Raad - Presentatie concept begroting 2025 Orionis 20 maart 2024
Tekst van het document
Begroting 2024 en 2025
Begroting 2024 en 2025 - Proces
Februari
Concept besproken met DB / aanpassingen verwerkt
20 mrt
Regionale commissie
4 april
Vaststelling door DB
mei/juni
Bespreking en zienswijze gemeenten
juli
Vaststelling door AB
Orionis Walcheren Begroting 2024 en 2025
Agenda
1.
Ontwikkelingen bijstand
2.
Programma Arbeidsmarkt
3.
Programma Inkomen
4.
Programma Werkleerbedrijf
5.
Programma Schuldhulpverlening
6.
Programma Overhead
7.
Samengevat
->Begroting én situatieschets per programma
Orionis Walcheren - Begroting 2024 en 2025
Ontwikkelingen bijstand Dynamiek
DALING AFGELOPEN JAREN 3500
In
3300
50% < 5 jaar
Uit
3100 2900
50% > 5 jaar
2700 2500 2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
STIJGING VERWACHT
Instroom en uitstroom daalt 3500
Uitstroom overig
3300 Uitstroom werk
3100 2900
Instroom 2700 0
200
400
600
2023
2017
800
1000
Orionis Walcheren - Begroting 2024 en 2025
1200 2500 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Ontwikkelingen bijstand
Ontwikkeling bijstand 2023 in lijn met landelijk -> Zien we ook terug in BUIG-saldo
Orionis Walcheren - Begroting 2024 en 2025
Ontwikkelingen bijstand
Effect extra investering re-integratie op BUIG saldo 2022
2023
2024
2025
€ 500.000
€0
-€ 500.000
-€ 1.000.000
-€ 1.500.000
-€ 2.000.000 BUIG saldo
Orionis Walcheren - Begroting 2024 en 2025
saldo na extra investering
2026
2027
Programma Arbeidsmarkt
Waarde van Werken • Inkomen • Eigenwaarde • Emotioneel welbevinden • Waardigheid
Werken naar Vermogen Persoonlijk en intensief Langdurig en in stapjes Klanten
Werken aan zelfvertrouwen
Arbeidsmarkt
2.800 uitkeringen - 3.200 klanten
Ondersteuning tijdens werken
Groot tekort aan personeel
• Deel kan nooit werken
Stapeling problemen vraagt extra
Maar niet inclusief genoeg
• Deel kan in deeltijd werken
samenwerking
• Deel kan (na traject) werken Middelen 800 klanten intensief begeleiden Extra investering: 900 klanten in 2024 Plaatsing circa 40%
Orionis Walcheren - Begroting 2024 en 2025
Programma Arbeidsmarkt Doorontwikkeling Werken naar Vermogen •
Monitoren tijdens traject - Participatieladder
•
Stap naar deeltijdwerk makkelijker maken
•
Verdere intensivering trajecten – iedere klant in beweging
Wonen en Werken (vimeo.com) Training Inzicht (vimeo.com)
Orionis Walcheren - Begroting 2024 en 2025
Programma Arbeidsmarkt
Doelstelling
2024
2025
Voortgang op de participatieladder
80% van de klanten in een traject zet een ontwikkelstap
Idem
Aantal plaatsingen op werk
359 plaatsingen volledig of deeltijd
Idem
Duurzaamheid plaatsingen
75% is na 6 maanden nog aan het werk
idem
Orionis Walcheren - Begroting 2024 en 2025
Programma Arbeidsmarkt
Vragen?
Orionis Walcheren - Begroting 2024 en 2025
Programma Inkomen
Eerst een vraag aan jullie:
Orionis Walcheren - Begroting 2024 en 2025
Programma Inkomen
Reguliere werklast
Activiteit
Aantal
Uitkeringen
2.800 betalingen per maand
Instroom, wijziging en uitstroom uitkering
3.000 werkprocessen per jaar
Rechtmatigheid
1.500 werkprocessen per jaar
Armoedebeleid
6.000 werkprocessen per jaar
Extra werklast •
TOZO
•
Energietoeslag
•
Leefgeld Oekraïne
•
Gedupeerden kinderopvangtoeslag (Middelburg en Veere)
Orionis Walcheren - Begroting 2024 en 2025
Programma Inkomen
Kwaliteitsmeting
Resultaat
Doorlooptijd
90% binnen 4 weken (wet 8 weken)
Klachten
Van 75 in 2020 naar 30 in 2023
Bezwaren
Van 400 in 2020 naar 190 in 2023
Klanttevredenheid
7,5
-> Geen actief beleid bestaanszekerheid voor 2.000 klanten Advies: Integrale aanpak met gemeenten
Orionis Walcheren - Begroting 2024 en 2025
Programma Inkomen
Doelstelling
2024
2025
Aantal uitkeringen Participatiewet
2.915 eind van het jaar
3.007 eind van het jaar
Saldo uitkeringslasten en Rijksvergoedingen
€ 300.000 tekort
€ 110.000 tekort
Doorlooptijd aanvragen
90% van alle aanvragen zijn afgehandeld binnen 4 weken
idem
Effectiviteit onderzoeken rechtmatigheid
20-30% van de onderzoeken leidt tot wijziging van de uitkering
idem
Orionis Walcheren - Begroting 2024 en 2025
Programma Inkomen
Vragen?
