RIB 1e begrotingswijziging 2023 en programambegroting 2024 CZW bureau

Gemeenteraad Vlissingen Postbus 3000 4380 GV Vlissingen

UW BRIEF VAN

UW KENMERK

ONS KENMERK

DATUM

2342712 / 2349596

14 december 2023 BIJLAGEN

BEHANDELD DOOR

BEZOEKADRES

TELEFOON

S. Amadasun

Paul Krugerstraat 1

+31118729641

ONDERWERP 1e begrotingswijziging 2023 en programmabegroting 2024 CZW bureau

Geachte Raad, Gemeente Vlissingen is centrumgemeente voor de Maatschappelijke Opvang, Vrouwenopvang en Beschermd Wonen (regio Zeeland). Dit houdt in dat gemeente Vlissingen verantwoordelijk is voor het beheer van het financiële budget dat vanuit het Rijk hiervoor beschikbaar wordt gesteld. Het CZW bureau voert in (onder)mandaat namens de 13 gemeenten in Zeeland deze centrumtaken uit. Beleid komt in afstemming met de regiogemeenten tot stand via het Overleg Zeeuwse Overheden (OZO). Het sociaal domein en werk & inkomen binnen de gemeente Vlissingen zijn onderwerp van onderzoek in het artikel 12 traject. Dit betekent dat de programmabegroting CZW Bureau en alle intensiveringen (extra uitgaven) die gedurende dat jaar bovenop de programmabegroting worden voorgesteld en die betrekking hebben op het sociaal domein en werk & inkomen onder voorbehoud zijn van goedkeuring door de provincie Zeeland en de artikel 12 inspecteur middels een O&O toets (onuitstelbaar en onontkoombaar). Vanaf 1 januari 2020 is het gelet op de artikel 12 status van centrumgemeente Vlissingen niet meer mogelijk om de Rijksbijdragen één-op-één door te storten aan het CZW Bureau. Enkel de middelen die zijn goedgekeurd door de artikel 12 inspecteur worden overgemaakt naar het CZW Bureau.

Daarnaast zal het resultaat 2023 van deze programma’s na vaststelling van de jaarrekening worden toegevoegd aan de reserve centrumtaken. Gemeente Vlissingen stelt in haar rol van de centrumgemeente de begroting en de jaarrekening met betrekking tot de centrumtaken formeel vast. Het CZW bureau heeft de 1e begrotingswijziging 2023 en de programmabegroting 2024 in samenspraak met de gemeente Vlissingen ter vaststelling voorgelegd aan het college. Hieronder wordt u geïnformeerd over de (belangrijkste) wijzigingen 2023. Deze wijzigingen passen binnen de programmabegroting Vlissingen 2023:

POSTBUS 3000, 4380 GV VLISSINGEN TELEFOON 0118-487000 EMAIL GEMEENTE@VLISSINGEN.NL FAX 0118-410218 IBAN: NL36BNGH0285008889 BIC: BNGHNL2G

•

Beschermd wonen: deze bijdragen worden gehaald uit de dekking Rijksbijdrage BW. In de 1e begrotingswijziging is het gevraagde bedrag BW €335.977. Deze is opgebouwd uit bedrijfsvoering(€18.184), uitgaven BW(€291.790) en subsidies BW(€26.003). 1). Onafhankelijk deskundige in de toegang Ten behoeve van een zorgvuldige overgang van een centrale toegang beschermd wonen naar een lokale toegang in Zeeland wordt gewerkt met een onafhankelijk deskundige. Deze persoon is gestart in mei 2021. Gemeenten hebben besloten deze functie te verlengen. 2). Contractmanagement Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang Het contractmanagement is belegd bij het CZW bureau en wordt ingevuld door middel van inhuur bij Significant.

•

Maatschappelijke opvang: deze bijdragen worden gehaald uit de Rijksbijdrage MO met een aanvulling uit de Rijksbijdrage BW. In de 1e begrotingswijziging is het gevraagde bedrag €757.765 Deze kosten betreffen bedrijfsvoeringskosten en indexering.

•

Veilige opvang: deze bijdragen worden gehaald uit de Rijksbijdrage VO met een aanvulling uit de Rijksbijdrage BW in de 1e begrotingswijziging is het gevraagde bedrag €642.587 Deze kosten betreffen onder andere de indexering voor personeelskosten.

•

POK middelen: in de 1e begrotingswijziging is het gevraagde bedrag €473.735. De Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) heeft voor het Rijk vanaf 2021 extra middelen vrijgemaakt om de gemeentelijke dienstverlening te versterken. In dit kader zijn deze middelen uit de Decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang (DUVO) voor de ontwikkeling de ontwikkeling naar het toekomstscenario-kind en gezinsbescherming en de aanpak gehaald.

•

Correctie trajectfinanciering Juvent: Op de inhoudelijke verantwoording voor de verantwoording van de subsidie van Juvent heeft een correctie plaatsgevonden. In 2022 en 2023 hebben de 13 gemeenten in beide jaren €52.686,- te veel betaald. Dit totale bedrag van €105.372 wordt gecorrigeerd en teruggestort aan de 13 gemeenten.

De programmabegroting CZW bureau 2024 is beleidsarm opgesteld en past binnen de financiële programmabegroting 2024 van Vlissingen. Beleidsintensiveringen gedurende het kalenderjaar worden separaat aan het college voorgelegd en verwerkt in de volgende begrotingswijziging CZW bureau. Programmabegroting centrumtaken 2024: • Beschermd wonen: in de programmabegroting 2024 is het gevraagde bedrag €26.062.127. Hierin zit een overheveling naar de MO en VO (respectievelijk €822.120 en €741.670). • Maatschappelijke opvang: in de programmabegroting 2024 is het gevraagde bedrag €7.920.232. • Veilige opvang: in de programmabegroting 2024 is het gevraagde bedrag €5.021.685.

Blad 2 behorend bij 2342712 / 2349596

Hoogachtend, burgemeester en wethouders van Vlissingen, de secretaris, de burgemeester,

drs. R.D.A. Wiskerke

drs. A.R.B. van den Tillaar

Blad 3 behorend bij 2342712 / 2349596