Document · PDF

RIB Jaarverslag 2022 CZW bureau bijlage

Informatiebijeenkomst 15 december 2023, gemeente VlissingenBij agendapunt: Stukken25.776 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

Transformatiefonds Het ministerie van VWS heeft in het kader van het Hoofdlijnenakkoord ‘ambulantisering GGZ’ via de centrumgemeenten middelen ter beschikking gesteld. De centrumgemeente Vlissingen heeft besloten hiervan in 2021 en 2022 jaarlijks 2 miljoen te reserveren in een Transformatiefonds ter ondersteuning van activiteiten en projecten van aanbieders en gemeenten die bijdragen aan de ambulantisering van de GGZ. Een onafhankelijke commissie is ingesteld voor de beoordeling van de initiatieven. De uitgaven van het Transformatiefonds zijn als volgt uit te splitsen:

Transformatiefonds Transformatiefonds Vergoeding commissie Overige kosten Totaal uitgaven Transformatiefonds

Oorspronkelijke begroting 2022 2.000.000 8.640 0 2.008.640

Jaarverslag en jaarrekening 2022 CZW Bureau

Definitieve begroting 2022 2.000.000 8.640 0 2.008.640

Realisatie 2022 951.134 5.186 0 956.320

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 7 juli 2023

Realisatie 2021 356.383 6.189 3.287 365.859

2.4.3

Programma Vrouwenopvang en Huiselijk Geweld Tabel 41 Programma Vrouwenopvang en Huiselijk Geweld

Oorspronkelijke begroting 2022

Definitieve begroting 2022

Realisatie 2022

Realisatie 2021

59.283 59.283

74.445 74.445

64.850 64.850

51.055 51.055

Subsidies en uitgaven Vrouwenopvang Subsidies en uitgaven Huiselijk Geweld Subsidies Begeleiding Overige uitgaven Totale lasten VO en HG

2.381.350 509.620 145.736 5.000 3.041.706

2.462.529 604.399 149.226 5.000 3.221.154

2.462.898 563.404 149.226 0 3.175.528

1.274.930 526.340 145.736 1.912 1.948.917

Uitgaven Veilig Thuis Totale lasten Veilig Thuis

1.687.537 1.687.537

0 0

88.854 88.854

66.325 66.325

0 0

55.073 0 0 55.073

54.905 32.917 90.223 178.045

37.648 29.359 24.704 91.712

75.169 47.347 95.115 217.630

0 0

TOTAAL LASTEN

4.843.599

5.250.035

5.085.952

3.905.139

BATEN Bijdrage vanuit de Rijksbijdrage - Bedrijfsvoering (VO) Bijdrage vanuit de Rijksbijdrage – Bedrijfsv. (via BW) Bijdrage Decentralisatie Uitkering - VO Bijdrage Decentralisatie Uitkering - DUUP Dekking Rijksbijdrage middelen MO Bijdrage vanuit de Rijksbijdrage (via BW) Bijdrage gemeenten voor activiteiten Bijdrage uit 'Nog te besteden middelen VO' Totale baten VO/HG en Veilig Thuis

59.283 0 3.789.149 0 0 921.850 18.244 0 4.788.526

59.283 0 3.983.759 88.854 0 921.850 18.244 0 5.071.989

59.283 0 3.794.218 66.325 0 986.298 18.244 69.872 4.994.240

0 47.909 4.408.676 0 -811.125 -27.268 18.081 51.236 3.687.509

Bijdrage Project Geweld hoort nergens thuis Toevoeging aan 'Nog te besteden middelen GHNT' Totale baten Project Geweld hoort nergens thuis

0 55.073 55.073

0 54.905 54.905

75.000 -37.352 37.648

75.000 169 75.169

Bijdrage Project Gezamenlijke basis voor Veiligheid Bijdrage uit 'Nog te besteden middelen Veiligheid' Totale baten Gezamenlijke basis voor Veiligheid

0 0 0

0 32.917 32.917

0 29.359 29.359

0 47.347 47.347

LASTEN Bedrijfsvoeringskosten Totale lasten Bedrijfsvoering

Subsidies DUUP Totale lasten DUUP Project Geweld hoort nergens thuis Project Gezamenlijke basis voor Veiligheid Project MDA++ Totale lasten Projecten Uitgaven HGKM Toekomstscenario (POK-middelen) Totale lasten HGKM Toekomstscenario

Jaarverslag en jaarrekening 2022 CZW Bureau

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 7 juli 2023

Bijdrage Rijk Project MDA++ Bijdrage uit 'Nog te besteden middelen MDA ++' Totale baten Project MDA++

0 0 0

0 90.223 90.223

-10.519 35.223 24.704

115.176 -20.061 95.115

Bijdrage HGKM Toekomstscenario (POK-middelen) Toevoeging aan 'Nog te besteden middelen HGKM' Totale baten HGKM Toekomstscenario

0 0 0

35.000 -35.000 0

0 0 0

4.843.599

5.250.035

5.085.952

3.905.139

Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten

Onttrekking aan reserves Toevoeging aan reserves

0 0

Gerealiseerde resultaat

TOTAAL BATEN

Toelichting: Subsidies Vrouwenopvang De subsidies Vrouwenopvang zijn als volgt uit te splitsen: Tabel 42 Subsidies Vrouwenopvang

Realisatie 2022 585.625 585.625 93.873 1.137.406 60.369 2.462.898

Kosten Vrouwenopvang Emergis, Veilige opvang boven Westerschelde Emergis, Veilige opvang onder Westerschelde Emergis, Huurderving van 3 naar 2 locaties Emergis, Veilige opvang Tolk- en vertaaldiensten Totaal

Kosten Huiselijk Geweld/Veilig Thuis De kosten Huiselijk Geweld/Veilig Thuis zijn als volgt uit te splitsen: Tabel 43 Kosten Huiselijk Geweld/Veilig Thuis

Kosten Huiselijk Geweld/Veilig Thuis Preventieactiviteiten en deskundigheid huiselijk geweld Centrum Seksueel Geweld (CSG)/Emergis Casemanagement Tijdelijk Huisverbod/Hoog risico casussen Totaal kosten Huiselijk Geweld Veilig Thuis GGD Veilig Thuis - Basis subsidie GGD Veilig Thuis - Incidentele subsidie Totaal kosten Veilig Thuis Projecten Vrouwen Opvang Project Geweld hoort nergens thuis Project Gezamenlijke basis voor Veiligheid Project MDA++ Totaal kosten Projecten Totaal

Jaarverslag en jaarrekening 2022 CZW Bureau

Realisatie 2022 25.185 204.399 333.820 563.404

1.115.937 571.600 1.687.537

37.648 29.359 24.704 91.712 2.342.653 Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 7 juli 2023

Subsidies Begeleiding De subsidies Begeleiding zijn als volgt uit te splitsen: Tabel 44 Subsidies Begeleiding

