en resultaat van het fiche Het doel is om vanuit het Living Lab de volgende resultaten te realiseren: - Minimaal twee meerjarig lopende pilotprojecten opzetten, waarbij tevens beoogd wordt de beschikbare middelen te koppelen aan Europese subsidie; - Minimaal 10 kleinere direct uitvoerbare startprojecten, die op de korte termijn mobiliteitsoplossingen in Zeeland uitproberen; - Uit bovenstaande komen minimaal vijf initiatieven, die na de pilot- en testfase over heel Zeeland uitgerold kunnen worden; - Uit bovenstaande komen minimaal twee initiatieven, die na pilot- en testfase in de rest van Nederland benut kunnen worden. Hierdoor kan de reiziger (toerist, student, forens én inwoner) in Vlissingen en Zeeland gebruiksvriendelijk, flexibel en comfortabel wisselen tussen mobiliteits- vormen.

VOORTGANGSRAPPORTAGE

WIND IN DE ZEILEN

DECEMBER 2024

WIND IN DE ZEILEN

47 Tijdsplanning Volgens de oorspronkelijke planning zou het fiche in 2025 opgeleverd worden, maar door de tijd die nodig is om goede kansrijke projecten voor te bereiden voor de toegang tot Europese subsidies, zorgt dit voor uitloop van de realisatie van de doelen en is uitstellen van de opleverdatum met 2 jaar nodig. De oplevering van het fiche is nu voorzien in 2027. Oorspronkelijke planning en realisatie jaar

Oorspronkelijke planning

Gerealiseerd en meest actuele planning

2020-2025

2 meerjarige Pilotprojecten

6 meerjarige pilotprojecten opgestart en in uitvoering.

opstarten en uitvoeren, en

1 project gekoppeld aan Europese subsidie (Interreg

koppeling middelen aan

North Sea). 1 project kreeg geen EU-subsidie

Europese subsidies. 2020-2025

10 direct uitvoerbare projecten starten

2024-2027

5 initiatieven uitgerold over heel Zeeland

2025-2027

2 initiatieven kunnen worden uitgerold in Nederland

Ruim 40 project ideeën ingediend, 17 pilotprojectplannen uitgewerkt en ingediend. 12 pilotprojecten, deels gestart/afgerond, soms verder te onderzoeken 3 initiatieven uitgerold in heel Zeeland

2 initiatieven geschikt bevinden voor landelijke opschaling, het belangrijkst zijn initiatieven die basis zijn voor pilot innovatief Publiek Vervoer Zeeland samen met het Ministerie van IenW

Punten van aandacht qua planning voor de komende periode: - Eén subsidieproject Interreg Super Smart Charging Hubs loopt momenteel door tot en met 2027; - De proef met Nabogo is afgerond en wordt momenteel geëvalueerd om te bezien of uitrol in Zeeland wenselijk is en hoe de bekostiging daarvan eruit zou moeten zijn; - De subsidie aanvraag van één groot pilotproject (FAST 2.0) wordt verwacht eind 2024, waarbij toekenning - bij een goede projectaanvraag - van de subsidie in 2025 wordt voorzien.

VOORTGANGSRAPPORTAGE

DECEMBER 2024

WIND IN DE ZEILEN

WIND IN DE ZEILEN

48 Financiële planning Voor de financiering van dit fiche is incidenteel/structureel € 4.132.232,- excl. Btw beschikbaar gesteld. In de onderstaande tabel is te zien hoe de totale beschikbare middelen zijn besteed voor fiche. Projecten / overige kosten

Begroting

2021 Salariskosten en overhead Projecten

Realisatie

Verplichtingen

€ 116.956 € 30.835

Totaal 2021 2022 Salariskosten en overhead Projecten

€ 147.791

Totaal 2022 2023 Salariskosten en overhead Projecten

€ 305.673

Totaal 2023 2024 Salariskosten en overhead

€ 594.685

Totaal 2024 Totaal 2025

€1.990.640 €1.093.225

Totaal gerealiseerd/begroot

€4.132.014

€ 147.791 € 128.390 € 177.283 € 305.673 € 134.196

Restant/ nog te besteden € 2.327.766

€ 460.489 € 594.685

€ €

€ 69.833 € 399.376 € 469.209

€ 69.833 € 213.807 € 283.640

€1.517.358

€ 286.890

3.250 3.250

VOORTGANGSRAPPORTAGE

WIND IN DE ZEILEN

DECEMBER 2024

WIND IN DE ZEILEN

49 Terugblik, vooruitblik, borging en risico’s Terugblik In de afgelopen twee maanden is de functie van trekker van het Living lab bij de Provincie Zeeland onbemand geweest. Hierdoor, en door de vakantie, is de voortgang van projecten en opstart van nieuwe projecten een periode onderbroken geweest. Per 14 oktober 2024 is deze rol weer ingevuld. Door de inzet van de middelen van Wind in de zeilen in Zeeland worden slimme mobiliteitsoplossingen naar Zeeland gehaald en is uitgeprobeerd of deze werken in Zeeland. Verschillende bedrijven hebben kans gehad om hun innovatieve oplossingen te laten zien en te testen. Sommigen niet met het gewenste resultaat), maar de meesten zijn veelbelovend. Pilots die aan de orde zijn geweest: Fietsapp Tholen (niet succesvol), Haalbaarheidsonderzoek/voorbereiding Interreg-aanvraag Supersmart Charging Hub Vlissingen (afgerond, project is nu opgestart), MaaS router (afgerond en overgedragen aan team RMS), groeimodel autodelen Zeeland (afgerond; vraag aan gezamenlijke Zeeuwse gemeenten), Verkenning autonoom personenvervoer (stopgezet/pauze, verder onderzoeken naar mogelijke Pilot), FAST 1.0 (autonoom varen; afgerond, FAST 2.0 is in ontwikkeling,) deelfietsen bij scholen (via Gaiyo, niet succesvol; afgesloten) en Nabogo (carpool-app, pilot wordt nu geëvalueerd). Via het Living Lab zijn de afgelopen jaren de eerste stappen met MaaS in Zeeland opgezet.

