Raadsvragen FVD begroting 2024-2027

Beantwoording raadsvragen begroting 2024-2027 Nr. Fractie Blz 16 FVD

Programma onderdeel 10 Algemeen

Vraag

Antwoord

2.3.1 Impuls ruimtelijke kwaliteit Kenniswerf Welke impuls is noodzakelijk? Wat is noodzakelijk? Waarin wordt geïnvesteerd? Wat zijn exact de ambities?

Voor de Kenniswerf zijn er verschillende ruimtelijke ontwikkelingen voorzien. Hiervoor zijn ook financiële middelen noodzakelijk. In de begroting zijn de benodigde financiële middelen opgenomen die niet verwerkt zijn/mogen worden in een grondexploitatie. Het betreft de volgende zaken: 1.Herinrich ng Prins Hendrikweg/Oude Veerhavenweg: € 1 miljoen in 2025 t/m 2027; 2.Extra ambtelijke capaciteit om te komen tot de hotspot voor Deltainnovatie: € 216.850,- (per jaar voor 2 jaar); 3.Ambi es campusontwikkeling: € 0,5 miljoen 2024 en € 1,5 miljoen in 2025; Om de verhouding t.a.v. de bestaande (grondexploitatie fase 1 t/m 4) en beoogde nieuwe (grondexploitatie fase 5) grondexploitatie te duiden is de figuur in de bijlage van dit overzicht gemaakt. Uit deze figuur wordt duidelijk dat de bevraagde financiële middelen zien op andere gronden en er voor de omgeving van de campusontwikkeling nog geen financiële middelen beschikbaar zijn om een aantrekkelijke campusomgeving te creëren. Investeringen in dit gebied zijn noodzakelijk. Samen met de HZ, Scalda en Dockwize willen we komen tot deze optimale onderwijsomgeving. Hierbij denken wij aan vergroening van dit gebied en het creëren van ruimtes voor ontmoeting tussen onderwijs en bedrijfsleven. Het geld dat u beschikbaar stelt zal zoveel mogelijk worden benut als cofinanciering van nog aan te vragen subsidies.

17 FVD

10 Algemeen

Hoe komt men tot de conclusie dat er andere investeerders geïnteresseerd zullen worden, doordat de gemeente investeert? Wat gebeurt er als er geen andere investeerders aangetrokken worden? Welke subsidies zijn hiermee gemoeid? Van wie komen de subsidies?

Deze investering is noodzakelijk om ambities te vertalen naar acties en zo ook andere partijen te interesseren om in het gebied te investeren.

18 FVD

10 Algemeen

21 FVD

10 Algemeen

Wat zijn de voorwaarden van deze subsidies?

22 FVD

10 Algemeen

2.3.2 Parkeren Machinefabriek 50 verschil is best fors. Wat betekent mogelijk 50 plekken minder voor de parkeeropbrengsten en de dekking van de kosten?

Afhankelijk van het type subsidie gelden hiervoor andere voorwaarden. Vaak wordt 50% cofinanciering verlangd. De gemeenteraad heeft in haar besluit van 29 juni jl. besloten tot realisatie van een parkeergarage van 600 tot 650 parkeerplaatsen. Het definitieve aantal wordt momenteel verfijnd op basis van het voorziene (dubbel)gebruik en ruimtelijke / technische inpassing. Ambitie is om een parkeergarage te realiseren die zo efficiënt mogelijk in omvang is. Wanneer 50 parkeerplaatsen niet nodig zijn vanuit het beoogd gebruik, worden deze niet gerealiseerd en zijn de investerings- en exploitatiekosten hier ook niet voor.

23 FVD

10 Algemeen

Hoeveel plekken zijn er (onder de kostprijs) verkocht? Zijn dat die 50 verschil die genoemd is?

24 FVD

10 Algemeen

25 FVD

10 Algemeen

9 november aanstaande moet er een besluit worden genomen over De parkeergarage heeft een exploitatie horizon van 40 jaar. Bij aanvang van de de parkeervergunningen en parkeerbelasting. Hoe verhoudt een en realisatie zullen nog niet alle functies in en nabij de Machinefabriek – die ander zich met de genoemde aanloopverliezen? gebruik gaan maken van de parkeerplaatsen – gereed zijn. Met name hierdoor is er in de eerste jaren sprake van aanloopverliezen. Per saldo ligt hierin geen relatie met de parkeerverordening noch de verordening op de parkeerbelastingen.

