Raadsvragen PSR begroting 2024-2027

Beantwoording raadsvragen begroting 2024-2027 Nr. Fractie Blz 2 PSR

Programma onderdeel 1 Algemeen

13 PSR

8 Algemeen

14 PSR

8 Algemeen

In 2024 wordt er een besluit genomen over afronding artikel 12 traject. In welk kwartaal kunnen wij hierover de besluitvorming verwachten?

39 PSR

12 Algemeen

P.12 In deze tabel staat de WMO begroting 2024 vermeld. Maar ik In tabel 2.4 staat de actualisatie van de mutaties binnen de wmo begroting voor mis de kosten WMO voor de volgende opeenvolgende jaren. Waar 2024. Per saldo is dit een voordeel van € 630.000. Dit wordt onder andere kan ik deze vinden? veroorzaakt doordat de kosten voor zorg in natura lager uitvallen. De kosten voor de WMO maken onderdeel uit van programma Sociale Samenhang.

58 PSR

19 Algemeen

P. 19: Onder 2.5.2 wordt verwezen naar paragraaf 2.3.8 en 2.4.16. Waar kan ik deze paragrafen vinden. Mijn begroting gaat niet verder dan 2.3.7 en 2.4.12.

Helaas wordt door mutaties in de paragraafindeling verkeerd verwezen. De informatie over de hervormingsagenda vindt u in paragraaf 2.4.5. De informatie over het investeringsfonds vindt u in 2.3.4.

63 PSR

20 Algemeen

65 PSR

24 Leefbaarheid

P. 20 Subsidies worden niet geïndexeerd. Nemen zelfs na 2024 substantieel af. Graag toelichting v.w.b. deze afname en het niet indexeren van deze bedragen. P.24 Speerpunt: Extra Boa’s Verder bij 3.3 Tabel punt 3 P. 33 wordt de inzet van ‘extra Boa’s” wederom genoemd. Wordt de formatie van onze boa’s dan ook uitgebreid? Graag toelichting

Op basis van het raadsbesluit van 30 september 2021 (indexatie en korting subsidies sociaal domein) is de verlaging op de subsidies in 2024 € 46.000. Vanaf 2025 is de verlaging € 21.000 per jaar. In de meerjarenbegroting is ruimte opgenomen voor 1 extra boa in 2024 en 2025, twee boa's voor 2026 en 2027.

68 PSR

25 Leefbaarheid

P.25/26 en tabel punt 2 “De aandacht gaat vooral naar directe en comfortabele fietsroutes” Graag een toelichting over het plan van aanpak en bijbehorende financiële investeringen. Worden de kleinschalige systemen voor deelmobiliteit (o.a. OVfiets) in onze gemeente uitgebreid?

In het Mobiliteitsplan (Q2 2024) wordt het gewenste fietsnetwerk gepresenteerd. Het is in deze planfase niet mogelijk om daar een investeringsplaatje aan te koppelen. Enerzijds is de looptijd van het plan daarvoor te groot (15 á 20 jaar), anderzijds is nog helemaal niet bekend hoe de routes er in welke omstandigheden uit komen te zien (tweerichtingfietspaden zijn niet overal mogelijk, met name in de noord-zuid relaties zijn fietsstraten de enige goede optie). De systemen voor deelmobiliteit, en dan met name ook voor de fiets, worden inderdaad geleidelijk aan uitgebreid. Daarbij willen we starten met een fietshub bij het gemeentehuis, om het goede voorbeeld te geven.

81 PSR

28 Leefbaarheid

P.28/29 tabel punt 2 Graag een tijdspad aangeven voor de realisatie Recentelijk is hierin een doorstart gemaakte en een nieuwe projectleider van de sporthal Weyevliet. aangesteld. De bestaande planning wordt geactualiseerd maar een nieuwe planning is nu nog niet beschikbaar. Richtinggevend voor ons is nu dat wij in 2024 een programma van eisen kunnen laten vaststellen om deze vervolgens in 2025 te laten vertalen naar een definitief ontwerp. Wij denken in 2026 met de bouw van de sporthal Weyevliet te kunnen starten.