Subsidies Begeleiding Emergis, VO begeleiding Totaal Subsidies Begeleiding

Realisatie 2022 149.226 149.226

Subsidies DUUP In 2022 is besloten om de gelden van de decentralisatie uitkering voor de uittredingsprogramma’s voor prostituees voor de regio Zeeland, in de periode 2022-2025 in te zetten voor dit programma. Gemeente Vlissingen ontvangt deze middelen voor het ontwikkelen en uitvoeren van regionale uitstapprogramma’s voor prostituees. Het CZW bureau draagt zorg voor de subsidiëring van de uitvoering van het uitstapprogramma dat zich richt op alle binnen de Zeeland woonachtige en/of werkzame prostituees, afkomstig uit zowel de vergunde als uit de onvergunde sector, vrijwillig of gedwongen werkend. GGD Zeeland verzorgt de projectleiding en projectondersteuning. Het SMWO zorgt voor de begeleiding van cliënten in heel Zeeland. Tabel 45 Subsidies DUUP

Subsidies Uittredingsprogramma voor prostituees (DUUP) DUUP/GGD Zeeland Totaal Subsidies DUUP

Realisatie 2022 66.325 66.325

Geweld hoort nergens thuis De VNG, VWS en JenV hebben afgesproken dat er in elke centrumgemeente VO een regionaal projectleider wordt aangesteld om uitvoering te geven aan de regionale aanpak van het project ‘Geweld hoort nergens thuis’. Voor de aanstelling van een regionale projectleider is via DU-VO voor de jaren 2019 tot en met 2021 een vergoeding beschikbaar gesteld van € 75.000,- per jaar. In 2022 is deze uitkering met één jaar verlengd tot 31 december 2022. Project MDA++ Voor de periode juli 2020 tot en met december 2021 is een subsidie van € 191.959,23 verkregen van het Ministerie van VWS, hiervan is 40% bestemd voor 2020 en 60% voor 2021.Uit de verantwoording blijkt dat dit bedrag niet volledig is benut, er zal daarom een bedrag van € 10.519,- worden terug betaald aan het Ministerie. Subsidies HGKM Toekomstscenario (POK middelen) Het college van centrumgemeente Vlissingen heeft ingestemd met het inzetten van de incidentele POK-middelen die zijn toegevoegd aan de DU-VO ten behoeve van de versterking van de ontwikkeling naar het toekomstscenario kind- en gezinsbescherming en de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling in Zeeland. Decentralisatie uitkering Vrouwenopvang Vanaf 2020 wordt de decentralisatie uitkering van VO niet meer één-op-één doorgestort van centrumgemeente Vlissingen naar het CZW Bureau.

Afgesproken is dat de baten van VO worden afgestemd op de totale begrote lasten van de activiteiten en bedrijfsvoering van VO. Dit bedrag is in 2022 gebaseerd op de meicirculaire 2021 (€ 3.848.432,-) conform de oorspronkelijke begroting 2022. Daarnaast worden de bedragen van nieuwe voorstellen, die zijn goedgekeurd in 2022 door college, inspecteur en provincie tevens aan het CZW Bureau overgemaakt.

Jaarverslag en jaarrekening 2022 CZW Bureau

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 7 juli 2023

2.4.4

Programma Anti Discriminatie Bureau Zeeland/LHBTI Tabel 46 Programma Anti Discriminatie Bureau Zeeland/LHBTI

Oorspronkelijke begroting 2022

Definitieve begroting 2022

Realisatie 2022

Realisatie 2021

0 10.836 10.836

0 15.106 15.106

16.900 21.705 38.605

Versterkingsgelden ADBZ Bedrijfsvoering Activiteiten Totale lasten Versterkingsgelden ADBZ

0 0 0

11.500 130.859 142.359

16.310 25.980 42.290

0 0 0

Projecten ADBZ Project 'Kijk eens door een andere bril' Project 'We zijn allemaal mensen' Project 'Zeeuws Deltaplan' Totale lasten Projecten ADBZ

0 0 0 0

5.807 0 28.668 34.475

0 0 2.655 2.655

2.360 44.812 12.971 60.143

LHBTI Bedrijfsvoering Activiteiten Totale lasten LHBTI

13.000 27.000 40.000

24.500 45.000 69.500

24.500 41.846 66.346

13.000 6.038 19.038

TOTAAL LASTEN

50.836

257.170

126.397

117.786

Baten ADBZ Bijdrage gemeenten voor activiteiten ADBZ Bijdrage Dow voor activiteiten ADBZ Bijdrage Diversen Bijdrage Gem. Goes, Ministerie SZW Toevoeging aan 'Nog te besteden middelen ADBZ' Totale baten ADBZ

10.836 0 0 0 0 10.836

10.836 0 1.931 15.000 -12.661 15.106

10.739 10.000 1.225 0 16.641 38.605

Versterkingsgelden ADBZ Bijdrage gemeenten Versterkingsgelden ADBZ Toevoeging aan 'Nog te besteden Versterkingsgelden' Totale baten Versterkingsgelden ADBZ

0 0 0

154.255 -11.896 142.359

154.312 -112.022 42.290

0 0 0

Projecten ADBZ Bijdrage Project 'We zijn allemaal mensen' Bijdrage Project 'Zeeuws Deltaplan' Bijdrage uit 'Nog te besteden middelen Projecten' Totale baten ADBZ

0 0 0 0

0 0 34.475 34.475

0 0 2.655 2.655

27.000 41.639 -8.496 60.143

LASTEN ADBZ Bedrijfsvoering Activiteiten Totale lasten ADBZ

Jaarverslag en jaarrekening 2022 CZW Bureau

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 7 juli 2023

LHBTI Bijdrage gemeenten project LHBTI Bijdrage derden project LHBTI Bijdrage uit 'Nog te besteden middelen LHBTI' Totale baten LHBTI

40.000 0 0 40.000

0 0 69.500 69.500

0 2.500 63.846 66.346

20.000 0 -962 19.038

TOTAAL BATEN

50.836

257.170

126.397

117.786

0 0 0 0

Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten Onttrekking aan reserves Toevoeging aan reserves Gerealiseerde resultaat

ADBZ Voor 2022 betreft de bijdrage van de dertien gemeenten voor activiteiten ADBZ € 10.836,-. Daarnaast ontving ADB Zeeland een bedrag van € 15.000,- vanuit de decentralisatie uitkering van het Ministerie SZW ten behoeve van de inspanningen gericht op het voorkomen van discriminatie naar herkomst en het bevorderen van samenleven. ADBZ Versterkingsgelden Voor 2022 betreft de bijdrage van de dertien gemeenten voor activiteiten en bedrijfsvoering € 154.312,Ter ondersteuning van de uitvoering van dit project is er in 2022 een preventiemedewerker aangesteld. LHBTI Vanwege de reeds beschikbare middelen hebben de regenbooggemeenten Goes en Middelburg besloten geen subsidie meer toe te kennen voor het LHBTI-project in 2022.