Via de reguliere uitvoering van de Regionale Mobiliteitsstrategie worden nu de keuzes gemaakt in samenwerking met het ministerie van IenW, gemeenten en Mobiliteitscentrale Zeeland voor de inzet van MaaS-apps in Zeeland en het bredere digitale systeem. Naar de koppeling van slimme energie aan slimme mobiliteit in het pilotproject Superslimlaadplein in Vlissingen is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. Op basis van dit haalbaarheidsonderzoek is vanuit het Living Lab een Interreg-project voorbereid. Hiervoor is in kwartaal 2 2024 door vanuit het Interreg North Seaprogramma subsidie toegekend aan de internationale samenwerking. Het doel is minimaal 3 Super Smart Charging Hubs (SCCH) te realiseren in Europa, waarvan 1 in Vlissingen. Het Interreg Project SSCH (Super Smart Charging Hubs) wordt geleid door Provincie Zeeland en kent een looptijd tot en met 2027.

VOORTGANGSRAPPORTAGE

WIND IN DE ZEILEN

DECEMBER 2024

WIND IN DE ZEILEN

50 Vooruitblik De komende periode wordt verder gewerkt aan het realiseren van een aantal belangrijke pilotprojecten. Onder andere het Interreg project SSCH. Daarnaast wordt verwacht dat een consortium van Fieldlab Autonomous Sailing Technoligy (FAST 2.0) subsidie gaat aanvragen voor een tweede pilotproject. Daarnaast lopen er initiatieven, waarvan afgewacht wordt of deze tot wasdom komen. Er worden inmiddels contacten gelegd voor nieuwe projecten met verschillende stakeholders. Deze nieuwe contacten en het Interreg-project SSCH, maken dat we het living Lab Slimme Mobiliteit graag 2 jaar willen verlengen. Dat om ons project goed te kunnen afronden en zoveel mogelijk opvolging binnen Zeeland en Nederland te kunnen realiseren. Borging De digitale initiatieven, deelmobiliteit en MaaS-apps zijn inmiddels geborgd door deze los te koppelen van het Living Lab en de keuzes te maken in de uitvoering van de Regionale Mobiliteitsstrategie. De Nabogo-proef is inmiddels afgelopen en zal in de komende periode worden geëvalueerd. Uit de evaluatie moet blijken of dit breder in Zeeland ingezet zal worden en of en hoe dit kan worden bekostigd. Risico's Planning: Qua planning is gebleken dat het goed neerzetten van kwalitatieve pilotprojecten een uitdaging is.

Risico blijft in deze regio dat kleinere initiatiefnemers geholpen moeten worden en ook meer tijd nodig hebben om een goed projectvoorstel en een goed onderbouwde subsidieaanvraag te maken. Mitigatie: Hulp vanuit het team Regionale Mobiliteitsstrategie en meer tijd geven en nemen (verlenging van WiZ/LL tot eind 2027 zou daarin helpen). Financiën: Er is gebleken dat met een kleiner budget al mooie resultaten kunnen worden bereikt. Het goed voorbereiden van de grotere projecten heeft meer voeten in aarde gehad dan verwacht. Ook de doorlooptijden van Interreg of Op-Zuid projecten vraagt meer tijd (en zeker wanneer uiteindelijk de subsidie niet wordt toegekend). Dit alles heeft ervoor gezorgd dat het fiche achterloopt op de besteding van het beschikbare budget vanuit Wind in de zeilen. Het uitstellen van de opleverdatum met 2 jaar zal volledige realisatie van de doelen van het Living Lab Slimme Mobiliteit binnen bereik brengen. Dat kan binnen het bestaande budget. Verlenging looptijd fiche De Stuurgroep Wind in de zeilen heeft in haar vergadering van 27 november 2024 besloten om de looptijd van het fiche Living Lab Slimme Mobiliteit met 2 jaar te verlengen (van 1-1-2026 naar 1-1-2028).

VOORTGANGSRAPPORTAGE

WIND IN DE ZEILEN

DECEMBER 2024

WIND IN DE ZEILEN

51 Fiche F4 Rail Gent-Terneuzen Samenvatting Er is veel potentie om de regio rond Gent en Terneuzen te ontwikkelen tot een grensoverschrijdende economische regio (North Sea Port District). Er is steeds meer sprake van ambities voor een grensoverschrijdende arbeidsmarkt en woningmarkt. De grens speelt een steeds minder dominante rol. Er ontstaan kansen en er is potentie voor verdere groei van de economie en de haven. Voor het verzilveren van die kansen dienen wel de knelpunten in onder andere capaciteit en betrouw- baarheid van het (goederen)spoornetwerk in de Kanaalzone Gent-Terneuzen weggenomen te worden. Om knelpunten in het (goederen)spoornetwerk in de Kanaalzone Gent-Terneuzen te verhelpen, is een proces uitgewerkt om op basis van een adaptief proces te besluiten welke infrastructurele werken benodigd zijn. Het Belgisch-Nederlandse pakket aan maatregelen bevindt zich in de voorbereidende fase van de verkenning, waarbij in ieder geval de volgende oplossingen voor knelpunten worden betrokken: de noordelijke aansluiting Zandeken en de uitbreiding van de bundel Zandeken (A1), een zuidoost- boog bij de Sluiskilbrug (A3) en de spoorverbinding tussen Axel en Zelzate (A4).

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de Belgische Federale overheid fungeren als voornaamste financiers en opdrachtgevers voor het initiatief, waarbij ook ProRail, Infrabel, provincie Zeeland, North Sea Port en diverse andere Belgische overheden betrokken zijn. Doel, effect en resultaat van het fiche Het doel van dit fiche is het wegnemen van belemmeringen voor het verzilveren van kansen op economische groei door knelpunten in het (goederen)spoornetwerk GentTerneuzen te verhelpen. Het structurele effect van dit fiche zal zijn een verbetering van de concurrentie- positie van North Sea Port en de logistieke sector, afname van verstoringen en inefficiëntie van logistieke processen. Daarnaast kan het netwerkgebruik door goederentransport geoptimaliseerd worden en ontstaat er extra hoogwaardige werkgelegenheid in North Sea Port. De transportbaten van Rail Gent-Terneuzen worden geschat op € 7 tot € 10 miljoen per jaar, de indirecte baten worden geraamd op 10 tot 15% van de jaarlijkse baten. Voor Rail Gent-Terneuzen komt dit neer op € 0,7 tot € 1,0 miljoen per jaar.