82 PSR

29 Leefbaarheid

Wordt het programma van eisen met de raad gedeeld?

95 PSR

107 PSR

108 PSR

117 PSR

Vraag

Antwoord

Waar in de begroting kunnen wij het bedrag van € 50.000,Dat staat éénmalig opgenomen in 2024 op taakveld 8.3 (wonen en bouwen) in terugvinden dat vermeld staat in het coalitieakkoord om te programma aantrekkelijke stad voor een bedrag van € 50.000 met omschrijving besteden/ investeren t.b.v. de Karolingische Burg? onderzoek herinrichting Karolingische Burg. In het overzicht op pagina 8 zien we dat het negatieve Uitgangspunt van het college is dat we bij beëindiging van de artikel 12-status begrotingssaldo met name veroorzaakt wordt door een fors onder meer moeten beschikken over een meerjarig sluitend financieel beeld negatief saldo Sociaal Domein. Dit negatieve saldo zou een waarbij het niet noodzakelijk is dat het sociaal domein en het klassiek domein beëindiging van het artikel 12 traject kunnen bemoeilijken. Wellicht afzonderlijk sluitend zijn. Een meerjarig sluitend financieel beeld voor de totale zelfs kunnen frustreren. Hoe denkt het college hierover? begroting is toereikend. Wel baren de nadelen in het sociaal domein het college uiteraard zorgen en noodzaken deze tot het nemen van maatregelen zoals bijvoorbeeld het instellen van het investeringsfonds sociaal domein. De inspecteur heeft aangegeven in het 4e kwartaal van 2024 hierover in het inspectierapport 2023 – 2024 zijn advies uit te brengen.

Vervolgens geven wij als gemeente een zienswijze op dit advies die de raad vaststelt en verstuurt naar de fondsbeheerders. Hierna zullen de fondsbeheerders het definitieve besluit nemen over de eventuele afronding van het artikel 12-traject. Dit laatste besluit zal naar verwachting in de loop van 2025 plaatsvinden.

In 2024 willen wij met alle gebruikers, sport en onderwijs in gesprek over een programma van eisen. Op verzoek kunnen wij deze ter kennisgeving aanbieden aan de raad. 37 Leefbaarheid P.37 “Materieel” Onze ondergrondse containers worden regelmatig schoongemaakt (1x per jaar) Worden ondergrondse containers regelmatig schoongemaakt? Dit Een aantal locaties (hotspots) wassen wij twee keer per jaar. Op basis van i.v.m. de volksgezondheid, toenemende vliegen en maden overlast meldingen wordt er aanvullend schoongemaakt. Deze schoonmaakkosten zijn rondom de containers. Zo nee, waarom niet en wat zijn eventueel opgenomen in de exploitatie. de kosten? 43 Aantrekkelijke P. 43. Er staat door gebrek aan ambtelijke capaciteit heeft het Het college verwacht in 2024 het eerste deel van het Masterplan, voor het stad Masterplan substantiële vertraging opgelopen etc. Wanneer Stationsplein, te presenteren aan de raad. verwacht het college het masterplan gerealiseerd te hebben? En wordt er een tijdspad o.i.d. met de raad gedeeld? 44 Aantrekkelijke P.44/45 tabel Betreft het inrichten voor broedplaatsen (gericht op Dit betreft zowel de professionele kunsten als ook de amateurkunsten.

stad onder meer podiumkunsten en beeldende kunst) zowel de professionele - als ook de amateurkunsten? 50 Aantrekkelijke P.50 tabel 3.2 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur betreft de ontwikkeling van de stad Halverwege de pagina onder het kopje lasten zien we dat de fysieke bedrijventerreinen via de grondexploitaties. De lasten en baten in de bedrijfsinfrastructuur in 2023 3075 is, in 2024 7060 en in 2025 3552. grondexploitaties moeten in evenwicht (in balans) zijn in de begroting. Daarom Vanwaar deze verdubbeling in 2024? staan dezelfde bedragen ook bij baten. Het verschil tussen 2023 en 2024 en tussen 2024 en 2025 ontstaat in de geraamde baten: - in de 1e plaats doordat in we in 2023 en 2024 veel grondverkopen willen realiseren op de bedrijventerreinen, met name in het plan Bedrijventerrein Souburg fase 2; - in de 2e plaats doordat de cijfers in de kolom 2023 de cijfers zijn van de raming in de 2e herziening 2022 van de grondexploitaties. De verschuiving en verhoging van de raming die bij de 1e herziening 2023 zijn toegepast waren nog niet verwerkt bij het opstellen van dit overzicht. De kolommen 2024 tot en met 2027 zijn op basis van de 2e herziening 2023.