Jaarverslag en jaarrekening 2022 CZW Bureau

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 7 juli 2023

2.4.5 Programma Diverse Projecten Tabel 47 Programma Diverse Projecten

Oorspronkelijke begroting 2022

Definitieve begroting 2022

Realisatie 2022

Realisatie 2021

0 8.000 8.000

0 5.520 5.520

19.926 9.405 29.331

0 0

4.332 4.332

0 0

420 420

29.712 29.712

0 0

5.703 5.703

Implementatie integraal zorgakkoord Kosten activiteiten Totale lasten Implementatie integraal zorgakkoord

0 0

Wvggz Kosten Project verwarde personen - Wvggz Totale lasten Project verwarde personen - Wvggz

602.236 602.236

915.554 915.554

891.288 891.288

844.129 844.129

TOTAAL LASTEN

639.948

957.598

896.808

879.583

Baten Jeugd en Alcohol Bijdrage gemeenten activiteiten Jeugd en Alcohol Bijdrage derden activiteiten Jeugd en Alcohol Bijdrage uit 'Nog te best. middelen Jeugd en Alcohol' Totale baten Jeugd en Alcohol

5.000 0 3.000 8.000

5.000 0 520 5.520

5.000 5.764 18.567 29.331

Jeugd en Alcohol Vlogwedstrijd Bijdrage gemeenten Jeugd en Alcohol Vlogwedstrijd Bijdrage uit 'Nog te besteden middelen Vlogwedstrijd' Totale baten Jeugd en Alcohol Vlogwedstrijd

0 0 0

0 4.332 4.332

0 0 0

0 420 420

0 29.712 29.712

0 0 0

0 5.703 5.703

0 0 0

10.000 -10.000 0

0 0 0

LASTEN Jeugd en Alcohol Bedrijfsvoering Activiteiten Totale lasten Jeugd en Alcohol Jeugd en Alcohol Vlogwedstrijd Kosten Vlogwedstrijd Totale lasten Jeugd en Alcohol Vlogwedstrijd Leertuin Gegevensdeling Kosten activiteiten Totale lasten Leertuin Gegevensdeling

Leertuin Gegevensdeling Bijdrage gemeenten Leertuin Gegevensdeling Bijdrage uit 'Nog te besteden middelen Leertuin' Totale baten Leertuin Gegevensdeling Implementatie integraal zorgakkoord Bijdrage VNG Toevoeging aan 'Nog te besteden Integraal zorgakk.' Totale lasten Implementatie integraal zorgakkoord

Jaarverslag en jaarrekening 2022 CZW Bureau

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 7 juli 2023

Wvggz Bijdrage Gem. Goes, Zonmw (Zeeland verbinding) Terugboeking Gem.Goes, Ministerie J&V (levensloop) Bijdrage gemeenten Advies- en Meldpunt Bijdrage gemeenten Levensloopfunctie Ketenveldn. Toevoeging aan 'Nog te besteden middelen - Wvggz' Totale baten Project verwarde personen - Wvggz

0 0 602.236 0 0 602.236

70.000 0 829.609 0 15.945 915.554

40.000 -1.454 602.236 265.980 -15.474 891.288

80.000 62.500 648.238 0 53.391 844.129

TOTAAL BATEN

639.948

957.598

896.808

879.583

0 0 0 0

Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten Onttrekking aan reserves Toevoeging aan reserves Gerealiseerde resultaat

Jeugd en Alcohol Voor 2022 betreft de bijdrage van de dertien gemeenten € 54.178,-. Hiervan wordt € 5.000,- besteed aan de activiteiten Jeugd en Alcohol. De overige bijdrage is bestemd voor het Secretariaat. Jeugd en Alcohol Vlogwedstrijd Vanwege de beperkende maatregelen omtrent corona zal de prijs voor de winnende school pas worden uitgereikt in het schooljaar 2022-2023. Leertuin Gegevensdeling Via de VZG ontving het CZW Bureau de voorgaande jaren een bijdrage van € 35.000,- per jaar voor de uitvoering van de Leertuin Gegevensdeling. Vanwege de reeds beschikbare middelen is in 2021 besloten dat inning van deze middelen niet meer noodzakelijk is. Implementatie integraal zorgakkoord Vanuit de VNG heeft het CZW bureau een financiële tegemoetkoming ontvangen van € 10.000,- voor het aanstellen van een kwartiermaker die zich zal richten op het verstevigen en bestendigen van de samenwerking tussen leveranciers, verzekeraars en gemeenten. Project verwarde personen-Wvggz De implementatie van het Advies- en meldpunt verward gedrag voor de regio Zeeland heeft een projectperiode van 4 jaar. Eind 2023 dient er besluitvorming plaats te vinden inzake structurele vormgeving van deze wettelijke opdracht. Het jaar 2022 stond in het teken van de verdere implementatie en doorontwikkeling van het Advies- en meldpunt. De Zeeuwse gemeenten hebben hiervoor ingestemd met de gevraagde financiering.

Via de inzet van subsidiemiddelen vanuit ZonMw en het Ministerie van JenV (ketenveldnorm) is vorm gegeven aan de inrichting van de levensloopfunctie. Met behulp van de subsidiegelden is in het kader van de gegevensbescherming een projectleider en een kwartiermaker hiervoor ingezet. Tabel 48 Kosten Project verwarde personen-Wvggz

Project verwarde personen - Wvggz Projectleider Wvggz - Levensloopfunctie Kwartiermaker - Wvggz Organisatiekosten CZW Bureau - Wvggz Subsidie Veiligheidshuis Zeeland Subsidie Emergis Overige kosten Wvggz Totaal kosten Project verwarde personen - Wvggz

Jaarverslag en jaarrekening 2022 CZW Bureau

Realisatie 2022 113.028 46.000 100.313 501.923 127.773 2.251 891.288

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 7 juli 2023

2.4.6

Programma Secretariaat CZW Bureau (overzicht overhead) Tabel 49 Programma Secretariaat CZW Bureau (overzicht overhead)

Oorspronkelijke begroting 2022

Definitieve begroting 2022

1.037.500 62.900 160.750 52.500 1.313.650

1.041.800 63.400 167.900 65.000 1.338.100

962.745 59.923 158.823 59.553 1.241.043

946.838 55.773 156.007 59.985 1.218.602

Baten Bijdragen van provincie voor projectondersteuning Bijdrage van gemeenten voor secretariaat Bijdrage van gemeenten voor Jeugd en Alcohol Bijdrage van gemeenten voor secretariaat LHBTI Bijdrage van gemeenten voor beleidsmed.Wvggz Bijdrage vanuit ADBZ voor bedrijfsvoering Bijdrage vanuit J&A voor bedrijfsvoering Bijdrage centrumgem.medewerker Berichtenverkeer Bijdrage centrumgem.medewerker Toegang BW Totale baten provincie en gemeenten