VOORTGANGSRAPPORTAGE

DECEMBER 2024

WIND IN DE ZEILEN

WIND IN DE ZEILEN

52 Tijdsplanning Voordat formeel kan worden aangevangen met de MIRT-verkenning aan Nederlandse zijde, is het zaak dat er goede afspraken worden gemaakt met België als andere financier. Deze afspraken zien onder meer toe op de scope van de verkenning, de financiële verdeelsleutel tussen beide landen en uitgangspunten als de kostenramingssystematiek. Er wordt gewerkt deze afspraken vast te leggen in een convenant. Het moment van ondertekenen hiervan maakt de weg vrij voor het nemen van een startbeslissing en de formele start van de MIRT-verkenning. Voor België lijkt het noodzakelijk dat ondertekening plaatsvindt wanneer er een nieuwe regering is geïnstalleerd. De afronding van deze verkenningsfase van het project wordt momenteel voorzien voor Q4 2025, resulterend in een Nota Kansrijke Oplossingen (NKO). Daaropvolgend kan aan Nederlandse zijde verdere afbakening plaatsvinden wat in afstemming met België zal resulteren in de keuze voor een voorkeursvariant. Dit wordt voorzien in 2027. Tenslotte wordt de start van de realisatiefase voorzien voor 2028, met oplevering eind 2032/begin 2033. Oorspronkelijke planning en realisatie jaar 2021-2023

Oorspronkelijke

Gerealiseerd en meest actuele

Planning

planning

Opstarten project en voorbereiding Verkenningsfase

2023-2025

Verkenningsfase

Verwachte start Verkenning in 2025

2025-2027

Planuitwerkingsfase en voorkeursbeslissing Realisatiefase

Verwachte einddatum eind 2032/begin 2033

2028-2032

Punten van aandacht qua planning voor de komende periode: - Sluiten van bestuurlijke afspraken met de Belgische Federale overheid na formatie van een nieuwe regering (bij vaststelling 9e voortgangsrapportage WIZ is onduidelijk wanneer er een nieuwe Belgische federale regering zal aantreden). - Nemen van de startbeslissing voor de formele aanvang van de verkenningsfase. Financiële planning Voor de financiering van dit fiche is vanuit Wind in de Zeilen incidenteel € 15 miljoen beschikbaar gesteld, waarvan € 2,1 miljoen voor de Verkenningsfase. In de onderstaande tabel is te zien hoe de totale beschikbare middelen zijn begroot voor de verschillende onderdelen van het fiche. Daarnaast is ook te zien hoe het staat met de reeds uitgegeven middelen en de planning van de toekomstige uitgaven.

VOORTGANGSRAPPORTAGE

DECEMBER 2024

WIND IN DE ZEILEN

WIND IN DE ZEILEN

53 Begroting, realisatie en financiële planning

2022 20282032

Begroting Wind in de Zeilen Zuidoostboog (Voorbereiding op) verkenningsfase Realisatie

Uitgaven (reeds gedane en geplande uitgaven) € 2,1 miljoen € 12,9 miljoen (bij benadering)

VOORTGANGSRAPPORTAGE

WIND IN DE ZEILEN

DECEMBER 2024

WIND IN DE ZEILEN

54 Terugblik, vooruitblik, borging en risico’s Terugblik In december 2023 heeft het Nationaal Groeifonds aan Nederlandse zijde definitief middelen toegekend voor het gehele project. Voor dit project was oorspronkelijk € 105 miljoen voorwaardelijk toegekend en aan de voorwaarden is inmiddels voldaan. Een van deze voorwaarden was dat tussentijds toegekende Europese subsidies in mindering worden gebracht op de bijdrage uit het NGF. De toekenning komt daarmee uit op € 103,3 miljoen. Hoewel de start van de MIRT-Verkenningsfase eerder was voorzien voor najaar 2023, zal de hiervoor benodigde startbeslissing vermoedelijk pas aan het einde van 2024 of begin van 2025 worden genomen. Om de MIRT-Verkenningsfase te kunnen starten zijn er namelijk bestuurlijke afspraken nodig met de Belgische overheid over de aansturing. Deze afspraken zijn in concept uitgewerkt, maar vereisen instemming van een nieuwe federale regering in België. ProRail heeft inmiddels wel de opdracht gekregen om de aanbesteding van de Verkenning voor te bereiden, zodat er direct na de startbeslissing een opdracht kan worden gegund aan een ingenieursbureau. Borging De adaptieve aanpak is een belangrijk uitgangspunt van het project. Dit betekent dat gedurende en na de Verkenningsfase wordt bezien welke variant(en) de meeste maatschappelijk-economische meerwaarde biedt.

Dit kan van invloed zijn op de uiteindelijke infrastructurele werken. Risico's Risico's die mogelijk kunnen optreden bij dergelijke majeure spoorprojecten: - Procedures rondom vergunningen en bezwaren duren langer dan gepland. Dit risico wordt hier beheerst door een breed opgezet participatietraject dat verder gaat dan de wettelijke verplichtingen. - De financiën blijken onvoldoende te zijn door stijgende kosten en schaarste van materiaal/materieel/personeel. Op dit moment zijn er geen signalen dat dit risico zou kunnen optreden.

VOORTGANGSRAPPORTAGE

WIND IN DE ZEILEN

DECEMBER 2024

WIND IN DE ZEILEN

55 Fiche H1 Huisartsen en Physician Assistants Samenvatting De komende 10 jaar gaat de helft van de Zeeuwse huisartsen met pensioen, terwijl de schaarste nu al voelbaar is. Goede (huisartsen)zorg is een factor van betekenis om je te vestigen in Zeeland. Artsen blijven vaak wonen in de regio waar de opleiding is genoten. Door huisartsen de hele opleiding van 3 jaar te laten doorlopen in Zeeland wordt dit effect beoogd. Een Physician Assistant (PA) kan een groot deel van de taken van een huisarts overnemen. Om die reden maakt het opleiden van een extra aantal PA's ook deel uit van dit fiche. De betrokken uitvoeringspartijen zijn het ministerie van VWS, samen met Huisartsopleiding Nederland, Erasmus MC, Nucleuszorg, de Zeeuwse Huisartsen Coöperatie en de Stichting Beroepsopleiding Huisartsen (SBOH). Voor het opleiden van PA's is ook de HAN University of Applied Sciences een betrokken partij. Inmiddels is ook de HZ University of Applied Sciences betrokken bij het opleiden van PA's in Zeeland.

