Raad - Kaders programma van begroting

Kaders voor programma’s van de begroting

De begroting bestaat uit een bestuurlijk en een technisch deel

q De begroting bevat een bestuurlijk deel met een bestuurlijke en financiële samenvatting en het programmaplan. w De begroting kent een technisch deel met programma-overstijgende paragrafen en de financiële begroting.

Programma’s zijn opgesteld in helder Nederlands Programma’s zijn geschreven in correct Nederlands met zo min mogelijk jargon en afkortingen. 2)

Het programmaplan beslaat een aantal door de gemeenteraad vast te stellen programma’s Programma’s zijn compact en overzichtelijk Programma’s beperken zich tot hoofdlijnen van beleid. 2! Programma’s kennen een heldere structuur met een goede inhoudsopgave en een digitale zoekfunctie. 2@ Programma’s kennen een zelfde opbouw als de Kadernota en Jaarrekening zodat ze vergelijkbaar zijn. 2# Programma’s bevatten visualisaties zoals van de indicatoren en budgetten. 2$ Programma’s bevatten hyperlinks tussen verschillende onderdelen en naar relevante beleidsnota’s. 2%

Vorm

Inhoud

Programma’s bieden kernachtig inzicht in ontwikkelingen, beleid en budgetten

t Elk programma beschrijft wat de belangrijkste ontwikkelingen, doelen en indicatoren voor het programma zijn. y Elk programma biedt inzicht in de belangrijkste activiteiten en budgetten voor het programma. u Elk programma beschrijft welke verbonden partijen betrokken zijn bij het programma.

Programma’s zijn via internet te raadplegen, ook voor mensen met een beperking Programma’s zijn eenvoudig te raadplegen via internet, ook via tablets en smartphones. 2^ Programma’s zijn beschikbaar en leesbaar voor mensen met een visuele beperking. 2&

* Onderscheid programma’s en taakvelden Een programma is een samenhangend geheel van activiteiten in de gemeentebegroting. Veel Nederlandse gemeenten hanteren eenzelfde indeling met negen programma’s, te weten: 1. Veiligheid 2. Verkeer, vervoer en waterstaat 3. Economie 4. Onderwijs 5. Sport, cultuur en recreatie 6. Sociaal domein 7. Volksgezondheid en milieu 8. V  olkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing 9. Bestuur en ondersteuning

Deze indeling is niet verplicht. Gemeenten mogen hun programmaplan dus op ook een andere manier indelen.

Programma’s bevatten de belangrijkste beleidsdoelen met bijbehorende indicatoren en budgetten

Wat zijn voorbeelden van kaders die de gemeente Bergen (NH) kan stellen aan programma’s van de gemeentebegroting?

Veel gemeenten kiezen voor bovenstaande indeling omdat deze één-op-één aansluit bij een andere indeling die wel verplicht is, namelijk die in ‘taakvelden’. Taakvelden zijn kleinere pakketten van activiteiten (en bijbehorende budgetten) binnen een programma. Voorbeelden: • Openbaar basisonderwijs (binnen programma Onderwijs) • Afval (binnen programma Volksgezondheid en milieu) Voor taakvelden geldt een verplichte indeling omdat gemeenten hierover uitvoeringsinformatie moeten verstrekken aan de provincie, het ministerie van BZK en het CBS.

i ❼ De raad stelt op programmaniveau doelen en indicatoren met streefwaarden vast. o ❽ De begroting bevat maximaal dertig doelen; dit zijn de prioriteiten voor te bereiken maatschappelijke effecten. a Elk doel kent één tot vier indicatoren die meten of het doel dichterbij komt, met streefwaarden vier jaar vooruit. s Indicatoren zijn SMART-geformuleerd: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden. d De belangrijkste doelen en indicatoren uit onderliggende beleidsnota’s komen terug in de begroting (en andersom). f Jaarlijks stelt de raad geactualiseerde streefwaarden vast op basis van een voorstel van het college. g Doelen, indicatoren, activiteiten en budgetten in een programma staan in relatie tot elkaar. h Budgetten voor een programma staan (in een bijlage) gespecificeerd op het niveau van taakvelden.* j Een (bijlage bij het) programma licht toe als budgetten meer dan € 50.000 of 10% afwijken van een jaar eerder.

Programma’s volgen landelijke regels en standaarden

Standaarden

in opdracht van:

e De begroting kent van 2022 tot 2026 negen programma’s in lijn met de landelijke indeling in taakvelden.* r De (nieuw gekozen) raad stelt de indeling in programma’s vast en kan deze desgewenst (tussentijds) aanpassen.

k Programma’s volgen de regels uit het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten. l Programma’s volgen waar mogelijk landelijke afspraken, definities en indices (die omschreven staan in de begroting). ; Programma’s benutten voor de indicatoren waar mogelijk data van de site www.waarstaatjegemeente.nl.

Over deze kaart Deze kaart bevat voorbeelden van kaders die het bestuur van de gemeente Bergen (NH) kan stellen aan programma's van de begroting. De Argumentenfabriek maakte deze kaart op basis van ervaringen bij eerdere projecten voor andere gemeenten. De kaders op deze kaart zijn niet besproken en/of vastgesteld door de gemeenteraad van Bergen (NH). Ze hebben dus ook geen officiële status. De kaart is bedoeld om de (nieuwe) gemeenteraad van Bergen (NH) te inspireren en te helpen bij het nadenken over een nieuwe gemeentebegroting.

gemaakt door:

De ArgumentenFabriek

De Informatiekaart

2021