RIB Begroting 2025 Buurtbedrijf Vlissingen BV bijlage

Vlissingen, 13 december 2024

Geachte leden van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, Bijgaand ontvangt u de aangepaste begroting (eerste versie aangeboden op de Ava d.d. 10-10-2024) voor 2025 van Buurtteams Vlissingen (hierna: BTV). Twee jaar na oprichting gaat BTV een volgende fase in. Deze fase wordt gekenmerkt door meer duidelijkheid, stabilisatie en organisatorische volwassenheid. Er zal gewerkt worden met een helder plan en duidelijke richting, waarin de basis op orde is en waarin we werken vanuit de ‘bedoeling’. De opdrachtovereenkomst met de gemeente Vlissingen biedt hierin goede ondersteuning en wordt als leidraad gebruikt. De begroting voor 2025 weerspiegelt een strategische inzet op de versterking van de organisatie en de verbetering van de dienstverlening. Hieronder worden de belangrijkste kostenposten en bijbehorende investeringen toegelicht:

Bijdrage Preventie met Gezag •

Extra inzet medewerkers Preventie Met Gezag (onder meer 2 FTE): Om de jeugdpreventie te versterken en vroegtijdig in te spelen op mogelijke problemen, wordt geïnvesteerd in extra personeelscapaciteit en bijbehorende ondersteuning (hier is € 300.000 budget voor beschikbaar gesteld). Deze bijdrage is van tijdelijke aard en voor twee jaar toegekend.

Personeelskosten •

•

•

Managementondersteuning, data-gedreven werken en governance: De organisatieverbetering wordt ondersteund door managementgericht werken met data en duidelijke governance-afspraken (inclusief KPI’s) binnen de opdrachtovereenkomst. Vermindering van kwetsbaarheid in administratieve processen: Er wordt geïnvesteerd in kwaliteit en processen om een meer robuuste administratieve ondersteuning te realiseren, wat continuïteit en betrouwbaarheid waarborgt. Definiëren van senior rollen (‘kanteling’ dienstverlening): Om de dienstverlening verder te professionaliseren, worden coaching functies geïntroduceerd. Dit borgt kwaliteitsverbeteringen, meer klantgerichte dienstverlening en werken vanuit de ‘bedoeling’. Dit heeft een beperkte invloed op de begroting in financiële zin, aangezien de meeste medewerkers hier al voor zijn ingeschaald.

Huisvesting •

• •

Verhuizing van Dockwise naar Oost-Souburg: De vestiging van Buurtteams Vlissingen Oost verhuist naar Oost-Souburg medio Maart 2025. Deze locatie sluit beter aan bij de activiteiten en is toegankelijker voor bewoners, doordat het dichter in de wijk is. Tijdelijke locatie voor Jeugdpreventie Team: Er wordt gezocht naar een (tijdelijke) locatie voor een buurthuis, ten behoeve van het Jeugdpreventie Team (extra middelen). Integraal huisvestingsplan: 2025 wordt benut om een integraal huisvestingsplan te ontwikkelen dat goed aansluit bij de werkzaamheden en behoeften van BTV.

Buurtteams Vlissingen I Postbus 3000, 4380 GV Vlissingen I 0118 - 723900 I algemeen@buurtteamsvlissingen.nl

www.buurtteamsvlissingen.nl

Ondersteuning indirect • Financiële processen, HRM en juridische ondersteuning: De administratieve, financiële en HRM-processen zijn kwetsbaar, arbeidsintensief en foutgevoelig. Om dit te verbeteren, moet worden geïnvesteerd in denk- en menskracht, evenals procesoptimalisatie. Communicatie en social media • Extra investering in een duurzame en gestructureerde aanpak: Er wordt geïnvesteerd in een sterkere aanwezigheid op sociale media. De focus ligt op een duurzame en goed georganiseerde strategie en organisatie, die de zichtbaarheid vergroot en de verbinding met de gemeenschap versterkt.

Opleidingsbudget • Extra scholing, intervisie en coaching: Medewerkers krijgen extra kansen voor scholing, intervisie en coaching. Dit verhoogt niet alleen hun kennis en vaardigheden, maar draagt ook bij aan hun persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Indien u nog toelichting wenst ben ik daar vanzelfsprekend voor beschikbaar. Met vriendelijke groeten Bas Kooijman Buurtteams Vlissingen

Buurtteams Vlissingen I Postbus 3000, 4380 GV Vlissingen I 0118 - 723900 I algemeen@buurtteamsvlissingen.nl

www.buurtteamsvlissingen.nl