Pagina 1 van 2

Beantwoording raadsvragen begroting 2024-2027 Nr. Fractie Blz

Vraag

Antwoord

119 PSR

Programma onderdeel 51 Sociale samenhang

De indicatoren geven aan dat Vlissingen het slechter doet dan landelijk. Is er een analyse van de oorzaak te leveren?

Op een aantal indicatoren doet de gemeente Vlissingen het inderdaad slechter dan landelijk. Voor een deel hangt dit samen met de samenstelling van de bevolking, met name de sociaal economische status van onze bevolking.

120 PSR

51 Sociale samenhang

Is er een Plan van Aanpak om te verbeteren?

In het programma sociale samenhang zijn de maatregelen opgenomen die wij inzetten om dit te verbeteren. Daarnaast zetten wij ook de Strategische en Omgevingsvisie in op een meer evenwichtige samenstelling van onze bevolking.

121 PSR

51 Sociale samenhang

Hoe gaan wij (raad) op verbetering sturen?

De gemeenteraad heeft de Ontwikkelagenda sociaal domein vastgesteld. Daarmee heeft de gemeenteraad de doelstellingen en gewenste veranderingen bepaald. Daarnaast stuurt de raad via de P&C cyclus.

128 PSR

55 Sociale samenhang

P. 55 tabel. Bij nr. 2 staat bij de streefwaarde dat we het aantal willen vergroten. Dit is niet SMART, kan daar procenten gezet worden?

Er staat dat we het aantal willen vergroten, omdat we op dit moment te weinig gegevens hebben om een goed onderbouwd percentage op te nemen. Als streefwaarde is het mogelijk hier een percentage aan te koppelen, bijvoorbeeld 56% ervaart onvoldoende sociale samenhang in 2025.

131 PSR

58 Sociale samenhang

P. 58 Er staat dat de gemeente dient te zorgen voor een goede Op basis van keuringsmomenten aangegeven door de KNVB worden de sportinfrastructuur. Gezien de toestand van de diverse sportvelden kunstgras voetbalvelden door de gemeente gekeurd. Naar aanleiding daarvan is is de vraag of er vanuit de preventiemiddelen gelden beschikbaar het vervangingsmoment van de kunstgrasvelden op Irislaan bepaald op 2024. zijn om deze infrastructuur te verbeteren. Graag toelichting. Voor deze vervanging waren al middelen geraamd in de meerjarenbegroting. Ook voor de vervanging van andere sportinfrastructuur zijn budgetten en investeringsbedragen opgenomen in de begroting Inzet van preventiemiddelen hiervoor is niet wenselijk en, indien sprake is van landelijke subsidiemiddelen, niet toegestaan.

148 PSR

71 Bestuur

P.71 Wie wordt bedoeld onder de vermelding “de speeltuinvereniging Scheldestad”?

