Raadsvragen CDA begroting 2024-2027

Beantwoording raadsvragen begroting 2024-2027 Nr. Fractie Blz 6 CDA

Programma onderdeel 3 Algemeen

Vraag

Antwoord

8 CDA

3 Algemeen

11 CDA

4 Algemeen

20 CDA

10 Algemeen

30 CDA

11 Algemeen

Blz 11: Welke NIEUWE initiatieven denken we te kunnen gaan bevorderen? En gaat het hier om nieuwe aanvullende initiatieven of nieuwe vervangende initiatieven?

31 CDA

11 Algemeen

41 CDA

13 Algemeen

Blz 11:Wanneer was bekend dat er een (super)dividend ontvangen Het superdividend vloeit voort uit de verkoopwinst van de wholesale gaat worden? activiteiten van PZEM (nu ZEH). Deze verkoop is in 2023 gerealiseerd. De daadwerkelijke hoogte van het superdividend kan pas afgegeven worden na de resultaatbepaling van 2023. Daadwerkelijk is het superdividend voor het eerst ter sprake gebracht toen de verkoop van de wholesale activiteiten aan de orde was. Blz 13: begroting VRZ: is hierbij al rekening gehouden met de Bij het opstellen van VRZ begroting 2024 begin dit jaar, is geconstateerd dat in “nieuwe” (oude verdeling maar dan goed toegepast) verdeling? de periode 2016 tot en met 2023 een fout is gemaakt in de berekening van de gemeentelijke bijdragen in de begrotingen van Veiligheidsregio Zeeland. Deze fout is inmiddels gecorrigeerd en in de begroting wordt rekening gehouden met de toepassing van een correcte verdeelsleutel.

55 CDA

15 Algemeen

Blz 15: begroting WMO: is de voorgestelde aanpassing alleen voor De voorgestelde aanpassing is alleen voor 2024 en niet structureel. De reden 2024 en niet structureel? hiervan is dat de ontwikkeling van zowel inkomsten als uitgaven voor de Wmo momenteel erg onzeker is door allerlei externe factoren. Voorbeelden hiervan zijn de sterke stijging van de loonkosten, de mogelijke (her)invoering van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage, de toenemende zorgvraag door vergrijzing/langer thuis wonen, de doordecentralisatie Beschermd Wonen, nieuwe jurisprudentie en mogelijke beleidswijzigingen bij een nieuw kabinet.

56 CDA

17 Algemeen

Blz 17: Meer personeel ingezet op investeringen en grexen: is in de Ja, op basis van de (jaar)plannen van de individuele grondexploitaties wordt per beschikbare kredieten met deze inzet rekening gehouden? jaar en per grondexploitatie de personele inzet geraamd

60 CDA

19 Algemeen

Blz 19: Is het nog steeds de ambitie om in 2024 te komen tot een afronding van de artikel 12-status?

Een afronding in 2024 van de artikel 12-status is de ambitie van de inspecteur. Wij werken mee aan het onderzoek hiernaar waarbij wij als uitgangspunt hanteren dat sprake moet zijn van een blijvende gezonde en stabiele financiële situatie voor onze gemeente. Inherent aan de wettelijke kaders van de artikel 12-status hebben we altijd de ambitie om deze zo snel mogelijk af te ronden.

61 CDA

19 Algemeen

Blz 19: 2.5.2 er wordt verwezen naar de verkeerde paragrafen. Maar ook al zou worden verwezen naar de juiste paragrafen dan is het voor het CDA niet duidelijk hoe de bedragen genoemd in dit hoofdstuk met elkaar verhouden. Bijv. blz 13 Orionis kost extra € 2,357 mln maar op pag 20 staat een besparing van € 2,111 mln. Graag duiding hoe de raad deze info met interpreteren en deze informatie moet gebruiken bij de beoordeling van de begroting.

De bezuinigingen op pag 20 zijn de bezuinigingen in het sociaal domein zoals deze tot en met deze begroting 2024 - 2027 zijn verwerkt in onze begroting. Hierbij hoort ook de bezuiniging bij Orionis rond het implementatieplan Werkleerbedrijf van € 2,1 miljoen welke in 2021 in de begroting is verwerkt. De bedragen op pag 13 betreffen de mutaties die in deze begroting 2024 noodzakelijk zijn om onze begrotingscijfers aan te sluiten op de begrotingscijfers van Orionis. Overigens zijn de verwijzingen inderdaad niet correct (2.3.8 moet zijn 2.3.4 en 2.4.16 moet zijn 2.4.5).

69 CDA

25 Algemeen

De effectindicatoren zijn de ‘gewenste resultaten’ in het door de raad vastgestelde Integraal Veiligheidbeleid Walcheren gemeente Vlissingen 20232026, gepubliceerd in het elektronische gemeenteblad van de gemeente Vlissingen, gemeenteblad 2023, 167956.