32 FVD

11 Algemeen

2.3.3 LED verlichting Heeft men een notie van hoeveel besparing dit oplevert, en wat ongeveer de ‘terugverdientijd’ is? Is het enkel verlichting, of zitten hier meer functionaliteiten aan verbonden? In het financiële overzicht zien we oplopende opbrengsten genoteerd. Oplopend tot bijna een half miljoen in 2027. Is dit niet wat enthousiast? Waarop is dit gebaseerd?

Het gaat hier om meerdere subsidiemogelijkheden/-kansen voor de fysieke ontwikkeling van de Kenniswerf. Zowel vanuit de provincie, de rijksoverheid als Europees

Voor de parkeergarage in de Machinefabriek zijn reeds contractuele afspraken voor de afname van 160 parkeerplaatsen door derden. Nee, dit is niet het verschil van de 50 die wordt genoemd. Dit verschil is te verklaren vanuit de bandbreedte die vastgesteld is door de gemeenteraad in haar besluit van 29 juni jl. Gaat men er voor zorgen dat elektrische auto’s hier niet geplaatst Parkeren van elektrische voertuigen krijgt een volwaardige – en veilige – plaats kunnen worden? (veilige optie, buiten parkeren), of accepteert men in de parkeergarage in de Machinefabriek. het risico en de hogere verzekeringskosten?

De besparing die hoort bij het aan te brengen aantal LED-armaturen is becijferd op 811.370 kWh. Een terugverdientijd is geen uitgangspunt. LED is de standaard van deze tijd en is daarnaast energiezuiniger. Met de installatie van de LEDverlichting wordt het ook mogelijk om de lampen op afstand te dimmen in de uren dat dit verantwoord is. Het financieel overzicht (pagina 10) waarin het bedrag oploopt tot 498, is opgebouwd uit verschillende componenten. Het zijn de opgetelde bedragen van de kapitaallasten van de drie genoemde investeringen die uit de exploitatie worden genomen én een voorzichtige becijfering van de te besparen energiekosten op basis van de te besparen kWh vanwege toepassing van LED. Vanwege het aflopende energiecontract is nog onduidelijk welk tarief de komende jaren overeengekomen kan worden.

Pagina 1 van 3

Beantwoording raadsvragen begroting 2024-2027 Nr. Fractie Blz 33 FVD

Programma onderdeel 11 Algemeen

Vraag

Antwoord

34 FVD

11 Algemeen

2.3.5 Cultureel ondernemerschap Hier wordt specifiek nieuwe initiatieven benoemd. Maar er werd geen financiële meer geboden aan de Cultuurwerf. Hoe verantwoordt de gemeente dit? Waarom kunnen nieuwe initiatieven wél op financiële steun rekenen? Verwacht men dat nieuwe initiatieven het wel kunnen met de beoogde financiering?

35 FVD

11 Algemeen

37 FVD

11 Algemeen

2.3.6 Dividenden Zoals aangegeven op pagina 5 van de kadernota 2024 komt het dividend ZEH Waarom storten in de reserve Wind In de Zeilen? Deze reserve kent voort uit het compensatiepakket "Wind in de Zeilen". Door het storten van het toch beperkingen? dividend in de reserve Wind in de Zeilen vallen deze middelen buiten het artikel 12-traject. 2.3.7 Zorgfraude Het totale OZO-budget voor Zorgfraude bedraagt Zeeuws € 822.100. De OZO sociaal domein heeft een voorstel Werkgroep Zorgfraude Vlissingse bijdrage bedraagt € 94.769. Het bedrag wordt ter beschikking gesteld omarmd. Wanneer komt dit in de raad? aan de organisatie waar de kwartiermaker/coördinator en de toezichthouders Wat zijn de (meer)kosten van de aanstellingen in 2024 en 2025? tijdelijk in 2024 worden gepositioneerd. Het voorstel wordt voorgelegd in de Wat is de gevraagde bijdrage? Raadsvergadering van 1 februari 2024.