149 PSR

71 Bestuur

6.3 Continue taken P.71 tabel nummer 3. Wanneer kunnen we de Lokale Inclusie Agenda verwachten?

155 PSR

75 Overhead

158 PSR

76 Alg. dekkingsm.

159 PSR

76 Alg. dekkingsm. 76 Alg. dekkingsm.

160 PSR

Dit moet zijn buurt- en speeltuinvereniging Scheldekwartier

Op basis van deskresearch, Quickscanbijeenkomsten en gesprekken met medewerkers wordt een rapport Nulmeting Vlissingen Inclusief opgesteld. Deze Interne Nulmeting zal worden afgerond in Q1-2024. Op basis van dat rapport weten we hoe inclusief onze gemeente al is. Vervolgens zal het traject voor de Lokale Inclusie Agenda (LIA) worden gestart. Deze LIA kunt u in 2024 verwachten. 7.2 Wat mag het kosten Wordt voornamelijk veroorzaakt door de stijging van de salariskosten met de P. 75 De tabel laat een forse verhoging in de komende jaren zien verwachte inflatie lonen op basis van de raming van het Centraal Planbureau, v.w.b. de kosten overhead personeel en overige. Graag ontvangen het Centraal Economisch Plan 2023 (CEP) (5,8% in 2025 t.o.v. 2024). wij een onderbouwing van deze bedragen. Vlissingen staat al lange tijd garant voor leningen van NSP voorheen Dit jaartal klopt nog steeds. ZSP. Deze garantiecurve zou in 2028 aflopen. Klopt deze datum nog? Gaat NSP miv 2028 dividend uitbetalen? Vanaf boekjaar 2028 staat het North Sea Port vrij om dividend uit te gaan keren. Kunnen we de garantie kromme minder snel afbouwen en dividenduitkering daarmee vervroegen?

Het uitkeren van dividend kan ervoor zorgen dat de termijn van garantstelling weer wordt verlengd. De Zeeuwse publieke aandeelhouders hebben daarom afgesproken dat ze in principe geen dividend zullen ontvangen voordat North Sea Port financieel zelfstandig is.

161 PSR

76 Alg. dekkingsm.

Kunnen we een update krijgen van de raadsinformatiebrief van 15 Bij deze vraag verwijst u naar een raadsinformatiebrief over de rapportage mei 2022? garantstelling 2021 van North Sea Port Netherlands NV. De laatste informatie over de garantstelling hebben wij opgenomen in raadsinformatiebrief 2303503 van 13 juni 2023, met onderwerp “Jaarstukken 2022 North Sea Port SE”.

166 PSR

86 Paragrafen

P.86 Havengelden Hoe komt het dat met marktconforme tarieven de baten en lasten van de havengelden zover uit elkaar liggen dat het dekkingspercentage maar 18% is?

169 PSR

99 Paragrafen

P. 99 Waarom staan sportaccommodaties zoals (kunst)grasvelden en kleedruimtes niet op de lijst “Onderhoud kapitaalgoederen”? (BBV zegt minimaal 5 categorieën, noemt geen max) Kunnen we deze groep alsnog toevoegen?

179 PSR

146 Paragrafen

P. 146 – Overzicht reserves Saldo WiZ is eind 2024 16 miljoen €. Graag uitleg van de storting van 14M€ in 2024.

De storting van 14 miljoen in de reserve WIZ is het vrij beschikbare gedeelte van het dividend ZEH. Volgens richtlijnen van de provincie mag dit dividend niet ingezet worden ter dekking van de exploitatie in de begroting. De winst van ZEH is sterk afhankelijk van de energieprijzen. Het dividend fluctueert dus mee en mag daarom niet meegenomen worden als dekking voor het structureel en reëel begrotingsevenwicht.

182 PSR

158 Paragrafen

P. 58 Onder welke voorwaarden wordt Razzmatazz verkocht?

Met inachtneming van de regels rondom het Didam arrest, zal het college op basis van een taxatierapport en een verkoopadvies de verkoopvoorwaarden bepalen waaronder deze accommodatie verkocht kan worden.

De lasten bestaan voornamelijk uit kapitaallasten 80%(rente en afschrijving). Niet uit alle havenonderdelen/kades worden inkomsten gegenereerd, omdat niet aan iedere kade schepen kunnen aanmeren waar liggeld of huur voor gevraagd kan worden. De kosten voor rente en afschrijving zorgen er voor dat de kosten hoger zijn dan de baten. De kleedruimtes zijn opgenomen in het meer jaren onderhoudsplan van accommodaties/gebouwen. De (kunst)grasvelden zijn tot nu toe nooit opgenomen geweest in de opgaves via de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen, maar kunnen desgewenst daar wel in worden opgenomen.

Pagina 2 van 2