RIB OLAZ Jaarrapport 2022

Gemeenteraad Vlissingen Postbus 3000 4380 GV Vlissingen

UW BRIEF VAN

UW KENMERK

ONS KENMERK

DATUM

2285205 / 2285218

19 mei 2023

BEHANDELD DOOR

BEZOEKADRES

TELEFOON

BIJLAGEN

J Bijl

Paul Krugerstraat 1

+31118487282

2285233Aanbiedingsbrief jaarrapport 2022 2285235- OLAZ Jaarrekening vastgesteld DB

ONDERWERP

O.L.A.Z. Jaarrapport 2022, begrotingswijzigingen 2023, begroting 2024

Geachte raadsleden, Gemeente Vlissingen is deelnemer in de gemeenschappelijke regeling Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland (O.L.A.Z.). Op 14 april heeft de gemeente van het O.L.A.Z. het jaarrapport 2022, de 1e begrotingswijziging 2023 en de ontwerpbegroting 2024 ontvangen. Hieronder lichten wij de jaarrekening O.L.A.Z. toe. Jaarrekening 2022 In 2022 zijn er twee begrotingswijzigingen ingediend. Uiteindelijk moet op een totaal bedrag aan lasten voor afvalinzameling van 22 miljoen euro een bedrag van € 1.410.591 worden terugbetaald aan de 13 gemeenten. Voor de gemeente Vlissingen gaat dit om € 159.598. Het jaar 2022 wordt afgesloten met een positief saldo (na aftrek van belastingen) van € 69.698,-. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de algemene reserve van OLAZ. De exploitatie van het O.L.A.Z. bestaat uit twee onderdelen, namelijk de door het O.L.A.Z. te vermarkten aangeboden afvalstromen en de exploitatie van de milieustraten. De volgende factoren zijn van invloed geweest op deze twee onderdelen van de jaarrekening: Afvalhoeveelheden In de jaarrekening 2022 zien we over de hele linie de hoeveelheden afval afnemen. Dit wordt enerzijds veroorzaakt door het einde van de coronacrisis en anderzijds door wijzigingen in gemeentelijk afvalbeleid.

Daardoor levert de verwerking van de afvalstromen een positief saldo op ten opzichte van de begroting 2022 (inclusief wijzigingen). Hieronder een aantal ontwikkelingen nader toegelicht: • Door de oorlog in Oekraïne stegen de brandstofprijzen, met als gevolg hogere transportkosten voor verschillende afvalstromen; • In het oud papier en karton (OPK) zijn transportkosten gestegen vanwege de energiecrisis.

POSTBUS 3000, 4380 GV VLISSINGEN TELEFOON 0118-487000 EMAIL GEMEENTE@VLISSINGEN.NL FAX 0118-410218 IBAN: NL36BNGH0285008889 BIC: BNGHNL2G

Anderzijds is de papieropbrengst aanzienlijk gunstiger uitgevallen, waardoor deze afvalstroom uitkomt op een positiever resultaat dan geraamd. • Bij de gemeenten die het PMD gescheiden inzamelen zien we in de laatste periode van 2022 de ontwikkeling van afkeur op deze afvalstroom. Dit wordt veroorzaakt door strengere kwaliteitsnormen op het PMD-afval (maximaal 15% vervuiling). Ook wordt deze afvalstroom sinds het 4e kwartaal van 2022 per gemeente apart gestort en gekeurd. Voorheen werd deze afvalstroom op Zeeuwse schaal gekeurd. De afkeur van PMD wordt verrekend met de betreffende gemeente waar afkeur heeft plaatsgevonden. Voor de PMD+ gemeenten (nascheiding van het PMD) geldt dat de drankenkartons vanwege het ontbreken van verwerkingscapaciteit niet zijn gerecycled maar verwerkt zijn als restafval. Exploitatielasten milieustraten Ook in de afvalstromen, aangeboden op de milieustraat, is zichtbaar dat er minder afval is aangeboden maar dat de kwaliteit van de afvalstromen is toegenomen. Daarnaast is met name de opbrengst van oud papier en karton, metalen en frituurvet significant hoger uitgevallen dan geraamd vanwege marktontwikkelingen. Binnen de exploitatiekosten van de milieustraten zijn metname de personeelskosten gestegen met c.a. € 100.000, t.o.v. de begroting. Hiervoor zijn diverse redenen.

Een aantal noemen we hier: • Wet- en regelgeving tot verdere noodzaak afvalscheiding en daarmee toezicht en aansturing op de milieustraten • Loonstijging vanuit de CAO • Ziekteverzuim (m.n. als gevolg van enkele langdurig zieken) Begrotingswijzigingen 2023 & Ontwerpbegroting 2024 Op grond van de gemeenschappelijke regeling kan de gemeenteraad, binnen 12 weken na ontvangst, zijn zienswijze over de begrotingswijzigingen en het ontwerpbegroting kenbaar maken aan het algemeen- en daarna dagelijks bestuur van het O.L.A.Z. Hiervoor ontvangt u binnenkort een raadsvoorstel met bijbehorende zienswijze. De zienswijze (die niet wettelijk verplicht was) m.b.t. de bestemming van het saldo van de jaarrekening is op advies van de VZG werkgroep ‘verbonden partijen’ komen vervallen. Het dagelijks bestuur moet vervolgens, voordat de jaarstukken definitief door het algemeen bestuur worden vastgesteld, gemotiveerd aangeven wat hiermee is gedaan (verplichting o.g.v. de Wgr). Hoogachtend, burgemeester en wethouders van Vlissingen, de secretaris, de burgemeester,

drs. R.D.A. Wiskerke drs. A.R.B. van den Tillaar

Blad 2 behorend bij 2285205 / 2285218