43 FVD

13 Algemeen

2.4.3 Ontwikkeling loonkosten Dit is een gebiedsmarketeer en gebiedsregisseur campusontwikkeling. Welke functies worden met de genoemde 2 FTE voor de Kenniswerf ingevuld

46 FVD

14 Algemeen

Van 2024 tot 2027 wordt de begrotingswijziging GGD reguliere Dit betreft het toepassen van de VZG-richtlijn op de bestaande reguliere taken taken bijna verdubbeld. Voor welke taken is dit extra budget nodig (exclusief jeugd). Dit betreft geen investering. In de begroting hebben we voor de jaarschijven 2024-2027 de verwachte kosten voor jeugdzorg opgenomen. Dit afgezet tegen de reeds opgenomen middelen voor jeugdzorg, laat het jaarlijkse tekort zien.

48 FVD

14 Algemeen

50 FVD

14 Algemeen

Voor GGD jeugd gaan we van bijna 1 miljoen, naar ruim 4 miljoen Dit betreft geen investering. In de begroting hebben we voor de jaarschijven extra investering in 2027. Investeren in de jeugd is natuurlijk goed, 2024-2027 de verwachte kosten voor jeugdzorg opgenomen. Dit afgezet tegen maar het gaat hier over flinke bedragen. Wat wordt hiervoor extra de reeds opgenomen middelen voor jeugdzorg, laat het jaarlijkse tekort zien. geleverd? Zijn er al voorbeelden van de ‘pilots Jeugd’ die ervoor zorgen dat er Er zijn meerdere succesvolle pilots jeugdhulp zoals de buurtpedagogen van de minder kosten zijn? gemeente Tholen en de Ouder Kind teams van Amsterdam.

52 FVD

14 Algemeen

Grip op Jeugd KOST € 900.000 per jaar en Sanering laag complexe De bedragen € 900.000 en € 300.000 zijn beoogde structurele opbrengsten c.q. jeugdzorg KOST € 300.000 per jaar en een nog nader uit te werken besparingen. De eerste als gevolg van een werkwijze die zich landelijk heeft project implementatie hervormingsagenda KOST € 400.000 per jaar. bewezen. Deze besparing is gebaseerd op de gemiddelde besparingscijfers van Waarom verwacht men een kostenbesparing? de gemeenten die aldus werken. Het tweede bedrag is gebaseerd op een gewenste krimp van het aanbod laag complexe Jeugdzorg door het niet langer voorzien in producten die ons inziens niet thuishoren in de Jeugdwet maar vallen binnen het onderwijs. Beide besparingen maken deel uit van de beoogde besparing van 1,6 miljoen, zoals het Rijk ons in het kader van de Hervormingsagenda heeft voorgelegd. Voor het resterend deel van € 400.000 wordt nog gewerkt aan een projectvoorstel.

54 FVD

14 Algemeen

“Door de hervormingsagenda mag de gemeente een lagere raming opnemen vanwege de voorgenomen besparingen. We zien echter in de realiteit niet zozeer een besparing”. Waarom rekenen we met een model en niet met (zo veel als mogelijk) realistische cijfers?

64 FVD

23 Algemeen

Blz. 23 Begroting in 1 oogopslag. Waarom wordt hier gerekend met In de begroting wordt uitgegaan van de gemiddelde WOZ-waarde van een een gemiddelde WOZ van 249.000 hier en wordt voor de woning in Vlissingen. In de Huisvestingverordening wordt uitgegaan van de een huisvestingsverordening uitgegaan van 355.000? betaalbare woning die door het kabinet is gesteld op woningen met een kooprijs tot € 355.000.