56.367 202.151 49.178 13.000 100.313 0 0 50.000 100.000 571.009

0 202.151 49.178 24.500 100.313 11.500 0 50.000 100.000 537.642

-17.242 202.151 49.178 24.500 100.313 16.310 0 50.000 100.000 525.210

55.865 200.348 48.695 13.000 99.418 16.900 19.926 50.000 100.000 604.152

Bijdrage centrumgemeente voor Bedrijfsvoering MO Bijdrage centrumgemeente voor Bedrijfsvoering VO Bijdrage centrumgemeente voor Bedrijfsvoering BW Totale baten voor Bedrijfsvoering

101.644 59.283 582.144 743.071

116.340 74.445 610.104 800.888

101.346 64.850 531.474 697.671

87.284 51.055 476.540 614.879

0 0 0 0

18.592 0 0 18.592

0 0 0 0

1.314.080

1.338.530

1.241.473

1.219.032

430 0 -430 0

Lasten Personele kosten Huisvestingskosten Organisatiekosten Automatiseringskosten TOTAAL LASTEN

Rente ontvangsten Vrijval voorziening afvloeiingslasten Vergoeding verrichte werkzaamheden Totale overige baten TOTAAL BATEN Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten Onttrekking aan reserve exploitatieresultaten Toevoeging aan reserve ziektevervanging Gerealiseerde resultaat

Realisatie 2022

Realisatie 2021

Toelichting: Algemeen Conform de BBV worden de baten en lasten van de overhead niet onder de afzonderlijke beleidsprogramma’s geregistreerd, maar centraal onder een afzonderlijk taakveld. Het resultaat van het Secretariaat wordt als een apart programma in de jaarrekening opgenomen.

Jaarverslag en jaarrekening 2022 CZW Bureau

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 7 juli 2023

Personele kosten De totale personele kosten zijn als volgt uitgesplitst: Tabel 50 Personele kosten secretariaat

Personele kosten Salarissen inclusief sociale lasten Loonstijging en eenmalige uitkering Premie 3e WW Diverse bijdragen ABP Indirecte salarislasten Overige personeelskosten Totaal Personele kosten

Realisatie 2022 902.929 -17.826 -581 -6.513 4.755 882.764 79.981 962.745

De salariskosten zijn inclusief sociale lasten en kosten van het cafetariamodel. De medewerkers van het CZW Bureau zijn formeel in dienst van het SWVO. De salariskosten worden vanuit het SWVO doorbelast aan het CZW Bureau. De personele kosten zijn ten opzichte van vorig jaar gestegen door onderstaande wijzigingen. - Vanaf januari 2022 zijn de uren van een secretariële medewerker verlaagd naar 20 uur per week. - Vanaf januari 2022 heeft er een interne wijziging plaatsgevonden bij de functies beleidsmedewerker Maatschappelijke Opvang en beleidsmedewerker Wvggz. Beide functies zijn ingevuld voor 36 uur per week. - Vanaf maart 2022 is een nieuwe medewerker gestart voor 18 uur per week als communicatie adviseur. - Vanaf april 2022 is een nieuwe medewerker gestart voor 36 uur per week als beleidsmedewerker Beschermd Wonen en Berichtenverkeer. - Vanaf mei 2022 is een nieuwe medewerker gestart voor 24 uur per week bij het Antidiscriminatie bureau (ADBZ). - Jaarlijkse periodieken. In 2022 is er een bijdrage ontvangen vanuit de projecten van ADBZ en Empowercare voor de inzet van personeel. De overige personeelskosten bestaan o.a. uit reiskosten van medewerkers, thuiswerkvergoeding en kosten voor de salarisadministratie. Vanaf 2020 wordt een personeelsfunctionaris ingehuurd voor 20 uur per week. De verwerking van de salarislasten is ondergebracht bij GR de Bevelanden.

Huisvestingskosten De totale huisvestingskosten zijn ten opzichte van het voorgaande jaar hoger door een stijging in de huurkosten en de jaarlijkse belastingen OZB en rioolheffing. Organisatiekosten De totale organisatiekosten zijn ten opzichte van het voorgaande jaar hoger door een stijging in de advies- en controlekosten. Daarnaast is de vergoeding voor de personele inzet aan het SWVO verhoogd conform de VZG-norm. Automatiseringskosten Door de invoering van de databeveiliging (AVG) dient de automatisering continu ‘up to date’ gehouden te worden en zo nodig te worden aangepast. Hiervoor is een onderhoudscontract afgesloten met een externe leverancier. Door het thuiswerken is extra automatiseringsapparatuur, zoals laptops, beeldschermen, toetsenborden e.d. aangeschaft. Daarnaast hebben er meer investeringen in het automatiseringssysteem plaatsgevonden, zoals de inrichting om de facturen digitaal te verwerken en de migratie van het ERP-pakket Microsoft Dynamics AX2012 naar Microsoft 365 Business Central.

Jaarverslag en jaarrekening 2022 CZW Bureau

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 7 juli 2023

Bijdrage Provincie Vanaf 2022 heeft de provincie besloten geen subsidie meer te zullen verstrekken aan het CZW Bureau voor de projectondersteuning. Uit de verantwoording van het jaar 2021 is vastgesteld dat het ontvangen bedrag niet volledig is ingezet. In 2022 is er daarom een bedrag van € 17.242,terug betaald aan de provincie. Bijdrage gemeenten De dertien Zeeuwse gemeenten hebben in 2022 bijgedragen aan het ADBZ, ASHGZ, Jeugd en Alcohol, MO Sociaal Pension/Traject Financiering en de bijdrage Wvggz. De uitsplitsing van de gemeentelijke bijdragen is te vinden in bijlage 1. Bijdrage regenboog gemeenten Vanuit de gemeente Goes en Middelburg heeft het CZW Bureau in voorgaande jaren een bijdrage ontvangen voor het project LHBTI. Van deze resterende middelen wordt in 2022 € 24.500,- ingezet voor het secretariaat ter uitvoering van het project. Bijdrage ADBZ Ter ondersteuning van de uitvoering van verschillende projecten is er in 2022 een preventiemedewerker aangesteld. Doorbelasting Het resultaat van het secretariaat (lasten minus baten) wordt op basis van een procentuele verdeling onttrokken uit de decentralisatie uitkeringen van MO (14,5%), BW (76,2%) en VO (9,3%). Mutaties reserves In 2022 is € 430,- aan rente toegevoegd aan de reserve ziektevervanging.