Doel, effect en resultaat van het fiche De pilot Zeeland is van start gegaan start met als doel om Huisartsen in Opleiding (HAIOS) de mogelijkheid te bieden hun opleiding tot huisarts in de regio te volgen met als belangrijke doelstelling dat een groot deel van de opgeleide huisartsen in de regio zou blijven werken Het doel van dit fiche is de verbetering van de eerstelijnszorg door het structureel opleiden van huisartsen en PA's binnen Zeeland gedurende de gehele opleidingsduur. De Huisartsopleiding Nederland en het Erasmus MC zijn gezamenlijk een pilot gestart per september 2020, waarbij HAIOS de hele opleiding in Zeeland doorlopen. Het terugkomonderwijs wordt georganiseerd in Rotterdam. Vier jaar later blijkt de pilot succesvol te zijn, met een blijvende impact op de huisartsenzorg en opleidingsmogelijkheden in Zeeland. Huisartsen in opleiding (HAIO) Het te behalen resultaat is het vergroten van het aantal opleidingsplaatsen dat in Zeeland beschikbaar wordt gesteld voor HAIOS die de opleiding geheel in Zeeland volgen: • In 2021 zijn 10 plaatsen voor HAIOS ter beschikking gesteld, • Van 2022 – 2024 worden jaarlijks 12 plaatsen per jaar voor HAIOS ter beschikking gesteld onder de voorwaarde: o dat er voldoende opleiders en kwalitatief goede opleidingsplekken in Zeeland kunnen worden gerealiseerd, o dat er voldoende sollicitanten zijn die de pilot Zeeland als voorkeur opgeven.

Physician Assistants (PA) Doelstelling is om 20 kandidaten een PA opleiding aan te bieden voor geheel Zeeland.

VOORTGANGSRAPPORTAGE

WIND IN DE ZEILEN

DECEMBER 2024

WIND IN DE ZEILEN

56 Financiële planning De kosten voor de opleiding PA zijn ongeveer €8.000 per student per maand. Per student bedragen de studiekosten €240.000,- voor de duur van de gehele opleiding (2,5 jaar). Vanuit Wind in de zeilen is er € 5 miljoen beschikbaar. Dat betekent dat er voor 20 studenten een opleidingsplaats kan worden gefinancierd. Op dit moment lopen de financiën parallel met de beoogde begroting.

VOORTGANGSRAPPORTAGE

WIND IN DE ZEILEN

DECEMBER 2024

WIND IN DE ZEILEN

57 Terugblik, vooruitblik, borging en risico's Terugblik huisartsen in opleiding (HAIO) Het laatste jaar is veel energie gestoken in de relatie met HAIOS en opleiders in de regio. Vanuit de Huisartsenconnectie (HC) is regelmatig overleg met de huisartsopleiding van het Erasmus MC. Doel van dit overleg is onder meer de transitie van de pilot Zeeland naar opleidingslocatie Zeeland te bewerkstelligen. Daarbij spannen zij zich in voor aantrekkelijke voorwaarden, zoals het bieden van huisvesting in het eerste half jaar. Hiervoor wordt door de Huisartsenconnectie een subsidie aanvraag voorbereid bij de provincie Zeeland. Deze inspanningen hebben er o.a. toe geleid dat zij, samen met vier andere Regionale Huisartsenorganisaties (RHO's) zijn geselecteerd om mee te draaien in een pilot van de huisartsopleiding van het Erasmus MC waar HAIOS i.p.v. een praktijkverbeterplan een regioverbeteringsplan maken waardoor er meer binding tussen de aankomend huisartsen met de RHO en de regio ontstaat. Gedurende de pilot hebben 27 AIOS deelgenomen, waarvan 6 hun opleiding inmiddels hebben afgerond. Van deze groep zijn 5 afgestudeerden in Zeeland gebleven om als huisarts te werken. Naast deze groep zijn er ook deels in Zeeland opgeleide huisartsen die na afronding van hun opleiding in de regio zijn gebleven.

Hoewel deze laatste groep geen onderdeel van de pilot vormde, onderstreept dit het belang van de opleidingsfaciliteiten in Zeeland. Terugblik Physician Assistants Van de inmiddels 7 geslaagde kandidaten zijn er 6 PA werkzaam gebleven in de huisartsenzorg en is er een PA overgestapt als PA binnen ADRZ. De derde groep is gestart in september 2023. De start was beoogd met 6 kandidaten, echter heeft één kandidaat zich kort voor de start van de opleiding teruggetrokken. Hierdoor wordt afgeweken van het beoogde aantal van 20 PA's binnen dit fiche naar uiteindelijk 19 binnen dit pakket opgeleide PA's in Zeeland.

VOORTGANGSRAPPORTAGE

WIND IN DE ZEILEN

DECEMBER 2024

WIND IN DE ZEILEN

58 Vooruitblik en borging opleiding tot HAIO Een belangrijke succesfactor is de structurele ondersteuning en begeleiding binnen het programma Continuïteit Huisartsenzorg van de Regionale Huisartsenorganisatie De Huisartsenconnectie. Als vervolg op de pilot biedt "De Huisartsenconnectie" nu een regionale leergang praktijkhouderschap aan, gericht op waarnemers en HIDHA's (huisartsen in dien bij een huisarts). Voor deze leergang, die op 8 oktober 2024 is gestart, hebben zich 17 deelnemers aangemeld. Dit traject is een aanvulling op de inspanningen om continuïteit in de huisartsenzorg te waarborgen en de regionale binding verder te versterken. Voor wat betreft het opleiden van huisartsen is in Wind in de zeilen afgesproken dat de pilot waarbij HAIOS de hele opleiding in Zeeland doorlopen structureel wordt gemaakt met 2 x 6 plekken per jaar. Ook na 2024 zal dit financieel worden geborgd via de reguliere subsidie van VWS aan de SBOH. VWS heeft afspraken gemaakt met de SBOH/HON, waarbij een aantal plaatsen specifiek worden geoormerkt voor Zeeland bij toewijzing van opleidingsplekken over het land. Daarom is er geen budget toegevoegd aan het opleidingsbudget voor huisartsen in het kader van Wind in de zeilen, het betreft immers een andere verdeling van het totale opleidingsbudget. De transitie van de "Pilot Zeeland" naar een vaste opleidingslocatie is inmiddels voltooid.