2.3.4 In de afgelopen jaren is er succesvol een aantal veranderingen doorgevoerd in Er wordt genoemd dat men projecten start of heeft ter consolidatie de inrichting en bekostiging van onderdelen van het sociaal domein. Een van behaalde resultaten. Over welke resultaten gaat het in dit belangrijk voorbeeld is de aanbesteding WMO en de daarmee gepaard gaande geval? besparing als gevolg van een andere wijze van financiering, waarbij een deel In 2024 is er een tekort van 360.000 euro, waarvan men nog niet van de producten en diensten is omgezet naar een algemene voorziening. weet hoe dit op te vangen. Waarom is dat op deze manier Daarnaast is onderzoek verricht naar verbetermogelijkheden bij Werk & aangepakt? Inkomen hetgeen geleid heeft tot het Werkplan Orionis, dat naast inhoudelijke doelen ook een besparingsopgave kent. Ook is parallel aan de totstandkoming van de Hervormingsagenda een aanpak geformuleerd voor een meer lokale aanpak van de jeugdzorg. De veranderingen zijn zoveel als mogelijk in onderlinge samenhang gebracht binnen het nieuwe zorgconcept van de gemeente de Vlissingse Zorgdriehoek. Het vermeld tekort is het verschil tussen de investeringen in 2024 en de opbrengst. Het voorstel is om dat verschil te dekken onder meer met een bijdrage vanuit het overschot budget Beschermd Wonen 2023.

Via het begrotingsproces 2024-2027 kunt u alleen de middelen 2024 en verder alloceren. Het betreft hier middelen behorend bij begrotingsjaar 2023. Daarom verwerkt in de tweede bestuursrapportage 2023. 3.18 Investeringsfonds Sociaal Domein In de begroting 2024 hebben we het investeringsfonds Sociaal Domein opgenomen. De lasten bedragen € 2,12 miljoen. Deze worden voor € 1,76 miljoen gedekt uit de verwachte opbrengst. We zetten € 360.000 van de overschotten middelen beschermd wonen 2023 in, ter dekking van het tekort van € 360.000 in 2024. Het bedrag van € 360.000 voegen we toe aan de (nieuwe) reserve Investeringsfonds sociaal domein. Nieuwe kansrijke initiatieven hebben (soms) ondersteuning nodig om zich te kunnen ontwikkelen en te leren op eigen benen te staan. De Cultuurwerf is deze startfase al voorbij. Financiële ondersteuning van Cultureel ondernemerschap vindt op voorhand plaats en is niet bedoeld om schulden te saneren.

De mogelijke besparing is ingegeven vanuit het Rijk op basis van een advies van het onderzoeksbureau AEF. Dit advies is voorgelegd aan de gemeenten. Vlissingen zet voor de te realiseren besparing in dit kader concreet in eerste instantie in op de twee pilots Jeugd, waarbij gemikt wordt op een besparing van € 1.200.000. Voor de resterende € 400.000 wordt gewerkt aan een aanvullende voorstel. €1.600.000 sluit aan bij de richtlijn jeugd. De Hervormingsagenda is zomer 2023 vastgesteld en dient nog nader te worden uitgewerkt. Indien de besparingen niet worden behaald compenseert het Rijk dit alsnog. In 2025 beoordeelt het Rijk de tussenstand. Gemeenten moeten aantoonbaar inspanningen hebben geleverd.

Pagina 2 van 3

Beantwoording raadsvragen begroting 2024-2027 Nr. Fractie Blz 72 FVD

Programma onderdeel 26 Leefbaarheid

Vraag

Antwoord

Blz 26 Daarnaast bereiden we ons voor op een nieuw systeem voor publiek transport. Deelmobiliteit en maatwerk nemen de positie in van de reguliere bussen. Hiervoor is er een plan voor hubs, opstapplaatsen en inleverlocaties. Hoe verhoudt zich dit tot het nieuws dat er geen vervoerder is die het busvervoer wil gaan doen in Zeeland? Slimme verkeersregelinstallaties. 2 locaties benoemd; Paul Krugerstraat/Nieuwe Vlissingseweg en Bossenburgweg/Rozenburglaan; De locatie Bossenburgweg was reeds actief. Wordt hier nu wederom een investering in gedaan? Wat is er gedaan met de eerdere investering in deze locatie?

Het feit dat de provincie Zeeland nog niet slaagde in het vinden van een nieuwe vervoerder doet niets af aan de beleidskoers van de Provincie en de betekenis daarvan voor de gemeente Vlissingen.