Jaarverslag en jaarrekening 2022 CZW Bureau

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 7 juli 2023

2.4.7

WNT

De Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sectoren (WNT) schrijft voor dat GR-en de inkomens van leidinggevend personeel vermeld in de jaarrekening. Ook limiteert de WNT de uitbetaling aan topfunctionarissen, in 2022 tot een maximum van € 216.000,-. Hieronder is weergegeven hoe de uitbetaalde bezoldiging zich verhoudt tot de maximumbezoldiging uit de WNT: Tabel 51 Overzicht bezoldiging topfunctionarissen

Gegevens 2022 Bedragen in € 1,-

J.C.M. Zoun

Functiegegevens

Directeur/secretaris

Aanvang en einde functievervulling in 2021

01/01 - 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

0,61

Dienstbetrekking ja/nee

Bezoldiging Beloningen plus belastbare onkostenvergoedingen

€

Beloningen betaalbaar op termijn

€

12.358

Subtotaal

€

80.704

68.346

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€

131.760

minus onverschuldigd betaald/nog niet terugontvangen

€

Totale bezoldiging 2022

€

80.704

Reden overschrijding al dan niet toegestaan

nvt

Toelichting vordering wegens onverschuldigde betaling

nvt

Gegevens 2021 Bedragen in € 1,-

Drs. F.W. Witkam

J.C.M. Zoun

Functiegegevens

Directeur/secretaris

01/01 – 30/06

01/07 – 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

0,25

0,65

Dienstbetrekking ja/nee

Aanvang en einde functievervulling

Bezoldiging Beloningen plus belastbare onkostenvergoedingen

€

14.702

€

33.760

Beloningen betaalbaar op termijn

€

2.574

€

6.622

Subtotaal

€

17.276

€

40.382

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€

52.250

€

135.850

minus onverschuldigd betaald/nog niet terugontvangen

€

Totale bezoldiging 2021

€

17.276

€

40.382

Reden overschrijding al dan niet toegestaan

nvt

Toelichting vordering wegens onverschuldigde betaling

nvt

Toelichting De aansturing van het CZW wordt ingekocht bij SWVO. De heer Zoun vervult aldaar 0,39 fte. In totaal is er sprake van een dienstverband van 1 fte.

Jaarverslag en jaarrekening 2022 CZW Bureau

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 7 juli 2023

De WNT schrijft voor dat ook een overzicht moet worden gepubliceerd van vergoedingen betaald aan de bestuurders. Hieronder is het overzicht van de leden van de Stuurgroep tot oktober 2022, die als bestuurder van het CZW kwalificeren, opgenomen: Tabel 52 WNT

Naam:

Dhr. A. Vader (voorzitter) Dhr. A. van der Reest Dhr. C. Maas Dhr. J. Vervaet Dhr. J.C.M. Zoun

Stuurgroep

Beloning: Belastbare vaste en Voorzieningen t.b.v. variabele onkosten- beloningen betaalbaar vergoeding op termijn

X X X X X

0 0 0 0 0

Vanaf oktober 2022 is de Stuurgroep omgevormd tot agendacommissie CZW. Hieronder is het overzicht van de leden van de Agendacommissie, die als bestuurder van het CZW kwalificeren, opgenomen: Naam:

Dhr. H. Zoun (voorzitter) Mevr. A. Evertz Dhr. B. Tuk Dhr. L. van de Voorde Dhr. A. Vader

Agenda- Beloning: Belastbare vaste en Voorzieningen t.b.v. commissie variabele onkosten- beloningen betaalbaar vergoeding op termijn X X X X X

Jaarverslag en jaarrekening 2022 CZW Bureau

0 0 0 0 0

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 7 juli 2023

0 0 0 0 0

2.4.8

Overzicht incidentele baten en lasten

Op grond van artikel 19, lid c van het BBV dient in de toelichting een overzicht van de incidentele baten en lasten opgenomen te worden. Baten en lasten voortkomende uit éénmalige activiteiten en projecten, afwikkelingsverschillen, onvoorziene inkomsten en uitgaven alsmede (éénmalige) onttrekkingen aan de algemene reserve worden als incidentele baten en lasten beschouwd. Als definitie van het begrip ‘incidenteel’ is conform de toelichting op artikel 19, lid c, uitgegaan van lasten en baten die zich gedurende maximaal 3 jaar voordoen. De in de jaarrekening opgenomen belangrijkste incidentele baten en lasten treft u in het volgende overzicht aan: Tabel 53 Overzicht incidentele baten en lasten

Begroot 2022

Overzicht incidentele baten en lasten

Werkelijk 2022

Lasten Programma 1 Programma 1 Programma 2 Programma 2 Programma 2 Programma 2 Programma 2 Programma 2 Programma 3 Programma 4 Programma 4 Totaal incidentele lasten

Meerkosten corona - MO Subsidies projecten Bouwstenennotitie Onafhankelijke deskundige - toegang BW Contractbeheer BW - significant Inkoopvisie BW - significant en wfadvies Clientparticipatie Toegang BW WUP portaal Project GHNT/Basis Veiligheid/MDA++ ADBZ Versterkingsgelden Project Zeeuws Deltaplan

0 156.770 100.000 112.788 39.000 14.000 204.156 6.420 178.045 142.359 28.668 982.206

126.413 797.170 100.000 145.323 38.547 2.097 204.156 6.420 91.712 42.290 2.655 1.556.783

Baten Programma 1 Programma 1 Programma 2 Programma 2 Programma 2 Programma 2 Programma 2 Programma 2 Programma 3 Programma 3 Programma 4 Programma 5 Totaal incidentele baten

0 156.770 100.000 112.788 39.000 14.000 204.156 6.420 0 0 154.255 0 787.389

126.413 797.170 100.000 150.384 39.000 14.000 204.156 6.420 64.481 35.000 154.312 10.000 1.701.336

-194.817

144.553

Saldo incidentele baten en lasten

Jaarverslag en jaarrekening 2022 CZW Bureau

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 7 juli 2023

2.4.9

Vennootschapsbelasting

Onderstaande terugbetalingsverplichting is opgenomen in de financiële verordening van SWVO. Conform de brief van de Belastingdienst d.d. 24 maart 2017 betekent dit, dat als er tevens daadwerkelijk naar wordt gehandeld, de belastingdienst kan bevestigen dat, bij gebreke van een (objectief) winststreven, SWVO niet vennootschapsbelastingplichtig wordt voor de activiteiten die zij in opdracht van haar participanten verricht. Dit onder de voorwaarde dat de eigen bijdragen van degenen voor wie de activiteiten worden verricht de kosten niet te boven gaan. Het CZW-Bureau is organisatorisch ondergebracht bij de GR Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio, waardoor dit alles ook geldt voor het CZW-Bureau. De terugbetalingsverplichting bewerkstelligt het volgende: • Jaarlijks vindt per (geclusterde) activiteit die SWVO voor haar participerende gemeenten verricht, op basis van nacalculatie, terugbetaling van teveel ontvangen gelden plaats, zodat er feitelijk geen (exploitatie)overschotten ontstaan; • Derhalve kan bij SWVO geen sprake zijn van vermogensopbouw; • De terugbetaling vindt plaats zonder tussenkomst van het dagelijks bestuur van SWVO. Voor 2022 zijn er geen belastbare activiteiten geweest, de VPB-last is derhalve nihil.