De pilot heeft aangetoond dat het opleiden van huisartsen in Zeeland succesvol is, met een hoge mate van regionale binding na afronding van de opleiding.

VOORTGANGSRAPPORTAGE

WIND IN DE ZEILEN

DECEMBER 2024

WIND IN DE ZEILEN

59 Vooruitblik en borging opleiding tot PA In maart 2025 hopen er wederom 7 kandidaten te slagen voor het diploma PA. Voorlopig hebben alle 7 kandidaten de intentie uitgesproken binnen de huisartsenzorg werkzaam te blijven. De opleidingen van de laatst gestarte PA's lopen door tot april 2026. De vanuit Wind in de zeilen beschikbaar gestelde middelen betreffen incidentele middelen om een impuls te geven aan de eerstelijnszorg in Zeeland middels het opleiden van PA's. De opleidings-plaatsen voor de opleiding tot PA worden landelijk beschikbaar gesteld door de ministeries van VWS en OCW. Deze ministeries maken hierbij gebruik van de adviezen van het Capaciteitsorgaan. De komende periode zal het aantal beschikbare plaatsen voor de opleidingen PA en verpleegkundig specialist (VS) in heel het land structureel worden opgehoogd, in navolging van het advies van het Capaciteitsorgaan. Hiermee blijven ook voor de regio Zeeland de komende periode opleidingsplaatsen beschikbaar. Er wordt in 2025 verder onderzocht of er mogelijkheden zijn om VS/PA collectief op te leiden. Gekeken wordt ook naar de opleidingsbehoefte VS/PA binnen het ziekenhuis en de VVT. Verlenging looptijd fiche De Stuurgroep Wind in de zeilen heeft in haar vergadering van 27 november 2024 besloten om de looptijd van het fiche Huisartsen en Physician Assistants met 1,5 jaar te verlengen (van 1-1-2025 naar 30-6-2026).

VOORTGANGSRAPPORTAGE

WIND IN DE ZEILEN

DECEMBER 2024

WIND IN DE ZEILEN

60 Fiche H3 Kerngezondcentra Vlissingen Samenvatting De vergrijzing van de bevolking in Vlissingen en op Walcheren heeft effect op de zorgbehoefte. Meer oudere inwoners betekent voor de huisarts en andere professionals in het medische en het sociale domein meer chronisch zieke patiënten en complexere zorgvragen. Om deze vragen en patiënten ook in de toekomst goed te kunnen behandelen is deskundige en multidisciplinaire zorg en ondersteuning noodzakelijk. Om die multidisciplinaire zorg te kunnen bieden zijn toekomstbestendige gezondheidscentra nodig, waarin verschillende professionals (zorg en sociaal domein) samenwerken en de zorg en ondersteuning in samenhang wordt verleend. Daarom worden drie integrale gezondheidscentra in Vlissingen gerealiseerd. Om het onderscheid met gangbare gezondheidscentra aan te geven, wordt het concept inmiddels 'Kerngezond' genoemd. De uitvoeringspartijen van dit fiche zijn zorgaanbieders (huisartsen, VVT, GGZ, ziekenhuis, apotheken, paramedici) en sociaal domein (Buurtteams, GGD/JGZ) in Vlissingen, samen met CZ, de gemeente Vlissingen, de provincie Zeeland en het ministerie van VWS. Doel, effect en resultaat van het fiche Het doel van dit fiche is het realiseren van drie Kerngezondcentra in Vlissingen, die in nauwe samenwerking met elkaar bijdragen aan het oplossen van de huidige mismatch tussen (zorg)vraag en het aanbod (voorkomen van de zorgkloof).

Deze drie Kerngezondcentra zijn in essentie hechte samenwerkingsverbanden van professionals in zorg en sociaal domein. Met elkaar nemen zij verantwoordelijkheid voor de gezondheid van de bewoners van bepaalde wijken. Het gaat hierbij om de brede interpretatie van het begrip 'gezondheid', zoals geduid in het begrip 'positieve gezondheid'. De gezondheid wordt bevorderd door intensieve, multidisciplinaire samenwerking rondom de patiënt en door het gezamenlijk organiseren van ondersteunende en preventieve programma's. De drie centra versterken daarmee de zorg en ondersteuning voor inwoners: een belangrijke voorwaarde voor een goed vestigingsklimaat. De ontwikkeling van het samenwerkings- concept Kerngezond is op hoofdlijnen afgerond. Het project is in de volgende fase gekomen. Het accent ligt op implementatie, cultuurontwikkeling, borging en doorontwikkeling. Dit is een transitieproces dat meerdere jaren in beslag zal nemen. Deze fase overschrijdt de periode waar het fiche oorspronkelijk vanuit gaat.

VOORTGANGSRAPPORTAGE

WIND IN DE ZEILEN

DECEMBER 2024

WIND IN DE ZEILEN

61 In deze fase gaan inwoners ook meer merken van Kerngezond. Doordat verschillende disciplines samenwerken krijgen inwoners beter afgestemde zorg / ondersteuning dichtbij huis. Inwoners worden bevraagd hoe er op hun behoefte kan worden ingespeeld vanuit bepaalde thema's, bijvoorbeeld valpreventie en digitalisering. Een van de leidende principes van Kerngezond is zelf- en samenredzaamheid. In mei 2024 is een publiekscampagne gestart die zich richt op bewustwording van inwoners en waarin verhalen van Vlissingers gedeeld worden. M.b.v. data-analyses (wijkbeelden), inzichten van de participanten en kansrijke ideeën van elders, zijn overkoepelende thema's gevonden waarop intensiever samengewerkt moet worden. Het gaat daarbij steeds om het voorkomen of verminderen van zorgvragen en/of het slimmer organiseren van inzet van schaarse professionals (meer doen met de beschikbare mensen). Voor ieder thema denkt een multidisciplinaire werkgroep een innovatieve aanpak uit die een bijdrage levert aan het verminderen van de zorgkloof. De aanpak wordt uitgetest en indien van voldoende meerwaarde (impactanalyses van baten vs kosten) breed geïmplementeerd. Vervolgens wordt een volgend kansrijk thema opgepakt door het samenwerkingsverband.