73 FVD

26 Leefbaarheid

135 FVD

60 Sociale samenhang

Blz 60 Orionis; Wat is de financiële consequentie van de aanpassing De wettelijke aanpassingen GR hebben geen financiële consequenties. De naar de WGR voor Orionis/gemeente Vlissingen? Welke aanpassing aanpassingen op basis van de evaluatie zijn nog niet geconcretiseerd. Een zal er worden voorgesteld? extern bureau is ingehuurd om dit te begeleiden. 15 November is aftrap van deze evaluatie waar de raad ook bij betrokken is.

145 FVD

69 Bestuur

“Voor nieuw beleid, zal de gemeenteraad aan de voorkant van We hebben dit expliciet opgenomen omdat dit voor ons een belangrijk processen worden betrokken” uitgangspunt is. Gemeenteraad hoort toch altijd aan de voorkant van de processen betrokken te zijn? Waarom zo expliciet hier benoemen?

146 FVD

69 Bestuur

“Tenslotte gaan we actief op zoek naar subsidiemogelijkheden voor In principe wordt er gezocht naar subsidies die aansluiten bij bestaande co-financiering van onze projecten” projecten in Vlissingen. Per openstelling van een subsidieprogramma bij de Cofinanciering betekent vaak ook co-dependency (afhankelijkheid). Provincie, het Rijk of Europa zijn er andere voorwaarden verbonden aan de Wat zijn de voorwaarden van deze actief gezochte subsidies? subsidieaanvraag. De aanvraag voor subsidies wordt op dit moment gedaan voor uitbreiding van een bestaand project. Dus de benodigde werkzaamheden worden gedaan met eigen budgetten, maar bij toekenning van een subsidie kan dit project vaak uitgebreid worden. In principe zijn er geen algemeen geldende voorwaarden, dit verschilt per aanvraag.

147 FVD

70 Bestuur

6.2.1.1 Implementatie wet open overheid “Wat gaat het college doen?” Waarom wachten en niet direct transparantie zoals eerder in de begroting als statement gebracht? Wat is de grens van openbaarmaking van een document (hoe ver reikt de openheid)

156 FVD

75 Overhead

Blz 75 Wat wordt in dit geval verstaan onder hybride werken? Is dit Hybride werken is een combinatie van werken op kantoor, thuis of op een een kantoortuin? andere locatie. De activiteit is leidend voor de werkplek: thuis, op kantoor of op een andere locatie. Cruciaal voor het laten slagen van hybride werken is onder andere een passende inrichting van de kantooromgeving. Het gaat om een nieuwe indeling van de kantoorvloer met een nieuwe werkplekkenmix. Deze mix bestaat uit standaard werkplekken zoals we die nu kennen, stilte werkplekken, ruimtes om hybride te kunnen werken, ruimtes om samen te werken, kleine en grote vergaderplekken en ruimten om elkaar te ontmoeten en koffie en thee te pakken. Dit betekent dat het aantal werkplekken afneemt en het aantal ruimten om (hybride) samen te werken groeit. Goede voorzieningen voor hybride werken en vergaderen zijn bij dit alles onmisbaar.

Slimme VRI’s vervangen primair bestaande VRI’s die aan het einde van hun levensduur zijn. De VRI Bossenburgweg is aan vervanging toe.

Actieve openbaarmaking is op dit moment nog geen verplichting. Wel onderzoekt het College op dit moment welke mogelijkheden geschikt zijn voor Vlissingen. Daarnaast maakt Vlissingen al zoveel als mogelijk openbaar op de Woo-pagina op de website van Vlissingen (http://www.vlissingen.nl/woo). Dit zijn bijv. raadsstukken, besluitenlijsten van het college, regelgeving van de gemeente Vlissingen, financiële documenten zoals de begroting en de kadernota en nieuws over Vlissingen. Dat laatste is vindbaar op de gemeentelijke digitale nieuwspagina's, in de informatiepagina 'Blauw geruite kiel' in huis-aan-huis blad de Vlissingse Bode, het gemeentelijk YouTube kanaal en onze social mediakanalen. Voor de vraag naar de grens van openbaarmaking is het antwoord dat op het moment dat Vlissingen informatie openbaar maakt, door publicatie op een website van Vlissingen of de overheid, dan wordt het document geanonimiseerd waar nodig. Na publicatie is de informatie publiekelijk beschikbaar en kan dit worden hergebruikt.

Pagina 3 van 3