2.4.10 Taakvelden Op grond van artikel 66 BBV is het in de jaarrekening verplicht om een overzicht op te nemen van baten en lasten per taakveld. Hieronder is dit overzicht weergegeven. Het overzicht bevat uitsluitend de gerealiseerde cijfers over het boekjaar 2022. Tabel 54 Overzicht taakvelden

Taakveld

Jaarrekening 2022 Lasten Baten

Saldo

0 - Bestuur en ondersteuning * 0.4 Overhead * 0.8 Overige baten en lasten * 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) * 0.10 Mutaties reserves

1.241.043 0 0 430

-1.241.473 0 0 0

-430 0 0 430

1 - Veiligheid * 1.2 Openbare orde en veiligheid

1.023.205

-1.023.205

6 - Sociaal Domein * 6.81 Geëscaleerde zorg18+

32.369.227

-32.369.227

TOTAAL

34.633.905

-34.633.905

Jaarverslag en jaarrekening 2022 CZW Bureau

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 7 juli 2023

2.4.11 Rechtmatigheid Rechtmatigheid Binnen het controleprotocol rechtmatigheid, dat door de Stuurgroep CZW bureau (voorloper van de Agendacommissie) is vastgesteld, is een inventarisatie opgenomen van de relevante interne- en (verplichte) externe regelgeving. Het SWVO ziet erop toe dat deze regelgeving wordt nageleefd.

Programma:

Lasten hoger dan begroot

Lasten lager dan begroot

1. MO

De subsidies Projecten Bouwstenennotitie zijn € 640.400,- hoger dan begroot. De aanvragen zijn in oktober 2022 goedgekeurd door het college van Vlissingen. De

De bedrijfsvoeringkosten zijn € 14.994,- lager dan begroot, doordat een aantal personele uren zijn doorberekend aan overige projecten van het CZW Bureau.

benodigde middelen worden gedekt vanuit de eenmalige decentralisatie uitkering voor de brede aanpak daken thuisloosheid (€ 2.690.700 decembercirculaire 2020). De overige uitgaven MO zijn € 93.236,hoger dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door de compensatie meerkosten corona. De zorgaanbieders hebben hiervoor een aanvraag kunnen indienen die in 2023 zal worden beoordeeld. De uitgaven worden gedekt uit de Rijksbijdrage MO.

2. Beschermd Wonen

De bedrijfsvoeringkosten zijn € 78.630,- lager dan begroot doordat de werkelijke totale lasten van het Secretariaat lager waren. Dit verschil wordt met name veroorzaakt doordat er een interne wijziging heeft plaatsgevonden in de formatie na het vertrek van een medewerker in 2021. Hierdoor zijn de personele lasten lager dan begroot. De subsidies Beschermd Wonen 2022 zijn € 2.206.820,- lager dan begroot. De bekostiging wordt vastgesteld op basis van het aantal cliënten in zorg per 1-1-2022. In de begroting is uitgegaan van een maximaal budgetplafond van € 19 miljoen euro. De uitgaven Beschermd Wonen zijn € 290.043,- lager dan begroot doordat het beschikbare budget van de regio-overstijgende casuïstiek niet volledig is ingezet, een bedrag van € 125.000,- is doorgeschoven naar 2023. De uitgaven voor het Transformatiefonds zijn lager dan begroot. In de begroting was rekening gehouden met het maximale bedrag van € 2.008.640,-. Er zijn vijf voorstellen goedgekeurd door de onafhankelijke commissie die betrekking hebben op 2022. De werkelijke uitgaven bedragen € 956.320,-.

Jaarverslag en jaarrekening 2022 CZW Bureau

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 7 juli 2023

De bedrijfsvoeringkosten zijn € 9.595,- lager dan begroot. Dit wordt veroorzaakt doordat personele uren zijn doorberekend aan het project Empowercare van SWVO.

3. VO

De subsidies en kosten van Huiselijk Geweld waren in 2022 € 40.995,- lager dan begroot. Dit wordt veroorzaakt doordat de werkelijke uitgaven aan Casemanagement en tijdelijke huisverboden lager waren dan begroot. De subsidie DUUP was tevens € 22.529,- lager. Het college van Vlissingen heeft in 2022 het subsidiebedrag goedgekeurd tot een maximum van € 66.325,-. De uitgaven van de Projecten waren € 86.333,- lager dan begroot. Dit wordt onder meer veroorzaakt doordat de werkelijke kosten voor het project Geweld hoort nergens thuis en MDA++ in 2022 lager waren dan verwacht. Het restant van deze middelen worden doorgeschoven naar 2023.

4. ADBZ/LHBTI

De kosten van de activiteiten van ADBZ zijn € 4.270,- hoger dan begroot doordat in 2022 de website van ADBZ is geactualiseerd. Deze kosten kunnen worden gedekt uit de ‘Nog te besteden middelen ADBZ’ uit voorgaande jaren.

De kosten van de activiteiten en bedrijfsvoering van ADBZ Versterkingsgelden zijn € 100.069,- lager dan begroot. Deze nieuwe activiteiten zijn in 2022 gestart en zullen daarom in 2023 worden voorgezet. De uitgaven van de Projecten ADBZ zijn € 31.820,- lager dan begroot doordat o.a. de uitgaven van het project ‘Zeeuws Deltaplan’ in 2022 beperkt waren. Het restant van de middelen worden doorgeschoven naar 2023. Er zijn in 2022 bij LHBTI meer kosten aan personele inzet gemaakt ten opzichte van het voorgaande jaar. Hierdoor konden er meer activiteiten worden uitgevoerd. De totale uitgaven waren € 3.154,- lager dan begroot.

5. Diverse Projecten

De uitgaven van Jeugd en Alcohol zijn € 6.812,lager dan begroot. Vanwege de beperkende maatregelen omtrent corona zal de prijs van de Vlogwedstrijd pas worden uitgereikt in het schooljaar 2023. De totale uitgaven van het project Leertuin gegevensdeling waren € 29.712,- lager dan begroot doordat de detacheringsovereenkomst met de projectleider per 1 mei 2021 is beëindigd. In 2023 zal worden bezien op welke manier deze middelen alsnog kunnen worden ingezet. Bij de Wvggz zijn de uitgaven voor de inhuur van de kwartiermaker hoger dan begroot doordat de overeenkomst is verlengd. De kosten voor de inhuur van de projectleider waren echter lager, ook de subsidie aan Emergis is lager vastgesteld doordat niet alle gemeenten akkoord waren met het voorstel. De totale uitgaven van de Wvggz waren € 24.266,- lager dan begroot.

Jaarverslag en jaarrekening 2022 CZW Bureau

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 7 juli 2023

6. Secretariaat (overzicht overhead)

Jaarverslag en jaarrekening 2022 CZW Bureau

De totale lasten zijn in 2022 € 97.057,- lager dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door lagere organisatiekosten en lagere personeelskosten, doordat uren van medewerkers zijn doorbelast aan andere projecten.