VOORTGANGSRAPPORTAGE

WIND IN DE ZEILEN

DECEMBER 2024

WIND IN DE ZEILEN

62 De overkoepelende thema's/projecten waaraan momenteel gewerkt wordt: In verkenningsfase Reablement kwetsbare ouderen Zelfhulp mentale weerbaarheid Voorzorgcirkels Zelfmanagement bij hypertensie Joint Forces – Preventie Sportblessures Spraakgestuurd rapporteren m.b.v. AI In ontwerpfase Innovatieve, passende structurele bekostiging Kerngezond samenwerking Palliatieve Kit Verkennend gesprek bij vermeende GGZ problematiek Efficiënte inrichting herhaalmedicatie In testfase E-health zelfhulp voor ouders Netwerkdossier Positieve gezondheid in de wijk In implementatiefase Welzijn op recept+ Zorgpad kwetsbare jeugd/gezinnen Valpreventie voor ouderen Zelf oogdruppelen door cliënten thuiszorg Zelfstandig compressie therapie door cliënten thuiszorg Digitaal eerst toegang tot zorg In borgingsfase Zorgpad atriumfibrilleren Aanpak schuldenproblematiek Stepped care artrose

VOORTGANGSRAPPORTAGE

DECEMBER 2024

WIND IN DE ZEILEN

WIND IN DE ZEILEN

63 De realisatie van huisvesting valt buiten het fiche, maar is parallel opgepakt. Er is een Kerngezond huisvestingsconcept ontwikkeld. Verbouw- en nieuwbouwplannen (met het huisvestingsconcept als uitgangspunt) zijn of worden gemaakt zodat in 2028 alle drie de Kerngezond-verzorgings-gebieden (wijken) over passende, samenwerking faciliterende huisvesting kunnen beschikken. Tot die tijd wordt er zo goed mogelijk gebruik gemaakt van bestaande huisvesting door deze bijvoorbeeld uit te breiden met tijdelijke extra ruimten (portacabins). Zo bieden deze centra (voltijd of deeltijd) huisvesting aan Buurtteams, huisartsen, thuiszorgteams en andere Kerngezond participanten. Aan het einde van de projectfase, is een samenwerkingsverband gerealiseerd dat met een eigen governancestructuur, passende financiering en een hechte cultuur van intensief samen voortdurend verbeteren toekomstbestendig is. Met de in Vlissingen ontwikkelde kennis en opgedane ervaringen, wordt Kerngezond inmiddels ook in de gemeenten Hulst, Terneuzen, Borsele en Sluis gerealiseerd. Het doel is om in de komende jaren op te schalen naar 10 gemeenten in Zeeland. Dit valt buiten het fiche en gebeurt onder regie van de Zeeuwse Zorg Coalitie. Tijdsplanning Volgens de oorspronkelijke planning zou het fiche in 2024 opgeleverd worden.

De ontwikkeling en borging van Kerngezond samenwerkingsverbanden en de realisatie van ondersteunende infrastructuur zoals huisvesting en digitalisering, vergen nog meerdere jaren ondersteuning. De Stuurgroep Wind in de zeilen heeft (in haar schriftelijke ronde van medio juli 2024) besloten het fiche door te laten lopen tot en met 2027. Oorspronkelijke planning en realisatie Resultaat

Oorspronkelijke planning

Actuele planning

Opstarten samenwerkingsverbanden (bijeenkomsten, leergang leiderschap in netwerkzorg)

Q4 2021 – Q4 2023

Gerealiseerd

Basisscholing positieve gezondheid

Q2 2023 – Q2 2024

Gerealiseerd

Financiering ontwikkelen (waar nodig herontwerpen, ontschotten) Beleid uitvoeren (overkoepelende vernieuwings thema’s, verbetering in dagdagelijkse samenwerking, cultuurontwikkeling) Onderbouwing van het concept, evaluatieaanpak en impactanalyse

2023 - 2024

2023 - 2026

Vanaf Q4 2021

2021 - 2027 (doorlopend)

Vanaf Q4 2022

2023 - 2026

Ontwikkelen roadmap digitalisering en vervolgens ontwikkelen digitale infrastructuur in diverse deelprojecten

2023 - 2025

2023 - 2027

Huisvesting (laten) realiseren (valt buiten Q3 2022 – 2025 fiche, wel conceptbewaking door stuur groep)

2022 - 2028

VOORTGANGSRAPPORTAGE

DECEMBER 2024

WIND IN DE ZEILEN

WIND IN DE ZEILEN

64 Financiële planning Voor de financiering van dit fiche is incidenteel € 5.000.000 beschikbaar gesteld. In de onderstaande tabel is de besteding tot en met mei 2024 weergegeven. De begrote allocatie van de toegekende middelen was destijds een schot voor de boeg, met de kennis van toen. Al werkende weg hebben de regiegroep en de stuurgroep Kerngezond Vlissingen een steeds duidelijker beeld gekregen van de posten waarop (meer of minder) middelen ingezet moeten worden. Besteding middelen Kerngezond Vlissingen t/m augustus 2024 Algemene projectondersteuning

€ 1.051.198

Communicatie en bijeenkomsten

€ 623.875

Wetenschappelijk onderzoek

€ 47.704

Scholing

€ 429.352

Data analyseren businesscases

€ 237.027

Digitaliseringsprojecten

€ 135.989

Huisvestingsconcept

€ 193.537

Totaal

€ 2.718.682

VOORTGANGSRAPPORTAGE

WIND IN DE ZEILEN

DECEMBER 2024

WIND IN DE ZEILEN

65 Terugblik, vooruitblik, borging en risico's Leren samenwerken in gezondheidscentra kost (meer) tijd De realisatie van drie Kerngezond samenwerkingsverbanden is een forse transitieopgave die meerdere jaren in beslag neemt. Het gaat daarbij niet alleen over de inhoud, maar zeker ook om de cultuur. De schotten tussen partijen zijn niet zomaar geslecht. Samenwerken moet geleerd worden. En vooral, het ontwikkelen van de samenwerkingscultuur heeft tijd nodig. Er zijn nog de nodige stappen te zetten voordat de transitie is voltooid. De betrokken partijen hebben daarbij ook in de komende jaren ondersteuning nodig. Risico's • Planning: De zorgkloof is in Vlissingen al goed voelbaar. De werkdruk in het medisch en in het sociaal domein is hoog en wordt steeds hoger. Daardoor kunnen professionals steeds minder tijd vrijmaken om met elkaar verbeterinitiatieven uit te werken, te testen en te implementeren. Hierdoor vertraagt de ontwikkeling en daarmee de aanpak van de zorgkloof. • Financiën: Het ontbreken van structurele, ontschotte financiering kan/zal de realisatie van inhoudelijke doelstellingen in de weg staan.