Orionis Walcheren - Begroting 2024 en 2025
Programma Werkleerbedrijf Observaties van het Rijk: • Levensvatbaarheid werkleerbedrijf? • Aantal inwoners met arbeidshandicap blijft gelijk • Doelgroep gemeenten groeit
Daling medewerkers 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 2014
2023
2055
Verwachte aanpassing Rijk 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 2014
2023
2055
Orionis Walcheren - Begroting 2024 en 2025
Vraagstukken Orionis: • Betaalbaarheid op lange termijn? • Hoe variatie in werk behouden? • Welke doelgroepen toevoegen? Bijstand met tijdelijke baan, VSO PRO, UWV • Welke samenwerkingen aangaan? Arbeidsmatige dagbesteding
Programma Werkleerbedrijf
Weer een vraag aan jullie:
Orionis Walcheren - Begroting 2024 en 2025
Programma Werkleerbedrijf
Kern van de rendementsverbetering: • Kostendekkende opdrachten (bestaand en nieuw) • Cultuuromslag ten aanzien van intern ondernemerschap
Rendement Werkleerbedrijf (in € miljoen)
2,0 1,0 0,0 2019
2023
2024
2025
2026
2027
-1,0
-2,0 -3,0 -4,0
startpositie
begroting
Orionis Walcheren - Begroting 2024 en 2025
meerjarenraming
2028
Programma Werkleerbedrijf
Ontwikkeling medewerkers en rendementsverbetering gaan hand in hand:
Orionis Walcheren - Begroting 2024 en 2025
Programma Werkleerbedrijf
Doelstelling
2024
2025
Ontwikkeling intern
20 medewerkers zijn gegroeid naar een andere werksoort
Idem
Ontwikkeling extern
34% van de medewerkers werkt extern
Idem
Rendementsverbetering
€ 550.000 ten opzichte van 2023
€ 800.000 ten opzichte van 2024
Orionis Walcheren - Begroting 2024 en 2025
Programma Werkleerbedrijf
Vragen?
Orionis Walcheren - Begroting 2024 en 2025
Programma Schuldhulpverlening Problematiek •
Walcherse huishoudens met problematische schulden: 3.800
•
Problematiek wordt complexer. Middenklasse komt ook in de problemen
Bereik dienstverlening •
Aanmeldingen per jaar: 350 in 2020 -> 600 in 2023
•
Klanten in traject: 350
•
Vroegsignalering: ca. 600 contacten per jaar, 50% huisbezoek
Samenwerkingspartners: -
Vaste lastenpartners
- Bewindvoerders
-
Vrijwilligersorganisaties
- Gemeentelijke afdelingen
Orionis Walcheren - Begroting 2024 en 2025
Programma Schuldhulpverlening
Schuldenproblematiek blijft onverminderd groot: •
Er wordt geen hulp gevraagd
•
Er wordt te laat hulp gevraagd
•
Vroegsignalering helpt – maar is geen wondermiddel
•
Inzet op integrale aanpak met gemeenten
Rijk zet aan tot actie: •
Termijn schuldregeling is verkort van 3 jaar naar 1,5 jaar
•
Meer middelen naar gemeenten
•
Regelgeving t.b.v. goed aanbod in gemeenten
Orionis Walcheren - Begroting 2024 en 2025
Programma Schuldhulpverlening Doelstelling
2024
2025
Bereik vroegsignalering
35% van de benaderde klanten wordt bereikt
idem
Hulp aanvaard bij vroegsignalering
90% van de bereikte klanten aanvaardt hulp
idem
Snelheid startgesprek
90% van alle startgesprekken vindt plaats binnen 7 werkdagen na melding
idem
Succesvolle schuldregelingen
80% van de schuldregelingen wordt succesvol afgesloten
idem
Recidive schuldregelingen
Orionis Walcheren - Begroting 2024 en 2025
Nader te bepalen
Programma Schuldhulpverlening
Vragen?
Orionis Walcheren - Begroting 2024 en 2025
Programma overhead
Bedrijfsvoering (in € miljoen)
Gemeentelijke vergoeding •
Bedrijfsvoering
•
Saldo BUIG
•
Saldo WLB
0,0
5,0
Personeelslasten
10,0
15,0
ICT
Huisvesting
20,0
Overig
saldo Werkleerbedrijf (in € miljoen) 2,0 1,0 0,0 2019
2023
2024
2025
2026
2027
2028
-1,0 -2,0 -3,0 -4,0
Orionis Walcheren - Begroting 2024 en 2025
startpositie
begroting
meerjarenraming
Programma Overhead
Belangrijkste risico’s: •
Rijksbeleid
•
Financiën vanuit het Rijk
•
Omzet Werkleerbedrijf
•
Werving personeel
Orionis Walcheren - Begroting 2024 en 2025
Samengevat
Programma Arbeidsmarkt
Prestaties op landelijk gemiddelde 100 klanten extra in traject
Inkomen
Grote opgave en goede dienstverlening Geen actief beleid bestaanszekerheid voor 2.000 bijstandsklanten
Werkleerbedrijf
Forse rendementsverbetering Hoe ziet het toekomstig bedrijf er uit?
Schuldhulpverlening
Intensieve begeleiding bij problematische schulden Problematiek blijft onverminderd groot
Orionis Walcheren - Begroting 2024 en 2025
Samengevat
Belangrijkste advies: Extra samenwerking met gemeenten op het gebied van: •
Klanten in re-integratie met stapeling van problemen
•
Bestaanszekerheid
•
Schuldenproblematiek
Orionis Walcheren - Begroting 2024 en 2025
Vragen?
Orionis Walcheren - Begroting 2024 en 2025