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 7 juli 2023

Bijlagen

Jaarverslag en jaarrekening 2022 CZW Bureau

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 7 juli 2023

1. Uitsplitsing bijdragen gemeenten Tabel 55 Bijdragen gemeenten naar inwonertallen

Bijdragen gemeenten 2022 Oosterschelde Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Walcheren Middelburg Veere Vlissingen Zeeuws-Vlaanderen Hulst Sluis Terneuzen

Totaal

Inwonertallen

Beleids medewerker

Jeugd & Alcohol

Totaal

1.072 1.814 605 356 1.076 1.600 1.226 7.749

€ 3.208 € 5.426 € 1.810 € 1.064 € 3.219 € 4.787 € 3.667 € 23.182

€ 16.898 € 28.583 € 9.536 € 5.608 € 16.957 € 25.219 € 19.319 € 122.121

€ € € €

2.302 1.032 2.084 5.418

€ 6.885 € 3.086 € 6.235 € 16.206

€ 36.273 € 16.257 € 32.846 € 85.376

€ 3.185 € 2.675 € 6.290 € 12.150

€ € € €

1.296 1.088 2.560 4.944

€ 3.876 € 3.256 € 7.658 € 14.790

€ 20.421 € 17.152 € 40.339 € 77.912

€ 44.508

€ 18.111

€ 54.178

€ 285.409

ADBZ

ASHGZ

0,4375 cent

0,1155 cent

22.818 38.594 12.878 7.572 22.897 34.054 26.086 164.899

€ € € € € € € €

9.983 16.886 5.634 3.313 10.018 14.899 11.413 72.146

€ 2.635 € 4.457 € 1.487 € 875 € 2.644 € 3.933 € 3.013 € 19.044

€ € € € € € € €

48.977 21.950 44.351 115.278

€ 21.429 € 9.604 € 19.405 € 50.438

€ 5.657 € 2.535 € 5.122 € 13.314

27.574 23.161 54.467 105.202

€ € € €

12.064 10.133 23.831 46.028

385.379

€ 168.612

Tabel 56 Bijdragen gemeenten per onderdeel

Bijdragen gemeenten 2022 Beleidsmedewerker ADBZ ASHGZ Jeugd & Alcohol Totaal

secretariaat € 18.111 € 157.776 € 26.264 € 49.178 € 251.329

Jaarverslag en jaarrekening 2022 CZW Bureau

activiteiten € € 10.836 € 18.244 € 5.000 € 34.080

totaal € 18.111 € 168.612 € 44.508 € 54.178 € 285.409

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 7 juli 2023

Tabel 57 Bijdragen gemeenten per regio

Bijdragen Gemeenten 2022 Oosterschelde Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen

Inwonertallen

Sociaal Pension

Totaal opvang

Trajectfinanciering Foyers *

Totaal 2022

22.818 38.594 12.878 7.572 22.897 34.054 26.086 164.899

€ 11.044,77 € 18.680,95 € 6.233,44 € 3.665,13 € 11.083,01 € 16.483,42 € 12.626,61 € 79.817,33

€ 35.204,28 € 26.920,92 € -5.177,10 € 37.275,12 € 8.283,36 € 17.602,14 € € 120.108,72

€ 46.249,05 € 45.601,87 € 1.056,34 € 40.940,25 € 19.366,37 € 34.085,56 € 12.626,61 € 199.926,05

48.977 21.950 44.351 115.278

€ 23.706,72 € 10.624,63 € 21.467,56 € 55.798,91

€ 96.294,06 € € 40.381,38 € 136.675,44

€ 120.000,78 € 10.624,63 € 61.848,94 € 192.474,35

13.346,86 11.210,80 26.364,09

€ 13.346,86 € 11.210,80 € 26.364,09

€ € €

18.637,56 12.425,04 22.779,24

€ € €

105.202

€ 50.921,75

€

53.841,84

€ 104.763,59

Totaal 385.379 * Bijdragen 2022 en verrekening 2021

€ 186.538,00

€ 310.626,00

€ 497.164,00

Walcheren Middelburg Veere Vlissingen Zeeuws-Vlaanderen Hulst Sluis Terneuzen

27.574 € 23.161 € 54.467 €

31.984,42 23.635,84 49.143,33

Tabel 58 Bijdragen gemeenten Wvggz

Wvggz / Aanpak personen met verward gedrag 2022 Borsele Goes Hulst Kapelle Middelburg Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Sluis Terneuzen Tholen Veere Vlissingen Totaal

Veiligheidshuis 29.719,25 50.266,67 35.913,70 16.772,92 63.789,98 9.862,13 29.809,12 44.353,56 30.165,99 70.940,42 33.975,65 28.588,73 57.764,86 501.923,00

Jaarverslag en jaarrekening 2022 CZW Bureau

CZW Bureau 5.939,61 10.046,16 7.177,61 3.352,19 12.748,90 1.971,02 5.957,57 8.864,38 6.028,90 14.177,97 6.790,29 5.713,67 11.544,73 100.313,00

Totaal 35.658,86 60.312,83 43.091,31 20.125,11 76.538,88 11.833,15 35.766,69 53.217,94 36.194,89 85.118,39 40.765,94 34.302,40 69.309,59 602.236,00

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 7 juli 2023

Tabel 59 Bijdragen gemeenten Wvggz Levensloop

Wvggz / Levensloop Ketenveldnorm 2022 Borsele Goes Hulst Kapelle Middelburg Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Sluis Terneuzen Veere Vlissingen Totaal

€ € € € € € € € € € € €

Totaal 16.961,00 28.539,00 20.390,00 9.525,00 36.217,00 5.599,00 16.924,00 25.182,00 17.127,00 40.277,00 16.231,00 33.008,00

€

265.980,00

Tabel 60 Bijdragen gemeenten ADBZ Versterkingsgelden

Versterkingsgelden ADBZ 2022 Oosterschelde Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Walcheren Middelburg Veere Vlissingen Zeeuws-Vlaanderen Hulst Sluis Terneuzen