VOORTGANGSRAPPORTAGE

WIND IN DE ZEILEN

DECEMBER 2024

WIND IN DE ZEILEN

66 Fiche I Arbeidsmarkt: impuls werkzoekenden Samenvatting Enerzijds is in de regio Walcheren en met name in de gemeente Vlissingen het beroep op uitkeringen vanuit de Participatiewet groter dan in de rest van Zeeland. Anderzijds is de krapte op de arbeidsmarkt (het tekort aan mensen om de vacatures in te kunnen vullen) in Zeeland (en de rest van Nederland) zo hoog dat ondernemers/bedrijven zich beperkt voelen om hun ambities te realiseren en de economie stagneert. Het is daarom zaak om 'alles op alles te zetten' om voldoende arbeidskrachten te vinden die in de vraag van werkgevers kunnen voorzien. Dat betekent dat iedereen die kan werken - al dan niet door middel van een traject- ingezet moet worden op de arbeidsmarkt. Waaronder zeker ook Statushouders. Aangezien de resultaten van het initiële plan* achterbleven is het plan dan ook aangescherpt en uitgebreid met sociale activering en (re-)integratie van statushouders. Uitvoeringspartij van dit fiche is de gemeente Vlissingen, in afstemming met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). De gemeente Vlissingen werkt hierin samen met Orionis Walcheren en de Buurtteams. Doel, effect en resultaat van het fiche Het aangescherpte fiche resulteert in een extra impuls voor het (om)scholen van inburgerende en werkzoekende statushouder in de regio.

Het doel is om zoveel als mogelijk een match te realiseren tussen de ondersteunde inburgerende en (re)integrerende Statushouders en de arbeidsmarkt. Daarmee daalt het aantal Vlissingse inwoners met een uitkering vanuit de Participatiewet. En kunnen meer openstaande vacatures vervuld worden; Door regionale, capabele werknemers. Doel is 200 trajecten in te zetten. Met een uiteindelijk resultaat van 95 mensen die uit de uitkering uitgestroomd zijn naar de arbeidsmarkt. Het aangescherpte plan van aanpak bestaat uit de volgende 4 verbeterpunten: 1. Uitbreiden doelgroep met Statushouders; 2. Samenwerken met Buurtteams en Orionis Walcheren; 3. Uitbreiden werksoorten (vervoer, kinderopvang, techniek); 4. Acteren op betere aansluiting bij andere fiches. Aanvankelijk waren vanaf medio 2024 de onderstaande acties gepland respectievelijk onderstaande doelen vastgesteld:

VOORTGANGSRAPPORTAGE

DECEMBER 2024

WIND IN DE ZEILEN

WIND IN DE ZEILEN

67 Periode

Activiteit

2024

Statushouders socialiseren en (re-)integreren Statushouders socialiseren en (re-)integreren

2025 - 2026

Subtotaal 2024 - 2026 Totaal

Continuering huidige sporen**

Aanvang traject 50

Uitstroom Wie (40%) 20 Orionis en Dam

125

50

175

70

25

25

200

95

Buurteams,

Buurteams,

Orionis en Dam

Orionis

*) Initieel was de doelstelling in 3 jaar (vanaf 2021) 230 bijstandsgerechtigden te begeleiden naar werk. Eind 2023 waren 17 bijstandsgerechtigde begeleid naar werk. **) op basis van no cure no pay

Op basis van aanvullende data-analyse, onderzoek en voortschrijdend inzicht bij het uitvoeren van het plan was bijstelling van het plan noodzakelijk en is de startdatum verschoven. De bijstelling houdt in dat: • de eerste 20 trajecten starten in (het vierde kwartaal) 2024. • uitstroom uit uitkering is gesteld op 18 maanden na aanvang traject (maximale reintegratie periode Orionis Walcheren). Eerste uitstroom is in 2026 en loopt door tot en met 2028. • Op basis van de verkregen data en inzicht in leerroutes is de scopeafbakening van het plan vastgesteld: o Statushouders wet Inburgering 2013 vallen onder het plan. o Statushouders wet Inburgering 2021 vallen onder de staande organisatie. En daarmee niet onder het plan. Argument scopeafbakening: o De Statushouders wet Inburgering 2013 moesten hun inburgering zelf regelen. Gemeenten mochten Statushouders daarbij helpen (was geen wettelijke verplichting). In de praktijk zijn deze Statushouders in de regio Walcheren tussen wal en schip gevallen. En is gerichte actie nodig om deze Statushouders te socialiseren en re-integreren richting betaald werk. o Bij Statushouders wet Inburgering 2021 hebben gemeenten wettelijke verplichtingen. Die verplichtingen zijn belegd bij Regisseurs Inburgering.

VOORTGANGSRAPPORTAGE

DECEMBER 2024

WIND IN DE ZEILEN

WIND IN DE ZEILEN

68 Daarom worden vanaf het vierde kwartaal 2024 de onderstaande acties ondernomen, respectievelijk zijn de onderstaande doelen vastgesteld: Periode

Activiteit

2024

Statushouders socialiseren en (re)integreren Statushouders socialiseren en (re-)integreren Statushouders socialiseren en (re-)integreren Statushouders socialiseren en (re-)integreren Statushouders socialiseren en (re-)integreren

2025

2026

2027

2028

Subtotaal 2024 - 2026 Totaal

Continuering huidige sporen*

Aanvang traject 20

Uitstroom (40%) 0

100

0

55

8

40

Wie Buurteams en Orionis Walcheren Buurteams en

Walcheren Buurteams en

Walcheren

Orionis

Orionis

Buurtteams en Orionis

Walcheren

22

Buurtteams en Orionis

Walcheren

175

70

25

25

200

95

Orionis

*) op basis van no cure no pay

Punten van aandacht qua planning voor de komende periode: Inzicht krijgen in activiteiten socialisatie voor Statushouders. Bij de meer praktische uitwerking van het plan bleek dat er onvoldoende inzicht is in beschikbare socialisatie activiteiten voor Statushouders. In samenwerking tussen Inburgering, Buurtteams en Orionis Walcheren komt er inzicht in beschikbare socialisatie activiteiten voor Statushouders. Indien nodig worden vervolgens nieuwe socialisatie activiteiten ontplooid.