162 CDA

77 Alg. dekkingsm.

Blz 25: effectindicator .. “De gestelde effectindicatoren in het Integraal veiligheidsbeleid 2023-2026 zijn leidend”. Bij de vaststelling van dit beleid (april 2023) heeft CDA opgemerkt dat die indicatoren ontbreken. Wordt hier bedoeld: “die hebben we niet” of zijn er inmiddels, indicatoren (oa tbv de monitoring) bekend? Zo ja, welke? Blz 77: ***) dit lijkt een oude tekst, zowel wet betreft de cijfers als benaming, maar is ook niet volledig. Is dit een juiste constatering?

171 CDA

106 Paragrafen

Blz 106: Is het niet vreemd dat de financiële activa op het niveau blijven van 2022 terwijl er toch aanzienlijke kapitaalstortingen worden gedaan in GBE Aqua? Is de veronderstelling juist dat hier ultimo 2024 ca, € 14 mln ontbreekt? En is ook de veronderstelling juist dat hierdoor ook ca €14 mln een leningen ontbreekt?

178 CDA

146 Paragrafen

Blz 146: Is het juist dat de onttrekking aan de reserve Widz voor het Omdat de raad het besluit over het Muzeeum in september heeft genomen MuZEEum niet verwerkt is? Als MuZEEum besluit nog niet verwerkt hebben we dit niet meer in de begroting kunnen verwerken. Dit doen we nog in is, is het college dan bereid om bij die verwerking € 1 mln extra te 2023. verwerken en bij de investeringen op blz 37 kunstgrasveld complex Irislaan op te nemen?

Blz 3: Wat zijn de verwachtingen van het onderzoek naar financiële Een analyse van de afgelopen jaarrekeningresultaten laat zien dat er mogelijk ruimte? ruimte is in onze begroting. We kunnen niet voouitlopen op de uitkomsten van dit proces. Blz 3: Welke cultuurprojecten zijn opgenomen in de Regiodeal? Het cultuurproject voor Vlissingen dat opgenomen is in de Regiodeal North Seaport District betreft het ontwikkelen van een culturele broedplaats in een deel van de Machinefabriek. Blz 4: College ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet. Waar is Ons college ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet; niet alleen omdat wij dit vertrouwen op gebaseerd? gemotiveerd zijn, maar omdat wij weten dat onze inwoners en ondernemers, onze verenigingen en tal van andere stakeholders met ons een bijdrage willen leveren aan de gemeente Vlissingen. Blz 10: LED verlichting: was hier sprake van een soort Nee, hier was geen sprake van een soort ideaalcomplex. Door het doen van “ideaalcomplex”? Waarom wordt hier geen dekkingsreserve voor een investering is het mogelijk om de kosten over meerdere jaren te spreiden. gevormd? Nu moet er toch voor worden geleend? Dit is gebruikelijk bij investeringen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de afschrijvingstermijn die daarvoor staat. Voor LED-armaturen is die termijn 20 jaar en voor masten 40 jaar. Dit is conform de opgave opgenomen in het art 12 rapport.

Het spreiden van de investering over meerdere jaren is gedaan, omdat de inschatting is dat de markt niet in één jaar onze uitvraag kan uitvoeren. Een dekkingsreserve suggereert dat we eerst sparen voordat we de benodigde uitgaves voor de aanschaf kunnen doen. Daar zal veel tijd overheen gaan en in de tussentijd kan er niet bespaard worden door middel van energiezuinigere LED verlichting. Om die reden investeren we op kapitaalgoederen. Het gaat om nieuwe aanvullende initiatieven in het kader van stimulering cultureel ondernemerschap, waarvoor nog nadere criteria worden opgesteld.

Dit is inderdaad dezelfde tekst als in de begroting 2023 welke bedoeld is als toelichting op de systematiek en wijze van verantwoording rond de reserve GBE Aqua. Er is geen reden om dit te actualiseren. De financiële activa moeten inderdaad oplopen tot bijna € 22 miljoen. De reserve GBE Aqua moet hetzelfde bedrag zijn als de financiële activa. De veronderstelling dat hier tegenover leningen staan is niet correct.

Pagina 1 van 2

Beantwoording raadsvragen begroting 2024-2027 Nr. Fractie Blz

Programma onderdeel 147 Paragrafen

Vraag

Antwoord

180 CDA

Blz 147: volgens het voorstel “financiering Riool” zou de Voorziening egalisatiereserve GRP in 2021 zijn hoogste punt hebben gehad? Kloppen de cijfers op blz 147 dan wel?

De bedragen die op pagina 147 bestaan uit de werkelijke stand van de voorziening per 1-1-2023, vermeerderd met de geraamde onttrekkingen en stortingen volgens de begroting 2023 en de begrote stortingen en onttrekkingen volgens de begroting 2024. De stortingen en onttrekkingen hebben we conform het geldende GRP opgenomen. Daarbij kan de werkelijke stand ten opzichte van het GRP afwijken.

Pagina 2 van 2