Totaal

Verhoogde bijdrage

€ € € € € € €

9.147,00 15.318,00 5.106,00 2.973,00 9.143,00 13.611,00 10.360,00

€

65.658,00

€ € € €

19.638,00 8.801,00 17.843,00 46.282,00

€ € € €

11.084,00 9.396,00 21.892,00 42.372,00

€ 154.312,00

Jaarverslag en jaarrekening 2022 CZW Bureau

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 7 juli 2023

2. Samenstelling agendacommissie Tabel 61 Samenstelling agendacommissie

Vertegenwoordiger

Gemeente

Dhr. H. Zoun

Secretaris SWVO/CZW Bureau

Mevr. A. Evertz

Kapelle

Dhr. B. Tuk

Veere

Dhr. L. van de Voorde

Terneuzen

Dhr. A. Vader

Vlissingen

3. Samenstelling secretariaat Tabel 62 Samenstelling secretariaat

Naam

Functie

Dhr. J.C.M. Zoun MBA

Secretaris

Dhr. E.J.C. Geerse

Beleidsadviseur MO

Dhr. H.D.F. Leeman

Beleidsadviseur BW

Mevr. T. Besuijen

Beleidsspecialist BW

Mevr. S.G. Ummels

Beleidsadviseur VO

Mevr. L.E. Gaalswijk

Klachtenfunctionaris ADBZ/LHBTI

Mevr. C.J. Heijstek-Bosscha

Klachtenfunctionaris ADBZ/LHBTI

Dhr. S.E.E. Frans

Beleidsadviseur ADBZ

Mevr. drs. M. Laeven-Kalwij

Projectleider Jeugd en Alcohol

Mevr. R. Fraanje

Beleidsadviseur Wvggz

Mevr. A.L. Duijndam

Beleidsspecialist ADBZ

Mevr. M. Louwerse

Communicatie medewerker

Mevr. F.P. Goedhart

Secretariaatsmedewerker

Mevr. A.D.L. van den Heuvel

Secretariaatsmedewerker

E.P.F. Tuankotta

Projectondersteuner Berichtenverkeer BW

L.J. van Dijk

Onafhankelijke deskundige Toegang BW

Jaarverslag en jaarrekening 2022 CZW Bureau

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 7 juli 2023

4. Lijst met tabellen Tabel 1 Aantal tijdelijke huisverboden Zeeland ..................................................................................... 12 Tabel 2 Meldingen en klachten per discriminatiegrond in Zeeland ....................................................... 15 Tabel 3 Terrein van de discriminatieklachten ........................................................................................ 16 Tabel 4 Algemene beleidsindicatoren ................................................................................................... 25 Tabel 5 Balans ....................................................................................................................................... 26 Tabel 6 Totaaloverzicht programma’s CZW bureau ............................................................................. 28 Tabel 7 Materiële vaste activa ............................................................................................................... 31 Tabel 8 Vooruitbetaalde kosten ............................................................................................................. 31 Tabel 9 Uitzettingen ...............................................................................................................................

32 Tabel 10 Vorderingen > € 5.000 ............................................................................................................ 32 Tabel 11 Overige uitzettingen: Schatkistrekening ................................................................................. 32 Tabel 12 Liquide middelen .................................................................................................................... 32 Tabel 13 Vorderingen en overlopende activa........................................................................................ 33 Tabel 14 Algemene reserve .................................................................................................................. 33 Tabel 15 Bestemmingsreserve .............................................................................................................. 33 Tabel 16 Reserve ziektevervanging ...................................................................................................... 34 Tabel 17 Kortlopende schulden en overlopende passiva ..................................................................... 34 Tabel 18 Nog te betalen bedragen ........................................................................................................ 35 Tabel 19 Vooruit ontvangen bedragen ..................................................................................................

35 Tabel 20 Nog te besteden Maatschappelijke Opvang .......................................................................... 36 Tabel 21 Nog te besteden Begeleiding ex-gedetineerden .................................................................... 36 Tabel 22 Nog te besteden Beschermd Wonen ..................................................................................... 36 Tabel 23 Nog te besteden Vrouwen Opvang ........................................................................................ 37 Tabel 24 Nog te besteden gemeentelijke bijdrage ADBZ ..................................................................... 38 Tabel 25 Nog te besteden projecten ADBZ ........................................................................................... 38 Tabel 26 Nog te besteden gemeentelijke bijdrage Project LHBTI ........................................................ 39 Tabel 27 Nog te besteden bijdrage Jeugd en Alcohol .......................................................................... 39 Tabel 28 Nog te besteden Project Leertuin Gegevensdeling ................................................................ 39 Tabel 29 Nog te besteden Wvggz .........................................................................................................

40 Tabel 30 Nog te besteden Integraal Zorgakkoord ................................................................................. 40 Tabel 31 Programma Maatschappelijke Opvang .................................................................................. 41 Tabel 32 Subsidies Maatschappelijke Opvang ..................................................................................... 42 Tabel 33 Subsidies Verslavingsbeleid ................................................................................................... 42 Tabel 34 Subsidies Zwerfjongeren ........................................................................................................ 42 Tabel 35 Subsidies Begeleiding ............................................................................................................ 43 Tabel 36 Subsidies Projecten Bouwstenennotitie ................................................................................. 43 Tabel 37 Overige kosten MO ................................................................................................................ 43 Tabel 38 Kosten begeleiding ex-gedetineerden .................................................................................... 43 Tabel 39 Programma Beschermd Wonen .............................................................................................

45 Tabel 40 Subsidies Beschermd Wonen ................................................................................................ 46 Tabel 41 Programma Vrouwenopvang en Huiselijk Geweld ................................................................. 50 Tabel 42 Subsidies Vrouwenopvang ..................................................................................................... 51 Tabel 43 Kosten Huiselijk Geweld/Veilig Thuis ..................................................................................... 51 Tabel 44 Subsidies Begeleiding ............................................................................................................ 52 Tabel 45 Subsidies DUUP ..................................................................................................................... 52 Tabel 46 Programma Anti Discriminatie Bureau Zeeland/LHBTI .......................................................... 53 Tabel 47 Programma Diverse Projecten ............................................................................................... 55 Tabel 48 Kosten Project verwarde personen-Wvggz ............................................................................ 56 Tabel 49 Programma Secretariaat CZW Bureau (overzicht overhead) ................................................

57 Tabel 50 Personele kosten secretariaat ................................................................................................ 58 Tabel 51 Overzicht bezoldiging topfunctionarissen ............................................................................... 60 Tabel 52 WNT ....................................................................................................................................... 61 Tabel 53 Overzicht incidentele baten en lasten .................................................................................... 62 Tabel 54 Overzicht taakvelden .............................................................................................................. 63 Tabel 55 Bijdragen gemeenten naar inwonertallen ............................................................................... 68 Tabel 56 Bijdragen gemeenten per onderdeel ...................................................................................... 68 Tabel 57 Bijdragen gemeenten per regio .............................................................................................. 69 Tabel 58 Bijdragen gemeenten Wvggz ................................................................................................. 69

Jaarverslag en jaarrekening 2022 CZW Bureau

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 7 juli 2023

Tabel 59 Bijdragen gemeenten Wvggz Levensloop .............................................................................. 70 Tabel 60 Bijdragen gemeenten ADBZ Versterkingsgelden ................................................................... 70 Tabel 61 Samenstelling agendacommissie ........................................................................................... 71 Tabel 62 Samenstelling secretariaat ..................................................................................................... 71

Jaarverslag en jaarrekening 2022 CZW Bureau

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 7 juli 2023

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/13636003/1