VOORTGANGSRAPPORTAGE

DECEMBER 2024

WIND IN DE ZEILEN

WIND IN DE ZEILEN

69 Financiële planning Voor de financiering van dit fiche is een SPUK beschikbaar gesteld van € 1 miljoen (inclusief btw). In de onderstaande tabel is te zien hoe de totale beschikbare middelen zijn begroot voor de verschillende onderdelen van het fiche. Daarnaast is ook te zien hoe het staat met de reeds uitgegeven middelen en de planning van de toekomstige uitgaven. Begroting, realisatie en financiële planning

2023

Begroting Wind in de Zeilen

Uitgaven (reeds gedane en geplande uitgaven)

€ 885.000 (exclusief btw)

€ 85.000

2024

€ 80.000

2025 tot en met 2026

€ 720.000

Terugblik, vooruitblik, borging en risico's Op basis van de verkregen/verzamelde data en als gevolg van nieuwe inzichten bij het voorbereiden van de uitvoering van het plan, was bijstelling van het aantal trajecten in 2024 en het aantal jaren van uitstroom noodzakelijk. Vooruitblik Samenwerkingsafspraken tussen Orionis Walcheren en Buurtteams zijn gemaakt. De eerste intakegesprekken met Statushouders hebben plaatsgevonden. In het vierde kwartaal van 2024 vangen de trajecten aan. Borging Er is een stuurgroep ingericht met projectleiding vanuit de gemeente Vlissingen en deelnemers van Orionis Walcheren en Buurtteams. De stuurgroep komt om de drie weken bij elkaar om zaken te monitoren en indien nodig bij te sturen. Risico's Welke risico's worden voorzien voor een succesvolle realisatie van het fiche op het gebied van: • Inhoud: Er zijn onvoldoende gerichte programma's en/of er is onvoldoende capaciteit om inburgeraars te begeleiden op de participatieladder richting betaald werk. • Planning: Het bereiken van betreffende statushouders, omdat er weinig zicht is op deze doelgroep. • Financiën: Als trajecten onvoldoende aanslaan wordt de business case niet behaald qua opbrengsten en blijft er als resultante mogelijk geld over vanuit het fiche.

VOORTGANGSRAPPORTAGE WIND IN DE ZEILEN

70

Bijlagen

WIND IN DE ZEILEN

DECEMBER 2024

DECEMBER 2024

WIND IN DE ZEILEN

VOORTGANGSRAPPORTAGE WIND IN DE ZEILEN

71

Tabel 1: Overzicht rijksuitgaven pakket Wind in de Zeilen (bedragen x € 1.000)

Nr

Omschrijving Totaal

1.

Law Delta Extra beveiligde inrichting (EBI) Hoogbeveiligde Zittingslocatie (HBZ) Beveiligde overnachtingslocatie Kenniscentrum ondermijning

2.

3.

Bereikbaarheid1 Aanpassing dienstregeling NS

Begroting

JenV (VI) JenV (VI) JenV (VI) JenV (VI)

IenW (MF)

Verbetering bereikbaarheid

IenW (MF)

Rail Gent Terneuzen

IenW (MF)

Delta Kenniscentrum Toevoeging bekostiging opstartfase Delta Kenniscentrum Kwartiermakersfase

Artikel

34. Straffen en Beschermen 32. Rechtspleging en rechtsbijstand 32. Rechtspleging en rechtsbijstand 32. Rechtspleging en rechtsbijstand

11. Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte 11. Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte 11. Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

Instrument

2023 15.571

2024 14.154

2025 25.255

2026 26.295

2027 40.883

2028 31.040

2029 31.861

2.304 0

2.000 0

2.000 0

2.000 0

2.000 0

2.000 0

2.000 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.304

2.000

2.000

2.000

2.000

2000

2.000

0 0

0 0

10.286 4.500

9.763 4.500

19.763 4.500

11.763 4.500

14.763 4.500

Reserveringen (Pakket Zeeland).

0

0

4.786

4.263

12.263

0

9.526

Reserveringen (Pakket Zeeland).

0

0

1.000

1.000

3.000

7.263

737

800

6.379

9.069

10.632

14.595

13.377

11.198

Bijdrage aan agentschappen Bijdrage aan medeoverheden Bijdrage aan medeoverheden Bijdrage aan medeoverheden

Reserveringen (Pakket Zeeland).

OCW (VIII)

7. Hoger onderwijs

Bekostiging

800

0

0

0

0

0

0

OCW (VIII) LNV (XIV) OCW

Nog te bepalen

Nog te bepalen

0

6.379

9.069

10.632

14.595

13.377

11.198

16. Onderzoek en wetenschapsbeleid

Opdrachten

0

0

0

0

0

0

0

DECEMBER 2024

WIND IN DE ZEILEN

VOORTGANGSRAPPORTAGE WIND IN DE ZEILEN

72 Nr

Omschrijving

4.

Eerstelijnszorg Toekomstgerichte zorginfrastructuur Huisartsen / Physical Assistant Gezondheidscentru m Vlissingen/Walchere n

7.

11

Versterken Investeringsfonds Zeeland Versterken Investeringsfonds Zeeland Ontvlechten Evides en PZEM Evides

Begroting

VWS (XVI) VWS (XVI) VWS (XVI)

EZK (XIII)

BZK (VII)

Artikel

3. Langdurige zorg en ondersteuning 4. Zorgbreed beleid 3. Langdurige zorg en ondersteuning

3. Toekomstfonds

1. Openbaar bestuur en democratie

Instrument

Subsidies (regelingen) Subsidies (regelingen) Subsidies (regelingen)

Leningen

Bijdrage aan medeoverheden

Bron: Bijlag 8 uit begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2025..

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

6.217 1.067

4.525 0

3.900 0

3.900 0

4.525 0

3.900 0

3.900 0